(參考)餐飲公司管理制度

目錄第一部分：行政管理制度一、例會管理制度 1二、考勤管理制度 1三、辦公用品管理辦法 2四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定 2五、員工就餐管理制度 2六、員工宿舍管理制度 3八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定 3第二部分：財務(wù)管理制度一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 3二、會計核算管理辦法 4三、成本核算管理辦法 4四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 4五、盤點管理制度 4六、內(nèi)部審計管理規(guī)定 5七、出入庫管理辦法 6八、固定資產(chǎn)管理辦法 6九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法 6十、保管員工作規(guī)范 7十一、報損、報廢管理規(guī)定 7十二、廚房成本的控制和管理 7第三部分：運營管理制度一、樓面部管理制度 7二、茶藝室管理制度 9三、出品部管理制度 9四、后勤部管理制度 10五、公司安全守則 11第四部分：激勵機(jī)制附則…………………12第一部分行政管理制度一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：每周經(jīng)理例會管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門主任級以上人員參加。第二條會議主要內(nèi)容為：.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點，并進(jìn)行布置和安排。.其它需要解決的問題。第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第四條嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條部門例會每日飯市前召開。第二條例會每日2次。第三條部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條部門例會內(nèi)容及程序.檢查考勤及在崗情況。.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。.布置當(dāng)日工作?？颓閳蟾婕胺治?。人員分工和應(yīng)急調(diào)整。注意事項及工作重點。.宣讀企業(yè)理念。二、考勤管理制度第一條考勤記錄.公司實行指紋考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。第二條考勤類別.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—15元。.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—15元。.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。（2）未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪休、調(diào)休不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取3倍罰款辦法。4.事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在9:00—20:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條辦公用品的范圍.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?按須計劃類：打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。.集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條辦公用品的發(fā)放.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服。第二條依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙。第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第四條員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房。五、員工就餐管理制度第一條員工必須在水上餐廳就餐（值班人員除外），嚴(yán)禁在茶室、包廂、走廊、辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費。第四條員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。七、員工宿舍管理制度第一條員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第二條員工實行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。第三條在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。第四條不得在員工宿舍私接電源。第五條嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。第六條嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。第七條宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或辭退。第八條男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將辭退處理。第九條未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。第十條不得損壞宿舍內(nèi)物品，違者按價賠償。第十一條值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。第二部分財務(wù)管理制度目的：加強(qiáng)財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。第六條財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。二、會計核算管理辦法第一條會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。會計憑證保管期限為15年。第五條會計報表，依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。第二條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條客房設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過部分當(dāng)天存入銀行。第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。第七條要求各部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制并減少庫存物品。五、盤點管理制度第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條盤點范圍（一）存貨盤點：設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。.低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條盤點方式、時間（一）年中、年終盤點.存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日；年終盤點時間是12月20日—30日。.財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。.財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條人員的指派與職責(zé).總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的上報。.主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。.盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。.會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。.協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條盤點前的準(zhǔn)備事項（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。.存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。.現(xiàn)金、票據(jù)等，應(yīng)按類別整理并列清單。.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條盤點實施要求.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。.盤點時要力求物品的安全。.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。.盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進(jìn)行存檔。.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。六、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條認(rèn)真復(fù)核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。七、出入庫管理辦法第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進(jìn)先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點（特殊情況除外）。第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可出庫。第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行分工。第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條折舊計提方法采用使用年限法。九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。第二條采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請購單上。第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。廚房原材料采購流程圖結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳其他物品采購流程圖各部門填寫《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復(fù)核——主管會計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳十、保管員工作規(guī)范第一條負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補(bǔ)手續(xù)。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、廚房成本的控制和管理第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：.嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負(fù)責(zé)管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨保管。.對廚房的水、電、燃?xì)庖局?jié)約使用的原則。.對調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。.對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達(dá)到降低經(jīng)營總成本的目的。.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。.廚房出品的平均毛利應(yīng)達(dá)到50%以上。四、后勤部管理制度（一）施工用具管理制度第一條工程隊所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。第二條工程隊水電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。第三條工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個人負(fù)責(zé)賠償。（二）報修管理規(guī)定第一條各部門報修項目必須填寫報修單，一式兩聯(lián)。第二條一聯(lián)交給工程部，并由工程部簽字后另一聯(lián)留存。第三條工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。第四條維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。第五條對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內(nèi)有結(jié)果。（三）工程隊日常檢查制度第一條工程隊每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設(shè)備等進(jìn)行檢查。第二條每天對大功率電器設(shè)備進(jìn)行檢查。第三條遇大風(fēng)天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關(guān)等進(jìn)行檢查。雨天還要對房間漏雨情況進(jìn)行檢查。第四條對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。（四）保安隊管理制度第一條嚴(yán)格執(zhí)行24小時輪值制度。第二條夜值保安遇到有客人入住、垂釣等消費，交付錢款時，須有兩名保安在場，并于次日下班前與財務(wù)（含收銀）交接。第三條上班時間不得接打私人電話，不得到茶室等閑座、會客等。第四條夜值保安遇客房無人值班時，輪流巡邏并代行客房值班員之職，為入住山莊的客人提供各類合理服務(wù)。第五條及時疏導(dǎo)進(jìn)入山莊的車輛，制止惡性事件的發(fā)生，如有意外情況發(fā)生，及時上報。五、公司安全守則（五）安全保衛(wèi)全體員工必須保護(hù)顧客，員工及企業(yè)的人身、財產(chǎn)安全。在營業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人員或危險情況時，應(yīng)及時報告保安隊、各部門經(jīng)理或辦公室，以便采取措施。（六）注意事項.防火、防盜、防破壞、防惡性事故發(fā)生是每一位員工的義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)異?；蚴鹿拭珙^必須立即向上級主管報告，并及時查