公司程序文件編制

采購和外包控制程序1目的 建立穩(wěn)定的采購、外包渠道，保證采購和外協(xié)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購和外協(xié)規(guī)定。2范圍合用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)所需元器件、外協(xié)件、生產(chǎn)輔料等物資的采購控制。3引用文獻(xiàn)ZLCX-02.21-《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》ZLCX-02.22-《不合格品控制程序》4管理活動(dòng)及流程采購、外包物資的分類→供方選擇/評(píng)估→確定合格供方名單→編制采購、外包計(jì)劃→簽訂采購?fù)獍鼌f(xié)議→跟蹤交貨進(jìn)度→采購?fù)獍a(chǎn)品驗(yàn)證→記錄歸檔5職責(zé)a)商務(wù)部是本程序主管部門，負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物資，并對(duì)供方、采購產(chǎn)品和外包過程進(jìn)行控制管理；b)研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購根據(jù)，即元器件清單或外協(xié)加工圖紙，并在采購過程中提供技術(shù)支持；c)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織采購物資的驗(yàn)證；d)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)選擇供方和供方采購信息進(jìn)行審批，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。6程序6.1對(duì)供方的控制6.1.1采購和外包物資的分類商務(wù)部根據(jù)采購物資對(duì)企業(yè)最終產(chǎn)品的質(zhì)量的影響程度將采購和外包物資分為如下三類：a)Ａ類物資（關(guān)鍵物資）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資；b)Ｂ類物資（重要物資）：對(duì)最終產(chǎn)品的性能有重要影響的物資；c)Ｃ類物資（一般物資）：對(duì)最終產(chǎn)品的性能無直接影響的或影響很小的物資，包括包裝材料以及除A、B兩類物資以外采購的產(chǎn)品。各項(xiàng)目的采購和外包物資分類由研發(fā)部確定，商務(wù)部重點(diǎn)對(duì)Ａ、Ｂ類物資實(shí)行控制。6.1.2采購和外包總規(guī)定對(duì)A、B類物資至少應(yīng)滿足如下前四條的規(guī)定：a)產(chǎn)品應(yīng)有合格證；b)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)原則；c)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；d)產(chǎn)品性能滿足本單位產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝規(guī)定；e)產(chǎn)品價(jià)格合理，供貨及時(shí)，服務(wù)態(tài)度良好；f)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。6.1.4供方選擇的評(píng)價(jià)a)由商務(wù)部負(fù)責(zé)搜集供方的信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估；b)評(píng)估的方式可采用會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽的方式；c)根據(jù)評(píng)估的成果，商務(wù)部負(fù)責(zé)匯總形成《合格供方名目》。報(bào)總經(jīng)理審批后，軍代表簽字；d)對(duì)于長(zhǎng)期供貨的廠商，根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，每年年終，商務(wù)部組織各部門有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)估，并更新《合格供方名目》經(jīng)總經(jīng)理同意，顧客簽字，作為選擇供方和采購的根據(jù)；e)對(duì)顧客規(guī)定控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；f)選擇、評(píng)價(jià)供方時(shí)，應(yīng)保證有效地識(shí)別并控制分析。6.1.5

供方的動(dòng)態(tài)控制a)選擇供貨廠家時(shí)首先看合格供方有無供應(yīng)，假如需從合格供方外選擇廠家時(shí)，首先對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、人員能力、設(shè)備能力、企業(yè)信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，與其進(jìn)行溝通，確定供貨價(jià)格、供貨方式、違約責(zé)任等。對(duì)初次供貨的供方，應(yīng)規(guī)定提供樣品及檢查匯報(bào)，經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)檢，證明符合有關(guān)原則，由生產(chǎn)部安排使用并滿足規(guī)定后，商務(wù)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，納入合格供方，方可進(jìn)行批量采購。選擇外協(xié)廠家時(shí)，商務(wù)部還要組織研發(fā)部、質(zhì)量管理部等有關(guān)人員實(shí)地考察其設(shè)備、人員等狀況，經(jīng)合格供方評(píng)審后，方可納入合格供方。b)采購過程中，當(dāng)供方的產(chǎn)品不能滿足規(guī)定期，由質(zhì)量管理部向其提出質(zhì)量改善規(guī)定，限期整改，符合規(guī)定后，可繼續(xù)作為合格供方，否則終止其合格供方資格。c)商務(wù)部根據(jù)供方供貨的質(zhì)量記錄，實(shí)行對(duì)供方的動(dòng)態(tài)控制。每六個(gè)月編制《供貨業(yè)績(jī)表》，分析不良供貨狀況。輕微不合格狀況與供方進(jìn)行溝通，嚴(yán)重不合格則將供方直接除名。d)被除名的供方一年內(nèi)不得重新錄取，重新錄取需經(jīng)重新評(píng)價(jià)。6.2對(duì)采購和外包產(chǎn)品的控制a)研發(fā)部明確采購和外包規(guī)定；b)商務(wù)部通過協(xié)議、訂單等向供方傳遞產(chǎn)品的采購和外包規(guī)定（見6.4采購和外包信息）；c)跟蹤供方的交貨進(jìn)度，保證滿足協(xié)議、訂單規(guī)定；d)采購和外包產(chǎn)品到廠后，驗(yàn)證采購和外包的產(chǎn)品與否滿足規(guī)定（見6.5采購和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證）。6.3外包過程的控制外包廠家的評(píng)價(jià)、選擇和控制應(yīng)執(zhí)行條款6.1.3、6.1.4和6.1.5對(duì)外包過程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^并通過同意后予以實(shí)行，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客規(guī)定期，外包過程須經(jīng)顧客同意。外包項(xiàng)目實(shí)行后，商務(wù)部除了對(duì)供方和采購產(chǎn)品實(shí)行控制，還要組織設(shè)計(jì)人員、質(zhì)量檢查人員對(duì)其外包過程進(jìn)行有效的控制，每年至少兩次對(duì)外包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，檢查結(jié)形成《外協(xié)加工過程檢查表》，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的外包方，商務(wù)部應(yīng)組織各有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)論，直接將外包方除名或加強(qiáng)監(jiān)督力度，保證外協(xié)件的質(zhì)量。外協(xié)圖紙一份商務(wù)部留存，一份送交外加工廠，加工期間如技術(shù)指標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)收回舊圖紙，發(fā)放新圖紙，并對(duì)發(fā)放狀況進(jìn)行登記。6.4采購和外包信息采購和外包信息重要包括采購清單（包括元器件清單和外協(xié)加工圖紙）、采購計(jì)劃和采購協(xié)議等；采購信息需經(jīng)審批，以保證采購規(guī)定是充足和合適的。采購信息除了包括產(chǎn)品的規(guī)定，合適時(shí)還應(yīng)包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的同意規(guī)定、人員資格的規(guī)定以及質(zhì)量管理體系的規(guī)定。a)商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的年度《生產(chǎn)計(jì)劃》和研發(fā)部提供的采購清單，編制《物資采購計(jì)劃》，采購清單明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)原則等，如需進(jìn)行篩選，采購清單中必須明確標(biāo)明；b)采購A類、B類物資應(yīng)與供方簽訂采購協(xié)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定或技術(shù)規(guī)定、檢查措施、交貨狀態(tài)、供貨日期、協(xié)議金額和違約責(zé)任等，應(yīng)予以規(guī)定。6.5采購和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證商務(wù)部將《物資采購計(jì)劃》提供應(yīng)質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》組織采購和外包產(chǎn)品的檢查，以證明采購和外包的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定；a)研發(fā)部應(yīng)編制采購和外包產(chǎn)品檢查規(guī)程，經(jīng)審批后實(shí)行；b)顧客參與驗(yàn)證活動(dòng)不能免除企業(yè)提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任；c)采購和外包產(chǎn)品按檢查規(guī)程進(jìn)行檢查，當(dāng)企業(yè)和顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行檢查時(shí)，應(yīng)在采購和外包協(xié)議中闡明檢查的詳細(xì)內(nèi)容和事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式；d)當(dāng)采購產(chǎn)品與采購清單不符時(shí)，商務(wù)部應(yīng)組織對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審；e)檢查合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品由檢查員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，詳細(xì)執(zhí)行《不合格品控制程序》；f)當(dāng)企業(yè)委托供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在協(xié)議中規(guī)定委托的規(guī)定并保持委托和驗(yàn)證的記錄；g)應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。6.6采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品當(dāng)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品時(shí)，商務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的控制，包括：采購產(chǎn)品和供方確實(shí)定。a)應(yīng)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行充足的論證，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；b)在采購協(xié)議中，應(yīng)明確對(duì)供方的技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量保證規(guī)定；c)采購產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足協(xié)議規(guī)定后方可投入使用。7質(zhì)量記錄《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》

ZKGX-05-01018

《合格供方審批表》ZKGX-05-01019

《合格供方名目》ZKGX-05-01020

《物資采購計(jì)劃》ZKGX-05-01021

《供貨業(yè)績(jī)表》ZKGX-05-01022

《外協(xié)加工過程檢查表》ZKGX-05-01023

生產(chǎn)控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的多種原因進(jìn)行有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用于我司對(duì)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的控制。3規(guī)范性引用文獻(xiàn)：ISO9001-質(zhì)量管理體系規(guī)定。4術(shù)語和定義：GB/T19000-界定的術(shù)語和定義。5職責(zé)權(quán)限5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和現(xiàn)場(chǎng)管理的管理。負(fù)責(zé)編《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《工藝裝備、設(shè)備及備件外購計(jì)劃》；制定有關(guān)的管理文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書；工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查和工藝裝備驗(yàn)證；負(fù)責(zé)記錄技術(shù)應(yīng)用管理，對(duì)工序能力進(jìn)行調(diào)查、分析、驗(yàn)證及不合格處置。5.2綜合部負(fù)責(zé)崗位定員、人員調(diào)配和員工崗位培訓(xùn)。5.3物控部負(fù)責(zé)《零部件、輔料、原則件、外協(xié)配套件采購計(jì)劃》編制并實(shí)行采購，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。5.4品管部負(fù)責(zé)過程檢查和試驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品控制、質(zhì)量記錄、糾正和防止措施的管理。6作業(yè)程序6.1生產(chǎn)計(jì)劃的制定。生產(chǎn)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的銷售計(jì)劃、庫存量、優(yōu)化周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備量，制定各產(chǎn)品《月份生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，告知有關(guān)部門（物資、設(shè)備、設(shè)施、工裝）作好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保產(chǎn)品100%準(zhǔn)時(shí)交貨。詳細(xì)按《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制與實(shí)行措施》執(zhí)行。6.2文獻(xiàn)控制6.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程中需使用的文獻(xiàn)，按《文獻(xiàn)管理程序》規(guī)定進(jìn)行控制。6.2.3各職能部門制定的工藝文獻(xiàn)（工藝流程圖、工藝卡片）、檢查規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)為有效版本文獻(xiàn)內(nèi)容必須包括：6.2.3.1作業(yè)名稱和編號(hào)；6.2.3.2零件名稱和編號(hào)；6.2.3.3目前的工程階段和日期；6.2.3.4所需的工具、量具和其他設(shè)備；6.2.3.5顧客及企業(yè)規(guī)定的特殊特性；6.2.3.6記錄過程控制規(guī)定；6.2.3.7有關(guān)的工程和制造原則；6.2.3.8檢查和試驗(yàn)指導(dǎo)書；6.2.3.9反應(yīng)計(jì)劃；6.2.3.10修訂和同意日期；6.2.3.11目視輔具;

6.2.3.12工裝更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書。6.2.4當(dāng)顧客對(duì)特殊特性和生產(chǎn)控制方面有規(guī)定期，必須在文獻(xiàn)上注明。6.3物料控制和可追溯性6.3.1物控部根據(jù)作業(yè)計(jì)劃中的生產(chǎn)數(shù)量和庫存狀況、優(yōu)化庫存量，制定原材料、輔料采購計(jì)劃，并按《供方管理程序》和《采購管理程序》規(guī)定，采購入庫。6.3.1.1對(duì)原材料、輔料的收發(fā)、保管，按《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》規(guī)定執(zhí)行，各職能部門監(jiān)督實(shí)行。6.3.2品管部對(duì)原材料、輔料和過程產(chǎn)品，按《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》規(guī)定進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，要保留試驗(yàn)匯報(bào)和檢查記錄。制定現(xiàn)場(chǎng)能得到的《檢查作業(yè)指導(dǎo)書》。6.4設(shè)備、設(shè)施的控制6.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的合理布局，配置合適的設(shè)備設(shè)施。6.4.1.1設(shè)備設(shè)施的采購、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、封存、啟用、報(bào)廢、安全等控制按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定執(zhí)行。6.5模具、工裝的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《工裝管理措施》配置足夠、合格的工裝和夾具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。6.6人員素質(zhì)的控制上崗人員必須進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格、持證上崗，詳細(xì)按《員工培訓(xùn)管理措施》執(zhí)行。尤其是檢查和試驗(yàn)、關(guān)鍵工序和特殊過程等特殊作業(yè)人員，務(wù)必要專門組織培訓(xùn)，持證上崗。6.7監(jiān)視測(cè)量裝置的控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具和檢測(cè)設(shè)備，儀器、儀表等，生產(chǎn)部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。品管部負(fù)責(zé)周期檢定，維修和監(jiān)督檢查指導(dǎo)，保證其對(duì)的有效。6.8環(huán)境條件、安全生產(chǎn)的控制過程環(huán)境條件控制，按《“5S”管理實(shí)行措施執(zhí)行。安全生產(chǎn)按《安全管理措施》執(zhí)行。6.9生產(chǎn)過程的控制6.9.1過程控制保證原則：生產(chǎn)部必須保持PPAP同意的過程能力或容許的過程狀態(tài)，保證控制計(jì)劃和工藝流程的實(shí)行。過程參數(shù)應(yīng)有公差（自由公差按IT13），并規(guī)定監(jiān)測(cè)頻次。壓力、扭力等過程參數(shù)必須實(shí)行強(qiáng)制控制。當(dāng)過程參數(shù)偏離定值時(shí)，必須重新調(diào)整正常，并驗(yàn)證偏離狀態(tài)下產(chǎn)品質(zhì)量的有效性。過程參數(shù)由操作工人按《工藝參數(shù)登記表》規(guī)定記錄。6.9.2當(dāng)工具更新、機(jī)器修理等重要過程發(fā)生變化時(shí)，操作工人應(yīng)在過程登記表上注明。6.9.3當(dāng)過程或產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示過程能力很高時(shí)（CPK≥3），技術(shù)部負(fù)責(zé)修訂控制計(jì)劃。6.9.4當(dāng)控制計(jì)劃中確定的特殊特性不穩(wěn)定或能力局限性時(shí)，技術(shù)部應(yīng)制定一種應(yīng)計(jì)劃，做出如下規(guī)定：6.9.4.1遏制；6.9.6.2100%檢查；6.9.4.3糾正措施；6.9.4.4與顧客一起評(píng)審，并由顧客同意。6.9.5顧客對(duì)過程能力規(guī)定過高或低于時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在控制計(jì)劃中作注解。6.9.6批量生產(chǎn)重新承認(rèn)。當(dāng)設(shè)備、材料（包括零部件、重要輔料，下同）、工藝發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行檢定。由生產(chǎn)部組織，技術(shù)部、品管部、綜合部參與驗(yàn)證，并會(huì)簽《批量生產(chǎn)能力承認(rèn)單》，總經(jīng)理同意后方可正式生產(chǎn)。因進(jìn)度原因沒能進(jìn)行承認(rèn)時(shí)，不管在任何狀況下，產(chǎn)品都必須清晰地加以標(biāo)識(shí)并隔離，直到承認(rèn)為止。6.10過程質(zhì)量控制6.10.1初期產(chǎn)品控制6.10.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)承認(rèn)后，進(jìn)行新產(chǎn)品批量生產(chǎn)移交與銜接。6.10.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試，并會(huì)同綜合部、品管部、技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，總經(jīng)理同意后方可正式生產(chǎn)。6.10.1.3批量生產(chǎn)前三個(gè)月的新產(chǎn)品。項(xiàng)目小組人員必須到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。6.10.2特殊過程的控制6.10.2.1但凡后工序不能或難以（包括經(jīng)濟(jì)性）檢查鑒定的過程為我司生產(chǎn)的特殊過程（見特殊過過程清單）。特殊過程在工藝文獻(xiàn)中注明。6.10.2.2特殊過程操作人員，必須進(jìn)行記錄技術(shù)培訓(xùn)。6.10.2.3特殊過程的設(shè)備，生產(chǎn)部必須組織定期測(cè)定機(jī)器能力Cmk值，詳細(xì)按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》執(zhí)行。操作工人每班做好《設(shè)備點(diǎn)檢記錄》和《交接班記錄》。6.10.3不合格品管理品管部按工藝規(guī)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行合格鑒定，按《不合格品管理程序》組織評(píng)審、處置、標(biāo)識(shí)和隔離。6.10.4過程更改控制當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)生變化（產(chǎn)品圖更改、材料更改、工裝更改/更換、更新設(shè)備、工藝過程參數(shù)更改等）時(shí)，技術(shù)部按《文獻(xiàn)管理程序》規(guī)定更改工藝文獻(xiàn)。并會(huì)同品管部、生產(chǎn)部進(jìn)行工藝設(shè)備驗(yàn)證。必要時(shí)填寫驗(yàn)證匯報(bào)，報(bào)請(qǐng)顧客同意，并保留記錄和更改生效日期。6.10.5外觀項(xiàng)目6.10.5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給生產(chǎn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)，提供足夠光亮度的照明和設(shè)施。6.10.5.2有原則樣品。6.10.6轉(zhuǎn)序控制6.10.6.1檢查人員按《監(jiān)視和測(cè)量管理程序》進(jìn)行產(chǎn)品檢查，填寫《檢查記錄》，并在《工序流程卡》上簽名或蓋章。成品檢查合格后，由檢查人員出具《合格證》，包裝待交。按《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》規(guī)定執(zhí)行。7.有關(guān)文獻(xiàn)7.1《文獻(xiàn)管理程序》(RZ-MP304)

7.2《質(zhì)量記錄管理程序》(RZ-MP305)

7.3《供方管理程序》(RZ-SP202)

7.4《采購管理程序》(RZ-SP201