TS16949品質(zhì)部不合格品管理程序QP17

PAGEQPQP江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-2007-江蘇愷之電子模塑有限公司發(fā)布PAGEIIJSKZ/QP217-2007前言本程序依據(jù)管理標準編寫規(guī)則及《質(zhì)量手冊》和ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求》。本程序的附錄A、B、C、D是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。本程序主要起草人：。制定修訂確認更改通知書編號編制或更改日期校核日期審定日期批準日期編制方式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標準履歷JSKZ/QP217-2007PAGE１０PAGE1不合格品控制程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求3術(shù)語和定義ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)與定義》與ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特別要求》的術(shù)語和定義適用于本程序。各標準之間有矛盾的，以16949:2002為準。4職責詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責”一欄。管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責衡量指標主要活動描述支持文件/相關(guān)記錄發(fā)生不合格品發(fā)生不合格品AA相關(guān)部門5.1發(fā)生不合格品5.1.1外購、外協(xié)件入廠驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格品；5.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品；5.1.3顧客返回的不合格品；5.1.4庫存品的不合格品隔離/標識/追溯不合格品隔離/標識/追溯不合格品品保部5.2不合格品管理5.2.5.2.1.1外購、外協(xié)件入廠驗收時發(fā)現(xiàn)不合格品，由倉庫管理人員對不合格品進行隔離/標識；5.2.1.2操作者對本工序發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離/標識；5.2.1.3對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由資材部負責隔離/標識。5.2.1.4庫存品的不合格品，由倉庫負責隔離/標識。5.2.25.2.2.1外購、外協(xié)件的不合格品追溯由品保部5.2.2.2各過程中發(fā)生的不合格品，由品保部和生產(chǎn)部5.2.2.3品保部負責追溯5.2.2.4品保部負責對資材部A品保部A生產(chǎn)部不合格品的評審不合格品的評審兩天當班三天一周5.3不合格品的評審5.3.1當外購、外協(xié)件入廠驗收判為不合格時，由檢驗員填寫《不合格品處置單》（附錄B），由品保部負責評審處置5.3.2生產(chǎn)過程中：5.3.2.1當不合格品或可疑品的數(shù)量≤10件時，由各當班檢驗員負責評審處置，對不合格品作評審處置意見，填寫《不合格品處置單》。5.3.2.2不合格品或待處理品可疑品數(shù)量大于10件時，由品保部部長負責評審處置，填寫《不合格品處置單》。5.3.3對于從顧客處返回的不合格品或可疑品，由品保部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部和車間共同評審處置。不合格品處置單不合格品的索賠經(jīng)營部不合格品的索賠品保部一月5.4不合格品的索賠5.4.1在進貨檢驗、加工或裝配過程中，發(fā)現(xiàn)采購件或外協(xié)加工件有質(zhì)量問題的所引起的損失，包括不合格零部件返工（修）工時、全數(shù)檢驗工時以及由于零件總成返工所引起的工時及相關(guān)件損失等進行索賠。不合格品索賠管理辦法外協(xié)件索賠單品保部BB三天一周5.3.4當不合格品或待處理可疑品為總成時或不合格品數(shù)量構(gòu)成批量時由品保部部長負責評審處置，填寫《不合格品處置單》。5.3.5庫存品的不合格品由品保部與資材部共同評審處置。BV資材部BV品保部不合格品的處理不合格品的處理生產(chǎn)車間主任/組長/品保部責任部門、生產(chǎn)部品保部CC5.4不合格品的處置5.4.1外購、外協(xié)件：5.4.1.1外購?fù)鈪f(xié)件的退貨及報廢，由品保部作出退貨或報廢結(jié)論，資材部組織實施。5.4.1.2外購、外協(xié)件的不合格品返工由資材部處置供方負責實施。外購、外協(xié)件不合格品經(jīng)返工后必須向品保部重新報驗。外購、外協(xié)件偏差申請的零件應(yīng)由資材部做好標識，便于追溯。標識與追溯的具體方法見《標識和可追溯性管理辦法》5.4.2生產(chǎn)過程：5.4.2.1生產(chǎn)過程中需進行返工的不合格品由品保部檢驗員開《返工返修單》后，由責任部門組織實施，返工必須嚴格按照原工藝文件或返5.4.2.2對不符合規(guī)定要求且又不能使用的不合格品，由檢驗員填寫《廢品通知單》（附錄C），品保部部長審核，總經(jīng)理批準后實施。5.4.3不合格品的讓步接收由責任部門（含供應(yīng)商）填寫《讓步接收申請單》（附錄A）并找出原因，提出糾正預(yù)防措施由品保部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負責人會簽，特殊情況如影響產(chǎn)品特性或不合格品數(shù)量成批量時，還需報管理者代表批準。讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)做好標識，便于追溯。標識與追溯的具體方法見《標識和可追溯性管理辦法》5.4.4對已發(fā)運的成品及庫存品的不合格品由品保部負責處《標識和可追溯性管理辦法》廢品處置單讓步接收申請單《標識和可追溯性管理辦法》C品保部C5.4.55.4.5.1當產(chǎn)品出現(xiàn)偏差時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際情況。不合格品判斷以顧客工裝樣品認可報告為依據(jù)。5.4.5.2在沒有得到顧客維修零件部門批準前，不準將外觀可見返工痕跡的產(chǎn)品作為維修件。5.4.5.3當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行批準的產(chǎn)品或過程不同，需事先經(jīng)顧客書面批準。獲準后技術(shù)部依據(jù)批準結(jié)果提出《圖樣及技術(shù)文件更改許可書》，經(jīng)批準后編制《臨時工藝》下發(fā)相關(guān)部門，品保部負責保存經(jīng)批準的期限和數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，相關(guān)部門執(zhí)行原有的或替代的規(guī)范要求。5.4.5.4被批準的物料產(chǎn)品裝運時，倉庫負責在物料產(chǎn)品包裝上作標識，同時記錄交付的數(shù)量。保存記錄品保部保存記錄5.5記錄管理按《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行?！队涗浌芾沓绦颉沸蛱栠^程指標監(jiān)控頻率見證材料1處置及時性每月讓步接收申請單/不合格品處置單/廢品處置單6報告與記錄詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ-QP-17-20074QG000002-2001附錄A（規(guī)范性附錄）讓步接收申請單零件號：零件名稱：讓步接收：本批投產(chǎn)數(shù)：編號超差部分圖紙要求及超差情況：讓步接收原因：口不影響下道用戶的加工口不影響裝配口不影響使用性能口用戶同意注：在接收原因的“口”內(nèi)打“√”。改進措施，期限：生產(chǎn)部/供應(yīng)商日期：品保部日期：管理者代表日期：制表：年月日注：此單一式五聯(lián)，分發(fā)給：生產(chǎn)部、品保部、經(jīng)營部、責任部門。

附錄B（規(guī)范性附錄）NO：不合格品處置單零件名稱零件圖號數(shù)量批次號/工序供應(yīng)商/操作者不合格原因：

檢驗員：處理意見檢驗員：品保部部長：注：此單一式三聯(lián)：經(jīng)營部，品保部，生產(chǎn)部/供應(yīng)商。附錄C（規(guī)范性附錄）廢品處置單零件名稱零件圖號數(shù)量批次號/工序供應(yīng)商/操作者不合格原因：

檢驗員：品保部部長：注：此單一式四聯(lián)：品保部，生產(chǎn)部，財務(wù)部，倉庫。附錄D（規(guī)范性附錄）發(fā)送人：發(fā)送日期：發(fā)出部門：電話：發(fā)送人：發(fā)送日期：發(fā)出部門：電話：傳真：外協(xié)件索賠單江蘇愷之公司接收人：接收人：供應(yīng)商代碼：供應(yīng)商名稱：電話：傳真：E-mail：公司貴單位為江蘇愷之公司提供的汽車零部件（或其它物品），名稱為：，零件號為：，由于以下原因使愷之公司消耗了一定的勞務(wù)（包括勞務(wù)工時、相關(guān)的材料消耗和設(shè)備投入），愷之公司不得不就此筆費用向貴單位索賠。

索賠類型索賠費用用√確認1、讓步或代用2、挑選、返工（修）3、總成返工狀態(tài)描述：狀態(tài)描述：3、返工數(shù)量單位單價費用財務(wù)核算A(返工費用)B（連帶損失件成本）C（不合格件自身成本）D（總費用）=A+B+C備注：采購負責人：合計：會簽部門發(fā)出部門財務(wù)部供應(yīng)商代表采購員簽字/日期5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810