重慶市兩江育才中學(xué)校

重慶市兩江育才中學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）單位構(gòu)成重慶市兩江育才中學(xué)校屬一級(jí)預(yù)算單位，本單位無下級(jí)單位。本單位為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)1個(gè)、獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為125001127688565867。為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，履行本單位職能職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處、督導(dǎo)室、課程科研中心、體衛(wèi)藝處等8個(gè)部門。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)135464787.63元，其中：一般公共預(yù)算撥款135314787.63元，財(cái)政專戶管理資金150000元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較去年增加33627261.04元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加31000000元。（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)135464787.63元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0元，教育支出預(yù)算115356408.8元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10508409.2元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5257949.83元，住房保障支出預(yù)算4342019.8元。支出預(yù)算較去年增加33477261.04元，主要是基本支出預(yù)算增加8876755.58元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加24750505.46元。三、單位預(yù)算情況說明2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135314787.63元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135314787.63元，比2021年增加33477261.04元。其中：基本支出98774068.93元，比2021年增加8876755.58元，主要原因是學(xué)生和教師人數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出36540718.7元，比2021年增加24600505.46元，主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加31000000元，主要用于人和校區(qū)宿舍增建工程。重慶市兩江育才中學(xué)校2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。重慶市兩江育才中學(xué)校2022年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46000元，比2021年減少2500元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，與2020年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0元，與2020年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46000元，比2021年減少2500元，主要原因是按照過緊日子的要求，加強(qiáng)公務(wù)車運(yùn)行管理，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與2020年保持一致。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、我單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額31000000元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算31000000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年整體和項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目共13個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款36690718.7元（其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排項(xiàng)目13個(gè)，金額36540718.7元）。4、2021年績效評(píng)價(jià)工作。單位自評(píng)項(xiàng)目11個(gè)，自評(píng)結(jié)果為自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀8個(gè)，良好3個(gè)。重慶市兩江育才中學(xué)校2021年無財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)