株洲市園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

PAGE——PAGE7——株洲市園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預算目錄第一部分部門預算公開說明一、部門職能職責二、機構(gòu)設(shè)置三、部門預算單位構(gòu)成四、部門收支總體情況（一）收入預算（二）支出預算（三）預算收支增減變化情況說明五、一般公共預算撥款支出預算（一）基本支出（二）項目支出六、政府性基金預算支出七、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（二）政府采購預算（三）國有資產(chǎn)占有情況（四）重點項目預算的績效目標等情況（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費預算（六）會議費、培訓費（七）其他事項八、名詞解釋第二部分部門預算公開表格（一）部門收支總表（二）部門收入總表（三）部門支出總表（四）支出分類(政府預算)（五）支出分類(部門預算)（六）財政撥款收支總表（七）一般預算支出表（八）工資福利（政府預算）（九）工資福利（十）個人家庭(政府預算)（十一）個人家庭（十二）商品服務(wù)(政府預算)（十三）商品服務(wù)（十四）三公經(jīng)費（十五）政府性基金（十六）政府性基金(政府預算)（十七）政府性基金(部門預算)（十八）國有資本經(jīng)營預算（十九）財政專戶管理資金（二十）專項清單（二十一）項目支出績效目標表（二十二）整體支出績效目標表（二十三）非稅計劃第一部分：株洲市園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2023年部門預算說明部門職能職責（一）負責貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督的法律、法規(guī)和方針政策。（二）負責園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督相關(guān)事務(wù)性、輔助性工作。二、機構(gòu)設(shè)置

本單位為株洲市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級預算單位，根據(jù)2022年7月株編辦（2022）58號《關(guān)于市城市管理和綜合執(zhí)法局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項調(diào)整的批復》文件通知，我單位由“株洲市公園管理二所”更名為“株洲市園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站”，調(diào)整為正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制12人，實有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)科室2個，分別為：綜合部、業(yè)務(wù)部。三、部門預算單位構(gòu)成本單位無下屬機構(gòu)。四、部門收支總體情況2023年株洲市園林綠化工程質(zhì)量安全監(jiān)督站公開的部門預算為局機關(guān)及所屬二級預算單位匯總預算。收入包括一般公共預算收入；支出包括保障局機關(guān)及直屬單位基本運行的經(jīng)費。（詳見附表）收入預算：2023年年初預算數(shù)270.88萬元，其中，一般公共預算撥款270.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)270.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出270.88萬元。1.基本支出：2023年年初預算數(shù)為270.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。其中包括基本工資61.69萬元、津貼補貼0萬元、獎金47.14萬元、其他工資福利支出32.35萬元、公用經(jīng)費62.36萬元等。2.項目支出：2023年年初預算數(shù)為0萬元。政府性基金預算支出2023年度本單位無政府性基金預算安排的支出（三）預算收支增減變化情況說明：2023年度本單位年初預算數(shù)為270.88萬元，比上年增加30.88萬元，主要原因是由于今年預算經(jīng)費按公益一類事業(yè)單位核算，預致使算有所增加。五、一般公共預算撥款支出預算2023年本單位一般公共預算撥款支出270.88萬元，具體安排如下：（一）基本支出2023年年初預算數(shù)為270.88萬元。其中包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費208.52萬元，公用經(jīng)費62.36萬元。項目支出2023年年初預算數(shù)為0萬元。政府性基金預算支出2023年度本單位無政府性基金預算安排的支出。七、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本單位2023年年初預算機關(guān)運行經(jīng)費(商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項)共安排62.36萬元，比上年度預算增加62.36萬元，增加的主要原因是：上年為二類事業(yè)單位，預算沒有安排運行經(jīng)費。（二)政府采購預算：本單位2023年年初預算數(shù)為11.96萬元。包含：辦公費用6萬元、辦公設(shè)施購置3.36萬元、網(wǎng)絡(luò)軟件服務(wù)0.6萬元、其他建筑物、構(gòu)筑物修繕2萬；政府采購貨物9.96萬元，政府采購工程2萬元，政府采購服務(wù)0萬元。（備注：根據(jù)政府采購預算表的采購目錄名稱，A開頭為貨物類，B開頭為工程類，C開頭為服務(wù)類）。（三）國有資產(chǎn)占有情況：截止2023年12月31日，本單位共有辦公及業(yè)務(wù)用房531.85平方米；車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、貨幣化用車0輛；單位價值200萬以上大型設(shè)備0套。2023年單位預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬以上大型設(shè)備0套。（四）重點項目預算的績效目標等情況：本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年單位整體支出績效目標的金額為270.88萬元，其中，基本支出270.88萬元，項目支出0萬元（詳見附表）。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費情況：本單位無公共財政撥款三公經(jīng)費預算，所有“三公”經(jīng)費均為自有資金安排。（六）會議費、培訓費預算：2023年預算安排會議費0萬元。2023年預算安排培訓費0.07萬元，主要包括事業(yè)單位工作人員培訓費2人，計0.07萬元。（七）其他事項。本單位未安排一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按單位預算經(jīng)濟分類）、一般公共預算“三公”經(jīng)費收支預算、政府性基金預算支出表、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）、政府性基金預算支出分類匯總表（按單位預算經(jīng)濟分類）、國有資本經(jīng)營預算支出表、財政專戶管理資金預算支出表、專項資金預算匯總表、2023年項目支出績效目標表、非稅收入征收計劃表。故附件單位預算公開表格中表（十）、表（十一）、表（十四）、表（十五）、表（十六）、表（十七）、表（十八）、表（十九）、表（二十）、表（二十一）、表（二十三）為空白表格。八、名詞解釋（一）一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。（二）政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。（三）國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。（四）社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。（五）“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境