公司4M變更管理程序

公司4M變更管理程序.目的：為使公司變更程序具體化，相關部門對工程變更有據可循，在不良發(fā)生前將潛在的異常剔除，進而確保變更后能改善產品品質、降低成本、提高生產效率，以滿足客戶之需求而制定本辦法。.適用范圍：凡本公司承制之產品、相關零組件之制程及技術文件的變更皆屬之。.文件歸口部門：技術中心。.定義：M:Man（作業(yè)人員、檢驗人員）、Machine（設備、模、夾、治具）、Material（原材料、外購件）、Method（方法、工序、作業(yè)條件等）之略稱。程變更：即4M變更，工程變更重要度分為“A”、"B”兩類：“A”類：系影響品質較重要者，變更完成需經客戶確認合格后，才可量產交貨?！癇”類：公司內部核準后即可執(zhí)行變更作業(yè)，經品質驗收及文件更新后量產交貨。4M變更具體范圍定義：人員變更：指非本崗位的操作人員經培訓合格后工作于該崗位。

變更項類別變更內容提報單位重要度AB人員(Man)作業(yè)人員作業(yè)人員更換（請假或離職）生產J作業(yè)人員替換（換崗或頂崗）生產部J新進人員、臨時工作業(yè)生產部J特種工程作業(yè)員變更生產部J檢驗人員檢驗人員更換品質部J檢驗員調整（換崗換線）品質部J新產品導入時品質部J4.3.2設備變更：新增同類設備或變換到同類設備上生產。變更項類別變更內容提報單位重要度AB設備(Machine)生產設備新設備的投入工程部J設備的替換或更換工程部J設備的維修、參數變動工程部J設備的布局工程部J生產輔助設模、夾、檢具新作或更新工程J

備（模、夾、檢具）部模、夾、檢具的維修工程部-J4.3.3材料變更：原材料切換或材料供應商切換。變更項類別變更內容提報單位重要度AB材料(Material)原材料供應商切換采購J材料尺寸、工藝變更工程部J材質、性能變更技術中心J零件的設計變更技術中心J4.3.4工法變更：生產流程或加工方法變更。變更項類別變更內容提報單位重要度AB工法(Method)工法新工藝采用J制造場地變更，委外生產供應商變更J工藝變化J工程工程追加、廢止J工程順序變更J搬運流轉或倉庫變更J作業(yè)工法裝配順序、工程合并變更J作業(yè)手法，裝配順序、檢驗方法變更J.職責：事業(yè)部總經理：負責變更之核準。業(yè)務部門：負責傳達客戶變更之需求，向客戶提交變更申請；工程部：參與評估、驗證及相關工藝文件的修訂發(fā)行。技術中心：參與評估、驗證及相關品質文件的修訂。并對變更過程實施查核，產生變化點的問題項追蹤改善至變更結案。相關部門：配合工程變更之推行。.引用文件：設計開發(fā)管理程序CHK-QP-07設計更改控制程序CHK-QP-40.流程圖:見附件.作業(yè)規(guī)范：4M變更提出時機：業(yè)務部門接到顧客提出品質改善、產品設變需求時；采購遇供應商提出零件缺貨、停產、交期、價格或其它因素變更時；品質部在檢驗過程中，發(fā)現品質有重大異常，并經數據統計、評估分析確認有必要變更時；生產部在制程管制統計分析，確認品質變異時；技術中心在做各項驗證或安全性能考量，判定有必要變更時；新生產設備、工裝投入，生產場地變更，或生產過程有重大變異時。4M變更申請、評估時間、成本管控要求：顧客提出之變更，在2個工作日內完成評估并將評估費用及結論反饋顧客；8.2.2廠內提出之變更，在1個工作日內完成評估；設變所產生的費用由研發(fā)（分供應商成本由采購提供）評估統計并提供給業(yè)務部，再由業(yè)務部與顧客確定設變費用。變更申請的提出、評估及核準：上述情況發(fā)生時，提出單位提出“4M變更申請單”，并召集相關單位進行評估。評估內容：a、廠內、廠外庫存數（生管提報）；b、庫存件的處理方法（業(yè)務提報）；c、單價是否變動；d、工裝、工藝可行性；e、變更成本、工期；f、工程變更內容“A”、"B”分類評估后，相關單位主管簽字確認并在評估意見欄注明相應內容。評估結果不可行，變更取消。評估可行，填寫“更改內容”、“計劃完成日”、“責任部門”欄，由事業(yè)部總經理對“4M變更申請單”核準“A”類變更，需提交顧客確認，同意后執(zhí)行，“B”類變更產品經理批準后執(zhí)行。技術中心分發(fā)設計變更申請表通知單至相關單位。變更的執(zhí)行：相關執(zhí)行單位，根據“設計變更申請表通知單”進行試作；需重新開發(fā)模、檢、夾具時，技術中心組織會議檢討自制或外包。設變所產生的費用成本由業(yè)務部提供，研發(fā)對設變實際費用進行統計并管控；技術中心負責細部進度表實施追蹤。變更的驗收及變更結果確認：試作完成，相關執(zhí)行單位通知研發(fā)，技術中心組織相應人員對變更實施驗收。對于“A”類變更，廠內驗收合格后由業(yè)務提交客戶認可，由，“B”類變更可省去客戶認可流程。完成試作認可后，工程部負責修訂相應工藝文件，研發(fā)制訂相應的檢驗標準、控制計劃等。正式變更后，產品經理主導對變更后的生產品質及過程穩(wěn)定性跟蹤確認。對變更后產生的問題點稽查并追蹤關閉。變更完成后的首批交貨，需做好相應的區(qū)分標識，并由技術中心知會客戶處。形態(tài)管理：變更完成后，研發(fā)將“”4M變更申請單、“工程變更通知單”、“工程變更實施結案單”交文控存檔備查。分供方工程變更：.如工程變更由分供方提出，采購部將分供應商提出的變更以“4M變更申請單”正式提出，經廠內相關部門評估確認，評估結果不可行，變更取消。評估可行，按設計變更流程執(zhí)行。如工程變更由顧客提出，經廠內相關部門評估確認，評估結果不可行，通知顧客。評估可行，按設計變更流程執(zhí)行。技術中心負責分供方工程變更