誠信管理體系認(rèn)證評(píng)價(jià)計(jì)劃

誠信管理體系評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)審目的為評(píng)價(jià)公司誠信方針和LI標(biāo)是否適應(yīng)公司發(fā)展和滿足社會(huì)需要，公司誠信管理體系運(yùn)行是否符合GB/T31950-2015標(biāo)準(zhǔn)要求，確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，善。同時(shí)也為第三方初次評(píng)價(jià)做準(zhǔn)備。以尋求體系不斷改進(jìn)和完評(píng)審依據(jù)1、 GB/T31950-2015誠信管理體系建立和實(shí)施通用要求。2、 本公司誠信管理體系手冊、程序文件及相關(guān)制度。3、 適用的法律法規(guī)要求。評(píng)審時(shí)間會(huì)議地址公司會(huì)議室評(píng)價(jià)形式以會(huì)議的形式進(jìn)行，由最高管理者主持，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，并針對各部門所提交的體系評(píng)價(jià)資料進(jìn)行發(fā)言和評(píng)價(jià)，并就重點(diǎn)問題展開充分討論，對誠信管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。從中識(shí)別出本企業(yè)誠信管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并形成決議。參加人員會(huì)議主持：總經(jīng)理參加人員：副總、各部門經(jīng)理等請各部門負(fù)責(zé)人在年月日前需要準(zhǔn)備下列資料：1.誠信體系文件，有關(guān)文件的執(zhí)行計(jì)劃、措施及執(zhí)行記錄或報(bào)告;（本次不分析）等1.誠信體系文件，有關(guān)文件的執(zhí)行計(jì)劃、措施及執(zhí)行記錄或報(bào)告;（本次不分析）等體系評(píng)價(jià)材料準(zhǔn)備體系評(píng)價(jià)材料準(zhǔn)備工程部一一工程施工過程控制、安全施工策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況；工程施工環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施；工程項(xiàng)LI追溯的執(zhí)行情況等行政人事部一一組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、人力資源配置，誠信培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性情況；文件和記錄的歸□控制項(xiàng)目部一一進(jìn)場原料檢驗(yàn)情況、施工項(xiàng)目的質(zhì)量情況及質(zhì)雖:發(fā)展趨勢、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、不合格品控制、操作程序的執(zhí)行情況；誠信管理體系內(nèi)部核查情況分析以及糾正和預(yù)防措施已經(jīng)信用修復(fù)的實(shí)施情況：項(xiàng)目測量和監(jiān)控的結(jié)果對安全的分析，相關(guān)法律法規(guī)變化對產(chǎn)品監(jiān)視過程的影響、新設(shè)備、儀器對施工安全的控制影響；文件和記錄的歸□控制、設(shè)備管理、環(huán)保管理、節(jié)能、安全方面的工作業(yè)績；業(yè)務(wù)部一一顧客投訴及顧客溝通的具體執(zhí)行情況；顧客滿意程度調(diào)查情況；緊急事故的執(zhí)行情況等;采購部一一對材料供方的控制情況分析、評(píng)佔(zhàn)、料的數(shù)據(jù)分析等；施工現(xiàn)場倉庫管理惜況；對供方的控制情況分析、評(píng)估、數(shù)據(jù)分析、以及外部溝通情況等;財(cái)務(wù)部一一對財(cái)務(wù)控制，償債能力、履約能力和發(fā)展能力的分析與總結(jié)；總經(jīng)理一一必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀（市場占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略等內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)。

體系評(píng)價(jià)內(nèi)容誠信方針的持續(xù)有效性、誠信目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)適宜性；2-誠信體系的運(yùn)行情況，誠信目標(biāo)指標(biāo)和誠信績效的實(shí)現(xiàn)程度；3.誠信管理體系內(nèi)部核查情況，糾正、預(yù)防措施和失信修復(fù)實(shí)施效果；包括對內(nèi)部核查和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及失信修復(fù)有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)；誠信帶來的經(jīng)濟(jì)效果，競爭的機(jī)遇；失信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施的適宜性，從誠信危機(jī)中應(yīng)吸取的教訓(xùn)；6.相關(guān)方關(guān)注的問題，內(nèi)外部反饋的信息；包括外部溝通、顧客滿意、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息；7.施工質(zhì)量測量和監(jiān)控的結(jié)果對安全的分析；誠信管理手冊及其支持性文件（程序文件、記錄格式）的適宜性和可操作性；文件評(píng)審、管理控制；可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如出現(xiàn)新的誠信管理?xiàng)l例，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新項(xiàng)目的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，財(cái)務(wù)狀況變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)；資源是否配置得當(dāng)；上次體系評(píng)價(jià)的改進(jìn)建議的落實(shí)情況；環(huán)境控制、節(jié)能措施、安全管理及施工現(xiàn)場潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施；緊急、事故以及材料追溯悄況報(bào)告；供應(yīng)商控制、銷售商控制、質(zhì)量狀況分析及評(píng)價(jià)；各部門及誠信負(fù)責(zé)人的其它提案/改進(jìn)建議。附注1、 編寫工作總結(jié)時(shí)，可以分為本部門運(yùn)作的情況（按照《程序文件》的執(zhí)行情況）、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題、質(zhì)量□標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況、存在的問題和需領(lǐng)導(dǎo)支持的改進(jìn)建議等內(nèi)容進(jìn)行說明；2、 實(shí)際工作總結(jié)時(shí)應(yīng)注意:利用實(shí)際數(shù)據(jù)來說明。如項(xiàng)LI部的質(zhì)量情況，生產(chǎn)部的生產(chǎn)情況，釆購部的釆購、業(yè)務(wù)部的銷售情況等等；3、本部門中存在涉及資源配置問題的應(yīng)在總結(jié)中提出。工作總結(jié)參考綱要XXX部門誠信體系運(yùn)行報(bào)告總經(jīng)理：我部門……本公司誠信體系自XX年X月XX日起試運(yùn)行已3個(gè)月有余，申請第三方評(píng)價(jià)的資料已遞交北京，很可能在9月下旬就有專家來公司現(xiàn)場評(píng)價(jià)，故公司自己的體系評(píng)價(jià)工作迫在眉睫,要求各部門立即組織人員進(jìn)行資料準(zhǔn)備。因本次評(píng)價(jià)是處于體系運(yùn)行初期，運(yùn)行機(jī)制不一定很完善，具體操作起來很可能會(huì)感到無從著手，或不知道寫哪些內(nèi)容，在此，我們拋磚引玉提些粗淺思路，供各部門參考：1、 從標(biāo)準(zhǔn)宣貫開始，對標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)建立誠信體系的意義和重要性入手，各部門是如何向員工進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，員工的誠信意識(shí)和單位誠信大環(huán)境有何變化和提高？2、 從誠信因素分析、合規(guī)性評(píng)價(jià)等方面各部門在誠信體系建設(shè)方面至今做了哪些工作,包括對各部門監(jiān)測和測量的要求做了沒有？對我們?nèi)粘５墓ぷ髌鸬侥切┓e極影響？3、 通過內(nèi)部核查、結(jié)合本部門不符合報(bào)告和□頭傳達(dá)需改進(jìn)的機(jī)會(huì)，你們是如何分析和制訂糾正措施的，U前是否得到糾正。4、 對重要誠信因素的控制措施及U標(biāo)、指標(biāo)管理要求是否恰當(dāng)？誠信方針的執(zhí)行惜況及對照誠信管理體系U標(biāo)，你部門完成情況？沒有完成的采取哪些措施去實(shí)現(xiàn)？還有沒有一些補(bǔ)充意見或