質(zhì)量異常責(zé)任劃分

第第#頁(yè)制定審核批準(zhǔn)文件名稱品質(zhì)異常責(zé)任劃分頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào)版本j程序》執(zhí)行。1文件名品管協(xié)助品質(zhì)異常責(zé)任部分及其承擔(dān)損失比第3］具共按頁(yè)不__合格j程序》執(zhí)行。嚏本文件編號(hào)由物資管理部每月10嚏本2?在制品不合格2.1在制品不合格的責(zé)任劃分2.1.1生產(chǎn)制程一次交檢合格率＞95%，即返工率5%2.1.2可返工的不合格品，參照《工序產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》超出部分返工費(fèi)用由生產(chǎn)部全部承擔(dān)。注：返工比率是指該項(xiàng)目的返工片數(shù)占返工總片數(shù)的比例。2.1.2在制品報(bào)廢由責(zé)任人承擔(dān)；其它報(bào)廢損失由責(zé)任人全部承擔(dān)。2.2在制品的不合格品的處理流程由品管判定責(zé)任部門及其承擔(dān)比例，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。由品管每月10日前匯總在制品返工、報(bào)廢情況及各責(zé)任部門承擔(dān)比例報(bào)財(cái)務(wù)部。各部門積極配合進(jìn)倉(cāng)后不合格品3?1定義：進(jìn)倉(cāng)后不合格品包括進(jìn)倉(cāng)后品管抽檢、客戶驗(yàn)貨及出貨前檢驗(yàn)的不合格品（呆滯品除外）。3.2進(jìn)倉(cāng)后不合格品的責(zé)任劃分進(jìn)倉(cāng)后不合格品返工費(fèi)用，由責(zé)任部門全部承擔(dān)。不良原因界定由倉(cāng)庫(kù)牽頭會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人一起判定3.3進(jìn)倉(cāng)后不合格品的處理流程進(jìn)倉(cāng)后不合格由品管判定責(zé)任部門及其承擔(dān)比例，經(jīng)品管確認(rèn)，交總監(jiān)審批意見后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后交由物資管理部，物資管理部每月對(duì)各責(zé)任人部門的返工數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在10日上報(bào)財(cái)務(wù)部。4?客戶退貨不合格品4.1客戶退貨的責(zé)任劃分4.1.1由于客戶原因?qū)е峦素浀模蓸I(yè)務(wù)根據(jù)情況追究客戶承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。制定審核批準(zhǔn)制定審核批準(zhǔn)4.1.2由于公司品質(zhì)異常導(dǎo)致退貨的4.1.2.1客戶用后退回的少量不良品，一般只作教育訓(xùn)練案例、書面與口頭強(qiáng)調(diào)改進(jìn)，必要時(shí)視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款10?30^元。4.1.2.2批量退貨或重大質(zhì)量事故（含客戶投訴），追究相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任，具體承擔(dān)比例為退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的30%。具體的分擔(dān)比例如下：直接責(zé)任人班組長(zhǎng)主管經(jīng)理副總/總監(jiān)總經(jīng)理40%10%15%15%10%10%若責(zé)任部門無(wú)班組長(zhǎng)、主管，則班組長(zhǎng)、主管承擔(dān)的比例由直接責(zé)任人承擔(dān)。注：①退貨損失包括退貨后返工費(fèi)用、產(chǎn)品報(bào)廢損失、公司貨款被扣減、去客戶現(xiàn)場(chǎng)返工產(chǎn)生的費(fèi)用等費(fèi)用。4.1.3不良原因主要責(zé)任部門界定由業(yè)務(wù)主管牽頭會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人判定后交由品管進(jìn)行責(zé)任劃分。4?2客戶退貨處理流程客戶退貨由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員開出《客戶退貨處理報(bào)告》，由品管進(jìn)行檢驗(yàn)，并由品管部負(fù)責(zé)人判定責(zé)任部門及其承擔(dān)比例，交副總或總監(jiān)審批意見后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后上報(bào)財(cái)務(wù)部。5?客戶投訴5.1客戶投訴問(wèn)題責(zé)任劃分5.1.1投訴問(wèn)題的主導(dǎo)部門的界定由技術(shù)牽頭會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人而定，品管判定責(zé)任5.1.2投訴問(wèn)題的處罰標(biāo)準(zhǔn)a?之前出現(xiàn)過(guò)的客訴問(wèn)題，本年度第一次出現(xiàn)投訴，對(duì)責(zé)任人罰款20元；第二次出現(xiàn)同一問(wèn)題的投訴，對(duì)責(zé)任人罰款50元；第三次出現(xiàn)同一問(wèn)題投訴，對(duì)責(zé)任人罰款100元，第四次出現(xiàn)同一問(wèn)題投訴，對(duì)責(zé)任人罰款200元，依此類推。b?之前未曾出現(xiàn)過(guò)的新問(wèn)題，由品管部確認(rèn)責(zé)任部門，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)責(zé)任人罰款10元，該問(wèn)題再次出現(xiàn)按5.1.2a處理。制定審核批準(zhǔn)寸寸申9第第7頁(yè)C?客訴造成公司貨款被扣減或需去客戶現(xiàn)場(chǎng)返工產(chǎn)生的費(fèi)用，由品管部判定相關(guān)責(zé)任部門及承擔(dān)比例，交副總經(jīng)理與總監(jiān)審批意見后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。承擔(dān)比例為經(jīng)濟(jì)損失的30%，具體分擔(dān)比例見上述4.1.2.2條款5.2客戶投訴處理流程按質(zhì)量管理體系相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并由人事部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)各責(zé)任部門的扣款情況，在10日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。6?質(zhì)量事故6.1質(zhì)量事故定義：在制造過(guò)程中造成經(jīng)濟(jì)損失在3000元以上，或造成產(chǎn)品批量不合格（超過(guò)總數(shù)量的30%）的質(zhì)量異常問(wèn)題。6.2質(zhì)量事故處罰：造成的經(jīng)濟(jì)損失賠付按《質(zhì)量管理處罰制度》執(zhí)行6.3質(zhì)量事故的處理流程當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，品管部開出《質(zhì)量事故調(diào)查、處罰單〉》并對(duì)事故的原因進(jìn)行調(diào)查，并根根據(jù)調(diào)查的結(jié)果提出處理建議，經(jīng)事故責(zé)任部門確認(rèn)后，交副總經(jīng)理與總監(jiān)審批意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7?說(shuō)明若產(chǎn)生的不良品經(jīng)技術(shù)部門、總監(jiān)/副總經(jīng)理同意特采使用，之后遭客戶退貨或投訴，不追究相關(guān)部門責(zé)任。五、本制度自2011年12月1日（暫定）起生效實(shí)施，本制度自實(shí)施之日起，以往相關(guān)規(guī)定與本制度相違背的，以本制度為準(zhǔn)。本制度未能規(guī)范到的，由品管部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況作出處理建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行處理。六、相關(guān)記錄《制作中心產(chǎn)品驗(yàn)收情況》2、《質(zhì)量日常檢驗(yàn)記錄表》七、相關(guān)文件1.《不合格品控制程序》2、《糾正及預(yù)防