重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)

重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責(zé)管理全校教學(xué)及日常工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。2.負責(zé)全校教職工職稱評定、各類績效考核、教職工思想執(zhí)政治教育工作。3.負責(zé)全校招生，學(xué)籍管理，教學(xué)、教務(wù)、教研教改，班級常規(guī)管理，教材資料收集管理，教師繼續(xù)教育工作。4.負責(zé)全校財務(wù)記賬、后勤登記管理，學(xué)生資助，各級各類統(tǒng)計匯報工作。5.負責(zé)全校各種活動開展安全穩(wěn)定，學(xué)生日常禮儀教育教學(xué)，文化宣傳工作。（二）單位構(gòu)成。2021年本單位部門預(yù)算單位共1個，包含管轄村小1個（重慶市榮昌區(qū)昌州碧云小學(xué)）；單位內(nèi)上級同意設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處。部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2084.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2084.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加595.51萬元，主要是學(xué)校改造工程啟動、碧云小學(xué)并入、學(xué)生生均公用經(jīng)費提標、教職工績效工資及社會保障繳費增加等，共計595.51萬元。（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2084.30萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1523.61萬元，社會保障和就業(yè)支出318.94萬元，衛(wèi)生健康支出93.66萬元，住房保障支出148.09萬元。支出較去年增加595.51萬元，主要是基本支出增加566.45萬元，項目支出增加29.08萬元。部門預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2084.30萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2084.30萬元，比2020年增加595.51萬元。其中：基本支出2027.48萬元，比2020年增加566.45萬元，主要原因是碧云小學(xué)并入、學(xué)生生均公用經(jīng)費提標、教職工績效工資和社會保障繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出56.83萬元，比2020年增加29.08萬元，主要原因是中小學(xué)衛(wèi)生經(jīng)費增加1.12萬、校園保安經(jīng)費增加3.99萬、特色學(xué)校建設(shè)和德育質(zhì)量提升工程增加10.00萬、學(xué)科工作室及領(lǐng)雁工程增加10.00萬、全科實習(xí)生生活補助增加3.97萬。重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！叭苯?jīng)費情況說明2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.49萬元，比2020年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應(yīng)支出；公務(wù)接待費0.49萬元，比2020年減少0.01萬元，主要原因是響應(yīng)上級號召，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應(yīng)支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是本單位無相應(yīng)支出。其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)政府采購預(yù)算總額6.00萬元：政府采購貨物預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款56.83萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉軍聯(lián)系方式附表：1.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)財政撥款收支總表2.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表3.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表4.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表5.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表6.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門收支總表7.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門收入總表8.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門支出總表9.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)政府采購預(yù)算明細表10.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表11.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績效目標表12.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）13.重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級一般性項目績效目標表（一級項目）表一重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、本年收入2,084.30一、本年支出2,084.302,084.30一般公共預(yù)算撥款2,084.30教育支出1,523.611,523.61政府性基金預(yù)算撥款社會保障和就業(yè)支出318.94318.94國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出93.6693.66住房保障支出148.09148.09二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計2,084.30支出合計2,084.302,084.30表二重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元功能分類科目2021年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計2,084.302,027.4856.83205教育支出1,523.611,466.7956.8320502普通教育1,523.611,466.7956.832050202小學(xué)教育1,523.611,466.7956.83208社會保障和就業(yè)支出318.94318.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出318.94318.942080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.26124.262080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出62.1362.132080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出132.55132.55210衛(wèi)生健康支出93.6693.6621011行政事業(yè)單位醫(yī)療93.6693.662101102事業(yè)單位醫(yī)療66.0166.012101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.6527.65221住房保障支出148.09148.0922102住房改革支出148.09148.092210201住房公積金148.09148.09備注：本表反映2021年當年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。表三重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目2021年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計2,027.481,830.14197.33301工資福利支出1,696.951,696.9530101基本工資414.06414.0630102津貼補貼16.2516.2530107績效工資829.96829.9630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費124.26124.2630109職業(yè)年金繳費62.1362.1330110職工基本醫(yī)療保險繳費66.0166.0130112其他社會保障繳費20.1920.1930113住房公積金148.09148.0930114醫(yī)療費16.0016.00302商品和服務(wù)支出191.33191.3330201辦公費61.2561.2530202印刷費2.002.0030205水費2.002.0030206電費6.006.0030207郵電費1.001.0030209物業(yè)管理費7.007.0030211差旅費3.503.5030213維修(護)費19.0019.0030214租賃費1.001.0030216培訓(xùn)費12.3212.3230217公務(wù)接待費0.490.4930226勞務(wù)費8.008.0030228工會經(jīng)費37.3237.3230229福利費23.3023.3030239其他交通費用1.501.5030299其他商品和服務(wù)支出5.655.65303對個人和家庭的補助133.19133.1930305生活補助2.162.1630307醫(yī)療費補助11.0011.0030309獎勵金0.130.1330399其他對個人和家庭的補助119.90119.90310資本性支出6.006.0031002辦公設(shè)備購置6.006.00表四重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2021年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費0.490.49表五重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計205教育支出20502普通教育2050202小學(xué)教育208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。）表六重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)財力安排2,070.30教育支出1,523.61非稅收入安排14.00社會保障和就業(yè)支出318.94預(yù)算外資金(專戶核撥)衛(wèi)生健康支出93.66納入預(yù)算管理的政府性基金收入住房保障支出148.09國有資本經(jīng)營收入轉(zhuǎn)移支付收入事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)事業(yè)單位經(jīng)營收入其他各項收入本年收入總計2,084.30本年支出合計2,084.30用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計2,084.30支出合計2,084.30表七重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門收入總表單位：萬元科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱非教育收費收入預(yù)算教育收費收入預(yù)算合計2,084.302,084.30205教育支出1,523.611,523.6120502普通教育1,523.611,523.612050202小學(xué)教育1,523.611,523.61208社會保障和就業(yè)支出318.94318.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出318.94318.942080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.26124.262080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出62.1362.132080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出132.55132.55210衛(wèi)生健康支出93.6693.6621011行政事業(yè)單位醫(yī)療93.6693.662101102事業(yè)單位醫(yī)療66.0166.012101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.6527.65221住房保障支出148.09148.0922102住房改革支出148.09148.092210201住房公積金148.09148.09表八重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級單位補助支出合計2,084.302,027.4856.83205教育支出1,523.611,466.7956.8320502普通教育1,523.611,466.7956.832050202小學(xué)教育1,523.611,466.7956.83208社會保障和就業(yè)支出318.94318.9420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出318.94318.942080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.26124.262080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出62.1362.132080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出132.55132.55210衛(wèi)生健康支出93.6693.6621011行政事業(yè)單位醫(yī)療93.6693.662101102事業(yè)單位醫(yī)療66.0166.012101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.6527.65221住房保障支出148.09148.0922102住房改革支出148.09148.092210201住房公積金148.09148.09表九重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)政府采購預(yù)算明細表單位：萬元項目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補收支差額非教育收費收入預(yù)算教育收費收入預(yù)算總計:6.006.00貨物類6.006.00服務(wù)類工程類表十重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款一、本年收入一、本年支出國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款教育支出社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出住房保障支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計支出合計（備注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，故此表無數(shù)據(jù)。）

表十一重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績效目標表部門（單位名稱）重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)支出預(yù)算總量（萬元）2084.30其中：部門預(yù)算支出（萬元）2084.30當年整體績效目標提升學(xué)校辦學(xué)水平，不斷改善辦學(xué)條件，保障義務(wù)教育小學(xué)階段學(xué)生學(xué)習(xí)就讀，小學(xué)生均公用標注不低于800元/生.年。在校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助全覆蓋。績效指標指標名稱指標權(quán)重計量單位指標性質(zhì)指標值小學(xué)生生均公用經(jīng)費標準40元/生.年≥800家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助覆蓋率40%≥100師生滿意度20%≥98表十二-1重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)單位：萬元專項資金名稱中小學(xué)衛(wèi)生經(jīng)費業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當年預(yù)算金額2.62項目分類重點項目概況我?，F(xiàn)有小學(xué)生1744人，按照每生進行一次免費體檢，每年15元/生的標準，需經(jīng)費1744人*15元/人=26160元。立項依據(jù)《重慶市教育委員會重慶市財政局重慶市衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于進一步規(guī)范中小學(xué)生健康體檢工作的通知》（渝教體衛(wèi)藝發(fā)〔2017〕16號）。項目當年績效目標每年大約為9萬學(xué)生做健康體檢，1.8萬初一和高二學(xué)生做結(jié)核病篩查，及時發(fā)現(xiàn)時很體出現(xiàn)異常的學(xué)生病使學(xué)生得到及時治療，防止傳染擴散?？冃е笜酥笜祟愋椭笜嗣Q計量單位指標值產(chǎn)出體檢覆蓋率%100效益體檢優(yōu)良率%40.08滿意度師生滿意度%95聯(lián)系人：劉軍聯(lián)系電話十二-2重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)單位：萬元專項資金名稱校園保安經(jīng)費業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當年預(yù)算金額23.96項目分類重點項目概況我校共有保安人員6名，2020年保安人員工資標準為3327.85元，按照公辦學(xué)校財政全額支付的原則,所需校園保安經(jīng)費239605.2元。立項依據(jù)重慶市人民政府辦公廳關(guān)于進一步做好中小學(xué)幼兒園安全工作的通知（渝府辦發(fā)（2018）160號）、根據(jù)《重慶市中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》渝府辦發(fā)【2018】160號重慶市人民政府辦公廳關(guān)于進一步做好中小學(xué)幼兒園安全工作的通知。項目當年績效目標加強人防建設(shè)，保證學(xué)生安全。績效指標指標類型指標名稱計量單位指標值產(chǎn)出校園保安日均巡查次5效益校園保安的培訓(xùn)上崗覆蓋率%100滿意度師生滿意度%95聯(lián)系人：劉軍聯(lián)系電話十二-3重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)單位：萬元專項資金名稱特色學(xué)校建設(shè)和德育質(zhì)量提升工程業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當年預(yù)算金額15項目分類重點項目概況2021年打造中小學(xué)思想政治課改革示范校，開展“新時代好少年”主題系列教育活動（讀書、征文、演講、朗誦大賽）、班主任基本功大賽、少先隊輔導(dǎo)員風(fēng)采大賽,需每年補助資金15萬元。立項依據(jù)總書記關(guān)于加強中小學(xué)思想政治課建設(shè)的講話和《教育部中小學(xué)德育工作指南》；市教委關(guān)于開展中小學(xué)班主任基本功競賽的文件精神。市少工委關(guān)于開展少先隊輔導(dǎo)員風(fēng)采大賽的文件精神。市委宣傳部、市財政局、市教委、市文化委《關(guān)于認真組織開展中小學(xué)愛國主義教育電影放映工作的通知》（渝委宣〔2014〕7號）?！吨行W(xué)德育三年行動計劃》及《重慶市教育委員會辦公室關(guān)于組織參加全國青少年“新時代好少年”主題教育讀書活動的通知》渝教辦函〔2019〕142號等相關(guān)文件。項目當年績效目標落實德育工作的首要地位，實現(xiàn)課程育德、活動育德、實踐育德目標，促進學(xué)生全面發(fā)展健康成長，提升德育工作的針對性和實效性。強化學(xué)校差異化發(fā)展，促進學(xué)生個性化成長，逐步打造區(qū)域教育品牌?？冃е笜酥笜祟愋椭笜嗣Q計量單位指標值產(chǎn)出學(xué)生獲獎項300效益惠及學(xué)校所數(shù)所6滿意度師生滿意度%95聯(lián)系人：劉軍聯(lián)系電話十二-4重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)學(xué)院路小學(xué)單位：萬元專項資金名稱中小學(xué)學(xué)科工作室及領(lǐng)雁工程業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當年預(yù)算金額10項目分類重點項目概況我?，F(xiàn)有區(qū)級學(xué)科（名師）工作室2個，每個工作室每年需資金5萬元，合計共需資金10萬元。立項依據(jù)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市進一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高教育經(jīng)費使用效益實施方案的通知》（渝府辦發(fā)〔2019〕77號），《榮昌縣教育委員會關(guān)于組建高中學(xué)科工作室的通知》（榮教政發(fā)〔2013〕170號）、《重慶市榮昌區(qū)教育委員會關(guān)