審計(jì)報(bào)告整改措施

1/7審計(jì)報(bào)告整改措施2023單位審計(jì)整改報(bào)告范文篇一2023年審計(jì)工作報(bào)告中指出問題的整改狀況。一、高度重視審計(jì)整改工作2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他對(duì)臨時(shí)不能整改到位的，制定整改打算，明確整改措施，限期整改到位。10月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問題2721個(gè)，5個(gè)。家電摩托車補(bǔ)貼資金違121人。追回家電摩733.27萬元，取得了較好的整改效果。二、審計(jì)整改落實(shí)狀況2023年市本級(jí)已編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算治理，預(yù)算編制不夠完整問題已整改到位。9月份開頭編制下年5、6月份才能落實(shí)到2023年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。(二)關(guān)于局部用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593.94萬元問題。工作進(jìn)展?fàn)顩r，催促清欠工作落實(shí)到位;二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)協(xié)作，下達(dá)催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位實(shí)行停辦一切5月份以前4.1110202451.57萬元。萬元，欠繳單位12個(gè)，2023年度欠繳18848萬元，欠繳2個(gè)。14個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳166501711月底前繳清欠款。(三)關(guān)于國土出讓收入133749.96萬元未準(zhǔn)時(shí)清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政治理局和市非稅收入治理局問題。2023年前，市級(jí)“收支兩條線治理”20232023年12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政治理局“暫存款”108305.492023年前1-9392742023年10。202312“待查收入”36272認(rèn)而影響了準(zhǔn)時(shí)上繳。以上“待查收入”已于2023年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實(shí)到位。23856.9面：一是工程在建、工程未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶工程進(jìn)度過慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未準(zhǔn)時(shí)清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是工程完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。78月，依據(jù)市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財(cái)政局屢次召集查找緣由，提出了處理意見和建議。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金治理;二是準(zhǔn)時(shí)清理零星指標(biāo);三是加強(qiáng)往來資金清算;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)視檢查;五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。20232023統(tǒng)籌安排用于下年度增工程;對(duì)納入預(yù)算治理，實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例71日仍有結(jié)余的;有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。(五)關(guān)于財(cái)政專戶歸口治理不徹底問題。近年來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶治理工作。一是狠抓財(cái)政專戶清理整改;二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財(cái)政專戶歸口國庫治理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推動(dòng)。同時(shí)，依據(jù)上級(jí)文件精神，建立健制度，完善財(cái)政專戶信息治理系統(tǒng)，確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。至10“非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶“郴州市財(cái)政局非稅收入專戶省廳的表揚(yáng)，郴州市是其中之一。1責(zé)任的審計(jì)意見整改的回復(fù)在此次審計(jì)報(bào)告中，審計(jì)覺察的問題主要有x類，分別是X\X\X方面，依據(jù)措施，避開此類問題再次發(fā)生，具體狀況如下：一、要堅(jiān)持以制度管事，以制度管人以制度管人的治理手段，杜絕會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等不標(biāo)準(zhǔn)的行為。二、加強(qiáng)招投標(biāo)及合同治理工作〔一〕、加強(qiáng)招投標(biāo)治理。招投標(biāo)會(huì)議，樂觀的發(fā)揮自身作用，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)工作的監(jiān)視?！捕臣訌?qiáng)合同治理認(rèn)真的審核,覺察缺乏,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向治理部門提出意見和建議,避開隱患。二是完善合同治理制度，要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)合同的簽訂和審批工作，通過現(xiàn)有的制2023年審計(jì)報(bào)告中存在問題的整改措施2023年審計(jì)報(bào)告中存在問題的整改措施2213.68萬元未收繳國庫。其中，應(yīng)繳未135萬元，應(yīng)收未收國有資產(chǎn)1734.57萬元，影響了當(dāng)年預(yù)算收入的完整性。整改措施：縣財(cái)政將阿克蘇中坤旅游集團(tuán)神木園門票分成款85萬元作為縣級(jí)進(jìn)展資金繳入縣級(jí)進(jìn)展資金賬戶，未上繳國庫，該款已于2023年220235020232月全額上繳國庫。1734.57萬元。其中塔格拉克牧場(chǎng)46.73萬元，青年436.8440101973594920232月全額上繳國庫。2、內(nèi)部監(jiān)管存在漏洞。銀行存款13.76萬元用途不明，后又歸還單位銀行賬戶。整改措施：辦公室相關(guān)責(zé)任人已違反資金治理制度，已被縣紀(jì)律檢查部門處3、擠占開行貸款配套資金50.23萬元用于歸還貸款本金及利息，不利于開行貸款工程順當(dāng)實(shí)施。35