質(zhì)量保證措施方案及質(zhì)量保障措施和創(chuàng)優(yōu)計劃通用

質(zhì)量保證體系措施計劃質(zhì)量目標和質(zhì)量保證體系質(zhì)量目標全部工程達到國家有關(guān)的質(zhì)量驗收標準及合同文件中關(guān)于工程質(zhì)量標準的要求，單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批一次驗收合格率均達到100%，無大、重大質(zhì)量事故?？⒐の募鎸嵖煽?，規(guī)范整潔，完整無缺，一次驗收交接合格。質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配本項目部建立的質(zhì)量管理體系目標要求：明確了質(zhì)量管理所需要的過程；明確了各個質(zhì)量管理過程的順序和相互關(guān)系，質(zhì)量手冊中做了簡要描述，具體內(nèi)容主要在程序文件和管理制度中描述；對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源保證；在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；對質(zhì)量管理過程和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過檢驗、試驗、檢查、審核、評審等手段進行監(jiān)控、測量，并進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進質(zhì)量體系。質(zhì)量保證體系各要素在項目經(jīng)理部各部門進行分解，使質(zhì)量要素處于受控狀態(tài)。本項目部質(zhì)量保證體系的各要素在該工程各管理部門中職責分配如下：ISO9001質(zhì)量保證體系要素構(gòu)成及分配要素主要職能(▲)相關(guān)職能(△)編號內(nèi)容項目經(jīng)理項目副經(jīng)理總工程師工程技術(shù)部物資設(shè)備部計劃財務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部綜合管理部1管理職責▲△△△△△△△2管理評審▲△△△△△△△3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△△△△4文件與資料控制△△△△△▲5記錄控制△▲6采購△▲△△△7過程控制▲△△△△8人力資源△▲9設(shè)施△△△▲10工作環(huán)境▲11生產(chǎn)的提供△▲△△△12服務(wù)的提供△▲13監(jiān)視和測量裝置的控制△▲△△14過程監(jiān)視和測量△△▲15不合格品控制△△△▲△16數(shù)據(jù)分析△▲△△△△17糾正和預(yù)防措施△▲△△△18過程實施▲△△△△19驗交及保修回訪▲△△質(zhì)量保證體系圖技術(shù)保證組織保證質(zhì)量保證體系圖技術(shù)保證組織保證思想保證施工保證提高質(zhì)量意識TQC與ISO900質(zhì)量體系標準質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計劃措施回訪反饋項目經(jīng)理部TQC領(lǐng)導(dǎo)小組作業(yè)隊QC小組總結(jié)表彰先進技術(shù)培訓(xùn)圖紙交底測量復(fù)核掌握施工規(guī)范和驗收標準推廣運用新技術(shù)新工藝技術(shù)交底提高技術(shù)效率質(zhì)量責任制技術(shù)崗位責任制確保優(yōu)質(zhì)工程檢查保優(yōu)效果制訂保優(yōu)措施明確保優(yōu)目標接受監(jiān)理工程師監(jiān)督定期和不定期質(zhì)量檢查自檢專檢和抽檢現(xiàn)場試驗控制質(zhì)量驗收確保全優(yōu)資金保證經(jīng)濟法規(guī)經(jīng)濟責任制優(yōu)質(zhì)優(yōu)價簽訂包保責任書制定獎罰措施經(jīng)濟兌現(xiàn)獎優(yōu)罰劣提高經(jīng)濟效益圖1-2-1質(zhì)量保證體系圖質(zhì)量職責項目部主要管理人員及職能部門所擔負的質(zhì)量職責如下表：主管部門職責項目經(jīng)理為該線的質(zhì)量責任人，實施質(zhì)量終身責任制。貫徹實施本投標人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，負責全線施工生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)和指揮工作，對工程施工質(zhì)量全面負責。嚴格履行合同文件有關(guān)條款的規(guī)定，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。對本工程的施工進度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。定期組織安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保質(zhì)量體系的有效運行。及時參加建設(shè)單位組織的施工協(xié)調(diào)等工作會議，配合建設(shè)單位組織好驗收、開通和交付工作。技術(shù)負責人貫徹實施本投標人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊和程序文件，對工程質(zhì)量負責。對項目經(jīng)理負責，加強內(nèi)外、上下協(xié)調(diào)，合理組織施工力量，保證工程質(zhì)量和工期。協(xié)助項目經(jīng)理對工程的施工進度、工程質(zhì)量及質(zhì)量體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。參加安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量大檢查，確保施工安全和質(zhì)量體系的有效運行。負責召開質(zhì)量分析會，負責對質(zhì)量問題的審定和改進措施的檢查落實，配合建設(shè)單位組織好工程驗收、開通、交付工作。負責編制本工程質(zhì)量培訓(xùn)計劃，并組織落實，對培訓(xùn)效果負責?？偣こ處熦瀼貙嵤┍就稑巳速|(zhì)量方針和目標，檢查落實質(zhì)量保證手冊和程序文件的執(zhí)行情況，對工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負技術(shù)責任。負責組織施工設(shè)計文件的會審工作，主持特殊和重點項目施工方案審批及工作。主持制定新設(shè)備、新材料的首次安裝標準及作業(yè)指導(dǎo)書的編制，并組織技術(shù)交底和指導(dǎo)實施。組織施工質(zhì)量和過程質(zhì)量檢查；參加質(zhì)量分析會，主持制定改進措施，確保工程質(zhì)量持續(xù)改進。主持編制開通方案，參加組織驗收、開通、交付工作。工程部長及專業(yè)工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本工程的施工技術(shù)管理工作。組織施工調(diào)查，現(xiàn)場定測，以及施工配合協(xié)議簽訂。負責編制特殊和重點項目的施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并做好技術(shù)交底和指導(dǎo)實施工作。參加建設(shè)單位和經(jīng)理部組織的工程質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查、分析和處理工作，制定預(yù)防和糾正措施并指導(dǎo)實施。對因施工管理不當造成的不合格負責，有權(quán)下令暫停施工。負責制定采用新技術(shù)、新材料首次安裝作業(yè)指導(dǎo)書，處理施工中的技術(shù)問題，辦理設(shè)計變更手續(xù)。對施工質(zhì)量和過程質(zhì)量進行檢查指導(dǎo)，特別是特殊過程(如隱蔽工程)進行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章有權(quán)制止和糾正。安質(zhì)部長及質(zhì)量工程師在項目經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本工程的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查等管理工作，對工程質(zhì)量和施工安全負監(jiān)督責任。參加建設(shè)單位、項目經(jīng)理部組織的安全質(zhì)量檢查及事故的調(diào)查分析和處理工作，跟蹤檢查整改措施的落實情況。對施工質(zhì)量和過程控制進行檢查監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的違章操作和忽視工程質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止和糾正。參加工程驗收、開通、交付工作。物資部長及物資工程師在項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程所需設(shè)備材料的供應(yīng)和管理工作，并對其質(zhì)量負全面責任。及時了解掌握所到材料、設(shè)備質(zhì)量情況，確保用于工程的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。主要物資的采購要會同建設(shè)單位對質(zhì)量、單價進行確認，所有物資的采購單價要建帳登記，做好臺帳工作。自購材料、設(shè)備選用資信良好的廠家，其產(chǎn)品必須符合相關(guān)的國標和行標，并嚴格執(zhí)行檢驗制度，從根本上杜絕不合格材料、設(shè)備進入施工現(xiàn)場。參加有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)及物資會議，掌握施工進度和物資供應(yīng)情況，滿足施工需要。作業(yè)隊長及班組長對本專業(yè)工程過程質(zhì)量控制負責。質(zhì)量保證體系運行程序管理評審程序制定管理評審計劃通知與會人員準備評審會資料制定管理評審計劃通知與會人員準備評審會資料跟蹤驗證資料存檔召開管理評審會議完成評審會議記錄管理評審報告質(zhì)量改進措施實施批準圖1-2-3-1管理評審流程評審的目的主要是使本項目部的質(zhì)量體系能適應(yīng)各種變化，按計劃時間評審質(zhì)量體系，保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審由本項目部的第一管理者組織進行，項目部負責提供業(yè)主對本工程產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度測量及與業(yè)主溝通的結(jié)果，過程的業(yè)績和工程產(chǎn)品的符合性，糾正、預(yù)防措施的實施情況，包括有效性和監(jiān)控結(jié)果，(如果有則提供)上一次管理評審所確定的措施的實施及有效性和對工程產(chǎn)品實施過程的改進建議。項目部將嚴格按管理評審輸出的結(jié)果實施。文件控制程序內(nèi)部文件控制流程如圖1-2-3-2所示文件控制的策劃受控范圍文件控制的策劃受控范圍文件審批作廢文件編制文件評審文件發(fā)放保管文件使用修改/更新繼續(xù)使用/檢查標明保存銷毀否否是有效是圖1-2-3-2內(nèi)部文件控制流程圖外來文件控制流程如圖1-2-3-3所示：獲取作獲取作廢信息外來文件需求信息外來文件收集評審（適用性有效性）使用檢查通知作廢說明否是批準發(fā)放圖1-2-3-3外來文件控制流程圖綜合管理部負責對文件進行控制和管理；涉及質(zhì)量體系的各有關(guān)部門負責各自詳細質(zhì)量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和資料嚴格按照《文件控制程序》進行嚴格控制，受控文件和非受控文件分類存放，第三層次質(zhì)量文件由職能部門編寫，部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，以行政文件附件形式發(fā)布，嚴格按規(guī)定進行編號，加蓋“受控”章，并對文件的使用和走向進行詳細記錄；文件的更改必須以通知單的形式進行，并填寫文件修改記錄；文件的復(fù)制應(yīng)進行登記并經(jīng)有關(guān)人員批準后方可進行；重點做好與工程質(zhì)量有關(guān)的文件及資料的管理工作，對本工程所使用的設(shè)計文件、規(guī)范和驗標及其他相關(guān)文件資料進行有效標識，對接到的技術(shù)通知、變更設(shè)計及時發(fā)放至與其相關(guān)的各部門和作業(yè)班組，并撤出失效或作廢文件、資料，防止誤用；綜合管理部對本程序的執(zhí)行情況每半年進行一次檢查，并做好檢查記錄。工程完工后，竣工資料文件按規(guī)定辦理移交。其他文件和資料按規(guī)定歸檔。記錄格式制定記錄填寫記錄格式制定記錄填寫適用確認整理編目歸檔貯存處置否是圖1-2-3-4記錄控制流程圖質(zhì)量記錄應(yīng)包括證明質(zhì)量體系有效運行的記錄和證明工程質(zhì)量符合合同及有關(guān)規(guī)定要求的記錄。質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)規(guī)范，用鋼筆或圓珠筆填寫。必須填寫及時、字跡清晰、內(nèi)容完整、項目齊全，真實、準確記載質(zhì)量信息，不得隨意涂改。使用計算機錄入數(shù)據(jù)的質(zhì)量記錄和用打印機輸出的質(zhì)量記錄，應(yīng)有責任人簽字或蓋章。在施工過程中各有關(guān)部門及時填報或收集并保管工程質(zhì)量檢查記錄、施工技術(shù)管理工作記錄、檢驗、測量、試驗設(shè)備檢驗記錄、材料驗收記錄、材質(zhì)證明、竣工驗收交付資料等質(zhì)量記錄，項目部總工程師負責質(zhì)量記錄的督促、檢查。工程項目結(jié)束時組織有關(guān)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》文件的規(guī)定對質(zhì)量記錄進行編目、組卷及歸檔。質(zhì)量記錄表格或報告做到簽字蓋章齊全，確保記錄的真實、準確、有效。質(zhì)量表格如果國標、行業(yè)標準有規(guī)定的，采用國標和行業(yè)標準的標識，其余均采用統(tǒng)一規(guī)定的標識。質(zhì)量記錄可以用任何媒體形式儲存，如果采用電子媒體，應(yīng)有可靠的備份記錄。儲存地點應(yīng)注意防火、防潮、防損壞、防遺失等。監(jiān)控和測量裝置控制程序裝置購置裝置購置納入管理首次校準使用不合格退貨報廢周期校準修理發(fā)現(xiàn)異常合格修復(fù)不能修復(fù)合格不合格發(fā)放到期圖1-2-3-5監(jiān)控和測量裝置控制流程圖裝置控制程序的目的是使監(jiān)控和測量裝置進行規(guī)范的校準，保證給施工檢測提供合格的檢測設(shè)備。本項目部根據(jù)需求編制監(jiān)視和測量裝置配備計劃，由項目部提供有效的使用、管理、維護等；對低值購置監(jiān)視和測量裝置編制購置計劃，納入購置計劃的裝置必須出自有CMC標志的廠家。對新購置的裝置必須進行首次校準，不合格的產(chǎn)品退貨，合格的方可納入管理。項目部各級將分層建立“監(jiān)控和測量裝置管理臺帳”。監(jiān)控和測量裝置必須嚴格按周期進行校準，不在合格有效期內(nèi)的裝置需要重新校準后方可投入使用。當校準不合格時，管理人員必須提出書面處理意見報告主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排使用部門對裝置已檢測的結(jié)果進行追蹤和重新評定。裝置的運輸和使用必須填寫“裝置運轉(zhuǎn)記錄”，發(fā)現(xiàn)異常的裝置不得投入使用。超檢定周期、暫時不用和維修過程中的裝置應(yīng)申請停用，并粘貼停用標志分別存放。檢定不合格又無法修復(fù)或無修復(fù)價值的裝置，由管理人員填寫報廢申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)核準后進行報廢。內(nèi)部質(zhì)量審核程序編制審核計劃編制審核計劃組織審核組審核組會議編制審核實施計劃收集客觀證據(jù)通知受審核方末次會議簽到實施糾正、預(yù)防措施審核實施編制檢查表資料存檔首次會議（簽到）不合格項關(guān)閉跟蹤驗證實施效果審核報告匯總評價受審核方質(zhì)量體系圖1-2-3-6內(nèi)部審核流程圖項目部作為質(zhì)量體系的主要部分，根據(jù)本項目部審核組的要求，出示相關(guān)證據(jù)，積極配合審核工作。關(guān)鍵工序主要技術(shù)措施確定關(guān)鍵工序根據(jù)本項目的施工流程和工期要求，確定關(guān)鍵工序。關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證對關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證應(yīng)從施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、作業(yè)環(huán)境等方面進行控制。施工技術(shù)方案對于關(guān)鍵過程均需由責任工程師編制施工技術(shù)方案。技術(shù)交底施工前，責任工程師應(yīng)向作業(yè)隊進行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。質(zhì)量控制點的設(shè)置抓住影響質(zhì)量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進行預(yù)控，制定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點；對于關(guān)鍵工序，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)施工。作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)時，對專業(yè)施工小組進行技術(shù)培訓(xùn)工作，并進行考核，合格后方可在現(xiàn)場進行施工。圖2-2-3-1質(zhì)量控制點流程圖。作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責任工程師及安全員按施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機械項目綜合管理部負責對進場施工設(shè)備組織驗收，并填寫、保存驗收記錄,并建立本項目的施工機具及設(shè)備臺帳；負責編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。檢驗、測量和試驗設(shè)備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按本章第一節(jié)3.4的規(guī)定進行控制。人員能力資格對參與關(guān)鍵過程的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:電工作業(yè)(安裝)、電焊工、司機、質(zhì)量檢驗工程師。現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查否現(xiàn)場檢查復(fù)檢填寫分部工程檢查通知單分部工程資料檢查資料檢查圖紙檢查組織單位工程初驗申請初驗單位工程完工簽證分部工程質(zhì)量等級檢查N/Y檢查N/Y現(xiàn)場檢查填寫單位工程質(zhì)量驗收記錄否是Noooooooo是施工準備填寫開工申請下達開工命令各檢驗批分項工程施工業(yè)主審核開工條件各工序施工自檢填寫檢驗批、分項工程自檢單檢查N/Y填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄審核是否否是是測試中心抽檢整改否整改圖2-2-3-1質(zhì)量控制點流程圖施工機械、儀表配備本項目部將投入足夠的專用施工機具和通用施工機具用于本條線工程的施工。如工程工期需要，將從別的的基地調(diào)集充足的施工機具隨時予以補充、加強。機械設(shè)備是施工優(yōu)質(zhì)保證的基本條件，機械的合理調(diào)配往往能提高施工效率，降低工程成本。設(shè)備材料質(zhì)量保證管理辦法設(shè)備材料的質(zhì)量對工程質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，為此對設(shè)備材料的控制尤為重要。將對該工程所需設(shè)備材料從物資計劃、合同管理、產(chǎn)品驗證、產(chǎn)品防護直到物資的發(fā)放整個管理過程實施有效控制，滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求，保證施工生產(chǎn)需要。物資計劃物資需用計劃項目部收到設(shè)計文件后，實行兩級提料（作業(yè)隊技術(shù)人員、項目部技術(shù)人員），編制物資需用計劃。物資需用計劃的內(nèi)容包括：編制說明(工程概況、編制依據(jù)等)、物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、凈用量、技術(shù)條件和要求(國標、行標、企標或圖號、實物、特殊要求等)、要求到料時間、地點、“三大材”核算表、非標設(shè)備、器材應(yīng)附圖紙樣本等資料。經(jīng)項目工程部長審核，項目經(jīng)理批準簽字后交物資人員。計劃的變更，要有書面依據(jù)，因設(shè)計變更引起的，應(yīng)附有變更文件文號。物資采購物資采購人員的采購資格需經(jīng)授權(quán)，確定授權(quán)物資采購人員名單及有效期。有效期一般為一年(或一個工期)，實行動態(tài)管理。綜合采購信息，適時、優(yōu)質(zhì)、價格合理、就地就近是物資采購的原則。項目部提報的物資需用計劃是編制采購計劃的依據(jù)。成立采購評議小組，評議小組由項目部總工程師、物資工程師、工程技術(shù)部部長等相關(guān)人員組成。采購實施根據(jù)施工生產(chǎn)的進度，物資部門應(yīng)適時地采購物資，保證工程所需。物資采購前要編制采購計劃。物資設(shè)備部依據(jù)物資所需用計劃，分類編制物資采購計劃。采購計劃的內(nèi)容包括：序號、物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)條件和要求、計量單位、參考單價、采購數(shù)量、擬訂供方。物資采購應(yīng)采用招標、議標的方式，做到公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價廉、投標單位應(yīng)不少于三家。采購合同變更時，要及時通知相關(guān)單位。項目經(jīng)理部應(yīng)建立本工程物資供應(yīng)管理臺帳。合同的管理物資采購的有效合同必須是經(jīng)本投標人授權(quán)人員簽訂的的合同。一般合同條款內(nèi)容物資名稱、規(guī)格型號(圖號)、單位、數(shù)量、單價、金額。依據(jù)的標準(國標、行業(yè)標準、企標)、樣品的封存。供貨起止日期及交貨地點。運輸方式、運費、包裝物押金返還及結(jié)算。驗收標準。不合格品的處理。付款及付款方式。服務(wù)條款(設(shè)備等的售前、售中、售后服務(wù))。質(zhì)量承諾及保證金制度。合同爭議及未盡事宜的聯(lián)系方式及解決方法。違約責任。另外還有下列內(nèi)容：《合同法》規(guī)定的格式合同若能滿足雙方要求，則按格式合同內(nèi)容進行。產(chǎn)品有特殊要求的訂貨合同，與供方協(xié)商后以合同附件形式如會議紀要、產(chǎn)品特殊要求說明、技術(shù)服務(wù)、人員培訓(xùn)等內(nèi)容表達。對采購的物資性能及運輸過程有環(huán)保要求的，要將環(huán)保的明確要求寫入合同條款，如包裝物要牢固、可靠、無毒、無害等。供方管理建立供方管理機制，凡有能力供應(yīng)本投標人物資的供方，若要取得供應(yīng)產(chǎn)品的資格，則需要經(jīng)過調(diào)查、考察、評審等一系列程序和過程。經(jīng)評審合格后，方可作為合格供方為本項目部提供物資。根據(jù)工程產(chǎn)品的特點，對擬采購的物資向供方發(fā)送“供方調(diào)查表”，要求供方提供調(diào)查表所列內(nèi)容。根據(jù)向供方發(fā)出調(diào)查表的反饋情況，組織有關(guān)人員有選擇地到供方實地考察，進一步了解和驗證供方提供物資的質(zhì)量。評價的方法：供方能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價產(chǎn)品樣品的評價對比類似產(chǎn)品的歷史情況對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果對比其他使用者的使用情況供方的歷史業(yè)績供方的評價準則：國家或行業(yè)認可的有資質(zhì)的廠家有產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或特別許可證近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的通報和處罰產(chǎn)品的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響為本投標人可控制或可接受長期合作未出現(xiàn)過產(chǎn)品質(zhì)量問題由設(shè)計單位或業(yè)主推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名單”中沒有的生產(chǎn)廠家，本項目部及時進行評價，評價合格后方可采購。評價不合格要及時與設(shè)計或業(yè)主溝通，協(xié)商解決。對供方的控制：根據(jù)所需物資對工程質(zhì)量的影響和急需程度，確認需要進行監(jiān)控的供方，由物資人員到供方生產(chǎn)地進行監(jiān)控，并填寫“供方處監(jiān)控記錄表”。必要時應(yīng)約專業(yè)技術(shù)人員一同進行監(jiān)控。物資人員與施工現(xiàn)場保持溝通，掌握供方提供的產(chǎn)品在安裝使用過程中的情況，對存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品及時和供方聯(lián)系，妥善處置。對供方資質(zhì)條件的變化(如：機構(gòu)變革、營業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營范圍)、生產(chǎn)許可證(產(chǎn)品品種或有效期等)，物資人員要隨時進行跟蹤調(diào)查。采購產(chǎn)品的驗證本項目部在供方貨源處的驗證對工程質(zhì)量起決定性作用的主要物資，本工程中是指由業(yè)主采購的設(shè)備，確需在供方貨源處進行驗證時，物資人員應(yīng)進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同驗證，并做好驗證記錄。在供方貨源處的驗證，不能代替到貨后的檢驗和試驗。業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證業(yè)主為了確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下對供方提供的物資到供方處和本投標人物資收貨處進行驗證。物資人員有義務(wù)為業(yè)主提供有關(guān)資料，協(xié)助業(yè)主進行驗證工作，但在業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證結(jié)果表示滿意時，也不能排除其后業(yè)主的拒收。對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證本項目部的提料人員在業(yè)主處或承運單位貨場提貨時，嚴格執(zhí)行進貨驗證規(guī)定。提料時或搬運過程中發(fā)現(xiàn)問題，提料人員應(yīng)填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失損壞、不適用記錄表》。管庫員依據(jù)項目部物資部提供的業(yè)主提供產(chǎn)品清單，按照采購產(chǎn)品驗收的規(guī)定進行管理。當業(yè)主有特殊要求時，按要求辦理。當發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品不合格時，由管庫員填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，并向有關(guān)部門和業(yè)主報告。業(yè)主提供產(chǎn)品的管理業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)單獨存放，單獨建帳。所有標識應(yīng)加“業(yè)主提供產(chǎn)品”字樣。對存在問題的業(yè)主提供產(chǎn)品，項目部物資部應(yīng)及時與業(yè)主聯(lián)系并提交《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，以解決丟失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對業(yè)主的意見予以記錄。物資的發(fā)放物資發(fā)放前，必須經(jīng)過向監(jiān)理報送【材料報審表】，并經(jīng)監(jiān)理驗收合格后，才允許發(fā)放。物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚。在庫物資的發(fā)放應(yīng)采取“先進先發(fā)，發(fā)陳儲新”的原則。物資出庫必須堅持“三檢查”，即檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否齊備完好，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全，“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。物資出庫時領(lǐng)、發(fā)料人應(yīng)共同確認外觀質(zhì)量是否良好，數(shù)量是否正確，標識是否完整。物資發(fā)放時，兩種情況需要實現(xiàn)可追溯，一是：有兩個或兩個以上供方的相同產(chǎn)品在庫；二是：須分割發(fā)放的物資，管庫員應(yīng)在發(fā)料單上注明供方的名稱或原產(chǎn)品標識。采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進貨驗證與工程質(zhì)量有關(guān)的物資，在入庫驗收時必須進行驗證。驗證方法：管庫員負責對進貨清單與采購合同進行校對，進貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、標準和質(zhì)量是否滿足采購合同要求。管庫員負責核對供貨單位提供的合格證等技術(shù)證件，危險化學(xué)品中有毒有害成分標識，產(chǎn)品出廠檢驗報告及產(chǎn)品合格證。管庫員應(yīng)根據(jù)供方提供的技術(shù)資料及相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準進行驗證其符合性，并填寫到料登記表。有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按其要求進行驗證。物資的進貨驗收，一般采用直觀驗收方式，技術(shù)條件復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，必要時抽取樣品送相應(yīng)的檢測機構(gòu)進行試驗。成套交付的設(shè)備，必須清點主體、附件、零件及工具和備品。有包裝的設(shè)備，應(yīng)開箱檢查。開箱檢查前，應(yīng)會同供方、監(jiān)理(有要求時)、業(yè)主或業(yè)主代表、專業(yè)工程師、物資主管、管庫員共同參加。開箱時應(yīng)填寫設(shè)備開箱檢查記錄，參加人員對檢查結(jié)果簽字確認。當業(yè)主有明確要求的記錄格式時，按業(yè)主要求辦理。經(jīng)過進貨檢驗和試驗的物資，應(yīng)標識清楚，明確其狀態(tài)。不合格產(chǎn)品的控制因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。物資發(fā)放前，應(yīng)向監(jiān)理工程師說明情況，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后才允許發(fā)放。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回、不至于造成過大損失、不致于導(dǎo)致工期滯后過多的物資。采購部門應(yīng)及時與供方溝通情況，對不能滿足合同要求的產(chǎn)品進行修復(fù)、更換、退貨、補發(fā)等處置。未經(jīng)驗收物資的緊急放行因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回的物資。作業(yè)隊領(lǐng)料人填寫《緊急放行物資請領(lǐng)單》。項目經(jīng)理部技術(shù)主管確認，物資主管審核，項目經(jīng)理簽字批準。緊急放行的物資要作記錄，其檢驗結(jié)果要在過程檢驗和試驗中予以確認。而后經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，項目部負責追回。追回程序：發(fā)現(xiàn)不合格→報告技術(shù)主管→報告物資主管→報告主管經(jīng)理→通知作業(yè)隊拆除→領(lǐng)料人辦理退料手續(xù)→實物退回倉庫回收、標識后存放→物資部門處理。施工質(zhì)量保證措施組織保證措施為了加強領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)質(zhì)量保證目標，本工程成立以項目經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理組，成員由副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師、物資工程師組成，小組日常活動由項目副經(jīng)理主持。制度保證措施堅決執(zhí)行本項目部“質(zhì)量手冊”和“程序文件”。堅決執(zhí)行工程質(zhì)量“一票否決制”和“三自(自糾、自檢、自控)管理”，并貫穿于整個施工管理活動中。執(zhí)行專業(yè)技術(shù)能培訓(xùn)考核制度，實行“持證上崗”和“掛牌”作業(yè)。嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查制度，做好“三檢“工作，即自檢、專檢、抽檢的檢查程序，靈活開展互檢活動。未經(jīng)監(jiān)理工程師對上到工序驗收，不得進行下道工序施工；堅持上道工序服務(wù)于下道工序，上道工序未達標不進行下道工序的原則，嚴把工序質(zhì)量關(guān)。業(yè)主提供設(shè)備材料到場后，由監(jiān)理單位部組織對其包裝、名稱、型號、規(guī)格、件數(shù)等進行檢查，驗收合格后，由施工項目部分類分批存放在材料和設(shè)備待檢區(qū)，并對到貨材料和設(shè)備進行登記建帳，填寫“物資到貨登記表”。驗收不合格的材料和設(shè)備，施工項目部有權(quán)拒絕接受。本項目部自行采購設(shè)備、材料到場后，由施工項目部總工組織質(zhì)檢員、材料員等相關(guān)人員進行質(zhì)量驗收，設(shè)備、材料質(zhì)量驗收完成后，由施工項目部填寫“產(chǎn)品檢驗記錄”，并以“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場報審表”及時向監(jiān)理項目部進行材料設(shè)備進場報審，經(jīng)監(jiān)理項目部同意后，方可進入工程施工。經(jīng)檢驗判定為不合格的設(shè)備、材料，由施工項目部及時進行標識并單獨隔離存放，施工項目部聯(lián)系供貨單位處理，運離施工現(xiàn)場。嚴格執(zhí)行關(guān)鍵部位和隱蔽工程的預(yù)檢和復(fù)檢制度，保證上道工序合格后方可進入下道工序。堅持定期召開質(zhì)量分析會制度，對工程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，制定糾正措施進行處理；對以往質(zhì)量通病，進行原因分析，采取預(yù)防措施，防止發(fā)生，確保工程質(zhì)量。堅持圖紙會審和技術(shù)交底制度，加強技術(shù)管理工作，領(lǐng)會設(shè)計意圖，明確技術(shù)要求，以作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底的方式，在項目部內(nèi)部進行層層交底，保證技術(shù)責任制的落實。堅持工班日志填寫制度和作業(yè)卡制度，工班日志詳細記載當天的施工進度和質(zhì)量情況及相關(guān)施工人員，主要內(nèi)容包括工序施工流程、工藝標準、技術(shù)標準和質(zhì)量通病控制方式等。推行“首件達標，樣板引路”制，在檢驗批工程開工前，統(tǒng)一工藝和質(zhì)量標準，做出樣板示范后，再全面推廣。實現(xiàn)開工必優(yōu)，全面質(zhì)量控制的目標。質(zhì)量和效益掛鉤制度本項目部將把項目部人員的收益和工程的質(zhì)量考核直接掛鉤，作業(yè)隊的人員的收益將和作業(yè)項目的質(zhì)量狀況直接掛鉤，通過質(zhì)量經(jīng)濟考核來加強所有施工人員的質(zhì)量意識。堅持工程質(zhì)量事故申報制度，在施工中一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故，按照質(zhì)量事故處理辦法逐級上報，對一般質(zhì)量事故由項目總工負責組織施工技術(shù)、安全質(zhì)量等有關(guān)人員進行評審，提出處置方案，并及時組織實施，安質(zhì)人員進行質(zhì)量跟蹤驗證并記錄，對大、重大質(zhì)量事故，項目經(jīng)理組織有關(guān)部門負責人對質(zhì)量事故進行分析，并按有關(guān)規(guī)定逐級上報，認真執(zhí)行上級主管部門的處置方案，對質(zhì)量事故有關(guān)責任人按照本投標人的有關(guān)規(guī)定進行處理，同時對質(zhì)量事故總結(jié)教訓(xùn)制定措施。質(zhì)量事故申報流程圖見圖5-2-1:報監(jiān)理工程師報監(jiān)理工程師報業(yè)主大、重大事故對工序進行檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題組織技術(shù)、安質(zhì)分析事故原因研究整改方案結(jié)束、記錄結(jié)果落實整改情況報總工程師報項目經(jīng)理報本投標人安質(zhì)部組織相關(guān)單位分析事故原因研究整改方案和處理措施落實整改情況結(jié)束、記錄結(jié)果一般事故圖5-2-1質(zhì)量事故申報流程圖落實工程防護制度，對已完工的工程和已安裝的設(shè)備，在驗交前保證其完好狀態(tài)。教育保證措施質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃主管副經(jīng)理組織制定本工程全部質(zhì)量培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間地點、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)要求及目標、教材、考核方式、主辦單位、負責人、所需費用等內(nèi)容。根據(jù)此計劃，各作業(yè)隊要制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并報項目經(jīng)理批準實施。質(zhì)量培訓(xùn)計劃的制定應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場管理和施工過程中的實際需要，結(jié)合相關(guān)人員的現(xiàn)狀進行。質(zhì)量教育培訓(xùn)層次質(zhì)量教育培訓(xùn)分三個層次進行：管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人。管理人員主要培訓(xùn)內(nèi)容為質(zhì)量業(yè)務(wù)管理知識，質(zhì)量保證體系程序文件，施工合同、協(xié)議中的質(zhì)量條款等；專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：專業(yè)知識，質(zhì)量保證體系程序文件，項目經(jīng)理部制定的質(zhì)量制度及相關(guān)質(zhì)量保證措施，新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及教育能力等；技術(shù)工人培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：專業(yè)施工技能，工藝、工法中具體施工程序，新材料、新設(shè)備的首件達標安裝示范培訓(xùn)等。特種作業(yè)和特殊工作人員的培訓(xùn)特種作業(yè)人員包括：電力工、電工、電氣焊工、汽車司機、軌道車司機、吊車司機。特殊工作人員包括：試驗人員、計量檢定人員、工程質(zhì)量產(chǎn)品檢驗人員。對特種作業(yè)和特殊工作人員進場前要求一定持有效操作證的前提下，對特種作業(yè)及特殊工作人員的培訓(xùn)，應(yīng)制定專門的培訓(xùn)計劃，同時實行“先培訓(xùn)，后上崗”和“崗位考核”制度，確保這些人員始終保持較高的質(zhì)量素質(zhì)，使整工程質(zhì)量保持較為穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)狀態(tài)。加強對外來務(wù)工人員的管理和培訓(xùn)在工程實施過程中，將會雇用部分外來勞務(wù)人員，外來勞務(wù)人員在上崗前，要進行安全和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。在工作中，每道作業(yè)不能少于一名骨干人員，骨干人員負責每道工序的安全和質(zhì)量。質(zhì)量保證措施質(zhì)量控制過程質(zhì)量控制系統(tǒng)過程如圖5-4-1。質(zhì)量控制系統(tǒng)過程質(zhì)量控制系統(tǒng)過程編制施工組織設(shè)計，內(nèi)控標準及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃施工建立質(zhì)量管理小組及保證體系，管理人員資格審查工序控制、工序之間的交接檢查、隱蔽工程質(zhì)量控制原材料、半成品及構(gòu)件質(zhì)量控制，機械設(shè)備質(zhì)量控制進行施工測量及復(fù)測，審核施工圖紙施工技術(shù)環(huán)境及現(xiàn)場管理環(huán)境監(jiān)督檢查逐級的詳細的施工技術(shù)交底工藝流程的執(zhí)行及“三檢查”的督促檢查分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量驗收、克服缺陷施工準備施工階段工程竣工設(shè)計變更與圖紙修改的審查工程質(zhì)量評定驗收文件審查竣工驗收竣工質(zhì)量驗收質(zhì)量文件審核建檔，開通后的回訪與服務(wù)施工方案、計劃、方法、檢驗方法審查新技術(shù)、新材料、新工藝審查把關(guān)設(shè)備、材料的檢測試驗，不合格產(chǎn)品的控制新工藝、新工法、新材料的質(zhì)量監(jiān)控開通、試運行設(shè)備單體調(diào)試，各系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試工程預(yù)驗圖5-4-1質(zhì)量控制系統(tǒng)過程圖工序質(zhì)量控制工程實體質(zhì)量是在施工過程中形成的。施工過程由一系列相互聯(lián)系與制約的工序所構(gòu)成，工序是人、材料、機械設(shè)備、施工方法和環(huán)境等因素對工程質(zhì)量綜合起作用的過程，故對施工過程的質(zhì)量控制，必須以工序質(zhì)量控制為基礎(chǔ)和核心，施工過程質(zhì)量控制的主要工作是：以工序質(zhì)量控制為核心，設(shè)置質(zhì)量控制點，進行預(yù)控，嚴格質(zhì)量檢查和加強成品保護；本道工序必須主動及時為下道工序提供保證，工序交接嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工序質(zhì)量控制包括對工序活動條件和工序活動效果的控制。項目內(nèi)容工序活動條件控制對施工操作者和有關(guān)人員確保符合上崗條件；材料質(zhì)量符合標準，能滿足使用；施工機械設(shè)備的條件諸如規(guī)格性能數(shù)量滿足要求，質(zhì)量有保障，擬采用的施工方法及工藝恰當，產(chǎn)品質(zhì)量有保證；施工環(huán)境良好。對影響工序產(chǎn)品質(zhì)量的各因素的控制不僅體現(xiàn)在開工前的施工準備中，而且應(yīng)當貫穿于整個施工過程中，包括各工序、各工種的質(zhì)量保證與控制活動。工序活動效果控制對工序活動的產(chǎn)品采取一定的檢測手段進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果分析、判斷該工序活動的質(zhì)量，從而實現(xiàn)對工序質(zhì)量的控制質(zhì)量控制點的設(shè)置：本項目部將依據(jù)工程項目的特點，抓住影響質(zhì)量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進行預(yù)控，制定各工序的質(zhì)量控制點；對于關(guān)鍵工序，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)施工。作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)時，對專業(yè)施工小組進行技術(shù)培訓(xùn)工作，并進行考核，合格后方可在現(xiàn)場進行施工。質(zhì)量控制點流程圖如圖5-4-2?，F(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查否現(xiàn)場檢查復(fù)檢填寫分部工程檢查通知單分部工程資料檢查資料檢查圖紙檢查組織單位工程初驗申請初驗單位工程完工簽證分部工程質(zhì)量等級檢查檢查現(xiàn)場檢查填寫單位工程質(zhì)量驗收記錄否是Noooooooo是施工準備填寫開工申請下達開工命令各檢驗批分項工程施工業(yè)主審核開工條件各工序施工自檢填寫檢驗批、分項工程自檢單檢查填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄審核是否否是是測試中心抽檢整改否整改圖5-4-2質(zhì)量控制點流程圖質(zhì)量通病控制措施施工過程中的質(zhì)量通病是由于施工作業(yè)人員質(zhì)量意識不強、施工過程中質(zhì)量監(jiān)督不嚴、和施工負責人的思維慣性引起的，其最明顯的特征是普遍存在于類似工程的類似工序中。對此本投標人將采取如下措施控制質(zhì)量通病的出現(xiàn)：在各項工序開始前制定高于設(shè)計標準的內(nèi)控作業(yè)標準，并組織全體施工技術(shù)人員和作業(yè)負責人進行學(xué)習和考核，合格后方可進行工序開工；針對易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，項目部將制定針對性的質(zhì)量控制措施，在此道工序開始前對施工負責人、技術(shù)負責人和施工作業(yè)人員進行講解培訓(xùn)，了解質(zhì)量通病形成的原因和解決的辦法，并印制施工作業(yè)流程分解圖冊，對易疏忽的環(huán)節(jié)在施工過程中重點加以控制，并由工程技術(shù)部的專業(yè)工程師進行現(xiàn)場盯崗，確保施工過程中質(zhì)量符合內(nèi)控標準的要求；對通過學(xué)習仍然出現(xiàn)質(zhì)量通病的作業(yè)班組的作業(yè)負責人、技術(shù)負責人、現(xiàn)場盯崗人員和具體作業(yè)人員，每出現(xiàn)一次項目部給予每人200元的罰款，并處以停工學(xué)習3天的處罰。運用三階段控制原則，即事前控制、事中控制、事后控制的原則，進行質(zhì)量控制事前控制。本項目部在開工前編制周密的質(zhì)量計劃，并按照質(zhì)量計劃做好準備。事前控制是在正式施工活動開始前進行的質(zhì)量控制，事前控制是先導(dǎo)。主要有：建立完善的質(zhì)量保證體系，編制《項目質(zhì)量計劃及質(zhì)量保證措施》，制定現(xiàn)場的各種管理制度，完善計量及質(zhì)量檢測技術(shù)和手段，熟悉各項檢測標準。對工程項目施工所需的原材料、半成品、構(gòu)配件進行質(zhì)量檢查和控制，并編制相應(yīng)的檢驗計劃。進行設(shè)計交底，圖紙會審等工作，并根據(jù)本工程特點確定施工流程、工藝及方法。對本工程將要采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料均要審核其技術(shù)審定書及運用范圍。組織全體施工人員，認真學(xué)習設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計、質(zhì)量保證措施、國家技術(shù)標準、國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、操作規(guī)程，認真做好圖紙的自審、會審，及時掌握圖紙變更內(nèi)容，嚴格貫徹執(zhí)行我公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和ISO9000系列標準有關(guān)質(zhì)量控制文件規(guī)定。認真做好施工前的培訓(xùn)工作，特別是針對施工中會應(yīng)用的新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的培訓(xùn)，并對特殊性工作人員執(zhí)行持證上崗和履行崗位責任制度。組織高素質(zhì)的施工隊伍與各專業(yè)作業(yè)隊簽訂質(zhì)量責任書，用經(jīng)濟手段保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。根據(jù)現(xiàn)場的施工條件，當?shù)氐乃臍夂虻?，?yōu)化施工方案和合理安排施工程序，認真制定每道工序的質(zhì)量標準和做好施工技術(shù)交底工作。建立健全技術(shù)交底制度，堅持先交底后施工的原則。事中控制首先是對質(zhì)量活動的確行為約束，即對質(zhì)量產(chǎn)生過程各項技術(shù)作業(yè)活動操作者在相關(guān)制度的管理下的自我行為約束的同時，充分發(fā)揮技術(shù)能力，完成預(yù)定的作業(yè)任務(wù)；其次是對質(zhì)量活動和結(jié)果，來自他人的監(jiān)督控制，這里包括來自企業(yè)內(nèi)部管理者的檢查檢驗和來自企業(yè)外部的工程監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)控。完善工序質(zhì)量控制，把影響工序質(zhì)量的因素都納入管理范圍。及時檢查和審核質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表，抓住影響質(zhì)量的關(guān)鍵問題進行處理和解決。加強技術(shù)控制，搞好各分部分項工程之間配合。機具管理做到責任到人，定機到人，嚴格按機具的管理規(guī)程執(zhí)行，定期對施工機具進行檢查、維護，確保良行運行，提高工作效率，保證工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行“七不準”施工規(guī)定：沒有施工組織設(shè)計和關(guān)鍵、特殊工序的作業(yè)設(shè)計不準施工；未進行施工圖自審、會審和技術(shù)交底不準施工；無質(zhì)量標準或質(zhì)量標準不明確不準施工；無建筑材料、建筑構(gòu)件及設(shè)備出廠合格證不準施工；未按規(guī)定檢查復(fù)檢的原材料不準采用；凡未經(jīng)專檢員、監(jiān)理部門檢查的項目一律不準下道工序施工。施工班組必須100%地進行自檢。專檢人員要密切配合施工，抓好質(zhì)量預(yù)控和工序質(zhì)量控制。嚴格工序間交換檢查，作好各項隱蔽驗收工作，加強交檢制度的落實，對達不到質(zhì)量要求的前道工序決不交給下道工序施工，直至質(zhì)量符合要求為止。對完成的分部分項工程，按相應(yīng)的質(zhì)量評定標準和辦法進行檢查、驗收。審核設(shè)計變更和圖紙修改：同時，凡埋入地下或者混凝土中的部件均屬隱蔽工程，在具備覆蓋條件24小時前，以書面形式通知駐地監(jiān)理工程師檢查驗收，確保駐地監(jiān)理工程師有時間對工程進行檢查、檢驗。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理工程師檢查或抽檢合格確認后方可隱蔽。未經(jīng)監(jiān)理工程師確認隱蔽工程作不合格品處理需重新返工。對監(jiān)理工程師認為需要開口抽檢的隱蔽工程，按要求開口檢查，對不合格的隱蔽工程將重新返工，直至達到設(shè)計和驗收標準為止。對已完成施工的成品、半成品加強保護。結(jié)合工序安排提倡流水作業(yè)，避免非正常交叉作業(yè)。建立成品、半成品管理制度，設(shè)專人巡查，維護管理。各專業(yè)嚴格按有關(guān)規(guī)范和我公司的《成品保護制度》對成品、半成品進行技術(shù)保護措施。工程質(zhì)量技術(shù)資料整理及時、準確、完整，保證工程資料與施工同步，做到施工完一項，評定一項，資料歸檔一項。工程竣工后30日內(nèi)提供一套工程檔案資料交建設(shè)單位。事后控制據(jù)當期施工結(jié)果與計劃目標的分析比較，提出控制措施，在下一輪施工中實施控制。利用反饋信息實施控制，控制的重點是今后的生產(chǎn)活動。事后控制要點：A、以計劃執(zhí)行后的信息為主要依據(jù)；B、要有完整的統(tǒng)計資料；C、要分析內(nèi)外部環(huán)境的干擾情況；D、計劃執(zhí)行情況分析要客觀，控制措施要可行，確保下一輪計劃執(zhí)行的質(zhì)量，事后控制的重點是確保每個產(chǎn)品合格，并把不合格產(chǎn)品及時反饋給施工作業(yè)隊進行設(shè)計變更或返工、整改。嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程進行質(zhì)量驗收，并進行質(zhì)量評價，對于工程質(zhì)量存在問題提出整改意見，直至整改合格于以驗收。安裝通病的事后控制，如施工中管線敷設(shè)有斷頭、少線、接地、短路，前端設(shè)備的安裝松動、無法聯(lián)動、不正確，等，報警控制器的安裝和調(diào)試為避免出現(xiàn)調(diào)不通、聯(lián)動失效、運行不正常等。一但發(fā)生，影響施工進度，影響使用功能，要在材料、設(shè)計、施工、管理上查找原因，專業(yè)技術(shù)人員制定專項方案，項目總工審核并經(jīng)監(jiān)理工程師審批后，進行整改。技術(shù)事故的事后控制，查明原因，及時上報項目總工，拿出整改方案，并由監(jiān)理工程師監(jiān)督整改。目錄TOC\o"1-3"\h\u1質(zhì)量目標和質(zhì)量保證體系 12關(guān)鍵工序主要技術(shù)措施 133施工機械、儀表配備 174設(shè)備材料質(zhì)量保證管理辦法 175施工質(zhì)量保證措施 25 新場派出所遷建項目質(zhì)量保證體系措施計劃編制人：審核人：審批人：上海XX建設(shè)發(fā)展有限公司二○XX年五月二十五日（二）質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計劃一、總則1.為確保本工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，特制訂本質(zhì)量保證體系。2.本質(zhì)量保證體系是針對河南省靈寶市優(yōu)質(zhì)樣板工程而制訂。3.在運行本質(zhì)量保證體系的同時，嚴格執(zhí)行住建部頒發(fā)的設(shè)計、施工有關(guān)技術(shù)標準、施工規(guī)范及驗收標準。4.本質(zhì)量保證體系制訂的依據(jù)是：我單位已通過的ISO9001質(zhì)量體系認證所制訂的質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理文件，并針對市優(yōu)質(zhì)工程的具體特點而制訂。二、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標1.質(zhì)量方針：以人為本，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；追求卓越，讓用戶滿意。2.質(zhì)量目標：國家和軍隊施工驗收規(guī)范合格標準，爭創(chuàng)市優(yōu)質(zhì)樣板工程。三、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃本工程是一項規(guī)模大、工期緊迫、施工難度大的工程。為優(yōu)質(zhì)、高速地建設(shè)好本工程，特制定如下創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃：（一）創(chuàng)優(yōu)目標本標段工程創(chuàng)優(yōu)目標是：市優(yōu)質(zhì)工程。（二）創(chuàng)優(yōu)措施1、建立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確創(chuàng)優(yōu)責任制1.1創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組由項目經(jīng)理部安全質(zhì)量委員會負責，安全質(zhì)量監(jiān)查工程師負責日常事務(wù)工作。1.2各作業(yè)隊長、工點負責人，為該作業(yè)隊、工點的創(chuàng)優(yōu)負責人，并把創(chuàng)優(yōu)任務(wù)落實、分解到基層作業(yè)班組。1.3各業(yè)務(wù)部門要按照責任制及業(yè)務(wù)范圍，對創(chuàng)優(yōu)活動制定相應(yīng)措施，實施細則及檢查考核標準，并貫徹和執(zhí)行。1.4項目經(jīng)理部、各作業(yè)隊都要繪制創(chuàng)優(yōu)責任制網(wǎng)絡(luò)圖，并上墻以便在實施中接受上級檢查和群眾的監(jiān)督。2、強化創(chuàng)優(yōu)宣傳教育，做好技術(shù)培訓(xùn)工作人事教育部門要進行安全質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，持證上崗。并組織專題技術(shù)講座，開展TQC基礎(chǔ)知識教育。3、全面加強施工技術(shù)管理3.1根據(jù)創(chuàng)優(yōu)總目標和年度目標，各部門都要制定季度安全質(zhì)量實施計劃，并按PDCA循環(huán)進行展開。3.2制定全面細致的安全質(zhì)量保證措施，與工藝技術(shù)緊密相連，使每項工程有工藝規(guī)程，有技術(shù)保障，有安全質(zhì)量保證措施。4、加強內(nèi)部監(jiān)察檢查、嚴格檢查制度4.1項目經(jīng)理部安全質(zhì)量委員會專職安全質(zhì)量檢查人員，要督促檢查工程隊的安質(zhì)工作，并做到嚴格把關(guān)，協(xié)調(diào)服務(wù)，作業(yè)隊設(shè)立安質(zhì)室，人員配備應(yīng)滿足工作需要。各作業(yè)隊應(yīng)配專職安全檢查質(zhì)量檢查人員。4.2各作業(yè)隊、各工點要認真進行分項工程細目檢查驗評定工作，按每月施工項目進行自檢和自評，項目經(jīng)理部抽查當月的驗評項目總數(shù)的25%，對未達到驗標“合格”的分項工程經(jīng)返工，重新驗評，直到達標為止，如數(shù)據(jù)不真實，不得驗評。4.3各級監(jiān)察、檢查人員對違章指揮、違章施工，不遵守工藝細則，有權(quán)提出勸阻和警告或處以罰款，對安全質(zhì)量做出突出貢獻的個人和集體，有權(quán)提出建議，請求領(lǐng)導(dǎo)給予適當獎勵。4.4所有隱蔽工程未辦檢查簽證的一律不得進行隱蔽。對違背安全質(zhì)量的行為，監(jiān)察人員有權(quán)責令停工，并立即向上一級監(jiān)察部門報告。5、大力推行運用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備、深入開展QC小組攻關(guān)活動，并推廣運用先進合理辦法。對技術(shù)密集的工程項目，要認真做好實施性組織設(shè)計，編制詳盡的施工工藝及技術(shù)措施，擬定攻關(guān)課題，積極開展小組活動，確保一次施工合格率及優(yōu)良率達到或超過創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃所定指標。6、加強企業(yè)管理，提高管理水平，本工程運用先進的管理方法，著重抓好計劃網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、材料的分類及財務(wù)的量本利分析。7、應(yīng)用經(jīng)濟手段，使安全質(zhì)量與分配獎罰掛鉤，實行重獎重罰：7.1在下達月生產(chǎn)任務(wù)時，按總值的2%下達安全工作產(chǎn)值，若未認真做或及時做，驗工時要扣除。7.2在經(jīng)濟承包和二次分配中，安全質(zhì)量應(yīng)占20%比重。8、加強創(chuàng)優(yōu)工作的檢查、督促和協(xié)調(diào)8.1各作業(yè)隊應(yīng)每月對創(chuàng)優(yōu)工作進行檢查總結(jié)，并上報項目經(jīng)理部。8.2各作業(yè)隊應(yīng)每季對創(chuàng)優(yōu)各項標準完成情況進行全面檢查，對存在的問題進行協(xié)調(diào)解決，對解決不了的問題要及時報項目經(jīng)理部。8.3項目經(jīng)理部安全質(zhì)量委員會每季對創(chuàng)優(yōu)情況進行一次考評，以保證創(chuàng)優(yōu)活動全面、深入、持久地開展下去。四、工程質(zhì)量保證體系本工程根據(jù)業(yè)主合同及工程質(zhì)量要求按項目法進行管理，組織一個技術(shù)業(yè)務(wù)強，管理素質(zhì)高，團結(jié)協(xié)作的項目經(jīng)理部；組建一支技術(shù)水平高，質(zhì)量意識強，整體素質(zhì)好，遵章守紀的施工隊伍進場施工。項目經(jīng)理部按“橫向到邊，縱向到底，管理全面、控制有效”的原則，建立健全質(zhì)量保證體系，實施全面質(zhì)量管理，質(zhì)量保證體系見附圖。（一）建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)1、本工程項目施工質(zhì)量實行項目經(jīng)理負責制。項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全質(zhì)量監(jiān)察部，由專人負責工程質(zhì)量檢查驗收與評定工作，推進創(chuàng)全優(yōu)管理活動的深入開展。2、各分項工程施工質(zhì)量則由作業(yè)隊長負責，確保該作業(yè)隊施工的工程質(zhì)量、安全和進度，均能滿足總體目標要求。3、各施工工序的施工質(zhì)量由各作業(yè)隊主管工程師、工班長負責檢查、督促和落實。（二）主要質(zhì)量管理者職責1、項目經(jīng)理質(zhì)量職責1.1認真貫徹我單位的質(zhì)量方針和本項目工程質(zhì)量目標，確保經(jīng)理部全體人員理解和貫徹執(zhí)行。1.2根據(jù)質(zhì)量保證體系的需要，結(jié)合工程實際，建立健全組織機構(gòu)，配齊所需資源，落實質(zhì)量責任制，保證質(zhì)量體系的有效運行。1.3履行工程質(zhì)量管理職責，大力支持質(zhì)檢人員的工作，杜絕重大、大質(zhì)量事故的發(fā)生。1.4主持項目工程的質(zhì)量策劃，參與、組織質(zhì)量審核，糾正落實質(zhì)量措施，并督促實施。1.5深入工地調(diào)查研究，定期對工程質(zhì)量進行總結(jié)分析，推廣應(yīng)用“四新技術(shù)”保證本工程項目全面創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。1.6精心組織，精細施工，在抓質(zhì)量、抓進度、抓安全生產(chǎn)、文明施工的同時，搞好職工培訓(xùn)和廉政建設(shè)工作。2、總工程師質(zhì)量職責2.1認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織制定適合本工程項目的質(zhì)量計劃和質(zhì)量保證措施。2.2主持編制工程項目實施性施工組織設(shè)計。2.3組織實施項目質(zhì)量計劃，落實質(zhì)量檢驗制度，加強施工過程的控制，嚴把“圖紙、測量、試驗”三關(guān)，杜絕因技術(shù)管理原因造成的重大質(zhì)量事故。2.4推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，加強文件和資料的管理并建立工程質(zhì)量記錄臺帳。2.5組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，主持關(guān)鍵工序重要部位，特殊工種施工人員的培訓(xùn)，編寫施工技術(shù)總結(jié)。3、質(zhì)量員質(zhì)量職責3.1負責制定工程質(zhì)量計劃，編寫工程質(zhì)量保證措施，并對計劃和措施的執(zhí)行進行監(jiān)督，檢查。3.2定期對工人進行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育，提高其技術(shù)水平和質(zhì)量意識。3.3嚴格按照質(zhì)量驗收評定標準和有關(guān)技術(shù)要求對分部分項工程進行質(zhì)量檢查、評定和驗收。3.4每月組織一次工程質(zhì)量大檢查，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，糾正錯誤，表彰先進。4、材料員質(zhì)量職責4.1深入現(xiàn)場，根據(jù)施工生產(chǎn)需要，做好料具供應(yīng)工作。4.2熟悉各種材料規(guī)格及驗收標準，進場材料除應(yīng)有出廠說明書和合格證外，應(yīng)對原材料做抽樣試驗，否則禁止使用。4.3嚴格按計劃進料，限額發(fā)料，并督促、檢查現(xiàn)場材料的管理和使用情況，糾正破壞、浪費等違章行為。4.4做好修舊利廢工作，建立物資進出審批制度，嚴格控制工程用材料的消耗。4.5建立保管制度，嚴格領(lǐng)發(fā)料制度，做到定期盤點，賬物相符。（三）質(zhì)量體系要素控制1、合同評審?fù)ㄟ^合同評審，清除地了解業(yè)主的要求和合同條件，保證在合同履行過程中的施工階段，所有的合同要求都能有計劃地逐步實現(xiàn)以及工程施工中發(fā)生的合同變更更能良好地貫徹。項目經(jīng)理按照合同評審程序的要求，負責本項目合同評審的以下具體工作：對合同各項條款逐條分析，并使項目主要人員清楚了解明確實現(xiàn)合同目標應(yīng)進行的保證措施，必要時以文件形式規(guī)定下來，并納入創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中、參加施工過程中合同修訂的評審，按公司合同評審程序中有關(guān)合同修訂條款執(zhí)行、掌握工程建設(shè)情況和客觀條件的變化，并及時與業(yè)主和上級合同主管部門聯(lián)系，為現(xiàn)場施工創(chuàng)造良好條件。2、文件和資料控制根據(jù)公司質(zhì)量手冊的要求，文件資料安排專人管理，執(zhí)行文件和資料控制程序中的有關(guān)規(guī)定，保證施工過程中使用有效的文件及圖冊。工程承包合同和計價資料管理，由項目經(jīng)理部計劃財務(wù)部部長負責，屬于項目經(jīng)理部負責采購的物資，其采購合同存于項目經(jīng)理部物資機械部部長保存；施工圖冊由項目經(jīng)理部工程技術(shù)部專職資料員保管，按規(guī)定發(fā)放。3、對采購的質(zhì)量控制本工程采購，由項目經(jīng)理部物資機械部負主要責任，嚴格按施工合同和公司采購控制程序執(zhí)行，保證本項目使用合格的設(shè)備、材料。物資采購必須嚴格按公司物資部門下發(fā)的合格供方名冊選擇供應(yīng)商；如果現(xiàn)場需要購買其他供應(yīng)商的物資，則必須按程序?qū)ζ溥M行評價。采購人員在采購物資時，必須及時索要所采購物資的原始標識（廠家、材料名稱、規(guī)格型號、出廠編號、出廠日期、合格證等）。采購的材料，必須在供貨質(zhì)量、信譽、供貨能力等方面進行評估，在有保持持續(xù)供貨能力的供方處采購。做好材料進貨的檢驗、試驗和標識工作。按質(zhì)量體系標準和要求，在進貨、檢驗、試驗、進倉、登記、標識、使用全過程中，都嚴格執(zhí)行“進貨檢驗和試驗控制程序”文件要求，從采購的第一程序開始，層層把關(guān)，確保材料質(zhì)量。對于業(yè)主提供的材料，我公司將采取必要的檢驗和試驗手段，確保材料時時處于受控狀態(tài)。做好各種材料的質(zhì)量記錄和資料的整理與保存工作，做到各種證明合格證（單）、驗收、試驗單據(jù)齊全，確保其可追溯性和完整性。4、施工過程控制（1）施工準備階段的質(zhì)量控制施工前，組織技術(shù)人員認真會審設(shè)計文件和圖紙，切實了解和掌握工程的質(zhì)量要求和技術(shù)標準，理解業(yè)主的需要和要求，如有不清楚的明確之處，及時向業(yè)主或設(shè)計單位提出書面報告，項目經(jīng)理組織合同交底。根據(jù)工程的要求和特點，組織專業(yè)人員編寫具體的施工組織設(shè)計，嚴格按照公司的質(zhì)量體系程序的內(nèi)容要求，編制質(zhì)量計劃，確定適用的實施設(shè)備并落實配備，施工中著重控制手段、檢驗設(shè)備、輔助裝置、資源（包括人力資源）以達到規(guī)定的質(zhì)量要求，并根據(jù)施工的技術(shù)要求，對工程施工等重要工序、要分部分項的制定詳盡的施工方案，編寫施工工藝，以保證該工程的質(zhì)量達到要求。配齊滿足工程施工需要的資源。我們將挑選具有豐富施工經(jīng)驗的優(yōu)秀隊伍，精良的設(shè)備投入本工程施工。同時選派有施工經(jīng)驗、責任心強的工程技術(shù)人員參加該工程施工，以確保技術(shù)工作順利進行。項目經(jīng)理、檢驗試驗人員、關(guān)鍵工序特殊過程施工人員、特殊工種持證上崗。按施工平面布置圖設(shè)置臨時生產(chǎn)、生活用房及臨時供水供電線路等設(shè)施，核實施工現(xiàn)場各種地下構(gòu)筑物、管線情況，并落實相應(yīng)的保護措施。（2）施工過程的質(zhì)量控制開工后要做好各部位，工序的技術(shù)交底工作，嚴格按照公司質(zhì)量體系規(guī)定的內(nèi)容做好技術(shù)交底，按照四級技術(shù)交底的要求，使各級施工人員清楚掌握對將要進行施工的部位、工序的施工、施工工藝、技術(shù)規(guī)范要求，對特殊和重點部位要真正做到心中有數(shù)，確保施工操作的準確性和規(guī)范性。若工程施工時因客觀原因發(fā)生變化，要及時對已制定的施工方案和有關(guān)程序進行修訂和變更，并嚴格按照質(zhì)量體系控制程序的要求，報送有關(guān)部門論證審核后，方可實施，確保程序的科學(xué)性和可行性，并做好變更后的標識和記錄工作。工程施工實行現(xiàn)場標牌管理，標示牌上注明分項工程作業(yè)內(nèi)容、簡要工藝和質(zhì)量要求、施工及質(zhì)量負責人姓名等。組織一隊業(yè)務(wù)能力強的測量人員進行測量控制。測量是整個工程的基礎(chǔ)，是推進工程的指揮棒，我們將嚴格按照質(zhì)量管理體系中對測量質(zhì)量控制的要求，實行從放線到竣工的“一條龍”的質(zhì)量控制程序，嚴格執(zhí)行復(fù)核制度、交底簽證制度，向監(jiān)理工程師報批制度，以“放準、勤復(fù)；點、線、面通盤控制”的方法，確保測量工作的準確無誤，并做好測量原始記錄的保存歸檔工作。對于已經(jīng)認可的適宜施工方案、方法、工藝技術(shù)參數(shù)和指標進行嚴密的監(jiān)視和控制，保證在具體施工操作過程中，能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)主的期望，尤其是對于工程的特殊重點部位和工序，則要專門制定施工方案，并加強監(jiān)督的力度和控制的手段，使整個工程的每個部位、工序均達到優(yōu)良標準。嚴格按照施工組織設(shè)計和操作規(guī)程，高起點、高質(zhì)量的做好每一道工序的“第一”，將每個“第一”的檢驗數(shù)據(jù)結(jié)果定位在全優(yōu)起點上，并以此作為樣板，通過高標準定位的全方位控制手段，確保每道工序、每個部位、整個工程最終達到市優(yōu)工程以上。通過嚴把過程檢驗和試驗關(guān)，保證工程施工的每一個部位的質(zhì)量在施工的過程中受到控制。嚴格按照“過程檢驗和試驗控制程序”的內(nèi)容和要求保證四級驗收制度的效能，及時組織質(zhì)檢員、施工人員和有關(guān)技術(shù)人員對各工序進行自檢，并按檢驗點分類和按有關(guān)規(guī)程規(guī)范進行檢驗、試驗、標識和記錄，對出現(xiàn)的問題，及時組織有關(guān)人員進行研究分析，訂出糾正和預(yù)防措施，以確保達到其實施效果。并及時通知業(yè)主和監(jiān)理單位，經(jīng)現(xiàn)場認可后，才能進行下一道工序的施工。合理的施工進度也是保證工程質(zhì)量的必要手段之一，我們將對施工進度進行合理的計劃和實施，通過網(wǎng)絡(luò)計劃節(jié)點控制工期中間排序法現(xiàn)代施工管理方法，在業(yè)主要求的工期內(nèi)，將施工進度控制在最合理、最便于質(zhì)量控制的節(jié)奏上，確保實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低成本的目標。特殊過程和關(guān)鍵工序：根據(jù)本標段的實際情況，確定砌體施工施工為特殊過程和關(guān)鍵工序，并制定完善、細致的施工細則，特殊過程和關(guān)鍵工序的施工細則中，有針對性的制定具有可操作性的專項措施。特殊過程和關(guān)鍵工序?qū)嵤┣?，作好以下幾項工作：施工準備階段對施工圖紙進行會審，對施工細則、施工工藝進行專項技術(shù)交底、參加施工的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)工作執(zhí)行培訓(xùn)程序、對施工人員和設(shè)備能力進行確認，不具備能力的不能從事施工。施工過程中，指定專人對質(zhì)量和過程連續(xù)監(jiān)控，并做好記錄、對施工人員資格、工程所需材料、施工設(shè)備的狀況均作好記錄，使施工過程具有可追溯性。（3）竣工階段質(zhì)量控制制定收尾工程施工計劃，組織有關(guān)人員按照施工驗收規(guī)范對已完工程進行預(yù)檢，找出存在的問題，并及時處理，做好竣工文件資料的編制，按業(yè)主的規(guī)定要求做細、做好。所有工程項目、竣工文件，經(jīng)自檢合格后按驗收程序向業(yè)主申請工程移交。制定質(zhì)量回訪計劃，及時掌握用戶對該工程的意見，對回訪中用戶反映的問題，按質(zhì)量回訪及服務(wù)的實施與驗證程序執(zhí)行，確保用戶滿意。檢驗和試驗控制檢驗和試驗是保證工程質(zhì)量的重要手段，有項目經(jīng)理部總工程師負責主要責任；除按質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文件規(guī)定進行外，根據(jù)本工程實際情況，采取以下具體措施：施工中進行的檢驗和試驗，由項目經(jīng)理部中心試驗室主任負責?，F(xiàn)場設(shè)立專（兼）職試驗人員，配合試驗室工作，認真把好質(zhì)量關(guān)，用數(shù)據(jù)和分析圖表配合和指導(dǎo)現(xiàn)場施工質(zhì)量；除所有物資驗證按檢驗和試驗程序中進貨檢驗和試驗要求進行外，對于必須進行特殊檢驗和試驗的物資，還應(yīng)在計劃中說明。施工過程中的檢驗和試驗由項目經(jīng)理部中心試驗室主任負責根據(jù)施工進度，將試驗和檢驗工作落實到項目經(jīng)理部試驗員、質(zhì)檢員和作業(yè)隊長等。最終檢驗和試驗由項目經(jīng)理負責，按監(jiān)理規(guī)程向監(jiān)理工程師和業(yè)主申請報告。本工程適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由項目經(jīng)理部中心試驗室主任負責，按公司計量器具周期校驗規(guī)定負責送檢。施工工序質(zhì)量控制實行“三檢”制度，即自檢、互檢、交接檢，由項目經(jīng)理部安全質(zhì)量部部長負責。6、物資的搬運和貯存控制本工程嚴格做好物資的貯存保管工作。在具體的執(zhí)行過程能夠中，除按公司有關(guān)程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行外，各項工作主要負責人還應(yīng)針對工作的特殊性提出措施或方案，交項目經(jīng)理部物資部負責人審批，并保證在工作中準確地向每一個操作人員進行交底。施工現(xiàn)場依據(jù)平面布置圖布置材料堆放場地，設(shè)置貯存?zhèn)}庫，并檢查、監(jiān)督與此向工作有關(guān)地操作人員，作好防雨、防盜等各項工作。物資搬運和貯存應(yīng)有情況記錄。本工程所有施工場地內(nèi)地現(xiàn)場物資標識應(yīng)保持一致。7、標識和可追溯性控制本工程依據(jù)合同要求和公司質(zhì)量手冊及產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的要求進行物資和工序的標識和可追溯性管理。本工程標識和可追溯性管理，由項目經(jīng)理部物資機械部部長負責。通用的標識除按產(chǎn)品標識和可追溯性程序的要求執(zhí)行外，本工程的其它標識作以下規(guī)定：現(xiàn)場材料標識：根據(jù)不同材料性質(zhì)設(shè)置不同標識，并加以記錄，防止不同類型、不同批次的產(chǎn)品混淆，必要時可追溯。追溯性工序的標識：施工工序以分項、分部工程檢驗評定表、試驗報告、有關(guān)記錄、施工日記等標識，由項目總工程師負責組織實施并做好記錄。工程設(shè)備標識：工程設(shè)備以標牌做好標識，由物資機械部部長負責組織實施，并做好記錄。8、成品防護控制本工程執(zhí)行防護和交付程序的規(guī)定，特殊成品的防護由項目經(jīng)理部工程技術(shù)負責人組織編寫成品防護方案。工程成品防護工作由總工程師負責措施的制定、修正、調(diào)整，并對此項工作的人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。9、培訓(xùn)控制有針對性的組織各類施工人員學(xué)習，進行必要的施前崗位培訓(xùn)，以保證工程施工的技術(shù)要求，了解工程的特點和現(xiàn)場情況，以確保工程施工能正常運轉(zhuǎn)。10、質(zhì)量記錄控制本工程指定項目經(jīng)理部安全質(zhì)量部部長為質(zhì)量記錄的總負責人。負責本項目所有質(zhì)量記錄的收集、保存和處理工作。同時，對各過程質(zhì)量記錄負責人進行監(jiān)督檢查。過程質(zhì)量記錄負責人按要求進行記錄，工程完工后按規(guī)定進行整理，上報質(zhì)量記錄總負責人。根據(jù)工程驗收和公司質(zhì)量體系對工程竣工資料和施工管理控制資料的要求，做好各類資料的收集、保存、歸檔工作，嚴格按照公司“文件和資料控制程序”的內(nèi)容和要求，對圖、表、簽證、原始憑證、施工文件、往來信函等，在內(nèi)容、格式等方面進行管理和控制，保證文件資料控制的有效性和可追溯性，確保工程竣工文件的準確性，及時性和完整性。（四）、質(zhì)量保證總體措施1、建立質(zhì)量管理制度，落實質(zhì)量責任制為實現(xiàn)質(zhì)量方針，達到質(zhì)量目標，我公司現(xiàn)場項目經(jīng)理部對從原材料進廠檢驗、生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和工程產(chǎn)品檢驗等全過程將制定和實施多種管理制度。主要包括：質(zhì)量教育和培訓(xùn)制度：原材料采購、進廠、使用的檢驗制度；質(zhì)量檢查整改否決制度；量信息反饋制度；技術(shù)、質(zhì)量管理制度；設(shè)備、工裝、計量管理制度；質(zhì)量事故分析、調(diào)查和處理制度；質(zhì)量評定及獎罰制度；工程質(zhì)量例會制度。2、分項、分工序?qū)嵤Ｂ氋|(zhì)量管理上至項目經(jīng)理，下至操作者，均制定崗位責任制，簽訂質(zhì)量保證書。做到：指導(dǎo)工程施工者負責質(zhì)量，施工操作者保證質(zhì)量，檢查質(zhì)量者評定質(zhì)量。把質(zhì)量管理的每項工作、每個環(huán)節(jié)具體落實到每個部門、每個人身上。3、堅持“三服從、五不施工、一個堅持”的制度即進度、工作量、計價支付服從工程質(zhì)量；準備工作不充分不施工，設(shè)計圖紙沒有自審和會審不施工，沒有進行技術(shù)交底不施工，必須的試驗未達到標準不施工，施工方案和質(zhì)量措施未確立不施工；堅持質(zhì)量一票否決權(quán)。落實優(yōu)質(zhì)優(yōu)價制度，驗工計價要與質(zhì)量等級掛鉤，職工的收入要與操作質(zhì)量掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，多勞多得的分配制度。4、實行質(zhì)量監(jiān)督制度無條件接受業(yè)主和監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督管理，為質(zhì)檢人員提供檢測儀器，創(chuàng)造檢測條件。配合做好工程質(zhì)量復(fù)檢工作，提供準確的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)檢資料，嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查簽證制度，每道工序完成，經(jīng)自檢合格后報請監(jiān)理工程師檢查，經(jīng)檢查合格后方可進行下一道工序的施工。（五）建立健全質(zhì)量保證制度1、實行質(zhì)量否決制。發(fā)現(xiàn)不符合施工技術(shù)要求，不能滿足設(shè)計意圖的施工方法和操作，令其停止作業(yè)，并要求其查找原因，提出改進措施，整改后繼續(xù)施工。2、以每個人的工作質(zhì)量來保證各工序質(zhì)量，以各工序質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。3、加強基層(施工作業(yè)隊、班、組)施工質(zhì)量控制，堅持實行“自檢、互檢和交接檢”三級檢查制度和隱蔽工程檢簽證制度，按工序填寫質(zhì)量責任卡，將質(zhì)量責任落實到隊，落實到操作班組。4、做好質(zhì)量檢測儀器使用前的鑒定工作，完善驗收制度。5、做好材質(zhì)試驗報告、工程試驗報告、質(zhì)量檢查臺帳和各種驗收評定資料的存檔工作。6、堅持測量“三級”復(fù)核制度，定期復(fù)測并校核測量平面控制點和水準點。7、建立工程質(zhì)量獎罰制度，工作質(zhì)量與職工收入和分配相掛鉤，并建立工程質(zhì)量追究制。（六）質(zhì)量控制程序質(zhì)量控制堅持“預(yù)防為主，檢驗試驗把關(guān)相結(jié)合”的方針。具體控制程序如下：1、加強對原材料和中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，杜絕不合格材料在工程中的使用。2、加強施工過程中的質(zhì)量控制2.1開工前組織技術(shù)人員及有關(guān)管理人員、生產(chǎn)骨干熟悉設(shè)計標準及相關(guān)施工規(guī)范，作好技術(shù)交底工作。2.2抓好測量復(fù)核和試驗、檢測工作。2.3組織技術(shù)攻關(guān)、解決質(zhì)量管理中的難點，嚴把工序質(zhì)量，確保工程創(chuàng)優(yōu)。（七）質(zhì)量檢測程序工程質(zhì)量檢驗可分為：原材料質(zhì)量檢驗、工序質(zhì)量檢驗、竣工質(zhì)量檢驗。1、原材料質(zhì)量檢驗1.1由工程部根據(jù)施工設(shè)計圖紙要求，施工技術(shù)規(guī)范標準和該項工程技術(shù)要求，制定企業(yè)內(nèi)控技術(shù)標準下發(fā)執(zhí)行。1.2工程所需的原材料由物資部門根據(jù)內(nèi)控技術(shù)標準進行定點采購并取樣附產(chǎn)品質(zhì)量合格證或質(zhì)保書，委托試驗室進行試驗。1.3試驗室根據(jù)物資部的委托書，合格證書和企業(yè)內(nèi)控技術(shù)標準試驗項目進行試驗。1.4質(zhì)檢部門根據(jù)技術(shù)標準進行判定并簽注意見后，返一份回物資部門，自留兩份作竣工資料。物資部門按質(zhì)檢部門、簽注意見對材料進行入庫驗收。2、工序質(zhì)量檢驗工序質(zhì)量檢驗包括整個施工所有工序過程的檢驗，由工序(工班)質(zhì)檢員按施工技術(shù)標準自檢合格后，報安質(zhì)部門進行專檢合格后填寫檢驗報告，報監(jiān)理工程師檢查合格簽字后，方可進行下道工序施工。工序質(zhì)量檢驗中的地基、混凝土等需在現(xiàn)場檢驗的工序，由工序(工班)檢驗員報安質(zhì)部門會同試驗室在現(xiàn)場進行檢驗，檢驗合格后方可進行下道工序施工，不合格的工程必須無條件立即進行返工重作。3、竣工質(zhì)量檢驗竣工質(zhì)量檢驗主要有現(xiàn)場測量和內(nèi)部資料檢查兩方面。3.1按要求放出中線，檢查結(jié)構(gòu)物各部分尺寸及平整度和高程，填寫檢驗單，與“驗標”標準和設(shè)計標準比較，評定質(zhì)量等級。3.2內(nèi)部資料檢查，主要檢查內(nèi)容是否齊全、真實、可靠，能否滿足竣工要求，如：材料出廠說明書(合格證)和試驗報告單；工序質(zhì)量檢驗簽證及報告，如：抗壓強度檢驗報告單，土工檢驗報告單，石料檢驗報告單等；分項、分部工程檢驗質(zhì)量評定表。3.3工程施工記錄(包括設(shè)計圖、施工圖、變更設(shè)計通知單、工程施工事宜紀要、監(jiān)理工程師及業(yè)主書面通知等)；3.4工程施工小結(jié)：根據(jù)測量的外觀尺寸資料和內(nèi)業(yè)資料，按照工程有關(guān)驗收標準進行單位工程質(zhì)量評定。（八）質(zhì)量控制技術(shù)措施1、施工準備階段1.1對參加本項目施工人員進行培訓(xùn)和選擇1.1.1參加本項目的管理人員，大部分都參加過類似工程的施工，具有相應(yīng)的施工經(jīng)驗，為了在本工程再創(chuàng)佳績，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量目標。項目部和技術(shù)人員還要強化專業(yè)培訓(xùn)。1.1.2各工種人員已經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證的，必須持證上崗。上崗證統(tǒng)一制作，貼本人照片并標明單位、崗位職務(wù)、姓名、編號，上崗證尺寸為9.5cm(長)×6.5cm，字體一律為黑色，底色為白色，或按業(yè)要求進行制作、佩戴。未通過相應(yīng)培訓(xùn)考核的員工，直到培訓(xùn)考核通過，才能上崗。1.1.3新工人(含勞務(wù)工、臨時工)上崗前必須進行“三級”教育，未進行“三級”教育者不準上崗。1.2施工技術(shù)準備在施工前，由項目總工程師和項目經(jīng)理部的施工技術(shù)干部做好下列施工技術(shù)準備：1.2.1熟悉、審核設(shè)計施工圖紙，參加由設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理組織的設(shè)計文件的技術(shù)交底和圖紙審核。1.2.2對監(jiān)理所提供的原始基準點，基準線和參考標高進行精確地復(fù)核。1.2.3根據(jù)本工程具體特點，編制實施性施組設(shè)計，制定施工計劃，安排好施工順序。1.2.4針對本項目編制《質(zhì)量計劃》、《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》。1.2.5做好施工作業(yè)層的技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)工作。1.2.6配備檢驗、測量和試驗設(shè)備，其數(shù)量、精度滿足業(yè)主對項目工程的要求，并按規(guī)定由專業(yè)鑒定部門對其精度進行檢驗校正，取得合格證后方能投入使用。1.2.7進行原材料的基礎(chǔ)試驗工作。1.2.8各項施工工藝、技術(shù)，均有超前的施工方案和施工措施。1.3.物資、設(shè)備準備1.3.1編制材料和設(shè)備需要量計劃，并逐項落實，以滿足工程現(xiàn)場安全、質(zhì)量和進度的要求。1.3.2安排好施工機具、設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作。1.3.3鋼材、砂、石、水泥等主要材料，按照物資采購控制程序?qū)细窆┴浄竭M行調(diào)查評定，選擇能滿足本項目工程施工需要的供貨方(對本項目所需的關(guān)鍵性材料選擇經(jīng)業(yè)主同意的供貨方)。1.3.4所有設(shè)備必須事先進行檢修，保證進場設(shè)備能正常投入施工生產(chǎn)。1.4.施工現(xiàn)場準備1.4.1在確定的施工范圍，按照規(guī)定程序做障礙物的清除，進行施工場地圍蔽。對受施工影響的地下管線，空中電力線、光纜等則根據(jù)現(xiàn)場實際情況擬定拆遷、改移、懸掛等保護措施，并征得相關(guān)部門批準后組織實施。1.4.2生產(chǎn)、生活、辦公用房及臨時供水供電線路等，按監(jiān)理工程師批準的總平面圖進行布置施工。1.4.3按要求做好施工便道的整修或修建工作。1.4.4做好現(xiàn)場臨時生活、辦公用房、臨時道路硬化及排水，排污設(shè)施的規(guī)劃與修建工作。1.4.5編制既有線施工交通安全措施。1.4.6做好現(xiàn)場防洪、防火、防電、防雷的布置與安排，完善防洪、防火、防電、防雷措施。2、施工階段2.1物資采購和進貨檢驗控制機電物資部門根據(jù)工程部提供的主要物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時按要求編制采購計劃，并作好下列工作和落實責任。2.1.1對主要材料供應(yīng)商進行調(diào)查評定。2.1.2根據(jù)評定結(jié)果確定合格供應(yīng)商，報經(jīng)業(yè)主同意后，簽訂供應(yīng)合同，造冊登記備案存查。2.1.3供應(yīng)合同中要明確主要材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)時間及檢驗方法。2.1.4關(guān)鍵性材料從業(yè)主指定的供應(yīng)商處采購。2.1.5對購進的原材料必須有生產(chǎn)合格證、檢驗試驗單，并進行清點驗收。2.1.6材料供應(yīng)合同及質(zhì)量證書及時送業(yè)主審查和備案，并報監(jiān)理工程師核備。2.1.7任何替代材料必須制定切實可行的替代方案，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理工程師批準后才能使用。2.1.8物資部門及時通知試驗部門對購進的主要材料進行技術(shù)指標和性能試驗，并作好記錄。2.1.9經(jīng)檢驗和試驗不合格的采購物資，通知供貨方以便及時作出處理，不準發(fā)放不合格物資到工程施工中去。對于經(jīng)檢驗和試驗合格的采購物資，機電物資部按物資保管和發(fā)放辦法進行管理，及時標識。2.1.10物資發(fā)放前登記該批物資相關(guān)要素和流向，如該批物資流向工程結(jié)構(gòu)所在的部位、規(guī)格、數(shù)量等。領(lǐng)料作業(yè)班組或個人要簽認，以便追溯。2.2測量控制2.2.1精測組根據(jù)復(fù)核后的基準點、基準線和參考標高，對本合同段工程進行準確的放樣，并對工程各部分的控制點坐標、地面線標高、尺寸及其線形進行認真復(fù)核，整理成測量成果報監(jiān)理工程師審查后組織實施。2.2.2測量工作堅持雙檢復(fù)核制，通過自檢和互檢機制協(xié)同完成施工全過程的測量任務(wù)。2.2.3各種測量的原始記錄，必須在現(xiàn)場同步作出，原始資料不允許涂改，不合格時，應(yīng)當補測或重測。2.2.4重要定位和放樣，必須堅持用不同的方法或儀器進行復(fù)核或換人檢測后，才能施工。2.2.5測量人員對測量成果認真記錄計算，測量記錄中的司鏡、執(zhí)尺、吊點、時間、地點、測點等記錄清楚，以便核查、追溯并對測量成果、控制樁進行保護。2.2.6測量操作符合計量設(shè)備操作有關(guān)規(guī)程，并要按期對儀器進行校驗和維護、保養(yǎng)。2.3.關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制措施2.3.1關(guān)鍵工序和特殊工序是指施工難度大、質(zhì)量易波動的工序，是控制工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2.3.2關(guān)鍵和特殊工序?qū)嵤┮螅?.3.2.1關(guān)鍵或特殊工序?qū)嵤┣氨仨毥?jīng)過項目部總工程師批準。2.3.2.2編制關(guān)鍵或特殊工序、工藝實施細則或作業(yè)性指導(dǎo)書，并有明確的技術(shù)要求和質(zhì)量檢查驗收標準，技術(shù)交底時做好交底記錄。2.3.2.3現(xiàn)場管理人員和操作人員，嚴格按實施細則或作業(yè)指導(dǎo)書操作，施工中，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向技術(shù)人員反饋信息，并經(jīng)質(zhì)檢工程師檢查處理后方可繼續(xù)施工。2.3.2.4所使用的均是符合規(guī)定要求的原材料或半成品，凡不合格的材料、半成品件不準投放工序中使用。2.3.2.5所有計量設(shè)備均能在相應(yīng)標準條件下正常使用和操作，計量數(shù)據(jù)能準確反映現(xiàn)場實際，所有生產(chǎn)設(shè)備保證能正常運行。2.3.2.6嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度。工序完成后經(jīng)過自檢、互檢、項目質(zhì)檢工程師專檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證，報請監(jiān)理工程師檢查。經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認后才準進行下道工序施工。2.4.文件和資料的控制2.4.1保證本項目各工點施工所使用的文件，如設(shè)計圖、變更設(shè)計、標準、規(guī)范、規(guī)程、實施細則、作業(yè)性指導(dǎo)書必須是有效文件。2.4.2所有技術(shù)文件按我單位質(zhì)量管理標準要求設(shè)專人管理，分門別類建立臺賬和收發(fā)登記冊，受控文件必須加蓋受控印章方能使用。無效作廢的文件加蓋作廢印章，并清除、隔離存放或銷毀。需作資料保留的文件，由文件管理員加蓋保留件印章方可保留。2.4.3存入軟盤的文件也由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均須備份，以軟盤貯存的文件用標簽予以標識。2.4.4所有技術(shù)文件，如《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量計劃》、《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》、《安全操作規(guī)程》、《施工技術(shù)交底》等作業(yè)性指導(dǎo)書，必須經(jīng)項目部總工程師或技術(shù)負責人或質(zhì)檢工程師或安全工程師等具有相應(yīng)批準權(quán)限的人員審批后，才能在工序施工中使用。3、竣工階段3.1工程項目交驗控制3.1.1工程收尾3.1.1.1工程臨近收尾，至少有一名項目負責人專門負責收尾工作。3.1.1.2制定收尾工程的施工計劃，對零星、分散、工程量少的工程項目及材料、機具需要量等作出具體安排。3.1.1.3竣工前，由主管生產(chǎn)的項目經(jīng)理組織總工程師、質(zhì)檢人員、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組長等，按照國家有關(guān)驗收規(guī)定、質(zhì)量檢驗評定標準，對已完工程進行預(yù)檢。對照圖紙逐一進行全面檢查，找出存在質(zhì)量弊病或需完善的部位采