體系審核管理層內(nèi)審檢查表

受審部門管理層負(fù)責(zé)人日期條款號體系審核內(nèi)容、方法記錄評價(jià)1.2質(zhì)量體系情況質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？公司組織機(jī)構(gòu)是否變化？如何策劃質(zhì)量體系？4.2.1質(zhì)量管理體系文件1、 公司的質(zhì)量體系文件是否滿足體系運(yùn)行要求？（標(biāo)準(zhǔn)要求的五類文件是否齊。（質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件、記錄）2、 質(zhì)量手冊修訂控制5.1管理承諾1、總經(jīng)理要讓顧客對公司有信心，做了哪些承諾？能否提供證據(jù)。5.2以顧客為關(guān)注隹點(diǎn)八、、八、、3、 詢問營銷總經(jīng)理如何確定顧客的需求和期望？并確保顧客的需求得到滿足，如何使顧客滿意？4、 總經(jīng)理如何確保公司資源的提供？編號：JL-8.2.2-03序號共4頁第1頁

受審部門管理層負(fù)責(zé)人日期條款號審核內(nèi)容、方法記 錄評價(jià)5.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.2管理者代表1、 詢問副總經(jīng)理對公司方針目標(biāo)的理解。2、 公司方針、目標(biāo)的適宜性如何評價(jià)？質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如何？（問總經(jīng)理）3、 各部門和層次上是否建立了目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、由誰負(fù)責(zé)考核？（問總經(jīng)理）1、 詢問總經(jīng)理如何確保公司內(nèi)各類人員職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。2、 詢問總工程師的職責(zé)權(quán)限。詢問管理者代表是如何履行自己的職責(zé)的？編號：JL-8.2.2-03序號： 共4頁第2頁

受審部門管理層負(fù)責(zé)人日期條款號審核內(nèi)容、方法記 錄評價(jià)5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供詢問副總，公司內(nèi)部溝通的內(nèi)容？方式？效果如何1、 最近一次管理評審在什么時(shí)間進(jìn)行？間隔時(shí)間是否在12個(gè)月內(nèi)；誰主持？參加人員？2、 管理評審輸入信息是否完整？3、 管理評審輸出（管理評審報(bào)告或會議紀(jì)要）是否提出具體改進(jìn)措施？4、 查對提出改進(jìn)措施與建議的措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。1、公司配置那些新資源（如：人力、設(shè)備、廠房、環(huán)境等）公司目前的資源能否適應(yīng)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？編號：JL-8.2.2-03序號： 共4頁第3頁

受審部門管理層 負(fù)責(zé)人 日期條款號審核內(nèi)容、方法記 錄評價(jià)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃8.1總則8.4/8.5數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)1、詢問總工程師如何進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃？1、詢問管理者代表如何策劃（在產(chǎn)品符合性、質(zhì)量體系符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性）改進(jìn)過程是如何進(jìn)行的？應(yīng)用哪些管理和分析的工具，是否有記錄。公司在那方面進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析？運(yùn)用何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)提供了哪些有用的信息？本