工程項目ISO貫標制度手冊-標識和可追溯性

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第九節(jié)標識和可追溯性

9.1物資的標識

9.1.1物資采購部在向供應商訂貨時，除要求供應商提供物資進貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應要求供應商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標識清楚。

9.1.2物資進貨時，應辦理入庫驗收手續(xù)，建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應標識清楚。領(lǐng)用時應有領(lǐng)料憑證。

9.1.3進入庫房內(nèi)的物資均應分類碼放，并貼上標簽以標明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地等。

9.1.4露天堆放的材料應按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標牌標識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等；砼預制構(gòu)件，應在構(gòu)件的顯著部位直接書寫上述標識。

9.1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標號、出廠進場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標牌明顯，并采取先進先出的措施。

9.1.6對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，應按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。

9.1.7對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標牌及其它標識，項目應妥善保管，不得隨意拆扔。

9.1.8標牌應設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上，標牌要清晰醒目。入庫物資的標簽應懸掛在料架上方。

.-物業(yè)經(jīng)理人

9.1.9對物資存貯器上的標識應予以妥善保持，當存貯器中的物資更換時，貯存單位必須同時更換存貯器上的標識。

9.2施工過程的標識

9.2.1施工過程的標識主要是以檢驗和試驗記錄及質(zhì)量檢驗評定的記錄來實現(xiàn)的（如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定，文件編號：京建質(zhì)〔1996〕418號）。

9.2.2由質(zhì)量部組織分部分項工程質(zhì)量驗評及隱蔽工程驗收，在記錄表上用文字、簡圖進行標識，標明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗評日期等。

9.2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。

9.2.4土建工程部應按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場測量標志、測量成果圖和成果記錄。

9.2.5工程竣工后由質(zhì)量部負責與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù)，填寫規(guī)定的表格，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標識。

9.3檢驗和試驗狀態(tài)標識

9.3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后，應對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。

9.3.2檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。

9.3.3負責標識的單位應保護好標識，發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況，應立即處理、補做。

9.3.4物資的檢驗和試驗狀態(tài)

物資采購部負責對其控制物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識。對分包商采購的物資，負責管理該分包商的工程部指導與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。

對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識采取掛標簽、立標牌、作記錄等方法。

9.3.5過程的檢驗和試驗狀態(tài)

未經(jīng)檢驗和試驗的過程不做標識。

對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應標明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。

過程經(jīng)初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時，為已檢驗待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書面文件為標識通知作業(yè)負責人。

9.3.6工程最終檢驗和試驗狀態(tài)

工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。

9.3.7物資采購部負責監(jiān)督檢查物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況，質(zhì)量部負責監(jiān)督檢查過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況。

9.4追溯

9.4.1物資的追溯

當出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，可依據(jù)問題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資臺帳、領(lǐng)料憑證及進貨單據(jù)對物資進行追溯；也可因為發(fā)現(xiàn)物資使用問題對施工過程進行追溯。

9.4.2施工過程的追溯

可根據(jù)出現(xiàn)問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員，查閱分部分項工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗評表、施工日志進行追溯。

9.5分包工程的標識

各工程部應要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進行標識，并對分包商的實施情況進行監(jiān)督、檢查。

篇2：工程項目ISO貫標制度手冊:施工過程控制

工程項目ISO貫標制度手冊：施工過程控制

第十節(jié)施工過程控制

10.1一般過程的控制

10.1.1工序控制

在組織編制施工組織設(shè)計時，應根據(jù)設(shè)計圖紙、標準規(guī)范及合同要求確定直接影響工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。

一般工序的控制執(zhí)行國家現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范、技術(shù)標準和技術(shù)操作規(guī)程。

技術(shù)準備部組織對關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案，明確作業(yè)人員、管理人員的職責，確定施工機具、設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，明確檢驗標準和驗證人員。

10.1.2現(xiàn)場準備

土建工程部負責組織開工前的現(xiàn)場準備工作；包括對現(xiàn)場勘察、測量定位、放線的控制等，由測量人員作好記錄。

10.1.3技術(shù)交底

施工前，應向作業(yè)人員或分包商進行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。

技術(shù)交底的依據(jù)是：施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標準、安全規(guī)程、質(zhì)量評定標準、施工方案、項目質(zhì)量計劃、技術(shù)措施等。

10.1.4設(shè)計變更、工程洽商

設(shè)計變更、工程洽商，由設(shè)計監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。

對設(shè)計變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規(guī)定辦理，辦理單位負責將簽字齊全的設(shè)計變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和分包商。

10.1.5施工環(huán)境

對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理，由安全文明部組織按公司《文明施工管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。

10.1.6施工機械

安全文明部負責對進場設(shè)備組織驗收，并填寫保存驗收記錄，并建立項目設(shè)備臺帳。

安全文明部負責編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應記錄。

安全文明部應對分包商自帶機械設(shè)備運行狀態(tài)進行檢查，督促分包商進行維修保養(yǎng)。

10.1.7檢驗、測量和試驗設(shè)備

施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按第12條款的規(guī)定本手冊進行控制。

10.1.8驗證

對過程中形成的質(zhì)量特性的驗證，主要通過作業(yè)人員或分包商自檢，工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗的方式來進行。具體為：

隱蔽工程檢查驗收:

a由工程部組織，準備部和作業(yè)人員或分包商參加對隱蔽工程的驗收。驗收合格后，質(zhì)量部填寫隱蔽工程檢查驗收記錄，并通知監(jiān)理、設(shè)計單位進行驗收并在隱蔽工程驗收記錄上簽字，以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。

b準備部負責保管隱蔽工程驗收記錄。有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見，則應在處置合格后，由質(zhì)量部重新組織復查，并填寫復查記錄。

工程預檢

工程預檢由工程部組織，質(zhì)量部、作業(yè)人員或分包商的負責人參加。質(zhì)量部負責填寫并保存預檢記錄。

10.2特殊過程的控制

那些通過后續(xù)檢驗不能完全確定，而需預先進行控制的過程，規(guī)定為特殊過程，本項目的特殊過程為鋼結(jié)構(gòu)焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊過程的預先鑒定

土建工程部組織對特殊過程中的操、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進行預先鑒定，填寫特殊過程預先鑒定記錄并保存。

安全文明部負責對參與特殊過程施工的操作人員的資格進行確認，即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。

對特殊過程中的首件產(chǎn)品要進行檢驗，確認技術(shù)指標及操作技能達到規(guī)定要求后，方可進行上崗操作。

特殊過程的首件產(chǎn)品檢驗，土建工程部應通知技術(shù)準備部、質(zhì)量部參加。

安全文明部負責對施工設(shè)備的確認，以判定其能力是否滿足過程需要。

物資采購部負責對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進行共同驗證。

現(xiàn)場經(jīng)理組織對施工作業(yè)環(huán)境進行確認。

10.2.2特殊過程的連續(xù)監(jiān)控

作業(yè)人員負責進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。

質(zhì)量部除檢查項目特殊過程的預先鑒定情況外，還應對特殊過程實施情況進行抽查。

篇3：工程項目ISO貫標制度手冊:檢驗和試驗

工程項目ISO貫標制度手冊：檢驗和試驗

第十一節(jié)檢驗和試驗

11.1總則

11.1.1技術(shù)準備部應按有關(guān)法規(guī)、標準或合同要求制定進貨檢驗及試驗計劃和過程檢驗和試驗計劃，確定需要的檢驗和試驗項目、檢驗和試驗依據(jù)的的標準、檢驗和試驗單位、記錄的保管人員。

11.1.2檢驗、試驗人員應根據(jù)檢驗和試驗計劃的要求實施檢驗、試驗并保存有關(guān)記錄。

11.1.3需要對外委托試驗時，由技術(shù)準備部從政府有關(guān)部門認可的試驗室中選擇合適的委托對象。

11.2進貨檢驗和試驗

11.2.1無論項目或分包商采購的物資，還是業(yè)主提供的物資，除應按進行進貨驗證外，還應按進貨檢驗和試驗計劃的要求進行檢驗、試驗。

11.2.2由物資采購部負責實施驗證并保存進場物資驗證記錄，當進貨檢驗和試驗計劃中對物資有檢驗、試驗要求時，由物資采購部提出檢驗、試驗委托。

11.2.3分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量證明、檢驗報告、試驗報告等文件，工程部予以驗證并保存驗證記錄。

11.2.4對業(yè)主提供物資的驗證執(zhí)行本手冊第8條款的規(guī)定。

11.2.5外委（購）砼預制構(gòu)件和金屬結(jié)構(gòu)件等在使用前，物資采購部應會同工程部驗證其質(zhì)量證明、型號、規(guī)格、編號、標識以及外觀質(zhì)量等是否符合要求，填寫并保存驗證記錄。

11.2.6緊急放行物資

因施工急需來不及驗證，可對有些物資采取緊急放行措施；但對于那些不能追回或更換的物資，不允許緊急放行。

所有緊急放行的物資必須經(jīng)過總工程師的批準，并由物資采購部做好記錄，并在放行物資上做出明確標識，以保證一旦發(fā)現(xiàn)其不合格時，能立即追回或更換。

11.3過程檢驗和試驗

11.3.1過程檢驗和試驗即工序檢驗，應在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由工程部和質(zhì)量部組織工序檢查并保存檢查記錄：

11.3.2工序檢驗中的試驗，由工程部填寫試驗委托單并指派專人按相應規(guī)定取樣，送交試驗室進行試驗。試驗委托單和試驗報告由工程部保存。

11.3.3分包商進行的檢驗和試驗，由工程部進行驗證并從分包商處收取檢驗和試驗記錄。對驗證通過的，工程部應在檢驗和試驗記錄上簽名認可；驗證未通過的，工程部應要求分包商重新進行檢驗和試驗；必要時，責任工程師可進行復驗。

11.3.4未經(jīng)檢驗的工序不得轉(zhuǎn)序施工。

11.4最終檢驗和試驗

11.4.1工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對工程進行最終檢驗和試驗。只有當規(guī)定的檢驗和試驗全部完成、檢驗和試驗結(jié)果達到規(guī)定要求，并經(jīng)相應部門（監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站）認可后，工程才可以辦理交工。

11.4.2最終檢驗和試驗工作由總工程師組織，工程部、質(zhì)量部、技術(shù)準備部、分包商負責人等有關(guān)人員參加。

11.4.3在完成最終檢驗和試驗并填寫相應記錄后，總工程師應將檢驗報告資料交與項目資料員，作為質(zhì)量記錄存檔。

11.4.4只有在工程經(jīng)最終檢驗和試驗合格后，方能邀請業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站進行竣工核驗?？⒐ず蓑炌ㄟ^后，應要求業(yè)主簽發(fā)單位工程驗收記錄（表格：北京市(418)號文表式43）和要求質(zhì)量監(jiān)督站簽發(fā)竣工核驗證書（表格：北京市(418)號文表式44）。

11.5檢驗和試驗狀態(tài)標識

負責檢驗和試驗的人員需按本手冊第9條款的規(guī)定標明相應的檢驗和試驗狀態(tài)。

11.6不合格品處置

經(jīng)檢驗和試驗確定為不合格的物資和過程，應按本手冊第9條款和第13條款的規(guī)定進行處置。

篇4：工程項目ISO貫標制度手冊:檢驗測量和試驗設(shè)備

工程項目ISO貫標制度手冊：檢驗、測量和試驗設(shè)備

第十二節(jié)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制

12.1采購管理

12.1.1需用單位提出計量器具申請計劃，技術(shù)準備部審核，按需要進行采購采購。

12.1.2技術(shù)準備部應對購入的計量器具進行驗收，并送至指定檢測機構(gòu)進行檢定。驗收內(nèi)容如：規(guī)格、型號、精確度、出廠證書、說明書、有關(guān)測量誤差資料、性能是否完好。對驗收或檢定后發(fā)現(xiàn)不合格的，應辦理退貨。

12.2驗證與管理

12.2.1各使用單位在收到計量器具時，應對其進行驗證，驗證內(nèi)容包括：計量器具合格證、檢定合格證書、精度和適用性等。

12.2.2分包商及業(yè)主提供的計量器具，由技術(shù)準備部按12.2.1要求進行驗證。發(fā)現(xiàn)不合格時，應立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供的，應向業(yè)主說明情況并予退還。

12.2.3技術(shù)準備部應建立項目的計量檢測設(shè)備、器具臺帳，保存自有計量設(shè)備、器具的檢定證書或記錄。

12.3檢定

12.3.1技術(shù)準備部制定計量器具的周期檢定計劃，并按周期檢定計劃將計量器具送交國家指定的計量檢定機構(gòu)進行周期檢定。

12.3.2經(jīng)檢定合格的計量器具，由技術(shù)準備部統(tǒng)一貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。

12.3.3發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)時，應立即采取以下措施：

技術(shù)準備部應立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，評定方法：重新測試，檢查設(shè)備誤差值是否能滿足業(yè)主對質(zhì)量的要求。

立即停止使用，更換合格計量器具，并做好標識，防止混用。

應記錄以上所有評定結(jié)果和情況，并保存記錄。

12.4封存

12.4.1計量器具如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。

12.4.2計量器具封存應由使用單位寫書面申請，報技術(shù)準備部審批。

12.4.3封存中的計量器具應按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。

12.4.4封存計量器具在重新啟用前，使用單位應通知技術(shù)準備部，報送國家指定機構(gòu)校準，并保存記錄。

12.5維護保養(yǎng)

12.5.1維護保養(yǎng)由使用單位進行。

12.5.2計量器具日常搬運按照說明書要求進行。必要時，可在搬運后進行一次校正。

12.5.3當計量器具出現(xiàn)故障時，應由指定機構(gòu)和專人進行維修，并保存記錄。

12.6計量器具及設(shè)備的報廢

凡檢定不合格或已無法修復的計量器具，由使用單位報技術(shù)準備部批準，采取隔離、標識、消帳等方式進行報廢處理。

篇5：工程項目ISO貫標制度手冊:不合格品控制

工程項目ISO貫標制度手冊：不合格品的控制

第十三節(jié)不合格品的控制

13.1不合格品的標識、記錄和隔離

13.1.1標識、記錄

對懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，檢驗人員應立即進行標識并做好記錄，標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規(guī)定。

13.1.2隔離

對于不合格品應采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。

不合格物資由檢驗人員采取措施，單獨堆放。

不合格工序，由檢驗人員通知作業(yè)人員中斷施工，實施隔離。

13.2不合格品的評審

13.2.1不合格品評審依據(jù)

工程施工項目按國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準及設(shè)計文件等；

標準產(chǎn)品按選定的國家或行業(yè)標準；

非標產(chǎn)品按設(shè)計文件和由其指定的檢驗評定標準。

13.2.2不合格品級別劃分

一般不合格，是指允許偏差項目沒有達到標準規(guī)定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的，但對工程（產(chǎn)品）的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運行無影響的不合格品。

嚴重不合格，是對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。

13.2.3不合格品評審權(quán)限

不合格物資，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格由物資采購部組織評審，技術(shù)準備部與質(zhì)量部參加。

不合格工序，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格，由工程部組織評審，技術(shù)準備部與質(zhì)量部參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)準備部、工程部和分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進行評審。

13.2.4不合格品的評審方法

不合格物資，檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資，由物資采購部直接通知供應商進行處置；檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資，應報告物資采購部，由物資