四川省瀘州市社會福利院

2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。瀘州市社會福利院屬于綜合性的民政福利事業(yè)單位，提供收養(yǎng)服務，弘揚救助精神。負責全市轄區(qū)內“三無”老人的收養(yǎng)、家庭無力照管老人的收養(yǎng)、老人的自愿有償收養(yǎng)以及收養(yǎng)對象的康復治療等工作。（二）2017年重點工作完成情況。1、全院通力合作，全面做好服務管理工作。我院現(xiàn)有在院人員195名，其中收養(yǎng)人員98人，療養(yǎng)人員97人。2017年，我院以“提升專業(yè)服務質量”為抓手，明確職責，健全制度，規(guī)范業(yè)務，改進工作方法，提升了服務管理工作基礎，服務管理工作得到服務對象及家屬的認可，服務滿意率達到了90%以上。2、夯實業(yè)務工作基礎，打造精細化護理服務模式。我院護士、管理人員、護工從腳踏實地的做好特困人員的行為教育、護理工作的規(guī)范操作、帶教培訓、服務記錄等基礎業(yè)務工作入手，落實“愛心、細心、耐心、真心、恒心”五心服務，發(fā)揚不怕“臟累苦”的精神，全心全意為特困人員和代養(yǎng)老人服務，護理服務質量提升。2017年，我院不斷完善以護士+護工為主體提供護理服務的精細化護理模式，切實提升護理服務質量。3、加強健康管理，努力做好醫(yī)療康復服務。2017年開展門診診療3930次，療養(yǎng)人員住院31人次。為了進一步做好疾病預防工作，今年，我院醫(yī)務工作人員開展了主題健康講座2次，邀請院外醫(yī)療機構來院進行健康講座2次，加強了健康宣傳工作，組織在院人員參加了健康體檢。繼續(xù)做好了特困人員和代養(yǎng)老人的健康檔案、體檢、健康管理等相關工作。4、開闊工作思路，打造社會工作服務特色。2017年，我院針對服務對象實際，解放思想，開闊思維，加強與瀘州市社會工作協(xié)會的合作，立足社會工作基礎服務，打造有亮點、有特色的社會工作服務。在唱歌小組、青苗小組、緞緞繡小組等小組活動中，更注重活動內容和活動細節(jié)，提升活動效果，全年開展小組活動240余次。認真組織籌備各類大型活動，組織了春節(jié)、春游、端午、重陽節(jié)等活動6次。我院充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，由專業(yè)社工對新入住人員進行入住評估，有效提高了對新入住人員服務的針對性。社會工作的開展，讓有困難和問題的服務對象得到幫助，提升了服務對象的幸福感，營造了溫馨、和諧、有活力的養(yǎng)老氛圍。目前，全院有中級社工師7人，助理社工師1人，分布在醫(yī)、護、社崗位，進一步促進了社會工作與醫(yī)療康復，社會工作與護理工作的融合。正在形成醫(yī)療、護理、社工三個專業(yè)支撐，全面提升服務管理質量的良好局面。5、堅持“安全第一”原則不動搖，杜絕安全事故的發(fā)生。2017年，全年未發(fā)生安全責任事故。在安全工作中，做到各項安全制度上墻，簽訂了安全生產(chǎn)責任書，責任落實到

人。全院職工進行了消防安全知識培訓和消防安全演練，分樓層對責任人和護工進行安全工作訓練，對新入職的職工、護工進行安全知識和安全演練重點培訓，確保人人過關。強化對吸煙人員的管理，加強安全巡查及電力、燃氣、電梯等設施設備檢查檢修，并做好相關的巡查記錄，確保了安全工作。召開專題安全工作會，傳達《瀘州市民政系統(tǒng)2017年度安全審計報告》的文件精神，并及時整改文件中指出福利院存在的問題，杜絕了不安全事故的發(fā)生。二、部門概況瀘州市社會福利院屬于全額撥款的事業(yè)單位，屬市一級預算單位，無下屬二級預算單位。三、收支決算總體情況說明2017年全年收入合計1233.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1020.36萬元，占82.73%；政府性基金預算財政撥款收入209.72萬元，占17.01%；年初財政撥款結轉結余3.21萬元，占0.26%。0.27%17%82.73%0.27%17%82.73%■一般公共預算財政撥款收入1020.36萬元■政府性基金預算財政撥款收入209.72萬元■年初財政撥款結轉結余3.21萬元圖1：收入決算結構圖）（餅狀圖）2017年全年支出合計1233.29萬元，其中：基本支出409.94萬元，占33.24%；項目支出823.35萬元，占66.76%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計1233.29萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加271.95萬元，增長22.05%。財政撥款收入決算財政撥款支出決算財政撥款收入決算財政撥款支出決算■2016年■2017年圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出1023.57萬元，占本年支出合計的83%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加105.42萬元，增長10.30%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出1023.57萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出912.93萬元，占89.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.98萬元，占1.95%；住房保障支出24.66萬元，占2.41%；商業(yè)服務業(yè)等支出66萬元，占6.45%。~^6.45%■社會保障和就業(yè)支出912.9萬元■醫(yī)療衛(wèi)生支出9.98萬元89.19%■住房保障支出4.66萬元圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè):支出決算為912.93萬元，完成預算100%。（1）事業(yè)單位離退休（2080502）12.78萬元；（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）41.10萬元；（3）社會福利事業(yè)單位支出（2081005）797.08萬元；（4）其他社會福利支出（2081099）61.97萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為19.98萬元，完成預算100%。（1）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）14.38萬元；（2）公務員醫(yī)療補助（2101103）5.60萬元.3.商業(yè)服務業(yè)等支出:支出決算為66萬元，完成預算100%。（1）其他商業(yè)流通事務支出（2160299）66萬元。4.住房保障支出:支出決算為24.66萬元，完成預算100%100%。（1）住房公積金（2210201）24.66萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出409.94萬元，其中：人員經(jīng)費376.32萬元，主要包括：基本工資115.55萬元、津貼補貼19.02萬元、績效工資93.02萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.10萬元、其他社會保障繳費22.66萬元、其他工資福利支出49.60萬元、生活補助0.45萬元、住房公積金24.66萬元、其他對個人和家庭的補助支出10.26萬元。公用經(jīng)費33.62萬元，主要包括：辦公費2.85萬元、水費0.25萬元、電費0.38萬元、郵電費7.05萬元、差旅費3.58萬元、維修（護）費3.01萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費1.22萬元、勞務費0.45萬元、委托業(yè)務費0.60萬元、工會經(jīng)費4.11萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費5.96萬元、其他交通費1.09萬元、其他商品和服務支出2.50萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.18萬元，完成預算100%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算5.96萬元，占83.01%；公務接待費支出決算1.22萬元，占16.99%。具體情況如下：16.99%83.01%■2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出總額7.18萬元16.99%83.01%■其中：公務用車購置及運行維護費支出決算5.96萬元■其中：公務接待費支出決算1.22萬元圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）1.2017年全年無因公出國（境）支出。2.公務用車購置及運行維護費支出5.96萬元。其中：公務用車運行維護費支出5.96萬元。主要用于保障本單位執(zhí)行公務活動、轉運病人、接送老人等日常工作開展所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少1.71萬元，下降21.51%，主要原因是本院加強了車輛的管理，嚴格控制了車輛費用特別是油費、車輛維修費支出。3.公務接待費支出1.22萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待6批次，93人次（不包括陪同人員），共計支出1.22萬元。公務接待費支出決算比2016年減少2.47萬元，下降66.94%，主要原因是我院嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，公務接待費支出按計劃進行壓縮。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出209.72萬元。主要用于三無人員添置生活用品、消防安全設施設備維修、社工及社會公益性服務等。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年度使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，維持單日常運轉而開支的機構運行經(jīng)費合計33.62萬元，比2016年減少0.05萬元，下降0.15%。（二）政府采購支出情況2017年度，我院政府采購支出總額202.53萬元，其中：政府采購貨物支出100.99萬元、政府采購工程支出35.70萬元、政府采購服務支出65.84萬元。主要用于二期養(yǎng)護樓建設中購置中央空調、家具、廚房設施設備等。三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，我院共有車輛2輛，均為一般公務用車，其中1臺是2014年7月鑫壘房地產(chǎn)公司捐贈。（四）預算績效情況績效目標管理情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金482.98萬元，覆蓋率達到58.66%。部門組織績效評價開展情況。本部門項目績效評價總體情況較好，對二期養(yǎng)護樓辦公設備采購項目、二期養(yǎng)護樓家具采購項目開展了績效評價打分，得分均為98分，存在的問題：二期養(yǎng)護樓辦公設備及家具項目已實施采購，剩余款項待驗收后支付。下一步改進措施：2018年加快采購項目進度，驗收后支付剩余款項。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱一級指標二級指標三級指標分值得分項（目20決分策）^科學10決分J策必要性（政策依據(jù)）55可行性（政策完善）55效10明確性55合理性55項（目10管分理）資（金7管分理）資金分配33資金使用44項（目分行）執(zhí)行規(guī)范33(特性指標77分)項目績效目20丿完完成數(shù)量55完成質量55完成時效53完成成本55經(jīng)濟效益（可選項）社會效益（可選項）項（目50效分益）生態(tài)效益（可選項）可持續(xù)效益（可選項）4040公平效率（可選項）使用效率（可選項）服務對象滿意度1010總分|98十一、名詞解釋財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。社會保障和就業(yè)：208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。208（類）10（款）05（項）：指民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。208（類）10（款）99（項）：指其他用于社會福利方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指210（類）05（款）02、03（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助，包括事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費和醫(yī)療補助等。住房保障221（類）02（款）01、03（項）：指住房公積金、購房補貼?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（