氣瓶充裝質(zhì)量體系保證手冊

氣瓶充裝質(zhì)量體系確保手冊編寫說明本《氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊》簡稱：“手冊”，是根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《氣瓶充裝許可規(guī)則》，參考《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》，結(jié)合我司的實(shí)際編寫而成。本手冊是公司氣瓶充裝質(zhì)量控制管理工作的法規(guī)性文獻(xiàn)，是質(zhì)量確保體系高效有序運(yùn)行、充裝質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，它將對我公司氣瓶充裝質(zhì)量管理工作起到?jīng)Q定性作用。由于編寫時(shí)間倉促、技術(shù)水平有限，本手冊在實(shí)施中，望各部門及時(shí)提出修改意見和建議。修改控制頁序號告知單號碼修改部位修改日期驗(yàn)證人備注目錄01 公司介紹02 質(zhì)量手冊管理1 體系的合用范疇2 根據(jù)文獻(xiàn)3 術(shù)語和縮寫4 管理職責(zé)4.1 質(zhì)量方針和目的4.2 質(zhì)量確保體系組織4.3 職責(zé)、權(quán)限4.4 管理評審5 質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)5.1 總則5.2 質(zhì)量確保手冊5.3 程序文獻(xiàn)和管理制度5.4 作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6 文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制6.1 文獻(xiàn)控制6.2 統(tǒng)計(jì)控制7 采購控制7.1 職責(zé)7.2 分供方的評價(jià)與選擇7.3 采購信息7.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證8 作業(yè)（工藝）控制8.1 作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)控制8.2 作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查9 檢查與實(shí)驗(yàn)控制9.1 檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)9.2 進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)9.3 過程檢查和實(shí)驗(yàn)9.4 最后檢查和實(shí)驗(yàn)9.5 檢查和實(shí)驗(yàn)標(biāo)記9.6 檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)10 設(shè)備和檢查實(shí)驗(yàn)裝置控制10.1 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置采購10.2 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)收10.3 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置配備10.4 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用10.5 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理與標(biāo)記10.6 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置保養(yǎng)及維修10.7 設(shè)備的檢查鑒定10.8 設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的報(bào)廢11 不合格品（項(xiàng)）控制11.1 總則11.2 不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存、隔離11.3 不合格品（項(xiàng)）的評審和處置12 糾正和防止方法12.1 糾正方法12.2 防止方法13 質(zhì)量改善與服務(wù)13.1 質(zhì)量信息控制13.2 內(nèi)部審核13.3 數(shù)據(jù)分析13.4 顧客服務(wù)14 人員培訓(xùn)、考核及其管理14.1 總則14.2 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施14.3 培訓(xùn)對象和內(nèi)容14.4 培訓(xùn)質(zhì)量考核14.5 人員管理15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度15.1 目的15.2 職責(zé)15.3 安全監(jiān)察15.4 監(jiān)督檢查15.5 整治附錄附錄A：公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B：公司充裝質(zhì)量確保體系圖附錄C：職能分派表附錄D：本單位與充裝有關(guān)的資源狀況D1：從事充裝的管理、技術(shù)、作業(yè)人員狀況一覽表D2：本單位的設(shè)備、儀器狀況一覽表附錄E：氣瓶充裝法規(guī)原則目錄附錄F：程序文獻(xiàn)及管理制度清單附錄G：過程控制程序圖G1：氣瓶充裝質(zhì)量控制點(diǎn)G2：氣瓶充裝前檢查過程控制程序圖G3：氣瓶充裝后檢查過程控制程序圖G4：氣瓶充裝過程控制程序圖G5：著火解決過程控制程序圖G6：漏氣時(shí)緊急解決過程控制程序圖氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號01公司介紹版次/修改碼01/0頁碼第1頁共1頁單位名稱：法人代表：單位地址：郵編：傳真：電話：氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號02質(zhì)量確保手冊管理版次/修改碼01/0頁碼第1頁共2頁02.1質(zhì)量確保手冊由質(zhì)保工程師組織人員編制，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理同意公布。02.2質(zhì)量確保手冊的用途以下：（1）內(nèi)部實(shí)施并作為內(nèi)部審核的根據(jù)；（2）向顧客提供信任；（3）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信息。02.3質(zhì)量確保手冊受控和非受控兩種。（1）受控本向同公司內(nèi)的部門、單位及有關(guān)人員提供；（2）非受控本向顧客、認(rèn)證方和其它和諧人士提供。20.4質(zhì)量確保手冊的標(biāo)注：質(zhì)量確保手冊用編號予以標(biāo)注，其標(biāo)注以下：QAP01——年號第一版氣瓶質(zhì)量確保手冊02.5質(zhì)量確保手冊持有者的責(zé)任：02.05.1負(fù)責(zé)接受質(zhì)量確保手冊及其更改或更改頁氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號1質(zhì)量確保手冊管理版次/修改碼01/0頁碼第2頁共2頁02.05.2及時(shí)裝訂更改頁并填寫對應(yīng)的更改統(tǒng)計(jì)02.05.3當(dāng)手冊持有者調(diào)離我司或離職時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量確保手冊交回辦公室并辦理返還手續(xù)。02.05.4保持質(zhì)量確保手冊完好，及時(shí)做好維護(hù)工作，不準(zhǔn)涂改。02.05.5質(zhì)量確保手冊是我司機(jī)密，未經(jīng)公司經(jīng)理同意，不準(zhǔn)外借、復(fù)印和轉(zhuǎn)送外單位。02.6其它質(zhì)量確保手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師和公司經(jīng)理指定的其它負(fù)責(zé)人。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號1體系的合用范疇版次/修改碼01/0頁碼第1頁共1頁1.1總則我司有能力穩(wěn)定地向顧客及社會提供符正當(dāng)律、法規(guī)、質(zhì)量優(yōu)良的瓶裝氣體，通過建立符正當(dāng)律法規(guī)和原則、規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量確保體系，運(yùn)用質(zhì)量管理八大原則，涉及持續(xù)改善和防止不合格，提高有效性和效率，增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本質(zhì)量確保體系在公司全部部門運(yùn)行，覆蓋下列產(chǎn)品：氧氣鋼瓶充裝、二氧化碳鋼瓶充裝。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號2依據(jù)文件版次/修改碼01/0頁碼第1頁共1頁下列法規(guī)和原則通過手冊的引用成為本手冊的根據(jù)，其適宜條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。全部法規(guī)和原則都可能會被修訂，當(dāng)其修訂時(shí)，應(yīng)探討本手冊應(yīng)有的修改?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》《鋼制無縫氣瓶》《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》《永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》《氣瓶充裝許可規(guī)則》《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號3術(shù)語和縮寫版次/修改碼01/0頁碼第1頁共1頁3.1充裝單位標(biāo)記、氣瓶編號①②③——④①山東省的簡稱“魯”的代號L；②充裝單位所在市代號（為市車輛牌照的編碼代號K）；③充裝單位在該市的排序號碼（阿拉伯?dāng)?shù)字）；④充裝單位自有產(chǎn)權(quán)氣瓶的排序號碼（阿拉伯?dāng)?shù)字）。3.2鋼印標(biāo)志①②③①山東省的簡稱“魯”的代號L；②充裝單位所在市代號（為市車輛牌照的編碼代號K）；③充裝單位在該市的排序號碼（阿拉伯?dāng)?shù)字）；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第1頁共9頁4.1質(zhì)量方針A我司的質(zhì)量方針：安全第一、質(zhì)量領(lǐng)先、顧客至上。B質(zhì)量方針通過經(jīng)理同意公布并實(shí)施，通過管理評審和實(shí)施獎(jiǎng)懲制度確保實(shí)現(xiàn)。4.1.2質(zhì)量目的A我司的質(zhì)量目的：（1）充裝的氣體質(zhì)量合格率100%（2）充裝量達(dá)標(biāo)率100%（3）顧客滿意率100%（4）杜絕重大質(zhì)量、安全事故。B各部門應(yīng)根據(jù)本身的特性制訂對應(yīng)的、定務(wù)性的、階段性目的，以支持并對的確保公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。C公司的質(zhì)量目的通過管理評審進(jìn)行考察，各部門的質(zhì)量目的每季度定時(shí)考核，對存在的問題及時(shí)糾正。4.1.3公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的經(jīng)公司經(jīng)理同意，予以公布。（見公布令）。4.2質(zhì)量確保體系組織4.2.1公司根據(jù)質(zhì)量確保體系需要，建立對應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第2頁共9頁理機(jī)構(gòu)，實(shí)施質(zhì)量管理（參見附錄1組織機(jī)構(gòu)圖、附錄2氣瓶充裝質(zhì)量確保體系圖）。4.2.2質(zhì)量確保體系組織在質(zhì)量管理和監(jiān)督方面有獨(dú)立且高于其它部門的權(quán)限。4.2.3經(jīng)理根據(jù)需要，任命質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)專業(yè)負(fù)責(zé)人。（見任命告知）。4.3職責(zé)、權(quán)限4.3.1經(jīng)理（法人）（1）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、原則在公司的貫徹執(zhí)行，對質(zhì)量管理和充裝質(zhì)量負(fù)有最高的責(zé)任和權(quán)力；（2）建立質(zhì)量確保體系，設(shè)立機(jī)構(gòu)、任命人員；（3）負(fù)責(zé)提供資源，確保質(zhì)量確保體系運(yùn)行和充裝質(zhì)量的需求；（4）掌握顧客需求，組織管理評審；（5）貫徹質(zhì)量方針，決定獎(jiǎng)懲方法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。4.3.2質(zhì)保工程師（1）管理充裝質(zhì)量，對充裝質(zhì)量具體負(fù)責(zé)；（2）確保質(zhì)量確保體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（3）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量確保體系的業(yè)績和任何改善的需求；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第3頁共9頁（4）確保在整個(gè)公司內(nèi)部提高滿足顧客及其有關(guān)方面規(guī)定的意識；（5）負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織與安排，跟蹤驗(yàn)證糾正、防止和改善方法。（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系工作。（7）負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)、管理制度等質(zhì)量文獻(xiàn)的審批工作。（8）負(fù)責(zé)質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)的建立和實(shí)施。4.3.3充裝工藝負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝管理具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)的審核、同意技術(shù)工藝方面的方法性文獻(xiàn)；（3）協(xié)助質(zhì)保工程師評審、處置不合格品，辦理糾正、處置業(yè)務(wù)；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析技術(shù)、工藝方面的業(yè)務(wù)。4.3.4檢查負(fù)責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品原則規(guī)定，對符合性實(shí)施驗(yàn)證；（2）監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性；（3）監(jiān)督不合格的報(bào)告、標(biāo)記、隔離、評審和糾正處置；（4）管理質(zhì)量檢查人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第4頁共9頁4.3.5設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人（1）對所屬設(shè)備、器具、人員的配件實(shí)施管理，并對其符合性負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織對設(shè)備供方的評價(jià)，合格供方經(jīng)經(jīng)理同意后建帳管理；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、驗(yàn)證、維修保養(yǎng)，保持設(shè)備的完好性；（4）管理并保持設(shè)備檔案，建立計(jì)量器具臺帳，審核檢定計(jì)劃，查封違規(guī)設(shè)備；（5）貫徹實(shí)施《計(jì)量法》及其有關(guān)原則及文獻(xiàn)；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、建卡及能力確認(rèn)。4.3.6采購負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)器具、氣體采購的質(zhì)量控制工作；（2）組織供方評價(jià)，合格供方送經(jīng)理審批后實(shí)施管理；（3）負(fù)責(zé)器具質(zhì)量證明書和檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.3.7安全負(fù)責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行消防、安全法規(guī)，保障單位消防、安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防、安全狀況；（2）擬定年度消防、安全工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常消防、安全氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第5頁共9頁管理工作；（3）組織制訂消防、安全檢查和保障消防、安全的操作規(guī)程并檢查督促其貫徹；（4）組織實(shí)施消防、安全檢查和消防、安全隱患整治工作；（5）組織制訂符合本單位實(shí)際的應(yīng)急救援預(yù)案，并實(shí)施演習(xí)；（6）組織開展消防、安全知識、技能的宣傳和培訓(xùn)。4.3.8安質(zhì)科（1）在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理日常工作；（2）組織實(shí)施公司充裝質(zhì)量檢查工作，經(jīng)公司授權(quán)，可在原則和技術(shù)規(guī)定的范疇內(nèi)決定氣瓶的放行或拒收；（3）負(fù)責(zé)編制“充裝質(zhì)量檢查計(jì)劃”和規(guī)程，編制充裝的檢查點(diǎn)、審視點(diǎn)、停止點(diǎn)；（4）負(fù)責(zé)不合格品的控制。4.3.9生產(chǎn)技術(shù)科：（1）負(fù)責(zé)理解顧客的愿望和規(guī)定，作好與顧客的溝通；（2）負(fù)責(zé)編制、審批充裝程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文獻(xiàn)且滿足規(guī)范、原則、規(guī)程規(guī)定；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第6頁共9頁（3）負(fù)責(zé)充裝技術(shù)指導(dǎo)；（4）負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制；（5）編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)、控制生產(chǎn)過程4.3.10設(shè)備、供應(yīng)科（1）負(fù)責(zé)組織對合格供方的選擇和評審；（2）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施公司采購計(jì)劃，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定；（3）做好進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，保存原始質(zhì)量證明書，建立健全進(jìn)貨品資檔案，按規(guī)定做好物資保管。（4）對公司設(shè)備、計(jì)量器具統(tǒng)一編號、建卡登帳、計(jì)量檔案，對重要核心設(shè)備有集中管理權(quán)。（5）加強(qiáng)設(shè)備管理，設(shè)備專管率100%，核心設(shè)備完好率要達(dá)100%，全公司設(shè)備完好率達(dá)85%以上。（6）按規(guī)定規(guī)定開展計(jì)量器、儀表的定時(shí)、周期檢查工作。（7）加強(qiáng)公司設(shè)備、計(jì)量器具、儀表的巡檢，確保其合格使用、保養(yǎng)。4.3.11辦公室（1）負(fù)責(zé)人力資源管理，建立員工檔案，對公司人員統(tǒng)一管理；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第7頁共9頁（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作；（3）負(fù)責(zé)顧客投訴的控制；（4）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客的愿望和匯總、分析外部質(zhì)量信息，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門；（5）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理；（6）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量確保體系計(jì)劃的實(shí)施驗(yàn)證；（7）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中的質(zhì)量信息的匯總分析，組織實(shí)施糾正方法和防止方法，并跟蹤貫徹。4.4管理評審4.4.1總則經(jīng)理每年最少組織一次定時(shí)的管理評審，以擬定質(zhì)量確保體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，并涉及質(zhì)量確保體系改善的機(jī)會和變更的需要。當(dāng)出現(xiàn)下列狀況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)主持不定時(shí)管理評定；（1）公司組織機(jī)構(gòu)及管理機(jī)制重大變化；（2）國家和上級的政策、法律、法規(guī)、原則發(fā)生較大變化；（3）市場環(huán)境發(fā)生較大變化；（4）質(zhì)量確保體系發(fā)生失控或氣體充裝持續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故。4.4.2評審輸入氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第8頁共9頁評審以會議的方式進(jìn)行，各部門按其職責(zé)提出下列方面的信息作為議題進(jìn)行討論和評價(jià)；（1）自我評價(jià)，內(nèi)部審核，第二方和第三方審核的成果；（2）顧客反饋和顧客滿意程度的測量成果；（3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析；（4）防止和糾正方法的采用和效果現(xiàn)狀；（5）以往管理評審的跟蹤方法結(jié)論；（6）質(zhì)量活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效果；（7）可能影響質(zhì)量確保體系的變更：涉及質(zhì)量方針、目的的修訂；（8）改善建議。4.4.3評審輸出管理評審輸出涉及下列方法及統(tǒng)計(jì)：（1）評審綜合性報(bào)告；（2）質(zhì)量確保體系及過程有效性的糾正和改善；（3）與顧客和法規(guī)規(guī)定有關(guān)的改善；（4）氣體充裝質(zhì)量的改善；（5）資源需求。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號4管理職責(zé)版次/修改碼01/0頁碼第9頁共9頁4.4.4評審決定的糾正和改善方法應(yīng)明確責(zé)任和期限，實(shí)施成果由質(zhì)保工程師或其授權(quán)人跟蹤驗(yàn)證。4.4.5評審方案及輸出統(tǒng)計(jì)進(jìn)入檔案永久保存。4.4.6具體執(zhí)行《管理評審程序》。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號5質(zhì)量體系管理文獻(xiàn)版次/修改碼01/0頁碼第1頁共1頁5.1總則質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)由四層構(gòu)成，各層之間沒有嚴(yán)格界限，可互相覆蓋，如圖示質(zhì)量確保手冊（第一層）程序文獻(xiàn)、管理制度（第二層）具體操作文獻(xiàn)（第三層）報(bào)告、表格（單）、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（第四層）5.1.1《質(zhì)量確保手冊》（第一層）是質(zhì)量確保體系中最高層文獻(xiàn)，闡明我司的質(zhì)量方針、目的及描述我司的質(zhì)量確保體系，向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量確保體系整體信息。5.1.2《程序文獻(xiàn)》《管理制度》（第二層）描述為實(shí)施質(zhì)量確保體系所涉及的各職能部門的活動(dòng)，涉及活動(dòng)的目的、范疇、職責(zé)、權(quán)限和具體工作流程及形成的統(tǒng)計(jì)。5.1.3具體操作文獻(xiàn)（第三層文獻(xiàn)）是程序文獻(xiàn)的支持性文獻(xiàn)，涉及技術(shù)性細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝流程）、工藝卡、實(shí)施方法、操氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號5質(zhì)量體系管理文獻(xiàn)版次/修改碼01/0頁碼第1頁共2頁作規(guī)程等實(shí)際操作文獻(xiàn)。5.1.4報(bào)告、表格、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（第四層文獻(xiàn)）是開展質(zhì)量活動(dòng)的現(xiàn)實(shí)證據(jù)，證明滿足質(zhì)量規(guī)定的程度，涉及工作統(tǒng)計(jì)、檢查報(bào)告等。5.2質(zhì)量確保手冊5.2.1質(zhì)量確保手冊擬定公司的質(zhì)量方針和目的；明確組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；明確質(zhì)量確保體系過程及他們之間互相作用；規(guī)定實(shí)施這些過程的基本準(zhǔn)則和辦法；規(guī)定為確保這些過程達(dá)成預(yù)期、效果，增進(jìn)顧客滿意及持續(xù)改善改善采用的監(jiān)視、測量、分析手段和實(shí)施方法。是公司質(zhì)量管理的大綱文獻(xiàn)。5.2.2質(zhì)量確保手冊的用途：——內(nèi)部實(shí)施——評價(jià)質(zhì)量確保體系——認(rèn)證——向顧客及其它有關(guān)方面提供信任5.3程序文獻(xiàn)和管理制度公司建立與公司質(zhì)量方針相適應(yīng)，滿足質(zhì)量確保體系控制規(guī)定的文獻(xiàn)化程序和（或）管理制度，并通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)與監(jiān)督審核相結(jié)合的方式，有效地貫徹實(shí)施。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號5質(zhì)量體系管理文獻(xiàn)版次/修改碼01/0頁碼第2頁共2頁5.4作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)公司根據(jù)充裝氣體的特點(diǎn)和規(guī)定以及質(zhì)量確保體系的控制需要，編制匯總滿足需要的操作規(guī)程、統(tǒng)計(jì)表卡和報(bào)告等。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號6文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共3頁6.1文獻(xiàn)控制建立《文獻(xiàn)控制程序》由辦公室對文獻(xiàn)的形式、同意、標(biāo)記、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行控制，避免文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。6.1.1控制范疇涉及5.1所列內(nèi)部文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)及其計(jì)算機(jī)軟件和音像制品。外來文獻(xiàn)涉及法律、法規(guī)、完全技術(shù)規(guī)范、原則，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明文獻(xiàn)等。6.1.2質(zhì)量確保手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文獻(xiàn)發(fā)內(nèi)部使用；“非受控”文獻(xiàn)提供應(yīng)認(rèn)證方、顧客及其它有關(guān)方面審核。6.1.3文獻(xiàn)的形成和同意權(quán)限：——質(zhì)量確保手冊由質(zhì)保工程師指定的部門（辦公室）編制，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理同意；——程序文獻(xiàn)和管理制度由主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師同意；——原則性工藝文獻(xiàn)、檢查作業(yè)文獻(xiàn)由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，質(zhì)保工程師同意；——其它作業(yè)性文獻(xiàn)由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負(fù)氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號6文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共3頁責(zé)人同意。6.1.4必要時(shí)應(yīng)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次同意。文獻(xiàn)的更改應(yīng)由原編制人員進(jìn)行，原同意人同意，如因特殊狀況有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以授權(quán)，并獲得對應(yīng)資料。6.1.5通過文獻(xiàn)的首頁標(biāo)記文獻(xiàn)的使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有效版本。6.1.6文獻(xiàn)的發(fā)放部門確保文獻(xiàn)的使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有效版本。6.1.7受控文獻(xiàn)不得損毀、涂改，保持清晰，易于識別。6.1.8外來文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行編號、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。6.1.9作廢或失效文獻(xiàn)應(yīng)予以標(biāo)記、回收，若因積累知識或法律關(guān)系而保存時(shí)，應(yīng)隔離寄存。6.1.10作廢或失效文獻(xiàn)在監(jiān)控下銷毀。6.2統(tǒng)計(jì)控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是文獻(xiàn)的特殊形式。建立《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》由辦公室對統(tǒng)計(jì)形成、保管予以控制，確保在合適時(shí)期保持完整的、證明質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定及用于追溯的統(tǒng)計(jì)。6.2.1受控的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)按規(guī)定的格式書寫或打印形成；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號6文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制版次/修改碼01/0頁碼第3頁共3頁6.2.2受控范疇涉及：——進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)——進(jìn)貨過程、最后產(chǎn)品檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告——過程確認(rèn)統(tǒng)計(jì)；——質(zhì)量評審統(tǒng)計(jì)、備忘錄；——不合格統(tǒng)計(jì)；——質(zhì)量保持體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)。6.2.3受控統(tǒng)計(jì)應(yīng)明確收集、標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和程序，保持統(tǒng)計(jì)的清晰，易于識別和檢索；6.2.4統(tǒng)計(jì)涉及文字統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟盤、光盤和其它電子媒體、照片和照樣。6.2.5統(tǒng)計(jì)保存分五年、十五年及永久三類；——五年期：除管理評審以外的質(zhì)量確保體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；——十五年期：普通充裝過程統(tǒng)計(jì)；——永久期：重點(diǎn)過程統(tǒng)計(jì)，管理評審統(tǒng)計(jì)。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號7采購控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共3頁7.1設(shè)備、供應(yīng)科對采購控制負(fù)責(zé)7.2分供方的評價(jià)與選擇的普通原則：A、供應(yīng)單位與否是政府主管部門認(rèn)定的廠家；B、與否通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證；C、書面調(diào)查或現(xiàn)場考察；D、樣品檢查或小批量試用；E、以往供貨質(zhì)量的業(yè)績評定。7.2.2分供方的選擇：為證明分供方滿足規(guī)定的能力，可采用下列合適的辦法；A、對分供方的供貨能力和質(zhì)量確保能力進(jìn)行調(diào)查。B、必要時(shí)，對初次選用的分供方提供的產(chǎn)品，現(xiàn)場進(jìn)行抽樣實(shí)驗(yàn)，并對實(shí)驗(yàn)成果進(jìn)行評定。C、長久（或固定）分供方，定時(shí)對供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析評價(jià)，當(dāng)不能滿足規(guī)定時(shí)，對分供方進(jìn)行更換。7.2.3評價(jià)合格分供方建立“分供方名單”，經(jīng)經(jīng)理同意后，采購人員在名單內(nèi)選擇采購。采購部門應(yīng)與分供方建立互利的伙伴關(guān)系，根據(jù)提供產(chǎn)品服務(wù)的歷史記載其業(yè)績，建立檔案，每年定時(shí)審核評價(jià)一次，裁減落后分供方，補(bǔ)充新的合格供方。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號7采購控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共3頁7.2.4緊急采購需要在合格分供方名單外選擇分供方時(shí)，由采購人員提供分供方適合7.2條規(guī)定的資料，經(jīng)經(jīng)理同意后采購。7.2.5評價(jià)成果、分供方業(yè)績檔案、緊急采購審批手續(xù)及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)由專人保管，裁減供方的統(tǒng)計(jì)自裁減之日起保存十五年。7.3采購信息7.3.1采購信息以文獻(xiàn)的形式體現(xiàn)，涉及：A、采購計(jì)劃：明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、性能、級別、數(shù)量、質(zhì)量原則及產(chǎn)品提供時(shí)間。B、采購合同：明確采購計(jì)劃所列信息，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定明確所需的質(zhì)量確保體系。C、和適光的程度、過程、設(shè)備、人員同意或資格簽定規(guī)定，明確驗(yàn)證事項(xiàng)，明確雙方責(zé)任。D、當(dāng)采購計(jì)劃或采購合同不能完全表述產(chǎn)品的采購信息時(shí)，應(yīng)提供對應(yīng)的補(bǔ)充文獻(xiàn)，涉及：樣品、技術(shù)規(guī)格書、檢查實(shí)驗(yàn)原則及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定等。7.3.2全部采購信息的文獻(xiàn)必須通過同意。采購部門應(yīng)確保與供方信息溝通的充足性和適宜性。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號7采購控制版次/修改碼01/0頁碼第3頁共3頁7.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.1采購產(chǎn)品含有二種形式的驗(yàn)證或它們的組合；A、貨源地驗(yàn)證，這種形式合用于重要產(chǎn)品和批量大的產(chǎn)品。B、產(chǎn)品達(dá)成地驗(yàn)證，全部采購產(chǎn)品必須使用；7.4.2驗(yàn)證方式應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。我方的驗(yàn)證，不能排除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.4.3貨源地驗(yàn)證是采購過程的驗(yàn)證，產(chǎn)品達(dá)成驗(yàn)證是產(chǎn)品達(dá)成計(jì)劃地點(diǎn)（公司充裝站），執(zhí)行手冊中9.2條進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)的規(guī)定對產(chǎn)品的驗(yàn)證。只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才干放行，只有通過檢查、實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品才干接受。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號8作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共2頁8.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)控制8.1.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)應(yīng)由有關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員編寫，編寫過程中應(yīng)參考國標(biāo)、規(guī)范和類似的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，由有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。8.1.2作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)經(jīng)同意后，應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人適時(shí)組織學(xué)習(xí)，并監(jiān)督實(shí)施。8.2作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查8.2.1根據(jù)充裝工作流程分為充裝前檢查過程、充裝過程、充裝后檢查過程。充裝全過程設(shè)立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，按重要程度分為H、R、W三類控制。8.2.2工序質(zhì)量控制的原則是上道工序（或產(chǎn)品）不合格，下道工序有權(quán)不接受，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗(yàn)收不能轉(zhuǎn)入下道工序。8.2.3執(zhí)行《氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程》、《氣瓶充裝操作規(guī)程》，確保充裝過程符合規(guī)定規(guī)定。8.2.4作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查內(nèi)容涉及：A、操作人員持有資格證書；B、獲得作業(yè)指導(dǎo)書并通過交底；C、使用適宜的設(shè)備；D、適宜的過程環(huán)境；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號8作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共2頁E、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實(shí)施監(jiān)視和測量，獲得統(tǒng)計(jì)；F、統(tǒng)計(jì)過程實(shí)施參數(shù)和人員；G、建立實(shí)物上的標(biāo)記和文獻(xiàn)標(biāo)記。8.2.5作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查由有關(guān)的專業(yè)負(fù)責(zé)人在充裝全過程中隨時(shí)進(jìn)行。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號9檢查與實(shí)驗(yàn)控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共4頁9.1檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)9.1.1檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)由專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)有關(guān)的法規(guī)、原則、規(guī)范等編制，檢查負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師同意。9.1.2檢查與實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)的重要內(nèi)容涉及：（1）范疇及目的；（2）工作程序及方法；（3）各階段應(yīng)達(dá)成的目的和質(zhì)量指標(biāo)；（4）針對目的和指標(biāo)所應(yīng)實(shí)施的監(jiān)視、測量和分析；（5）責(zé)任及其驗(yàn)證。9.2進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)9.2.1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量特性完畢下列工作：A、驗(yàn)證質(zhì)量證明書的有效性；B、用質(zhì)量證明書與實(shí)物對照，驗(yàn)證標(biāo)記、數(shù)量等與否與質(zhì)量證明一致；C、外觀檢查其符合性和完好性；D、按規(guī)定和原則實(shí)施抽檢；E、對有疑問的進(jìn)貨進(jìn)行復(fù)檢或?qū)ｍ?xiàng)檢查；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號9檢查與實(shí)驗(yàn)控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共4頁F、按規(guī)定、原則及使用規(guī)定進(jìn)行功效性實(shí)驗(yàn)。9.2.2如因急需，來不及檢查或?qū)嶒?yàn)而放行時(shí)，辦理放行手續(xù)。對放行產(chǎn)品（物資）作出標(biāo)記，并作好統(tǒng)計(jì)。在條件含有時(shí)，對放行產(chǎn)品（物資）按規(guī)定進(jìn)行檢查或?qū)嶒?yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定，立刻追回和更換。有下列狀況之一者不能放行：A、一旦放行，無法追回和更換。B、一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定規(guī)定，將嚴(yán)重危害人身健康和主體設(shè)備壽命。9.3過程檢查和實(shí)驗(yàn)9.3.1過程檢查和實(shí)驗(yàn)嚴(yán)格穿插在工藝流程中進(jìn)行，內(nèi)容涉及：A、監(jiān)視過程人員資格、過程設(shè)備能力及過程條件的符合性；B、監(jiān)視過程程序的符合性；C、驗(yàn)證過程成果的質(zhì)量指標(biāo)，同意轉(zhuǎn)序；D、在驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、檢查和實(shí)驗(yàn)質(zhì)量指標(biāo)，同意放行；E、實(shí)施緊急放行的過程，實(shí)施追蹤檢查和實(shí)驗(yàn)。9.3.2過程檢查和實(shí)驗(yàn)按有關(guān)技術(shù)規(guī)范、原則進(jìn)行，檢查員在對應(yīng)的質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)上簽字。9.3.3當(dāng)出于急需來不及檢查和實(shí)驗(yàn)時(shí)，可例外放行。例外放行氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號9檢查與實(shí)驗(yàn)控制版次/修改碼01/0頁碼第3頁共4頁必須同時(shí)含有下列條件：A、本工序不被下道工序所掩蓋。B、放行后能在條件含有時(shí)進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。C、發(fā)現(xiàn)不合格品能及時(shí)撤回或更換。在條件含有時(shí)，對放行產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢查或?qū)嶒?yàn)，按9.3.2的規(guī)定執(zhí)行。9.3.4過程檢查和實(shí)驗(yàn)不允許免檢和漏檢，一旦發(fā)現(xiàn)不合格按《不合格控制程序》糾正合格后方可轉(zhuǎn)序。9.3.5只有通過必須的過程檢查和實(shí)驗(yàn)合格的過程產(chǎn)品才干放行，前道工序未完畢所規(guī)定的檢查與實(shí)驗(yàn)者必須的檢查與實(shí)驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)或確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。9.4最后檢查和實(shí)驗(yàn)最后檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)、過程檢查和實(shí)驗(yàn)合格，統(tǒng)計(jì)有效的基礎(chǔ)上進(jìn)行。9.5檢查和實(shí)驗(yàn)標(biāo)記9.5.1檢查和實(shí)驗(yàn)分下列四種狀態(tài)，分別建立狀態(tài)標(biāo)記。A、待檢——用標(biāo)牌或設(shè)立區(qū)域標(biāo)記；B、檢查合格——用合格的檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告標(biāo)記；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號9檢查與實(shí)驗(yàn)控制版次/修改碼01/0頁碼第4頁共4頁C、檢查不合格——采用文獻(xiàn)和實(shí)物雙重標(biāo)記，可能時(shí)進(jìn)入不合格區(qū)隔離管理；D、檢查待鑒定——采用區(qū)域或掛牌標(biāo)記。9.5.2標(biāo)記由產(chǎn)品管理或使用人負(fù)責(zé)保持，當(dāng)出現(xiàn)標(biāo)記不清、不能識別或由于其它因素造成產(chǎn)品標(biāo)記丟失時(shí)應(yīng)追溯狀態(tài)的有效性后恢復(fù)標(biāo)記，無法確認(rèn)時(shí)應(yīng)重新檢查和實(shí)驗(yàn)，否則不得轉(zhuǎn)序。9.5.3標(biāo)記應(yīng)清析、牢固、持久，方便于識別。9.5.4每一道工序未做標(biāo)記時(shí)，不得進(jìn)行下道工序。9.6檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)9.6.1檢查和實(shí)驗(yàn)后做好統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)有唯一性，能清晰地表明與否已按規(guī)定的驗(yàn)收原則通過了檢查和實(shí)驗(yàn)。9.6.2檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的管理執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共7頁10.1設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置采購10.1.1設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置由需用部門根據(jù)需要提出需求計(jì)劃，報(bào)送公司設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理同意后采購。10.1.2設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置采購應(yīng)對供方評價(jià)合格，評價(jià)內(nèi)容涉及：A、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置制造和銷售資格；B、供方設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的特性，使用性能主可靠性；C、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的經(jīng)濟(jì)性能及價(jià)格；D、質(zhì)量確保體系管理及售后服務(wù)程度；E、社會信譽(yù)10.1.3設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置采購應(yīng)建立采購合同，以明確采購設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的規(guī)格、型號、功效、附件及售后責(zé)任。10.2設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)收10.2.1設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置應(yīng)逐臺實(shí)施到貨驗(yàn)收，內(nèi)容涉及：A、文獻(xiàn)資料審查；B、檢查包裝及外觀；C、功效性實(shí)驗(yàn)；D、附件清查檢查。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共7頁必要時(shí)應(yīng)由供方到貨現(xiàn)場共同開箱，實(shí)施上述檢查。10.2.2固定設(shè)備應(yīng)在安裝試車合格才干作出最后采購驗(yàn)收。10.3設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的使用10.4.1使用部門根據(jù)需要，提出設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人同意，辦理出庫手續(xù)。10.4.2使用部門應(yīng)建立健全設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的操作規(guī)程和崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的維護(hù)檢查和防止性實(shí)驗(yàn)。10.4.3設(shè)備應(yīng)實(shí)施定機(jī)、定臺、定人的“三定”操作，重要設(shè)備要憑證操作，確保設(shè)備專管率達(dá)100%，設(shè)備的完好率不低于85%，使用中的重要設(shè)備完好率達(dá)成100%。10.4.4設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用人員應(yīng)對的使用設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，按操作規(guī)程操作，不得違章操作，全部設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用前應(yīng)進(jìn)行檢查，不完好設(shè)備不得使用，不在檢定使用期內(nèi)的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置不得使用。10.4.5設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的使用單位應(yīng)對設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)資料、使用闡明書的規(guī)定，確保其技術(shù)性能和使用特性。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第3頁共7頁10.4.6未經(jīng)設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人同意，任何人不準(zhǔn)外借設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置。10.4.7使用檢查與實(shí)驗(yàn)裝置時(shí)，使用者應(yīng)確保測量不精確度已知，并與所規(guī)定的測量能力相一致。10.4.8使用者在設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的搬運(yùn)、防護(hù)和儲存過程中，要恪守使用闡明書和操作規(guī)程的規(guī)定，確保其精確度和合用性保持完好。10.5設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理與標(biāo)記10.5.1建立設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置檔案、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置臺帳、卡片，對設(shè)備與檢查與實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行編號管理。設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置編號應(yīng)標(biāo)在設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置上，做到臺帳、卡片與實(shí)物三對口。10.5.2根據(jù)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置防潮、防銹、防凍、防曬、防震、防磁等規(guī)定進(jìn)入庫保管，并按規(guī)格、型號有序排列。10.5.3建立設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記，涉及下面幾個(gè)狀態(tài)：A、完好使用狀態(tài)——用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)記“完好設(shè)備”B、限用——降級使用的設(shè)備，表明準(zhǔn)用級別和性能指標(biāo)；C、帶病使用狀態(tài)——無標(biāo)記使用；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第4頁共7頁D、封存狀態(tài)——用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)記“封存”，該設(shè)備自封存之日起停用，使用前應(yīng)啟封簽定合格；E、報(bào)廢狀態(tài)——在實(shí)物上標(biāo)寫“報(bào)廢”，報(bào)廢設(shè)備應(yīng)及時(shí)隔離。10.5.4規(guī)定設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置保管人，在庫內(nèi)及使用場地管理設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置。10.5.5建立設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用規(guī)程和安全保養(yǎng)規(guī)程，將內(nèi)容貫徹么每個(gè)管理人及使用人，使其明確恪守或按規(guī)定實(shí)施，必要時(shí)建立標(biāo)牌，提示其操作、保養(yǎng)事項(xiàng)。10.5.6檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的初次檢定經(jīng)驗(yàn)收合格的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，由計(jì)量負(fù)責(zé)人送計(jì)量單位檢定合格后，貼上對應(yīng)的標(biāo)記，并作出檔案。10.5.7檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的周期檢定A、設(shè)備、供應(yīng)科于每月一月份編制本年度的計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃在檢查與實(shí)驗(yàn)裝置檢定使用期前一周，統(tǒng)一收集進(jìn)行檢定，并由檢定單位出具對應(yīng)的檢定報(bào)告。B、檢定合格的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，需貼標(biāo)簽并注明使用期。檢定不合格的貼上“不合格標(biāo)簽”，對因體積小或影響操作等因素而不適宜貼標(biāo)簽的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第5頁共7頁管，但檢查與實(shí)驗(yàn)裝置要掛牌，便于追溯。10.5.8檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)10.6設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置保養(yǎng)及維修10.6.1建立設(shè)備日常保養(yǎng)、小修、中修及大修四級保養(yǎng)維修制度，設(shè)備、供應(yīng)科根據(jù)設(shè)備性能，使用頻度，規(guī)定大修、小修及中修周期。普通，普通設(shè)備每年檢修一次，專用設(shè)備六個(gè)月檢修一次，維修統(tǒng)計(jì)進(jìn)入設(shè)備檔案。10.6.2設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的維修由使用部門提出，設(shè)備負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理同意。10.6.3設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的保養(yǎng)由使用部門全方面負(fù)責(zé)，應(yīng)及時(shí)對設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行清潔、潤滑、緊固和調(diào)節(jié)等。10.6.4設(shè)備小修、中修及大修后應(yīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)，并對設(shè)備的使用性能及安全性能作出簽定。對已不能達(dá)成額定出力及安全規(guī)定的設(shè)備，實(shí)施降級解決，或報(bào)廢。降級使用的設(shè)備作出限用標(biāo)記。10.6.5設(shè)備小修后來的簽字由設(shè)備負(fù)責(zé)人主持，設(shè)備大修、中修后的簽字由經(jīng)理主持，設(shè)備負(fù)責(zé)人及有關(guān)負(fù)責(zé)人參加。10.7設(shè)備的檢查鑒定10.7.1設(shè)備員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢查，設(shè)備負(fù)責(zé)人定時(shí)抽檢。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第6頁共7頁10.7.2設(shè)備每年定時(shí)檢查一次，由經(jīng)理組織設(shè)備負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)人員對全部設(shè)備進(jìn)行檢查簽定，檢查簽定事項(xiàng)涉及：A、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)狀；B、設(shè)備清潔、潤滑、結(jié)實(shí)、出力達(dá)成原則的狀況；C、設(shè)備附件及安全設(shè)備完好狀況；D、保管人員職責(zé)推行狀況等；10.7.3設(shè)備年檢對設(shè)備作出評價(jià)，等級涉及：A、完好設(shè)備——滿足10.7.2條的規(guī)定，授予“完好設(shè)備”標(biāo)記使用；B、可用設(shè)備——滿足10.7.2的部分規(guī)定，僅出力局限性的設(shè)備提出降級的使用規(guī)定，在限用條件下使用；C、對不能滿足10.7.2條的設(shè)備擬定計(jì)劃組織大、中、小修；暫不維修的設(shè)備實(shí)施封存；無法維修或已無維修價(jià)值的設(shè)備擬定報(bào)廢。10.7.4由設(shè)備負(fù)責(zé)人組織按月、季定時(shí)實(shí)施的或不定時(shí)實(shí)施的巡回檢查，檢查內(nèi)容同10.7.2條，發(fā)現(xiàn)問題向經(jīng)理作出報(bào)告，必要時(shí)組織專業(yè)人員進(jìn)行簽定。并采用臨時(shí)方法，涉及：A、撤銷“完好設(shè)備”標(biāo)記，責(zé)令整治。B、封存禁用；氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號10設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制版次/修改碼01/0頁碼第7頁共7頁C、組織緊急大、小、中修10.8設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的報(bào)廢10.8.1無法維修或已無維修價(jià)值的設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，經(jīng)設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人檢查審核后，上報(bào)經(jīng)理審核，經(jīng)理同意后報(bào)廢。10.8.2報(bào)廢的設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置應(yīng)就及時(shí)進(jìn)行解決，并做好廢料的回收。10.8.3專用設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置報(bào)廢后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，確保工作正常進(jìn)行。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號11不合格品（項(xiàng)）控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共2頁11.1總則為避免不合格品（項(xiàng)）的發(fā)生，質(zhì)保工程師應(yīng)確保不符合規(guī)定的產(chǎn)品得到識別和控制，并負(fù)責(zé)執(zhí)行《不合格控制程序》。11.2不合格品（項(xiàng)）的統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存、隔離11.2.1不合格品（項(xiàng)）按其質(zhì)量影響程度分三類管理；（1）Ⅰ類——普通不合格。未達(dá)成公司內(nèi)部規(guī)定或過程中的不合格，對質(zhì)量確保體系和產(chǎn)品質(zhì)量不構(gòu)成較大影響的不合格。（2）Ⅱ類——重要不合格。未達(dá)成原則、規(guī)范規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量確保體系造成影響的不合格。（3）Ⅲ類——重大不合格。違反法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重超出原則和規(guī)定規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和安全造成重大影響的不合格。11.2.2一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）后，應(yīng)對不合格品（項(xiàng)）的狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，告知責(zé)任部門進(jìn)行符合性鑒別。11.2.3責(zé)任部門對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行隔離，獨(dú)立寄存，無法隔離的進(jìn)行掛牌標(biāo)記，在未評審和處置前，任何人不得私自動(dòng)用。11.3不合格品（項(xiàng)）的評審和處置11.3.1對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評審，提出處置意見，按《不合格控制程序》進(jìn)行審批。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號11不合格品（項(xiàng)）控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共2頁11.3.2不合格品的處置能夠有下列途徑。A、采用方法，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；B、讓步接受及使用；C、采用方法，避免原預(yù)期的使用或應(yīng)用。11.3.3返工或返修后應(yīng)按原檢查辦法重新進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。11.3.4保持不合格品報(bào)告、評審、處置及隨即所采用的任何方法統(tǒng)計(jì)。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號12不合格品（項(xiàng)）控制版次/修改碼01/0頁碼第1頁共2頁12.1糾正方法12.1.1為消除不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《糾正方法控制程序》。12.1.2防止方法根據(jù)所獲得的一切信息識別。信息涉及：A、顧客反映；B、市場和網(wǎng)站信息；C、產(chǎn)品檢查實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量確保體系審核或過程評審；D、數(shù)據(jù)分析；E、不合格的產(chǎn)生和糾正方法；F、其它信息。12.2.3防止方法的采用應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。影響涉及：A、潛在的對產(chǎn)品特性和使用性能的影響；B、涉及法規(guī)方面的影響；C、公司形象；D、財(cái)務(wù)影響；E、防止方法的費(fèi)用。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號12不合格品（項(xiàng)）控制版次/修改碼01/0頁碼第2頁共2頁12.2.4采用的防止方法應(yīng)規(guī)定下列方面的規(guī)定：A、擬定潛在不合格及其因素，提出防止方法；B、評價(jià)避免不合格發(fā)生的方法；C、擬定和實(shí)施所需的方法；D、統(tǒng)計(jì)所采用方法的成果；E、評審所采用的防止方法。12.2.5防止方法由各主管部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)和辦公室共同審核，質(zhì)保工程師同意，主管部門組織實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號13質(zhì)量改善與服務(wù)版次/修改碼01/0頁碼第1頁共4頁13.1質(zhì)量信息控制13.1.1質(zhì)量信息涉及內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出的問題等。13.1.2辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)調(diào)查測量，以獲得有關(guān)信息，定時(shí)或不定時(shí)的分析和整頓，作為對質(zhì)量確保體系及產(chǎn)品業(yè)績的評價(jià)，對任何不滿意的信息采用對應(yīng)方法。13.1.3測量和監(jiān)控的辦法能夠是：A、專人收集顧客投訴，統(tǒng)計(jì)并移交有關(guān)部門采用方法；B、與顧客直接交流；C、定時(shí)或不定時(shí)回訪；D、問卷調(diào)查；E、親密關(guān)注有關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)；F、親密關(guān)注消費(fèi)者、有關(guān)團(tuán)體及行業(yè)研究的報(bào)告。13.2內(nèi)部審核13.2.1質(zhì)保工程師每年組織最少一次的全范疇、全過程的內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量確保體系與否符合規(guī)定，過程的有效性與否有得以保持。13.2.2內(nèi)部審核根據(jù)過程、區(qū)域、重要性以及往審核成果需要進(jìn)氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號13質(zhì)量改善與服務(wù)版次/修改碼01/0頁碼第2頁共4頁行策劃，擬訂審核范疇、審核辦法、審核組織、程序和進(jìn)度，并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。13.2.3審核由含有內(nèi)審員資格、非從事受審活動(dòng)的人員承當(dāng)，確保審核的客觀性。13.2.4審核工作涉及策劃、實(shí)施、報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證方法，并保持統(tǒng)計(jì)，審核成果向經(jīng)理報(bào)告并作為管理評審的輸入。13.3數(shù)據(jù)分析13.3.1為評價(jià)質(zhì)量確保體系的適應(yīng)性、有效性，辦公室主管，各有關(guān)部門協(xié)同收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以尋找改善的機(jī)會。13.3.2數(shù)據(jù)可源于測量和監(jiān)視活動(dòng)、實(shí)品實(shí)現(xiàn)和與顧客、上級部門及網(wǎng)站所得的數(shù)據(jù)等。13.3.3對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供：A、顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；B、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的符合性；C、過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；D、供方產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系形成的伙伴現(xiàn)狀和趨勢；E、過程有效性和頻率的財(cái)務(wù)成果；F、業(yè)績的水平對比。氣瓶充裝質(zhì)量確保手冊章節(jié)編號13質(zhì)量改善與服務(wù)版次/修改碼01/0頁碼第3頁共4頁13.3.4采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)，證明質(zhì)量確保體系的有效性和適宜性，識別、評價(jià)和提供質(zhì)量確保體系持續(xù)改善的報(bào)告。13.4顧客服務(wù)13.4.1現(xiàn)場服務(wù)根據(jù)顧客規(guī)定，公司在現(xiàn)場為顧客提供合適的便利條件，以滿足顧客需要。13.4.2培訓(xùn)服務(wù)根據(jù)顧客需要，為顧客進(jìn)行使用和安全方面的培訓(xùn)。13.4.3上門服務(wù)對顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司及時(shí)派員上門調(diào)查因素。因產(chǎn)品質(zhì)量問題，免費(fèi)為顧客服務(wù)，由服務(wù)人員按規(guī)定負(fù)責(zé)解決，并驗(yàn)證解決成果，編制上門服務(wù)報(bào)告。13.4.4顧客回訪公司派員到顧客進(jìn)行質(zhì)