危害分析管理程序文件

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題危害分析管理程序編號危害分析管理程序目的收集危害分析所需要的內(nèi)外部文獻(xiàn)資料，分析、評定、產(chǎn)品存在的危害因素和重要程度，為擬定CCP（核心控制點）提供信息和根據(jù)。2 范疇

合用于食品安全體系中的產(chǎn)品危害信息收集和分析的全部活動。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立工作的領(lǐng)導(dǎo)，HACCP小組的任命。3.3HACCP小組負(fù)責(zé)危害分析所需文獻(xiàn)資料的分析、評定。3.4 采購人員負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品資料的收集。

3.5 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品食品原則、衛(wèi)生原則、不合格歷史資料、客戶投訴資料的收集。3.6 辦公室負(fù)責(zé)儲存狀況和區(qū)域分布資料的收集。

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)外部技術(shù)原則、文獻(xiàn)資料的收集匯總。3.8 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中區(qū)域劃分、工藝條件的改善或異常狀況的收集。3.9 辦公室負(fù)責(zé)公司平面圖和水路管網(wǎng)圖的提供。

4 工作程序4.1 HACCP工作人員的任命4.1.1 食品安全體系管理應(yīng)有專門的人員負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理在管理層任命管理者代表，其負(fù)責(zé)：確保食品安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告食品安全字管理體系的業(yè)績和任何的改善的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；主持內(nèi)部體系審核；審批食品安全管理體系程序文獻(xiàn)；對外聯(lián)系與食品安全管理體系有關(guān)事宜。4.1.1.1 體系的建立與維持；4.1.1.2 向管理層報告體系業(yè)績；4.1.1.3 同外部進(jìn)行體系事宜的溝通聯(lián)系；4.1.1.4 在體系內(nèi)宣傳食品安全意識。

4.1.2 危害分析、評定應(yīng)由專門的人員進(jìn)行，管理者代表根據(jù)食品安全體系的工作內(nèi)容和人員的資格規(guī)定任命HACCP小構(gòu)組員。

4.1.2.1 HACCP人員資格規(guī)定：由生產(chǎn)、品控、技術(shù)等部門人員構(gòu)成；高中以上學(xué)歷，含有一定的食品專業(yè)知識；有從事生產(chǎn)、品控（化驗）、技術(shù)兩年以上的工作經(jīng)驗；含有一定的食品安全知識。4.1.2.2HACCP小組具體工作內(nèi)容：食品危害資料分析、評定；核心危害點的識別、擬定、調(diào)節(jié)；HACCP計劃的編制；監(jiān)控方法制訂和執(zhí)行中的監(jiān)督；程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題危害分析管理程序編號體系內(nèi)部審核；其它和食品安全有關(guān)的活動。4.2 各部門的收集輸入

4.2.1 采購人員資料收集的種類：4.2.1.1 供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢查報告、衛(wèi)生許可證；4.2.1.2 供應(yīng)商提供的原、輔料清單；4.2.1.3 供應(yīng)商的產(chǎn)品合格證；4.2.1.4 合格供方名單。

4.2.2 生產(chǎn)車間資料收集的種類：

4.2.2.1 我司產(chǎn)品涉及的國家衛(wèi)生原則、公司衛(wèi)生原則；

4.2.2.2 我司產(chǎn)品涉及的國家食品原則、公司食品原則；4.2.2.3 客戶提供的和食品安全有關(guān)的文獻(xiàn)；

4.2.2.4 和我司產(chǎn)品安全有關(guān)的外部文獻(xiàn)；4.2.2.5我司產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)；4.2.2.6 我司產(chǎn)品的工藝流程圖；4.2.2.7 其它和產(chǎn)品和安全有關(guān)的信息。

4.2.3 品控部資料收集的種類：

4.2.3.1 進(jìn)料檢查、過程檢查、成品檢查的原則、衛(wèi)生原則；4.2.3.2 產(chǎn)品檢查中的不合格狀況；4.2.3.3客戶投訴的不合格狀況。

4.2.4 生產(chǎn)車間資料收集的種類：

4.2.4.1 生產(chǎn)現(xiàn)場的人流、物流路線圖；4.2.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理區(qū)域圖；

4.2.4.3 衛(wèi)生設(shè)施配備圖；4.2.4.4 生產(chǎn)設(shè)備分布圖；4.2.4.5 生產(chǎn)中的食品問題點狀況匯總；

4.2.4.6 生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生管理文獻(xiàn)。4.2.5 辦公室資料收集的種類：4.2.5.1 倉庫的區(qū)域平面布圖；

4.2.5.2 倉庫的衛(wèi)生管理文獻(xiàn)。

4.2.6 設(shè)備部資料收集的種類：4.2.6.1 公司平面圖；4.2.6.2 公司生產(chǎn)區(qū)域水路管網(wǎng)圖；

4.3 各部門資料文獻(xiàn)的擬定

4.3.1各部門將收集的資料登錄于《HACCP資料受控清單》，由部門負(fù)責(zé)人審核其為最新狀態(tài)，將資料和清單按HACCP小組的規(guī)定及時提交供分析、評定之用。

4.3.2 HACCP小組將各部門的資料文獻(xiàn)匯總，再次確認(rèn)資料的最新狀態(tài)和資料的完整性，匯編成全公司的《HACCP資料受控清單》，報管理者代表審核。

4.3.3 各部門的文獻(xiàn)資料收集按《文獻(xiàn)和資料管理程序》、《統(tǒng)計管理程序》實施，以確保資料的最新狀態(tài)。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題危害分析管理程序編號4.4 資料文獻(xiàn)的分析評定4.4.1 HACCP小構(gòu)組員在通過HACCP培訓(xùn)課程含有對應(yīng)資格后，由HACCP小組負(fù)責(zé)人召集對文獻(xiàn)資料進(jìn)行分析評定。必要時，可選擇外部專家參加。

4.4.2 危害分析和評定活動應(yīng)充足考慮法律、法規(guī)、原則的規(guī)定和內(nèi)外部食品異常信息，對現(xiàn)實存在的和潛在的可能從生物性、物理性、化學(xué)性三個方面分析，分析評定的內(nèi)容統(tǒng)計于《危害分析統(tǒng)計表》。4.5 分析評定成果的輸出

分析評定完畢后，《危害分析統(tǒng)計表》報管理者代表審核，再用于HACCP計劃編制。5 有關(guān)、支持性文獻(xiàn)5.1有關(guān)操作規(guī)范6 統(tǒng)計表格6.1 《HACCP資料受控清單》

6.2 《危害分析統(tǒng)計表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號CCP判斷管理程序1 目的

提供CCP點的判斷準(zhǔn)則和辦法，確保CCP點分析活動含有持續(xù)性和一致性。

2 范疇

合用于我司CCP的判斷活動。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核核心控制點判斷成果。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)分析討論并擬定核心控制點。

4工作程序

4.1 在危害分析的基礎(chǔ)上，上HACCP小組負(fù)責(zé)人召集小構(gòu)組員進(jìn)行核心控制點的判斷準(zhǔn)備：

4.1.1 根據(jù)收集的資料進(jìn)行分類學(xué)習(xí)；4.1.2 討論產(chǎn)品形成過程的全部工序環(huán)節(jié)的危害特性；

4.1.3 根據(jù)收集的資料進(jìn)行分類學(xué)習(xí)；

4.1.4 結(jié)合現(xiàn)有的原則衛(wèi)生操作規(guī)范考慮危害控制的辦法和方法；

4.2 判斷核心控制點的分析辦法環(huán)節(jié)：

4.2.1 分析判斷中應(yīng)匯總最新的技術(shù)文獻(xiàn)、公司內(nèi)部的不合格品狀況、客戶投訴多方因素進(jìn)行綜合考慮。

4.2.2 判斷核心控制點應(yīng)有統(tǒng)一的辦法和環(huán)節(jié)，這樣才干確保每一次的分析含有延續(xù)性和一致性，在分析過程中規(guī)定遵照下列判斷闡明：（見下圖）

4.3有關(guān)部門HACCP人員對本部門涉及的危害可能按工序先后次序進(jìn)行狀況介紹，并按判斷核心控制點的原則環(huán)節(jié)進(jìn)行判斷闡明。

4.4 HACCP小組人員在聽取判斷闡明過程中進(jìn)行充足的討論，必要時聽取專家和咨詢方意見擬定核心控制點，統(tǒng)計于《危害分析統(tǒng)計表》。

4.5 HACCP小組完畢核心控制點的判斷后，應(yīng)將危害分析統(tǒng)計表報管理者代表審核。

4.6 危害分析有新的規(guī)定時，HACCP小組應(yīng)及時進(jìn)行核心點的判斷，以確保核心控制點的管理是及時而有效的。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1《危害分析管理程序》

5.2 《產(chǎn)品有關(guān)文獻(xiàn)資料》

6 統(tǒng)計表格：

《危害分析統(tǒng)計表》停止停止程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號 判斷核心控制點環(huán)節(jié)示意圖核心核心控制點停止問題1：該環(huán)節(jié)與否對擬定的危害性有控制方法修改工藝或產(chǎn)品對安全性來說，該點的控制方法與否必要？不是核心控制點停止問題2：與否該環(huán)節(jié)能夠?qū)⒖赡芪：π詼p至可接受程度？問題3：該環(huán)節(jié)造成的污染與否超出可接受水平或增至不可接受水平？不是核心控制點問題4：與否有下一環(huán)節(jié)能控制危害發(fā)生，將危害程度減少到可接受水平？不是核心控制點否停止是否 是否是是否否是是核心控制點核心控制點否否否是是是是 程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題核心值擬定管理程序編號核心值擬定管理程序1 目的

規(guī)范CCP的限值擬定環(huán)節(jié)和權(quán)限，確保核心限值的對的性和可行性。

2 范疇

合用于體系中CCP的控制限值擬定活動。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審核核心限值。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)分析、擬定核心限值，必要時提出調(diào)節(jié)建議。

4 工作程序

4.1 核心限值的初步擬制

4.1.1HACCP小構(gòu)組員應(yīng)對每個CCP需擬定原則值，以確保每個CCP限值在安全值以內(nèi)。這些核心限值塘沽盡量通過多個物理化學(xué)辦法進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控，核心限值經(jīng)常是諸如溫度、時間、壓力、水分、水分活性等。

4.1.2HACCP小構(gòu)組員根據(jù)收集的文獻(xiàn)資料、專家意見、實驗成果提出核心限值。

4.2核心限值的分析

4.2.1 對于HACCP小構(gòu)組員提出的核心限值，提出人應(yīng)能夠提供根據(jù)進(jìn)行闡明，并有通過確認(rèn)的有關(guān)的文獻(xiàn)、專家意見、實驗成果的支持。

4.2.2 HACCP小組聽取核心限值的闡明后，應(yīng)就其符合性和可行性進(jìn)行討論，以確保核心限值符合控制規(guī)定、實施現(xiàn)場含有時效性和可操作性。

4.3 核心限值的對的性需要進(jìn)行驗證，以確保明施的效果。

4.3.1 對于通用性的工藝條件或?qū)嶒瀰?shù)，有文獻(xiàn)資料證明，能夠通過對文獻(xiàn)的復(fù)核作為驗證。

4.3.2 對于公司特有的工藝條件參數(shù)或?qū)嶒?，?yīng)收集對應(yīng)的工藝實驗參數(shù)資料或?qū)嶒瀳蟾妫宰C明參數(shù)和效果的有效性。

4.3.3 對于新增的、公司內(nèi)部無法進(jìn)行確實認(rèn)實驗可委托外部專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行，通過外部評價證明參數(shù)和效果的有效性。

4.4核心限值確實認(rèn)

4.4.1 核心限值驗證完畢后，HACCP小構(gòu)組員將其統(tǒng)計于《核心限值一覽表》。

4.4.2 《核心限值一覽表》經(jīng)管理者代表審核后作為核心控制點的控制基準(zhǔn)。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《文獻(xiàn)資料》6.統(tǒng)計:《核心限值一覽表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號CCP監(jiān)控程序1 目的

確保識別的核心控制點能有效的實施控制和維持正常狀態(tài)。

2 范疇

合用于我司內(nèi)全部核心控制點的監(jiān)控。

3 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)HACCP計劃的審核。

3.2 HACCP小組負(fù)責(zé)HACCP計劃的編制和實施監(jiān)控檢查。

3.3 各部門負(fù)責(zé)對部門核心控制點計劃的實施和自我監(jiān)控。

4 工作程序

4.1 對已識別的核心控制點，應(yīng)按核心限值的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控活動應(yīng)以HACCP計劃文獻(xiàn)形式提供應(yīng)實施現(xiàn)場。HACCP計劃由HACCP小組制訂，其內(nèi)容應(yīng)涉及：

4.1.1 核心控制點名稱；

4.1.2 重要危害；

4.1.3 核心控制限值；

4.1.4 監(jiān)控內(nèi)容；

4.1.5 監(jiān)控辦法；

4.1.6 監(jiān)控頻率；

4.1.7 監(jiān)控負(fù)責(zé)人；

4.1.8 糾正方法；

4.1.9 監(jiān)控統(tǒng)計；

4.1.10 監(jiān)控驗證統(tǒng)計。

4.2 HACCP計劃的審核

4.2.1HACCP小組應(yīng)在擬定核心限值的同時，考慮運用的監(jiān)控對象、辦法，制訂HACCP計劃時提出含有操作性的、涉及上述10項內(nèi)容的監(jiān)控計劃。

4.2.2每一種核心控制點的監(jiān)控計劃由現(xiàn)場涉及部門的HACCP小構(gòu)組員提出，全體HACCP小構(gòu)組員分析討論其可操作性和有效性。

4.2.3討論完畢后的HACCP計劃由管理者代表審核公布實施。

4.3 HACCP計劃的實施

4.3.1 為了使每一種HACCP計劃有關(guān)人員明白HACCP體系的重要性和操作規(guī)定，在實施之前應(yīng)對各部門人員進(jìn)行HACCP計劃中有關(guān)控制點的培訓(xùn)。

4.3.2 現(xiàn)場操作實施現(xiàn)場要確保效果，應(yīng)提供必要的資源（如合格原料、測試儀器、張掛文獻(xiàn)、統(tǒng)計）以體現(xiàn)工作內(nèi)容是符合HACCP計劃規(guī)定的，并且現(xiàn)場人員的工作應(yīng)按HACCP計劃的規(guī)定開展，并將工作中的控制活動統(tǒng)計HACCP監(jiān)控統(tǒng)計表。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號4.4 為確保HACCP體系的持續(xù)有效，HACCP小組應(yīng)按計劃規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查，根據(jù)其類型分為兩類：

4.4.1日常持續(xù)性檢查

HACCP小構(gòu)組員根據(jù)各部門的管理區(qū)域，按HACCP計劃中的規(guī)定頻率進(jìn)行現(xiàn)場執(zhí)行狀況的內(nèi)部檢查。

4.4.2 體系檢查（驗證）

HACCP小組按《內(nèi)部體系審核管理程序》規(guī)定的時間對體系的符合性和有效性進(jìn)行全方面的檢查（驗證），必要時抽取產(chǎn)品樣本進(jìn)行檢測。4.5 在日常監(jiān)控和體系檢查活動中發(fā)現(xiàn)的計劃偏差狀況，應(yīng)按有關(guān)程序進(jìn)行解決。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1 《內(nèi)部體系審核管理程序》

6 統(tǒng)計表格

6.1 《HACCP計劃表》

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題重點工藝（CCP）驗證程序編號重點工藝（CCP）驗證程序1.定義：擬定HACCP體系與否按HACCP計劃運作或計劃與否需要修改及被確認(rèn)生效所使用的辦法，程序或檢測及審核手段；不僅僅涉及監(jiān)控，還指那些擬定危害和核心控制點計劃的有效性和確保危害分析和核心控制點系統(tǒng)的實施是按照這一計劃而進(jìn)行的一系列活動。1．2表明核心點在控制之下并且有效果：1．3闡明危害分析和核心控制點系統(tǒng)是按照危害分析和核心控制點系統(tǒng)實施的。1．4循環(huán)舉證。2．驗證的要素：涉及下列幾方面：A．確認(rèn)CCP驗證活動監(jiān)控設(shè)備的校正針對性的取樣和檢測CCP統(tǒng)計的復(fù)查B．HACCP系統(tǒng)的驗證審核最后產(chǎn)品的微生物實驗C．執(zhí)行機構(gòu)驗證3．確認(rèn)：獲取能表明HACCP方案諸要素行之有效的證據(jù)的活動，是驗證的必要內(nèi)容。著重于選用并評定一定的科技信息以鑒定危害分析和核心控制點計劃在對的實施的狀況下與否有效控制了所標(biāo)明的危害。3．1初次確認(rèn)：3．1．1HACCP小組對執(zhí)行計劃確實認(rèn)：對HACCP計劃的各個構(gòu)成部分的基本原理，由危害分析到CCP驗證對策作科學(xué)及技術(shù)上的審查：3．1．2確保計劃及其構(gòu)成部分充足控制了危及食品安全危害：3．1．3擬定計劃得到對的實施3．1．4對發(fā)現(xiàn)的局限性及時修正3．2再次確認(rèn)（重新評定），下列狀況必須進(jìn)行重新評定：3．2．1重新評定最少每年進(jìn)行一次；3．2．2在發(fā)生了任何可能影響危害分析的精確性或危害分析和核心控制點計劃的有效性變化時，也應(yīng)進(jìn)行重新評定。3．2．3當(dāng)某些因素發(fā)生變化時，如原料、加工工序變化；數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的成果；重復(fù)出現(xiàn)偏差；生產(chǎn)線中的觀察，由危害分析到CCP驗證對策作科學(xué)及技術(shù)上的審查；3．2．4經(jīng)歷次檢查表明能確保安全的可減少檢查頻率；3．2．5多次檢查出現(xiàn)前后不一致的監(jiān)控活動，糾偏行動等則要增加檢查頻率，必要進(jìn)重新進(jìn)糾正；4．核心控制點的驗證運用危害分析和核心控制點計劃評定每一核心點每天的執(zhí)行狀況；檢測工作更要比常規(guī)工作經(jīng)常進(jìn)行（統(tǒng)計需每天審核）由部門的主管或受過專業(yè)培訓(xùn)的人員實施管理。4．1核心控制點的驗證工作構(gòu)成：重要涉及設(shè)備儀器的校準(zhǔn)，校準(zhǔn)統(tǒng)計的核查，針對性取樣和檢測以及CCP統(tǒng)計的復(fù)查等。4．2校準(zhǔn)：對監(jiān)控用儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。以確保采用的測量辦法是精確的。從而驗證監(jiān)控結(jié)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題重點工藝（CCP）驗證程序編號果的精確性。4．2．1針對儀器設(shè)備的使用狀況擬定校準(zhǔn)頻率，確保測量精確度；電子溫度計可用在冰水（或熱水）中與證明精確的溫度計相比較檢查其精確度；校準(zhǔn)頻率是每三天一次。如現(xiàn)場使用時對其精確度可疑的要隨時校準(zhǔn)。氯試紙采用氯滴定法進(jìn)行校準(zhǔn)，每天上午、下午分別取水樣送化驗室進(jìn)行滴定。4．2．2采用標(biāo)件對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，如用原則砝碼對磅稱進(jìn)行校準(zhǔn)；4．2．3對壓力容器、電子稱等計量器具每年兩次送朝陽區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢測。4．3校準(zhǔn)統(tǒng)計的復(fù)查：校準(zhǔn)統(tǒng)計的審查是驗證的一部分，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)由品管員或在品管員的監(jiān)控下進(jìn)行，校準(zhǔn)統(tǒng)計每天交主管進(jìn)行審核，主管可根據(jù)狀況進(jìn)行現(xiàn)場操作驗證，以確認(rèn)成果的精確性；4．3．1審查統(tǒng)計。擬定儀器校準(zhǔn)與否存在問題。與否需要進(jìn)行調(diào)節(jié)；4．3．2針對性取樣檢測，以驗證成果的可靠性；4．3．2．1對成品半成品抽樣送化驗室進(jìn)行檢查，從而擬定產(chǎn)品的微生物狀況，驗證核心限值的有效性；4．3．2．2當(dāng)核心限值發(fā)生偏離時，從待解決產(chǎn)品中隨機抽取送化驗室檢查，根據(jù)化驗成果決定產(chǎn)品的解決辦法；4．3．2．3當(dāng)核心限值設(shè)定使用中時，應(yīng)抽查產(chǎn)品以確保設(shè)備的設(shè)立適于產(chǎn)品的安全。4．4CCP統(tǒng)計的復(fù)查通過對CCP監(jiān)控統(tǒng)計和糾偏行動統(tǒng)計的復(fù)查確認(rèn)工作的安全性。4．5對檢測和修正活動的直接觀察：通過培訓(xùn)提高檢查精確性，能夠?qū)z查員進(jìn)行考試以檢查其分辨力的精確性；從而對其工作予以必定；請富有經(jīng)驗的人員再次執(zhí)行檢查活動，以驗證前一人檢查的精確性；用另一種辦法進(jìn)行檢查以擬定危害控制的充足性。5．HACCP手冊的驗證5．1HACCP手冊的驗證頻率5．1．1每年最少一次手冊驗證5．1．2當(dāng)產(chǎn)品、工藝過程明顯變化或系統(tǒng)發(fā)生故障時，須重新進(jìn)行驗證；5．1．3請第三方機構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)范疇的驗證審核工作。5．2審核5．2．1現(xiàn)場活動的審核檢查生產(chǎn)流程圖的精確性；檢查CCP與否按HACCP計劃的規(guī)定被監(jiān)控；檢查工藝過程與否在既定的核心限值內(nèi)操作；檢查統(tǒng)計與否精確按規(guī)定的時間內(nèi)完畢；檢查檢測活動與否在正常進(jìn)行；檢查與否制訂了培訓(xùn)計劃，對員工的培訓(xùn)與否有效。=5\*Arabic5．=2\*Arabic2．=2\*Arabic2統(tǒng)計的審核5．2．3監(jiān)控活動與否在HACCP計劃中規(guī)定的位置執(zhí)行5．2．4監(jiān)控活動與否按HACCP計劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行5．2．5當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與核心限值有偏差時，與否執(zhí)行糾編行動5．2．6設(shè)備與否按規(guī)定的頻率進(jìn)行了校準(zhǔn)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題重點工藝（CCP）驗證程序編號5．3最后產(chǎn)品的微生物檢測微生物化驗?zāi)鼙挥脕頂M定整個操作與否在控制之中，全部控制與否行之有效。5．4執(zhí)行機構(gòu)對HACCP的驗證，重要涉及5．4．1對HACCP計劃和任何修改的復(fù)查；5．4．2CCP監(jiān)控機構(gòu)的復(fù)查；5．4．3糾偏行動統(tǒng)計的復(fù)查；5．4．4驗證統(tǒng)計的復(fù)查；5．4．5操作現(xiàn)場檢查及擬定HACCP計劃與否被貫徹執(zhí)行。以及統(tǒng)計與否被合理保存；5．4．6進(jìn)行隨機抽樣分析； 程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不安全產(chǎn)品召回管理程序編號不安全產(chǎn)品召回管理程序目的

對生產(chǎn)和銷售過程中的召回產(chǎn)品進(jìn)行控制，避免可能對消費者造成的危害2 范疇

合用于對我司的召回產(chǎn)品管理。

3 職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)過程中召回產(chǎn)品的管理，對流入市場的異常產(chǎn)品提出解決方案。

3.2銷售人員負(fù)責(zé)召回流入市場的召回產(chǎn)品。

3.3辦公室負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的收回及儲存管理。

3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的召回產(chǎn)品的解決。

4 工作程序

4.1對于產(chǎn)品召回應(yīng)有專門的機構(gòu)進(jìn)行管理，正常的召回由辦公室負(fù)責(zé)；涉及銷售市場的召回活動應(yīng)由銷售人員進(jìn)行管理。

4.2召回產(chǎn)品（在生產(chǎn)過程中能夠再次運用的召回物料或存在異常狀況流入市場后可能對消費者造成危害的產(chǎn)品）分為兩類:

4.2.1 生產(chǎn)過程中的回收運用產(chǎn)品。

4.2.2 流入市場的存有異常狀況的產(chǎn)品。

4.3召回產(chǎn)品的追蹤和標(biāo)記

4.3.1 生產(chǎn)過程中的回收運用產(chǎn)品

在生產(chǎn)過程中，有回收運用的產(chǎn)品應(yīng)由品控部進(jìn)行認(rèn)定，生產(chǎn)車間對回收產(chǎn)品使用專門的回收標(biāo)記容器，回收過程中生產(chǎn)人員建立回收統(tǒng)計，以和廢料相辨別。生產(chǎn)車間應(yīng)規(guī)劃專門區(qū)域寄存，規(guī)定并確保其儲存有必要的衛(wèi)生條件。對于回收運用的物料投入生產(chǎn)使用前，應(yīng)由現(xiàn)場巡檢員進(jìn)行確認(rèn)符合規(guī)定，生產(chǎn)人員將用量和生產(chǎn)批次登記于該物料回收統(tǒng)計后才干使用。

4.3.2 流入市場的有異常狀況的產(chǎn)品

生產(chǎn)車間或品控部檢查員在過程監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常狀況涉及到已入庫或發(fā)出的產(chǎn)品應(yīng)立刻上報品控部主任，同時辦公室追查現(xiàn)存的產(chǎn)品名稱規(guī)格、數(shù)量、儲存區(qū)域以及該批產(chǎn)品發(fā)出數(shù)量及明細(xì)。已流向市場的由品控部在最短的時間內(nèi)提出解決方案報管理者代表或總經(jīng)理，由辦公室或銷售人員將該方案告知該產(chǎn)品涉及的有關(guān)市場銷售終端執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)已銷售異常產(chǎn)品召回，儲存現(xiàn)場統(tǒng)計方案中應(yīng)提及異常產(chǎn)品的已售數(shù)量和庫存數(shù)量，按召回標(biāo)記方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記。4.4產(chǎn)品召回4.4.1 生產(chǎn)過程中的回收：生產(chǎn)中由于工藝的因素，部分原料能夠進(jìn)行再運用，在產(chǎn)品加工流程中對于這樣的工序點由品控部認(rèn)定?；厥债a(chǎn)品應(yīng)由生產(chǎn)人員按其規(guī)定進(jìn)行回收，用專門的回收容器保存，確保使用時能滿足食品和衛(wèi)生規(guī)定，回收活動應(yīng)告知巡檢員進(jìn)行必要的檢查。

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不安全產(chǎn)品召回管理程序編號4.4.2 流入市場有異常狀況產(chǎn)品的召回：

流入市場的異常產(chǎn)品由銷售人員按品控部解決方案對銷售終端已標(biāo)記分類的產(chǎn)品進(jìn)行撤場解決，召回公司。對于已流入消費者手中的產(chǎn)品在涉及的銷售終端或適宜的媒體公布召回信息。由銷售終端收回，再統(tǒng)一由公司的銷售人員召回。

4.5 召回產(chǎn)品的解決

4.5.1 生產(chǎn)過程中回收產(chǎn)品解決：對于生產(chǎn)過程中的回收產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢查，符合原料、半成品規(guī)定的方能使用，否則按《不合格管理程序》進(jìn)行解決，必要時由生產(chǎn)車間報廢。

4.5.2 流入市場有異常狀況產(chǎn)品的解決：

對于市場召回產(chǎn)品按品控部的解決方案實施，進(jìn)行檢查，確認(rèn)為不合格品時，按《不合格程序》解決，必要時報管理者代表/總經(jīng)理同意后由品控部監(jiān)督銷毀。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《不合格管理程序》

5.2 《不安全產(chǎn)品召回解決方案》6 統(tǒng)計表格

《不安全產(chǎn)品召回統(tǒng)計表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不合格管理程序編號不合格管理程序1 目的

通過對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行控制，確保不合格產(chǎn)品及時糾正和改善。

2 范疇

合用于公司系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程、銷售服務(wù)過程的不合格的控制。3 職責(zé)

3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品控制管理工作，組織重大不合格評審、統(tǒng)計及實施檢查；品控部巡檢員負(fù)責(zé)對普通不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、統(tǒng)計。

3.2 責(zé)任部門對不合格實施標(biāo)記、統(tǒng)計/隔離并進(jìn)行糾正。

3.3 有關(guān)部門協(xié)同品控部對重大不合格品進(jìn)行評審，提出解決意見。并根據(jù)評審意見，分別制訂并貫徹糾正方法。

3.4 辦公室負(fù)責(zé)不合格服務(wù)管理工作。

3.5 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格處置意見的審批。

4 工作程序

4.1 不合格品的管理：

4.1.1 不合格品的分類：4.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次數(shù)量大（整爐的三分之二）或銷售的價值高（不不大于3000元）。

4.1.1.2普通不合格品：不合格品的數(shù)量少、批次少、價值低（不大于3000元）。

4.1.2 不合格品的評審：

4.1.2.1普通不合格品品控部授權(quán)巡檢員根據(jù)產(chǎn)品驗收原則進(jìn)行評審及隔離。標(biāo)記處下理，并做好處置統(tǒng)計。

4.1.2.2重大不合格品評審由品控部組織生產(chǎn)車間/辦公室、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，提出處置意見，報總經(jīng)理或生產(chǎn)班組長同意。

4.1.3 不合格品的處置：4.1.3.1處置辦法：

a）進(jìn)行返工，經(jīng)返工以達(dá)成規(guī)定規(guī)定； b)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受； c)拒收或報廢。

4.1.3.2根據(jù)不同狀況的評審成果，責(zé)任部門對不合格品做出有效的處置。

4.1.4 對使用或返修不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品，顧客或其代表提出讓步規(guī)定，通過同意后可讓步使用，并統(tǒng)計不合格品讓步使用狀況。4.1.5 品控部對改作它用的不合格品按《產(chǎn)品召回管理程序》執(zhí)行。

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不合格管理程序編號4.2.1 辦公室按有關(guān)規(guī)定對銷售服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)發(fā)放不合格報告于責(zé)任銷售。

4.2.2 責(zé)任銷售對不合格品進(jìn)行分析，長對有關(guān)服務(wù)人員進(jìn)行解決，解決方式涉及：

a)批評教育； b）調(diào)崗培訓(xùn)； c）嚴(yán)重時予以辭退。4.3 對出現(xiàn)嚴(yán)重不合格及普通不合格持續(xù)出現(xiàn)時責(zé)任部門按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.4 品控部收集、整頓不合理的評審統(tǒng)計，歸檔、保存。

4.5 品控部每有對不合格進(jìn)行統(tǒng)計，分析因素，有關(guān)部門提出改善方法，報同意。有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品召回管理程序》

6 有關(guān)統(tǒng)計6.1 《不合格品告知單》6.2 《不合格品評審表》

程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題產(chǎn)品規(guī)定評審程序編號產(chǎn)品規(guī)定評審程序1 目的

通過產(chǎn)品規(guī)定評審，確保顧客需求得到充足理解、擬定和滿足。

2 范疇 合用于銷售過程管理及銷售合同（訂單）的評審。

3 職責(zé)3.1 銷售人員負(fù)責(zé)組織銷售合同（訂單）的評審。

3.2 生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、辦公室、財務(wù)部參加合同評審活動。

3.3 銷售人員、辦公室負(fù)責(zé)與顧客售前、售后溝通。

4 程序

4.1 銷售人員根據(jù)公司經(jīng)營計劃及顧客規(guī)定編制每月計劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后實施。

4.2 銷售人員與顧客協(xié)商供貨計劃，形成供貨訂單。

4.3 辦公室銷售根據(jù)顧客規(guī)定，制訂要貨計劃并按程序4.6實施合同評審。4.4 產(chǎn)品銷售合同的分類

4.4.1 普通合同是指我司現(xiàn)有生產(chǎn)能力和食品確保能力，常規(guī)定型產(chǎn)品（產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品）標(biāo)的在十萬下列的銷售合同。4.4.2 重大合同的在十萬元以上的常規(guī)定型產(chǎn)品合同，特殊規(guī)格型號的產(chǎn)品合同，對我司的產(chǎn)品食品有特殊規(guī)定的合同、訂單。

4.5 合同評審

4.5.1 普通合同的評審

4.5.1.1書面定單或電話定貨受理時，應(yīng)由授權(quán)銷售業(yè)務(wù)員或銷售領(lǐng)班以上職務(wù)人員進(jìn)行初審，并形成《商品要貨單》即合同評審。

4.5.1.2初審內(nèi)容

a)顧客明示規(guī)定：——品種、數(shù)量、價格、交貨日期及結(jié)算方式。

——產(chǎn)品技術(shù)原則與食品規(guī)定，產(chǎn)品包裝標(biāo)記等。

b）顧客隱含規(guī)定（如產(chǎn)品衛(wèi)生安全性等）。C）有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。D）本公司的附加規(guī)定。4.5.2 重大合同評審4.5.2.1銷售人員接到客戶定貨意向后，核算顧客的需求，提供合同評審的資料信息。并告知參加評審的部門。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題產(chǎn)品規(guī)定評審程序編號4.5.2.2重大合同評審由銷售人員組織，生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、采購人員、財務(wù)部等部門參加評審。由總經(jīng)理同意后實施。

4.5.2.3重大合同評審的內(nèi)容，除4.5.1.2的內(nèi)容外，還涉及：產(chǎn)品的工藝技術(shù)可行性評審。生產(chǎn)能力與生產(chǎn)計劃安排評審。原材料、原輔材料、包裝材料、供應(yīng)能力評審。評審顧客規(guī)定4.6 銷售人員在合同評審時，應(yīng)填寫《合同檔案》，根據(jù)合同規(guī)定將有關(guān)的文獻(xiàn)和信息及時、對的地傳遞到生產(chǎn)車間、辦公室、生產(chǎn)車間、品控部、采購人員執(zhí)行。4.7 銷售人員業(yè)務(wù)員對合同實施狀況進(jìn)行監(jiān)控，每七天統(tǒng)計未準(zhǔn)時推行的合同執(zhí)行狀況，并報。4.8 顧客的溝通

4.8.1在合同評審過程中，銷售人員應(yīng)及時將評審成果以電話或傳真方式告知顧客，咨詢顧客意見。

4.8.2合同簽定后，若顧客對合同提出變更規(guī)定，或公司經(jīng)合同評審后認(rèn)為需要修訂時，由銷售人員及時與顧客進(jìn)行溝通，必要時按4.5程序進(jìn)行重新評審。

4.8.3 銷售人員或辦公室根據(jù)市場運作需求及時的向顧客傳遞公司產(chǎn)品信息并承接顧客投訴，填寫《顧客滿意度調(diào)查》，參考有關(guān)程序?qū)嵤?。投訴解決成果由承接部門回復(fù)顧客，并做好客戶投訴統(tǒng)計。

5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及有關(guān)合同規(guī)定6 有關(guān)統(tǒng)計6.1 《合同檔案》6.2《商品要貨單》

6.3 《顧客滿意度調(diào)查》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題溝通與信息交流管理程序編號內(nèi)部溝通與信息交流管理程序1 目的

規(guī)定內(nèi)部溝通辦法，及與外部的交流辦法，以確保食品/安全管理體系有效運行。

2 范疇

合用于公司各部門、各層次之間的溝通。同時使用于與外部的信息交流。

3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司外部溝通事宜。

3.2 各部門主任負(fù)責(zé)本部門員工間的溝通。

3.3 各部門按職責(zé)負(fù)責(zé)做好與外部的溝通/信息交流事宜。

3.4 溝通提出方負(fù)責(zé)溝通效果檢查。

4 工作程序

4.1 內(nèi)部溝通

4.1.1 溝通范疇：管理層——管理者代表和各部門——員工之間的信息傳遞（縱向溝通），各部門之間的信息傳遞（橫向溝通）。

4.1.2 溝通內(nèi)容、溝通對象、溝通方式、溝通時機以及反饋。

4.1.3 內(nèi)部溝通效果檢查由溝通提出方負(fù)責(zé)。內(nèi)部溝通效果檢查的內(nèi)容：

4.1.3.1溝通的時效性；

4.1.3.2溝通的精確性；

4.1.3.3溝通后所采用方法的實施狀況。

4.1.4 溝通效果檢查的時機由溝通提出方負(fù)責(zé)，可運用各類公司會議對溝通進(jìn)行反饋。

4.1.5 溝通效果檢查后若發(fā)現(xiàn)有必要采用糾正/防止方法時，由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，具體按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.2 外部信息交流

4.2..1交流方式：可通過電話,傳真,郵件,資料傳遞,走訪、座談等形式與顧客進(jìn)行信息交流。

4.2.2 與外部溝通和交流的信息有（但不限于）：

a）食品/安全方針； b）顧客關(guān)注的食品衛(wèi)生問題； c）食品衛(wèi)生方面的技術(shù)交流（交流時）； d）食品安全管理體系運行狀況（必要時）；其它問題與政府有關(guān)部門聯(lián)系；產(chǎn)品信息；訂單的解決（涉及對其修改）；h)顧客反饋（涉及顧客投訴）。4.2.3 信息解決：在對外信息交流過程中如發(fā)現(xiàn)重大或重復(fù)發(fā)生的問題，則按有關(guān)程序執(zhí)行。

4.3 溝通統(tǒng)計 溝通統(tǒng)計有《會議紀(jì)要》（但不限于）等。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及有關(guān)合同規(guī)定有關(guān)統(tǒng)計6.1《會議紀(jì)要》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題文獻(xiàn)和資料管理程序編號1目的確保公司食品安全管理體系有效運行，全部食品安全管理活動所使用有效版本的文獻(xiàn)，以避免使用失效或作廢文獻(xiàn)。2范疇合用于食品安全管理體系運行中涉及的文獻(xiàn)、資料管理。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全管理體系文獻(xiàn)的控制。3.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)技術(shù)類文獻(xiàn)的控制。3.3辦公室負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)及管理性文獻(xiàn)的控制。3.4各使用部門近程序規(guī)定對文獻(xiàn)進(jìn)行識別和保管。4工作程序4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1外來文獻(xiàn)：國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文獻(xiàn)；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)原則；顧客提供的資料、來函及傳真等。4.1.2體系文獻(xiàn)：a）HACCP手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、良好操作規(guī)范（GMP）、原則衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）、HACCP計劃；b）僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文獻(xiàn)。4.1.3受控文獻(xiàn)夾和非受控文獻(xiàn)：a）受控文獻(xiàn)由品控部在文獻(xiàn)上加以標(biāo)記；b）文獻(xiàn)未經(jīng)標(biāo)記為非受控文獻(xiàn)，不得在與食品安全管理體系運行有關(guān)的工作場合內(nèi)使用，送到外單位或給顧客的手冊應(yīng)注明受控標(biāo)記。4.1.4辦公室建立《受控文獻(xiàn)清單》，依體系運行及時修改、更新《受控文獻(xiàn)清單》。4.2文獻(xiàn)編號4.2.1文獻(xiàn)發(fā)放編號全部受控文獻(xiàn)統(tǒng)一編號，具體狀況以下：名稱編號使用部門持有人備注HACCP手冊PK-01品控部袁秋紅BGS-02辦公室馬蘭SC/1-03快餐車間季景輝SC/2-04豆制品車間馮榮勛SC/3-05糕點車間商傳倫GLDB-06管理者代表李昕JL-07總經(jīng)理劉旭昇4.2.2HACCP手冊的評審與修改管理代表根據(jù)管理評審的成果及食品安全方針和目的的變更狀況每年組織一次對HACCP手冊的評審,修改其中不適宜的內(nèi)容.HACCP手冊采用活頁裝訂,修改時以新頁換去舊頁,修改次數(shù)以0、1、2…表達(dá).“0”為初次發(fā)行,“1”為第一次修改等,修改次數(shù)分別記入每個章節(jié)的標(biāo)題欄和封面更改提示頁,以顯示HACCP手冊各個章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài).程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題文獻(xiàn)和資料管理程序編號b)當(dāng)更改達(dá)5次或公司食品安全管理體系環(huán)境發(fā)生變化時,對HACCP手冊實施換版,版本號以A、B、C……表達(dá),初次發(fā)行為A版.4.3文獻(xiàn)的起草、審核、同意和公布文獻(xiàn)名稱起草審核同意公布質(zhì)量手冊品控部管理者代表總經(jīng)理程序文獻(xiàn)品控部部門主任管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部門生產(chǎn)部主任管理者代表技術(shù)文獻(xiàn)生產(chǎn)部主任總經(jīng)理行政文獻(xiàn)有關(guān)部門辦公室主任總經(jīng)理外來文獻(xiàn)辦公室主任總經(jīng)理4.4文獻(xiàn)的發(fā)放4.4.1受控文獻(xiàn)的發(fā)放按分級管理原則，辦公室負(fù)責(zé)將文獻(xiàn)分發(fā)各部門，部門分發(fā)至各崗位。4.4.2受控文獻(xiàn)發(fā)放對象及數(shù)量由辦公室在合用性審核時填制的《受控文獻(xiàn)清單》擬定，管理者代表訂立執(zhí)行。4.4.3《受控文獻(xiàn)清單》由辦公室編制、經(jīng)理審核，管理者代表同意。品控部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。4.4.4文獻(xiàn)破損影響使用時，可由部門文獻(xiàn)資料員向品控申請置換，補發(fā)完好的受控文獻(xiàn)，但必須上繳破損的受控文獻(xiàn)并由品控部負(fù)責(zé)銷毀。4.4.5如文獻(xiàn)丟失，應(yīng)向品控部提供書面申請，經(jīng)同意后予以補發(fā)。丟失的文獻(xiàn)一旦找回，應(yīng)立刻上繳品控部并銷毀。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1由提出修改的部門填寫有關(guān)申請表并闡明理由，交品控部審核，經(jīng)管理者代表同意同意后，按本程序4.3節(jié)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2辦公室文獻(xiàn)資料員收到文獻(xiàn)更改的告知后負(fù)責(zé)召回各部門需要更改的文獻(xiàn)，交品控部換發(fā)更改后的文獻(xiàn)。4.5.3辦公室應(yīng)及時更改

《受控文獻(xiàn)清單》，做好更改狀況統(tǒng)計。4.6文獻(xiàn)的換發(fā)與作廢4.6.1設(shè)定初次發(fā)放的文獻(xiàn)的修改狀態(tài)號為0，每修改一次，修改狀態(tài)依次按1，2，3···遞增，HACCP手冊、程序文獻(xiàn)修改5次時或1/3內(nèi)容變更時需換版，作業(yè)指導(dǎo)書修改1次后換版，首發(fā)文獻(xiàn)為A版，此后換版按B，C，D···遞增。換版時原版次受控文獻(xiàn)作廢，按原發(fā)放范疇、發(fā)放程序換發(fā)新版本。4.6.2換發(fā)新版本時，原版次受控文獻(xiàn)由品控部收回做好標(biāo)記并及時銷毀，需做資料保存的經(jīng)品控部同意并加蓋“作廢留用”印章后方可留用。4.7文獻(xiàn)的管理受控文獻(xiàn)公布后，由品控部進(jìn)行歸檔。為避免文獻(xiàn)丟失，全部文獻(xiàn)均應(yīng)有備份和標(biāo)記，更換版本時及時修正。4.8外來文獻(xiàn)的控制4.8.1上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，由辦公室負(fù)責(zé)按攝影應(yīng)規(guī)定執(zhí)行，但應(yīng)控制其有效性。5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《統(tǒng)計管理程序》6有關(guān)統(tǒng)計6.1《受控文獻(xiàn)清單》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題統(tǒng)計管理程序編號1.目的建立統(tǒng)計的標(biāo)記、整頓、保存等控制程序，以提供食品安管理體系有效運行的客觀根據(jù)。2范疇合用于食品安全管理體系全部有關(guān)統(tǒng)計。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)食品安全和體系運行的統(tǒng)計的控制管理，對統(tǒng)計管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門與食品安全有關(guān)的統(tǒng)計設(shè)計、標(biāo)記、編目和填寫。3.3品控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計的標(biāo)記、收集、查閱、歸檔、儲存、保管和解決等作業(yè)規(guī)定，擬定保存期限。4工作程序4.1品控部進(jìn)行統(tǒng)計的標(biāo)記、收集、查閱、歸檔、儲存、保管和解決等作業(yè)規(guī)定，擬定保存期限。4.2統(tǒng)計采用各部門控制、分類管理。4.3統(tǒng)計的編號、標(biāo)記按《文獻(xiàn)和資料管理程序》執(zhí)行。4.4統(tǒng)計收集由各部門對各現(xiàn)場統(tǒng)計進(jìn)行收集，定時進(jìn)行匯總分析。4.5統(tǒng)計填寫筆跡規(guī)定工整，不能隨意涂改。因書寫有誤時，采用劃改方式（劃一橫線），寫上對的的內(nèi)容，并簽上負(fù)責(zé)人名字。4.6統(tǒng)計的整頓、歸檔和保存：4.6.1各部門自行負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門統(tǒng)計的整頓，并及時歸檔，避免損壞或丟失。對于保存期限進(jìn)過一年的統(tǒng)計每年第四季度末由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔管理。4.6.2統(tǒng)計的保存期限：參考下表實施。統(tǒng)計分類保存期限產(chǎn)品統(tǒng)計一種月原輔料、產(chǎn)品檢查單一年質(zhì)量反饋一年合同檔案三年生過程統(tǒng)計一種月食品安全管理者體系運行統(tǒng)計（內(nèi)審、外審、管理評審）三年人員健康統(tǒng)計三個月4.6.3統(tǒng)計應(yīng)指定專人保存，便于存取檢索。4.6.4內(nèi)部人員借閱統(tǒng)計時應(yīng)經(jīng)其部門主任同意，并不得外借、復(fù)印。4.6.5當(dāng)合同規(guī)定時，在商定時內(nèi)可提供顧客查閱，需品控部同意、登記，規(guī)定借閱時間。4.6.6統(tǒng)計到保管期限時，由保存部門銷毀。能作為歷史資料長久保存的，應(yīng)做有關(guān)標(biāo)記并保存。5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)柜《文獻(xiàn)和資料管理程序》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題顧客滿意度評定程序編號1目的通過調(diào)查及顧客意見的咨詢獲取顧客的滿意信息，為改善質(zhì)量安全體系提供信息根據(jù)。2范疇合用于顧客滿意度評定。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量評定，并負(fù)責(zé)對測量成果進(jìn)行匯總分析。3.2辦公室將有關(guān)顧客對產(chǎn)品品質(zhì)方面匯總的信息及時傳達(dá)生產(chǎn)車間。4工作程序4.1辦公室采集信息方式能夠通過顧客調(diào)查、電話訪問、顧客反饋等多個形式獲取，調(diào)查內(nèi)容涉及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝及服務(wù)質(zhì)量。4.2辦公室對獲取的信息進(jìn)行整頓匯總，并結(jié)合日常顧客回饋來分析評定顧客滿意度趨勢，形成顧客滿意度調(diào)查報告。4.3顧客滿意度評價分四級：非常滿意、較滿意、滿意和不滿意，具體狀況依綜合評分而定。4.4顧客滿意度評審成果提交管理評審。5有關(guān)統(tǒng)計5.1《顧客滿意度調(diào)查表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題進(jìn)貨檢查控制程序編號進(jìn)貨檢查控制程序目的確保生產(chǎn)用原料符合原則規(guī)定，從而確保產(chǎn)品食品穩(wěn)定。范疇合用于全部進(jìn)入公司產(chǎn)品的原輔料的檢查。3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制訂全部外購原輔料的原則。3.2 品控部負(fù)責(zé)人入庫原輔料檢查。

3.3 辦公室負(fù)責(zé)入庫原輔料的接受和實物貯存管理。3.4 采購人員負(fù)責(zé)按規(guī)定原則進(jìn)行原輔料采購及有關(guān)資料的索取。

4 工作程序

4.1 原輔料進(jìn)廠后，由辦公室告知品控部進(jìn)行檢查，同時《原料入庫須知》、《采購申請單》進(jìn)行外觀和實物數(shù)量檢查接受，并懸掛待檢標(biāo)記。

4.2 品控部檢查員接到告知后，立刻對該批貨品進(jìn)行感官指標(biāo)檢查，并進(jìn)行解決：

a）對核心性原材料應(yīng)按對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行采樣、檢查、鑒定，并在三天內(nèi)出具《成品/原材料入庫檢查單》； b）普通性原料經(jīng)感官檢查及外觀檢查合格后，包裝材料根據(jù)包裝材料檢查原則檢查合格后，即可開具《成品/原材料入庫檢查單》；

c）《成品/原材料入庫檢查單》一式兩份，有檢測人、復(fù)核人（核心性材料）、同意人（核心性材料）的簽名。一份送辦公室，一份存檔。

4.3 辦公室?guī)旃軉T接到《成品/原材料入庫檢查單》后，按其成果懸掛對應(yīng)的標(biāo)記，并移至相對應(yīng)的區(qū)域。4.4不合格原輔料按《不合格管理程序》進(jìn)行。4.5對于大宗的農(nóng)副產(chǎn)品采購時，或不適于進(jìn)廠后檢查的貨品。品控部應(yīng)安排人員去收購地或供方進(jìn)行驗證，供方處驗證不能免去供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5支持性文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》5.2《不合格管理程序》6有關(guān)統(tǒng)計《成品∕原材料入庫檢查單》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題留樣管理程序編號留樣管理程序1目的為擬定產(chǎn)品合理保持期限提供數(shù)據(jù)支持，并為產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯性提供實物根據(jù)。2范疇合用于我司全部的成品的留樣管理。3職責(zé)3.1品控部化驗室負(fù)責(zé)按規(guī)定對留樣產(chǎn)品進(jìn)行定時觀察檢測并做好有關(guān)統(tǒng)計。3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)留樣產(chǎn)品的提供。4工作程序4.1品控部化驗室要對每批產(chǎn)品進(jìn)行采樣，并做好標(biāo)記統(tǒng)計，填寫《樣餐統(tǒng)計》《留樣產(chǎn)品統(tǒng)計表》。4.2化驗室對每批產(chǎn)品隨機取出兩袋根據(jù)國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則以及有關(guān)合同規(guī)定進(jìn)行有關(guān)項目的出廠檢查，其它樣品及時送留樣處，填寫《留樣產(chǎn)品統(tǒng)計表》。4.3 留樣產(chǎn)品的貯放環(huán)境應(yīng)滿足產(chǎn)品貯存規(guī)定，每天對環(huán)境最少觀察一次。

4.4 化驗員每天對留樣產(chǎn)品的外觀、顏色、形狀、氣味等檢查，并做好統(tǒng)計。4.5 對于到期的產(chǎn)品隨機采樣兩個根據(jù)《公司原則》、公司原則進(jìn)行全項檢測，以驗證其產(chǎn)品食品狀況，其它產(chǎn)品仍進(jìn)行全方面的檢測，以驗證其產(chǎn)品保質(zhì)期的合理性，必要時對產(chǎn)品的保質(zhì)期進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4.7 對于完畢留樣規(guī)定的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行銷毀解決。

4.8 新產(chǎn)品保質(zhì)期測試可參考本程序進(jìn)行，其采樣量應(yīng)為1.5Kg。檢查頻率根據(jù)產(chǎn)品特性不同進(jìn)行。必要時可采用強濕高溫方式進(jìn)行。

4.9 對于異常狀況產(chǎn)品按《產(chǎn)品召回管理程序》進(jìn)行。有關(guān)支持文獻(xiàn)5.1《產(chǎn)品召回管理程序》5.2《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理程序》5.3國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及有關(guān)合同規(guī)定5.4公司原則6有關(guān)統(tǒng)計6.1《樣餐統(tǒng)計》6.2《留樣產(chǎn)品統(tǒng)計表》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題生產(chǎn)過程和成品檢查實驗控制程序編號生產(chǎn)過程和成品檢查實驗控制程序目的確保未經(jīng)檢查或不合格的產(chǎn)品不入庫及流入市場。范疇合用于公司生產(chǎn)的過程產(chǎn)品和成品檢查。職責(zé)3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品的驗收原則。

3.2 品控部負(fù)責(zé)檢查作業(yè)指導(dǎo)書的制訂以及過程產(chǎn)品和成品檢查、實驗實施和控制；品控部巡檢員負(fù)責(zé)巡回、定點檢查。

3.3 生產(chǎn)車間各工序操作人員負(fù)責(zé)本工序自檢和對上道工序的互檢。

3.4 有關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置。

4 工作程序

4.1 過程產(chǎn)品檢查和實驗4.1.1 過程產(chǎn)品檢查分為：自檢、互檢、首件檢查、巡回檢查和定點檢查等方式。

4.1.2 自檢：各工序崗位操作人員依產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對本道工序竣工半成品進(jìn)行自檢。

4.1.3 互檢：各工序崗位操作人員根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對上道工序竣工半成品進(jìn)行檢查，檢查合格后方可轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行作業(yè)。

4.1.4 首件檢查：對于分批生產(chǎn)的同品種的產(chǎn)品，各工序首件半成品由各班組長（副班長）會同生產(chǎn)技術(shù)主管和/或巡檢員共同檢查，合格后方可進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，并由生產(chǎn)技術(shù)主管和/或巡檢、班長（副班長）在各工序管制統(tǒng)計表上簽字或蓋章。4.1.5 巡檢（巡回檢查）：4.1.5.1品控部巡檢員每2個小時對各工序根據(jù)工藝流程進(jìn)行巡回檢查，特別對核心控制點應(yīng)重點進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：

a）環(huán)境衛(wèi)生、清洗消毒狀況、設(shè)備衛(wèi)生；良好操作規(guī)范（GMP）、原則衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）對的實施。 b)各工序工藝參數(shù)、技術(shù)作業(yè)原則。 c)HACCP計劃及CCP監(jiān)控限值及方法、同時做好《環(huán)境檢查統(tǒng)計表》、《空間消毒統(tǒng)計》、《成品監(jiān)測統(tǒng)計》等巡回檢查統(tǒng)計。

4.1.5.2在巡回檢查中，巡檢員要認(rèn)真觀察操作者的加工辦法及設(shè)備、工具使用、工藝參數(shù)等方面狀況，對各工序進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時指導(dǎo)操作者（或聯(lián)系有關(guān)部門）加以糾正，擬定影響狀況，避免不合格品產(chǎn)生。必要時與操作者一起產(chǎn)生不合格因素，快速采用方法，避免不合格品產(chǎn)生。

4.1.6 定點檢查4.1.6.1生產(chǎn)車間應(yīng)按裝箱原則規(guī)定裝箱，產(chǎn)品經(jīng)包裝后寄存于周轉(zhuǎn)箱，整潔地堆放在指定的待檢區(qū)域內(nèi)，接受品控部的入庫檢查。4.1.6.2品控部巡檢員根據(jù)《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》、《公司原則》對成品進(jìn)行檢查，填寫《成品入庫產(chǎn)品驗收單》，檢查合格后方可入庫。

4.2成品檢查和實驗4.2.1成品檢查的根據(jù)：4.2.1.1產(chǎn)品技術(shù)原則；

4.2.1.2國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則；

4.2.1.3有關(guān)合同規(guī)定。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題生產(chǎn)過程和成品檢查實驗控制程序編號4.2.2品控部化驗室根據(jù)當(dāng)月檢查計劃，《公司原則》及成品抽樣規(guī)定對產(chǎn)品實施采樣檢查地，辦理《樣餐統(tǒng)計》《留樣產(chǎn)品統(tǒng)計表》手續(xù)。4.2.3化驗員根據(jù)公司原則及有關(guān)檢查規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行逐項檢查，并出具《成品/原材料入庫檢查單》。

4.3 檢查發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格管理程序》進(jìn)行評審識別、隔離、處置。

4.4應(yīng)采用糾正方法的按有關(guān)程序進(jìn)行。

5 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

5.1 《公司原則》5.2 《不合格管理程序》

5.4《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》

6有關(guān)統(tǒng)計

6.1 《樣餐統(tǒng)計》

6.2 《環(huán)境檢查統(tǒng)計表》6.3 《空間消毒統(tǒng)計》

6.4 《成品/原材料入庫檢查單》

6.5《成品監(jiān)測統(tǒng)計》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題采購管理程序編號采購管理程序1 目的

為了規(guī)范采購程序，明確采購責(zé)任，對采購全過程進(jìn)行控制，確保采購物資食品符合規(guī)定規(guī)定。

2 范疇

合用于與產(chǎn)品食品直接有關(guān)的原材料，包裝材料的采購。

3 職責(zé)

3.1 采購人員負(fù)責(zé)審核采購文獻(xiàn)，組織供方評價并監(jiān)控采購過程實施。

3.2 各有關(guān)部門提出審批的采購申請，參加供方評價。

3.3 采購員負(fù)責(zé)編制原輔材料，包裝材料設(shè)備的采購文獻(xiàn)，并符合采購規(guī)定規(guī)定。

3.4 品控部負(fù)責(zé)采購原材料采購食品的檢查和驗證。

3.5 總經(jīng)理同意采購計劃。4 工作程序

4.1 原材料分類

公司使用的原材料分為核心原材料（A類）、普通原材料（B類）、包裝原材料（C類）。

4.1.1 核心原材料（A類）為面粉、白糖、色拉油、酵母、果餡等。

4.1.2 普通原材料（B類）為多個輔料、農(nóng)副產(chǎn)品等。

4.1.3 包裝原材料（C類）為多個包裝及生產(chǎn)用紙等。

4.2 采購申請與同意

4.2.1 產(chǎn)品用原材料由辦公室根據(jù)庫存狀況及《原輔料安全貯存量》進(jìn)行綜合平衡，編制采購計劃。經(jīng)采購人員經(jīng)理審核報總經(jīng)理同意后，采購人員按合同組織采購。

4.2.2特殊狀況下新品，季節(jié)性產(chǎn)品用原輔料，由生產(chǎn)車間會同生產(chǎn)車間編制采購計劃，報同意方可采購。

4.3 采購計劃（訂單）

4.3.1 采購人員根據(jù)各部門提出的采購申請，按照生產(chǎn)車間提供的核心材料采購技術(shù)規(guī)定或原則編制采購計劃。

4.3.2 新品包裝由辦公室設(shè)計定稿，生產(chǎn)車間提出首批生產(chǎn)計劃數(shù)量，交采購人員印刷制作。

4.3.3 采購計劃涉及材料名稱、數(shù)量、原則、等級、產(chǎn)地、代工、供方。

4.3.4 采購計劃由采購人員報總經(jīng)理同意后進(jìn)行。

4.3.5 原料供貨單位應(yīng)是通過評價的合格供方并按采購規(guī)定提供隨貨證明文獻(xiàn)。4.3.6 采購計劃經(jīng)同意后，由采購人員向合格供方發(fā)出。4.3.7 若遇特殊狀況需從非合格供方采購核心材料，須經(jīng)生產(chǎn)車間、品控部審核報總經(jīng)理同意后方可采購。5 驗收

5.1 采購的原材料到貨，辦公室告知品控部根據(jù)《采購管理程序》進(jìn)行檢查。

5.2 對食品不穩(wěn)定的合格供方必要時有關(guān)人員應(yīng)到供方處，對核心材料進(jìn)行驗證，并在采購合同中規(guī)定檢查、驗證安排及放行方式。

5.2.1 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方驗證公司采購的核心材料，但不能把驗證證據(jù)作為對核心材料食品進(jìn)行有效控制的證據(jù)。

5.2.2 檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。

6 供方評價

6.1 采購人員提供核心材料的供方的對應(yīng)資料、信息或證明、樣品等，每種核心材料候選程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題采購管理程序編號應(yīng)選擇兩家以上。

6.2 采購人員組織生產(chǎn)車間、品控部、生產(chǎn)車間、財務(wù)部等有關(guān)人員對供方進(jìn)行評價。

6.2.1 供方評價可采用下列方式進(jìn)行評定：

a）對產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢測和評定； b）對比同類產(chǎn)品的測試成果以及供方歷年供貨食品信譽統(tǒng)計； c)經(jīng)國內(nèi)外認(rèn)證機構(gòu)食品管理體系認(rèn)證合格的公司； d)獲國家或市局及技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)產(chǎn)品檢測合格或質(zhì)檢認(rèn)證合格的公司。

6.2.2 對于重大的原材料采購，采購人員根據(jù)采購計劃需要組織涉及品控部、生產(chǎn)車間等人員構(gòu)成的供方調(diào)查考察組，對供方食品確保能力進(jìn)行現(xiàn)場評定。

6.3 填寫《供方業(yè)績評審表》6.3.1 考察組或采購人員組織的評價人員對供方的評定認(rèn)為其符合程序6.2.1或6.2.2的規(guī)定時，采購人員填寫《供方業(yè)績評審表》。6.3.2 核心性材料（A類）和普通性材料（B類）由采購人員分別組織生產(chǎn)車間、品控部會簽。6.3.3 新型的包裝材料由采購人員分別組織辦公室、品控部會簽。

6.3.4 采購人員按《供應(yīng)商供貨考察統(tǒng)計》實施供方評價、經(jīng)會簽后的《供方業(yè)績評審表》報審批。

6.4 食品承認(rèn)

6.4.1 核心材料（A類）和普通材料（B類）采購需經(jīng)樣品試制食品驗證。包裝材料（C類）以設(shè)計評定稿為準(zhǔn)。

6.4.2 我司無法驗證和實驗的，委托第三方檢查機構(gòu)進(jìn)行檢查和實驗。6.5 合格供方名單

6.5.1 客戶指定的供方可直接列入《供應(yīng)商檔案》。6.5.2 對于評定合格的供方，由采購人員建立《供應(yīng)商檔案》報總經(jīng)理同意后，分發(fā)辦公室，品控部執(zhí)行。

6.6 供方的重新評價6.6.1 每年年終，采購人員對合格供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評價，作為裁減或增補的根據(jù)。在采購過程中發(fā)現(xiàn)合格供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)食品異常時可實施重新評價。

6.6.2 供方評價采用會審形式進(jìn)行，采購人員組織并提供合格供方評價表及供貨檔案資料。

6.6.3 評價為不合格的供方從《供應(yīng)商檔案》中刪除。

7 有關(guān)/支持性文獻(xiàn)

7.1 《采購管理程序》7.2 《不合格管理程序》7.3 《供應(yīng)商供貨考察統(tǒng)計》8 有關(guān)統(tǒng)計

8.1 《采購申請單》

8.2 《供方業(yè)績評審表》

8.3 《供應(yīng)商檔案》

8.4 《供應(yīng)商供貨考察統(tǒng)計》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)管理程序編號產(chǎn)品防護(hù)管理程序1 目的

對產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，避免產(chǎn)品（原料成品）損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。

2 范疇

合用于我司生產(chǎn)的產(chǎn)品的防護(hù)。

3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原料、半成品的防護(hù)工作。

3.2 辦公室負(fù)責(zé)，原料、成品在儲存、搬運、交付過程中的防護(hù)工作。

3.3 辦公室、銷售人員負(fù)責(zé)銷售過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。

4 工作程序

4.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)

4.1.1 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進(jìn)行寄存。

4.1.2 原料在使用前應(yīng)檢查確認(rèn)帶有完整、干凈無污染的包裝（或容器）。

4.1.3 生產(chǎn)過程中半成品置于周轉(zhuǎn)箱時應(yīng)用六面紙，其它的餡料、面料、等表面應(yīng)用干凈塑料袋覆蓋（烘烤、最后醒發(fā)時除外）。

4.1.4 生產(chǎn)過程中應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等方法有效保護(hù)產(chǎn)品。

4.1.5 生產(chǎn)過程中剩余原料應(yīng)覆蓋好，對于熱敏原輔料應(yīng)貯存冰柜或冷庫中冷藏或冷凍、生熟分開。冰柜、冷庫應(yīng)定時除霜、消毒，消毒按《冰柜、冷庫消毒規(guī)程》進(jìn)行。

4.2 貯存過程中產(chǎn)品防護(hù)

4.2.1貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼，對于熱敏性原料成品應(yīng)貯存于冷庫中冷藏或凍。

4.2.2 貯運部每天早、中、晚對貯存溫度進(jìn)行檢查。環(huán)境溫度不能超出30℃、濕度不能超出75%，冷藏庫溫度應(yīng)在（2～5）℃。冷凍庫溫度應(yīng)在（-18+3）℃。并填寫《設(shè)備/環(huán)境溫濕度監(jiān)控表》。

4.2.3 冷凍庫、冷藏庫應(yīng)定時除霜、消毒，保持環(huán)境清潔。

4.2.4 入庫原輔料、成品包裝應(yīng)完整，外面無污染，標(biāo)記清晰，生產(chǎn)日期、保持期清晰，不易脫落。（農(nóng)副產(chǎn)品除外）

4.2.5 農(nóng)副產(chǎn)品應(yīng)用干凈的食用包裝盛放或放置于干凈的塑料箱里；肉制品入庫后應(yīng)用塑料袋盛裝冷凍寄存，嚴(yán)禁裸放。

4.2.6 原輔料成品堆碼高度不易超出10層（雞蛋堆碼高度不超出25層），且離墻45cm離地10cm。嚴(yán)禁周轉(zhuǎn)箱落地。對于寄存袋裝的原輔料的托盤應(yīng)采用覆蓋保護(hù)膜或鐵皮等形成避免混入異物。

4.2.7 貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等。嚴(yán)禁農(nóng)副產(chǎn)品原輔料裸放不加防護(hù)。

4.3 生產(chǎn)加工、貯存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁帶入玻璃制品（原料除外）按《玻璃制品管制規(guī)程》執(zhí)行。

4.4 運輸交付過程的防護(hù)

4.4.1 運輸時應(yīng)檢查車內(nèi)衛(wèi)生，確保車內(nèi)整潔，車身清潔無污染，運輸環(huán)境溫度不能超出30℃，填寫《車輛日檢表》

4.4.2 裝車時按品名分類擺放，生熟分開，輕拿輕放，不野蠻裝卸。

4.4.3 裝車時箱子與箱接觸牢固、無錯位，必要時要放防護(hù)欄等。

4.4.4 行駛途中，減少急剎車及轉(zhuǎn)彎時貨品碰撞、傾斜、擠壓現(xiàn)象。

4.4.5 產(chǎn)品在交付時應(yīng)輕拿輕放確保外包裝完整，產(chǎn)品無擠壓變形。4.5 產(chǎn)品銷售中防護(hù)程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)管理程序編號4.5.1 產(chǎn)品按品種進(jìn)行陳列，包裝完整、不受擠壓變形。4.5.2每天進(jìn)行檢查，對于破損到期產(chǎn)品及時下柜，按《產(chǎn)品召回管理程序》執(zhí)行。4.5.3貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼，并做到防鼠、防蠅、防塵、防霉變等防護(hù)方法。5有關(guān)∕支持性文獻(xiàn)5.1《公司原則》6有關(guān)統(tǒng)計6.1《環(huán)境檢查統(tǒng)計》6.2《空間消毒統(tǒng)計》6.3《車輛日檢表》6.4《員工衛(wèi)生健康統(tǒng)計》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題過程管理程序編號過程管理程序1目的:對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品食品的多個因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)原則在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2范疇:合用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝流程的策劃，負(fù)責(zé)編制和修訂作業(yè)指導(dǎo)書。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制訂各崗位職責(zé)，進(jìn)行工序控制。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)及清洗消毒，負(fù)責(zé)個人、設(shè)備、環(huán)境的消毒與清洗。3.4采購人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工器具等的購置。3.5設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、日常保養(yǎng)以及對生產(chǎn)設(shè)備操作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)。3.6品控部負(fù)責(zé)過程環(huán)境、個人衛(wèi)生的檢查，以及計量儀器的校驗。3.7采購人員負(fù)責(zé)及時提供合格的生產(chǎn)原輔料，適宜的產(chǎn)品儲存條件和對應(yīng)的產(chǎn)品保護(hù)方法。3.8辦公室負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品上市前的包裝設(shè)計。3.9辦公室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)，考核。3.10辦公室、銷售人員負(fù)責(zé)銷售服務(wù)過程的管理。4工作程序4.1 生產(chǎn)計劃4.1.1辦公室和銷售人員根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，統(tǒng)一報貨至辦公室匯總。4.1.2 生產(chǎn)車間計劃員根據(jù)辦公室提供的豆制品，快餐，糕點《生產(chǎn)任務(wù)單》等分解生產(chǎn)任務(wù)，并向各生產(chǎn)班組下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。4.1.3 生產(chǎn)各班組按《生產(chǎn)任務(wù)單》到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。并將實際生產(chǎn)狀況反饋給生產(chǎn)車間。4.1.4 生產(chǎn)車間檢查各項報表，并追蹤計劃的完畢狀況。4.2 工序控制4.2.1 生產(chǎn)車間編制工藝流程圖，明確核心工序，編制《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》并組織培訓(xùn)。生產(chǎn)員工按《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》生產(chǎn)并做好對應(yīng)的統(tǒng)計。4.2.2 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術(shù)主管對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的狀況時，班長應(yīng)及時采用解決辦法，必要時謀求技術(shù)人員協(xié)助指導(dǎo)。4.2.3 各工序在自檢、互檢、專檢時發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。4.2.4對全過程及影響過程食品的工藝參數(shù)（溫度、濕度、時間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫有關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計。4.3 生產(chǎn)所用的原材料須經(jīng)品控部按《采購管理程序》檢查合格后方可使用，不合格品不可流入生產(chǎn)車間。4.4 核心過程的控制4.4.1原料預(yù)解決、攪拌、烘烤，煮漿，包裝等都是生產(chǎn)過程中的核心工序，生產(chǎn)車間、品控部制訂對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和衛(wèi)生消毒制度。4.4.2控制辦法4.4.2.1對操作人員定編定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

4.4.2.2事先對設(shè)備能力進(jìn)行評價和鑒定。

4.4.2.3對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫有關(guān)統(tǒng)計，參考《HACCP計劃》。4.5 品控部根據(jù)《公司原則》的規(guī)定進(jìn)行過程產(chǎn)品檢查，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格管理程序》執(zhí)行。程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題過程管理程序編號4.6 生產(chǎn)過程中所用的檢測設(shè)備應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定，其管理按《公司原則》執(zhí)行。

4.7 生產(chǎn)員工上崗之前都需要通過上崗培訓(xùn)，掌握其工作技能，人員資格須通過認(rèn)定合格后方可上崗。員工的考核評價按《人力資源管理程序》執(zhí)行。

4.8 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制

4.8.1 公司提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定符合我司的衛(wèi)生規(guī)范。

4.8.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按《設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 生產(chǎn)車間各班組按《車間環(huán)境衛(wèi)生原則》、《清洗消毒規(guī)程》實施作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生清潔和消毒，填寫《清洗消毒統(tǒng)計》。品控部對消毒和衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《環(huán)境檢查統(tǒng)計表》、

4.8.4 生產(chǎn)車間指定專人根據(jù)《個人衛(wèi)生規(guī)范》、《洗手消毒規(guī)程》對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員洗手、消毒、風(fēng)淋狀況進(jìn)行監(jiān)督。

4.8.5 生產(chǎn)車間的配套設(shè)施清掃工作由生產(chǎn)車間指定專人進(jìn)行，工作衣帽由辦公室洗衣房負(fù)責(zé)清洗和消毒。

4.8.6 外來參觀及維修人員進(jìn)入車間的控制按《維修人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域規(guī)范》執(zhí)行。4.9生產(chǎn)、銷售過程中的產(chǎn)品保護(hù)，按《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》實施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。5有關(guān)∕支持性文獻(xiàn)5.1《不合格管理程序》5.2《采購管理程序》5.3《公司原則》5.4《人力資源管理程序》5.5《設(shè)備設(shè)施管理管理程序》5.7《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》5.9 《車間環(huán)境衛(wèi)生原則》

5.11《清洗消毒規(guī)范》5.13《維修人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域規(guī)范》5.14《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》

5.15《HACCP計劃》

6 有關(guān)統(tǒng)計

6.1《生產(chǎn)過程統(tǒng)計》

6.2《生產(chǎn)任務(wù)單》

6.3《制漿工序檢測單》

6.4 《送餐統(tǒng)計》

6.5《分餐裝箱統(tǒng)計》6.6《清洗消毒統(tǒng)計》

6.7《環(huán)境檢查統(tǒng)計表》6.8《冷、熱水槽監(jiān)測統(tǒng)計》程序文獻(xiàn)版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題人力資源管理程序編號人力資源管理程序1 目的

確保與產(chǎn)品食品、安全有關(guān)人員崗位能力滿足規(guī)定的規(guī)定。

2范疇合用于我司與產(chǎn)品食品、安全有關(guān)的人員的能力保障及培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織擬訂部門職責(zé)與各類人員《崗位闡明書》及中層管理干部能力考核。3.2辦公室負(fù)責(zé)公司各類人員的招聘、公司《年度培訓(xùn)計劃》的擬訂與組織實施、及對部門培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門員工的能力考核、部門培訓(xùn)計劃擬訂與實施。4工作程序4.1各部門根據(jù)生產(chǎn)盍的需要提出部門員工需求計劃，報辦公室調(diào)節(jié)人員安排，員工的日常管理按《員工手冊》進(jìn)行。4.2按照《人員招聘管理制度》規(guī)定，招聘人員必須符合教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等《崗位闡明書》規(guī)定的崗位能力規(guī)定。4.3管理干部、技術(shù)人員和普通員工的能力考核每年進(jìn)行一次，績效考核每月進(jìn)行一次，按《員工績效考核規(guī)定》實施。4.4在能力考核中不能滿足崗位能力規(guī)定的字解決