清鎮(zhèn)市國(guó)有林場(chǎng)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

清鎮(zhèn)市國(guó)有林場(chǎng)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告為切實(shí)做好2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，我單位通過(guò)檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦人室、營(yíng)林科、森林資源管理科（防火辦）、公園管理科、苗圃辦公室、蘿卜沖森林管護(hù)站、席關(guān)森林管護(hù)站、西壩森林管護(hù)站、云貴森林管護(hù)站、小河森林管護(hù)站10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。截止2022年12月31日，我場(chǎng)事業(yè)編制人數(shù)30人，年末實(shí)有人數(shù)116人，其中退休職工90人，在職職工26人。（二）單位主要職責(zé)國(guó)有森林資源保護(hù)和培育；種質(zhì)資源收集和保存；生物多樣性和野生動(dòng)植物保護(hù)；林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，林木育種選育；森林防火；森林林木病蟲(chóng)害防治；林場(chǎng)相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)；黔中竹海森林公園規(guī)劃、建設(shè)和管理；森林體驗(yàn)與教育；生態(tài)文化宣傳等生態(tài)公益事業(yè)；承擔(dān)本單位網(wǎng)上名稱管理工作。二、部門整體收支管理及使用情況（一）2022年度預(yù)算基本情況2022支出預(yù)算總額991.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入991.05萬(wàn)元，占收入預(yù)算100.00%。支出預(yù)算中，基本支出908.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.63%，項(xiàng)目支出83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.37%。（二）2022年度收支決算情況1.2022年度收入決算情況2022年度總收入1226.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1218.75萬(wàn)元，占總收入99.39%，其他收入7.42萬(wàn)元，占總收入0.61%。2．2022年度支出決算情況2022年度財(cái)政撥款總支出12,647,841.73元，其中基本支出8,590,250.45元，占總支出的67.92%，項(xiàng)目支出4,057,591.28元，占總支出的32.08%。2022年度總支出1264.78萬(wàn)元，其中基本支出859.02萬(wàn)元，占總支出比例67.92%，項(xiàng)目支出405.76萬(wàn)元，占總支出比例32.08%?；局С?59.02萬(wàn)元，其中：工資福利支出600.17萬(wàn)元，占基本支出比例69.87%，商品和服務(wù)支出47.81萬(wàn)元，占基本支出比例5.56%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出211.04萬(wàn)元，占基本支出比例24.57%.（三）基本支出使用管理情況基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2022年度本單位人員經(jīng)費(fèi)811.21萬(wàn)元，占基本支出比例94.43%，比年初預(yù)算816.07萬(wàn)元少4.86萬(wàn)元，主要原因是2022年第三、四季度常規(guī)績(jī)效獎(jiǎng)未發(fā)放所致；公用經(jīng)費(fèi)支出47.81萬(wàn)元,占基本支出比例5.56%，比年初預(yù)算106.99萬(wàn)元少59.18萬(wàn)元，主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支所致。（四）項(xiàng)目支出使用管理情況2022年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出405.76萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出33.89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出371.86萬(wàn)元。項(xiàng)目支出管理方面嚴(yán)格按照資金用途開(kāi)支，?？顚Ｓ?。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1.2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為5.2萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為3.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.54%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.78萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量3臺(tái)）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批，共計(jì)49人；國(guó)外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的0%。三、部門組織實(shí)施情況（一）加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。（二）強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理。四、資產(chǎn)管理情況（一）單位購(gòu)置固定資產(chǎn)要充分考慮業(yè)務(wù)需要和財(cái)力，按批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃辦理，防止盲目購(gòu)置，積壓浪費(fèi)；（二）、固定資產(chǎn)管理實(shí)行“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，因工作原因調(diào)離原崗位或調(diào)出本單位，其使用的固定資產(chǎn)要做好移交手續(xù)，才能辦理相關(guān)的調(diào)離手續(xù)，固定資產(chǎn)管理人員要及時(shí)做好相關(guān)的固定資產(chǎn)的變動(dòng)登記；（三）、固定資產(chǎn)達(dá)到或超過(guò)使用年限需報(bào)廢的，由使用部門（科室）提出意見(jiàn)，由固定資產(chǎn)管理人員審核、經(jīng)委黨組會(huì)議研究批準(zhǔn)后，報(bào)市財(cái)政部門核批同意，才能報(bào)廢。辦公設(shè)備、辦公用品的購(gòu)置原則上統(tǒng)一按物資采買程序由辦公室辦理,其他科室不得自行采購(gòu),若自行采購(gòu)財(cái)務(wù)不得報(bào)賬；緊急情況下其他零星開(kāi)支需自行采購(gòu)的，須經(jīng)辦公室同意后方可進(jìn)行采購(gòu)；2022年底資產(chǎn)共計(jì)579.5萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)304.43萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)275.07萬(wàn)元。五、部門整體支出績(jī)效情況2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，我單位2022年度自評(píng)得分為98分。部門整體支出績(jī)效情況如下：（一）.預(yù)算執(zhí)行賦分10分，得10分。2022年，我單位的預(yù)算完成率=（全年執(zhí)行數(shù)）/(年初預(yù)算數(shù))*100%，得10分。（二）.產(chǎn)出指標(biāo)賦分50分，得分50分。2022年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。得50分。（三）效果益指標(biāo)賦分30分，得分28分。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得28分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。滿意度指標(biāo)賦分10分，得分10分。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象的滿意度為95%，得分10分。在年度績(jī)效考核中自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)秀六、存在的問(wèn)題（一）、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。（二）、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。（三）、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：（一）、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。（二）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（三）、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗