安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法(安監(jiān)修改)2011.11.29

項目項目內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評分辦法公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求存在問題得分備注一安全管理機構(gòu)和人員資質(zhì)（21）1．建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配足安全管理人員5檢查機構(gòu)設(shè)置及人數(shù)安全管理機構(gòu)不健全該項不得分，安全機構(gòu)人員不足，每缺1人扣1分①有分管安全的副礦長；②設(shè)置獨立的安全管理部門，明確安全技術(shù)負責(zé)人，并配備采掘、機運、“一通三防”專業(yè)安全管理人員；③基層區(qū)隊配有安全副隊長、班組配有安全員。2、法定代表人、礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師（技術(shù)負責(zé)人）取得安全資格證6檢查資格證書法定代表人、礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師(技術(shù)負責(zé)人)每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗本項不得分經(jīng)理層分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo))每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗本項不得分。生產(chǎn)（工程）、安全、機運、通瓦、地測等部門正、副部長、項目部管理人員每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗扣3分3．特種作業(yè)人員(瓦斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機、采掘機司機、電機車司機、把鉤工、電鉗工、監(jiān)測工等)必須取得操作資格證6檢查證件瓦斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機、采掘機司機、電機車司機、電鉗工、監(jiān)測工每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗的該項不得分，其他特種作業(yè)人員每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗扣1分瓦斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機、采掘機司機、電機車司機、電鉗工、監(jiān)測工、信號（把鉤）工每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗的該項不得分，其他特種作業(yè)人員每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗扣1分4．必須有職工崗前安全培訓(xùn)計劃，安全教育培訓(xùn)符合要求，相關(guān)資料妥善存檔管理2查看計劃、培訓(xùn)檔案等無培訓(xùn)計劃扣1分，井下作業(yè)人員未按規(guī)定培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)1人扣1分，培訓(xùn)考核不存檔扣1分無培訓(xùn)計劃或臺帳不得分；臺帳與實際不符扣1分/人。5．按規(guī)定成立工會組織，設(shè)立安全群眾監(jiān)督站，配備人員。建立“六條線”齊抓共管機制。2查看資料未成立工會組織，不得分，人員配備不足，扣1分安全“六條線”。未按規(guī)定開展活動一次扣1分。二安全制度及落實情況（６）煤礦應(yīng)制定和落實下列制度：1．各級領(lǐng)導(dǎo)、崗位人員、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制；2．礦級領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)經(jīng)營管理人員入井帶班制度；3．事故隱患排查、治理、報告制度；4．安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度；5．安全辦公會議制度；6．安全目標(biāo)管理及獎懲制度；7．安全技術(shù)審批制度；8．安全教育培訓(xùn)制度；9．設(shè)備器材檢查維修管理制度；10．爆破器材使用管理制度；11．入井檢身和出入井人員清點制度12．編制安全工作年度、月度計劃；及時進行月度安全工作總結(jié)６逐項檢查各種制度及落實情況1、2、3條有缺項或未落實到位，本項不得分，4-11條每缺1項或未落實到位扣2分發(fā)生1人死亡事故，當(dāng)季取消評級資格，并扣5分。發(fā)生重傷1人，扣3分。發(fā)生一級非傷亡事故扣3分/次。發(fā)生二級非傷亡事故2扣分/次。無計劃與總結(jié)不得分，缺一個扣0.5分/次。未落實安全工作扣1分/次。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)重大隱患扣1分/條。三圖紙資料管理（5）煤礦應(yīng)有下列圖紙：1．礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；2．井上、下對照圖；3．采掘工程平面圖；4．通風(fēng)系統(tǒng)圖和網(wǎng)絡(luò)圖；5．井下避災(zāi)路線圖；6．井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；7．井下運輸系統(tǒng)圖；8．瓦斯抽采系統(tǒng)圖；9．安全監(jiān)測裝備布置圖；10．排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填等管路系統(tǒng)圖；11．井下通訊系統(tǒng)圖；12．主要巷道布置圖5查看圖紙資料《井上下對照圖》、《采掘工程平面圖》、《通風(fēng)系統(tǒng)圖》三種圖紙每缺1種或發(fā)現(xiàn)圖紙與實際不符的本項不得分，內(nèi)容不全或填繪不及時1處扣1分；其他圖紙每缺1種或與實際不符扣1分四操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程（5）各工種操作規(guī)程齊全。采掘工作面均有符合《規(guī)程》規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，且符合工作地點實際情況，并經(jīng)總工程師（技術(shù)負責(zé)人）審批。作業(yè)規(guī)程內(nèi)容符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有針對性、可操作性，內(nèi)容齊全、整潔，圖文清晰，保存完好，學(xué)習(xí)、貫徹手續(xù)完備，有考核和簽名。施工及地質(zhì)條件變化時有補充措施。維修作業(yè)點有符合要求的安全技術(shù)措施5逐項檢查作業(yè)規(guī)程缺少1種該項不得分，主要工種的操作規(guī)程每少1種扣1分，內(nèi)容不符合要求1處扣1分，其他工種操作規(guī)程每缺少1種扣0．5分，維修措施缺1項或內(nèi)容不符合要求扣1分抽查兩個隊正在施工或即將接替頭面的作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的貫徹情況，未貫徹，扣1分/個；缺學(xué)習(xí)和考試(考核)簽字記錄，扣0.1分/人。規(guī)程措施現(xiàn)場未落實扣2分/次。五礦用產(chǎn)品和安全規(guī)劃、安全費用（9）1．按規(guī)定使用有煤礦礦用安全標(biāo)志的產(chǎn)品；需檢測檢驗的礦用產(chǎn)品按要求送有資質(zhì)單位進行檢測檢驗3按規(guī)定檢查標(biāo)志和檢測檢驗情況發(fā)現(xiàn)一臺（件）設(shè)備無煤礦礦用安全標(biāo)志或使用國家明令淘汰禁止使用產(chǎn)品，該項不得分。發(fā)現(xiàn)1樣使用產(chǎn)品未按要求送有資質(zhì)單位檢測檢驗合格的，扣1分現(xiàn)場檢查出現(xiàn)電氣失爆，扣3分/處。2．井下各類標(biāo)志牌齊全、清晰、準(zhǔn)確2抽查發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分3．按規(guī)定提取和使用安全費用、安全風(fēng)險抵押金、維簡費2查臺帳及有關(guān)資料未提取該項不得分；提取不足或未按規(guī)定管理和使用的扣1分4．年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、生產(chǎn)建設(shè)長遠發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)建設(shè)計劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計劃等的編制和貫徹落實情況2逐項檢查未編制該項不得分，編制內(nèi)容不全扣1分；未落實一項扣1分六上級檢查落實情況、技術(shù)資料建檔管理（6）1．對上級的有關(guān)文件和指示精神、上級現(xiàn)場檢查提出的隱患和問題整改落實情況4查閱有關(guān)文件和資料管理，現(xiàn)場檢查未貫徹落實指示精神，1次扣2分，對上級檢查提出的隱患和問題未整改完善1次不得分未貫徹或無記錄可查或無領(lǐng)導(dǎo)簽字，扣2分/次；應(yīng)貫徹范圍每差1人次扣0.1分；2．技術(shù)資料需建檔管理，檔案明確清晰2查閱有關(guān)技術(shù)資料不合格1處扣0.5分未建立《事故統(tǒng)計管理臺帳》、無追查處理記錄該項不得分。出現(xiàn)隱瞞事故不報，該項不得分，遲報一次扣2分。七停產(chǎn)整頓及復(fù)工情況（8）1．停產(chǎn)整頓情況。3檢查資料年度內(nèi)被停產(chǎn)整頓1次該項不得分。2．開工和復(fù)工的方案、措施和上級驗收批準(zhǔn)情況3檢查資料年度內(nèi)違反1次該項不得分3．“三違”情況的檢查2根據(jù)記錄和現(xiàn)場檢查存在如下現(xiàn)象之一的，該項不得分：1、瓦斯超限作業(yè)的；2、無風(fēng)或微分作業(yè)的；3、未消除水患作業(yè)的；4、有突出預(yù)兆作業(yè)的；5、存在其他重大安全隱患作業(yè)的缺“三違”人員處理登記臺帳，不得分。無“三違”人員幫教記錄，扣1分，未進行幫教扣0.1分/人.次。八監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理（12）1、煤礦應(yīng)將安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，實行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度3現(xiàn)場檢查安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端未設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，該項不得分。未實現(xiàn)聯(lián)合值守的扣1分安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端未設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，該項不得分。未實現(xiàn)聯(lián)合值守的扣1分2、煤礦應(yīng)明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護機構(gòu)，配齊相應(yīng)的系統(tǒng)維護人員（可入井）：設(shè)計能力30萬噸/年及以下的礦井，系統(tǒng)維護人員不得低于3人；設(shè)計能力30萬噸/年以上礦井，系統(tǒng)維護人員不得低于5人。系統(tǒng)維護人員應(yīng)熟悉“一通三防”、電器控制、安全監(jiān)控系統(tǒng)運行基本知識和電腦操作應(yīng)用技能，并經(jīng)三級及以上煤礦安全培訓(xùn)機構(gòu)取得資格證書3檢查資料及人數(shù)。未設(shè)置機構(gòu)該項不得分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員每缺一人扣1分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員未取得培訓(xùn)資格證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分未設(shè)置機構(gòu)該項不得分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員每缺一人扣1分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員未取得培訓(xùn)資格證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表單位：吉源煤礦檢查時間：2012年4月3日5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010