制程檢驗程序

AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.0主題：制程檢驗程序頁次：6-11.0目的：對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)不良品，防止不良品流入下工序使用。2.0范圍：適用于從進(jìn)貨物料投入生產(chǎn)到成品入庫前，整個生產(chǎn)過程中各階段的產(chǎn)品檢驗。3.0定義：3.1首檢：生產(chǎn)開始時或工序因素調(diào)整后，對生產(chǎn)出的前幾件產(chǎn)品車間自檢合格后送檢驗員檢驗。3.2自檢：操作工按規(guī)定的時間間隔，對本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行的檢驗。3.3巡檢：檢驗員、車間干部在生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)定的時間間隔，對生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行巡回流動的檢驗。4.0權(quán)責(zé)：4.1檢驗員：制程檢驗的實施與制程異常報告提報及造成原因分析，矯正措施追蹤驗證。4.2制造部門：執(zhí)行自檢、巡檢及送首檢工作，制程異常提報及原因分析。4.3技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗指導(dǎo)書。5.0內(nèi)容：5.1流程圖（見6-2頁）5.2領(lǐng)料生產(chǎn)、自檢、首檢、批產(chǎn)5.2.1領(lǐng)料生產(chǎn)、自檢5.2.1.1A、質(zhì)管部經(jīng)理能決定處理結(jié)論時，由質(zhì)管部經(jīng)理將處理結(jié)論填寫在制程異AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.1主題：制程檢驗程序頁次：6-2流程圖權(quán)責(zé)部門表單領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)資料分析記錄NO不良改善NONO不良改善巡檢自檢生產(chǎn)自檢首檢流入下工序或入庫資料分析記錄NO不良改善NONO不良改善巡檢自檢生產(chǎn)自檢首檢流入下工序或入庫車間車間干部調(diào)模工自檢記錄總裝工序日檢記錄表制造工序日檢記錄表車間檢驗員總裝工序日檢記錄表制造工序日檢記錄表車間車間操作工總裝工序日檢記錄表制造工序日檢記錄表車間干部檢驗員制程異常報告檢驗報告制程檢驗記錄表制程異常不良物料處理單檢驗員檢驗報告制程檢驗記錄表質(zhì)管部總裝工序日檢記錄表制造工序日檢記錄表首檢記錄單制程異常報告檢驗報告AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.1主題：制程檢驗程序頁次：6-3常報告（FM0804-05）上，于15分鐘內(nèi)回復(fù)車間。如涉及不良物料處理時，由質(zhì)管部將處理結(jié)論告知生管部、制造部，生管部和制造部在一個工作日內(nèi)提供在制品、庫存品、外協(xié)加工品及采購品的數(shù)量填寫在制程異常不良物料處理單（FM0804-06）上，質(zhì)管部根據(jù)物料的不良程度及數(shù)量大小等因素，決定是否評審。若需評審，由質(zhì)管部在一個工作日內(nèi)召集制造部、生管部等相關(guān)部門評審處理方案，決定出處理責(zé)任人及完成日期，并由質(zhì)管部將處理方案上報副總。若各部門評審處理方案有異議時，由質(zhì)管部通知副總參與評審并決定處理方案。當(dāng)不合格品涉及報廢或需其他部門協(xié)同處理時，本車間檢驗員開具不合格品處理通知單（FM0805-01）進(jìn)行處理，其余的不合格品由質(zhì)管部開具不合格品處理通知單（FM0805-01）進(jìn)行處理。物料處理責(zé)任部門檢驗員對制程異常不良物料處理單（FM0804-06）上的不合格品處理的完成日期及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，并將處理結(jié)果上報質(zhì)管部。若物料處理責(zé)任部門未按規(guī)定時間完成，物料處理責(zé)任部門應(yīng)重新確定物料處理完成日期并交檢驗員，由檢驗員上報質(zhì)管部。若物料處理責(zé)任部門未上報時，由物料處理責(zé)任部門檢驗員上報質(zhì)管部，以便質(zhì)管部對物料處理情況進(jìn)行追蹤。B、質(zhì)管部經(jīng)理不能決定處理結(jié)論時，由質(zhì)管部經(jīng)理召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，將評審結(jié)論填寫制程異常報告（FM0804-05）上在30分鐘內(nèi)回復(fù)車間，并將評審結(jié)果上報副總。當(dāng)評審有異議時，由質(zhì)管部經(jīng)理在10分鐘內(nèi)上報副總裁決。如涉及不良物料處理時，由制造部及生管部根據(jù)評審結(jié)論在1個工作日中將在制品、庫存品、外協(xié)加工品、采購品數(shù)量及處理責(zé)任部門的處理完成日期填寫在制程異常不良物料處理單（FM0804-06）上報質(zhì)管部當(dāng)不合格品涉及報廢或需其他部門協(xié)同處理時，本車間檢驗員開具不合格品處理通知單（FM0805-01）進(jìn)行處理，其余的不合格品由質(zhì)管部開具不合格品處理通知單（FM0805-01）進(jìn)行處理。物料處理責(zé)任部門檢驗員對制程異常不良物料處理單（FM0804-06）上的不合格品處理的完成日期及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，并將處理結(jié)果上報質(zhì)管部。若物料處理責(zé)任部門未按規(guī)定時間完成，物料AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.1主題：制程檢驗程序頁次：6-4處理責(zé)任部門應(yīng)重新確定物料處理完成日期并交檢驗員，由檢驗員上報質(zhì)管部。若物料處理責(zé)任部門未上報時，由物料處理責(zé)任部門檢驗員上報質(zhì)管部，以便質(zhì)管部對物料處理情況進(jìn)行追蹤。5.2.1.2車間操作工、調(diào)模工、班長或以上干部對生產(chǎn)的塑料件一模、五金件五個、總裝成品一箱根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)資料進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫首檢記錄單（FM0804-01）交檢驗員進(jìn)行首檢，自檢不合格時由車間進(jìn)行原因分析:A、車間能處理時，由車間進(jìn)行改善，合格后重新進(jìn)行首檢。B、車間不能處理時，由車間填寫制程異常報告（FM0804-05）交技術(shù)部工程人員，由技術(shù)部工程人員協(xié)助解決，并把處理結(jié)論填寫在制程異常報告（FM0804-05）中在30分鐘內(nèi)回復(fù)車間。當(dāng)涉及產(chǎn)品要求變更時，由技術(shù)部工程人員修改相關(guān)技術(shù)資料，具體見“設(shè)計變更程序”執(zhí)行。5.2.2車間檢驗員接到首檢記錄單（FM0804-01）后，按照檢驗指導(dǎo)書及相關(guān)資料進(jìn)行首檢，并在半小時內(nèi)向送檢人員回復(fù)首檢結(jié)論。首檢合格則繼續(xù)生產(chǎn)；首檢不合格，車間檢驗員將不合格情況填寫在首檢記錄單（FM0804-01）上，并要求車間停止生產(chǎn)。車間根據(jù)首檢記錄單（FM0804-01）上的不合格情況進(jìn)行原因分析改善。5.2.2.1屬于物料不良的，按5.2.1.1中A、B條執(zhí)行。5.2.2.2屬于其它原因的，按5.2.1.2中A、B條執(zhí)行。5.2.3車間對下列幾種情況下必須進(jìn)行首檢：5.2.35.2.3.2工藝參數(shù)調(diào)整后。5.2.3.3模治具、設(shè)備更換或修理調(diào)整后。5.2.3.4產(chǎn)品生產(chǎn)換材料、顏色后。5.2.3.5產(chǎn)生不良改善后。5.3自檢、巡檢5.3.1車間操作工按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，每一個小時定量（塑料件一模、五金件AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.1主題：制程檢驗程序頁次：6-55只、成品5只）對本工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查并填寫制造工序日檢記錄表（FM0804-07）或總裝工序日檢記錄表（FM0804-08），檢驗合格繼續(xù)生產(chǎn)；若檢驗不合格則通知車間，由車間組織人員調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因并將結(jié)果填寫在制造工序日檢記錄表（FM0804-07）或總裝工序日檢記錄表（FM0804-08）中。車間檢驗員巡檢時對每個工序自檢項目的正確性進(jìn)行確認(rèn)，并將不良原因填寫在備注欄里。車間根據(jù)不良原因進(jìn)行不良改善，生產(chǎn)數(shù)量為員工當(dāng)日個人的生產(chǎn)數(shù)量，如流水線生產(chǎn)則為流水線生產(chǎn)的總數(shù)。5.3.1.1屬于物料不良時，由車間與檢驗員進(jìn)行原因分析，并填寫制程異常報告（FM0804-05），報質(zhì)管部經(jīng)理。質(zhì)管部經(jīng)理根據(jù)不合格情況進(jìn)行按5.2.1.1中A、B條處理。5.3.1.2確認(rèn)為其它原因的，由車間進(jìn)行原因分析:A、車間能改善時，由車間進(jìn)行改善。首檢合格后重新批產(chǎn)，產(chǎn)生的不合格品車間與檢驗員能決定處理方案時，由車間自行處理，檢驗員對處理結(jié)果進(jìn)行驗證，并填寫制程異常報告（FM0804-05）作為分析資料。車間與檢驗員不能決定處理方案時由檢驗員填寫制程異常報告（FM0804-05）交質(zhì)管部經(jīng)理決定處理方案，具體按5.2.1.1中A、B執(zhí)行。B、車間無法解決時，由車間與檢驗員填寫制程異常報告（FM0804-05）交質(zhì)管部經(jīng)理處理具體按5.2.1.1中A、B執(zhí)行。5.3.2檢驗員按照檢驗指導(dǎo)書的要求，按規(guī)定抽樣數(shù)進(jìn)行巡回檢驗，檢驗結(jié)果填寫在制程檢驗記錄表（FM0804-03）上，檢驗合格繼續(xù)生產(chǎn)。若檢驗不合格，檢驗員通知車間處理。車間組織人員調(diào)查不合格品產(chǎn)生原因，并根據(jù)不良原因進(jìn)行改善：5.3.2.1屬于物料不良時，由車間與檢驗員進(jìn)行原因分析，并填寫制程異常報告（FM0804-05）報質(zhì)管部經(jīng)理。質(zhì)管部經(jīng)理根據(jù)不合格情況按5.2.1.1中A、B條處理。5.3.2.2確認(rèn)為其它原因的，由車間進(jìn)行原因分析:A、車間能改善時，由車間進(jìn)行改善。首檢合格后重新批產(chǎn)，產(chǎn)生的不合格品車間與檢驗員能決定處理方案時，由車間自行處理，檢驗員對處理結(jié)AAA有限公司文件編號：DL/QP0804版本/次：2.1主題：制程檢驗程序頁次：6-6果進(jìn)行驗證，并填寫制程異常報告（FM0804-05）作為分析資料。車間與檢驗員不能決定處理方案時由檢驗員填寫制程異常報告（FM0804-05）交質(zhì)管部經(jīng)理決定處理方案，具體按5.3.1.1中A、B執(zhí)行。B、車間無法解決時，由車間與檢驗員填寫制程異常報告（FM0804-05）交質(zhì)管部經(jīng)理處理具體按5.3.1.1中A、B執(zhí)行。5.4流入下工序或入庫5.4.1零件、半成品根據(jù)巡檢結(jié)果判定批產(chǎn)品質(zhì)量，合格品加蓋5.4.2成品入庫檢按檢驗指導(dǎo)書和GB2828抽樣方案對每天的完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并填寫檢驗報告（FM0804-04），車間和倉庫憑檢驗報告（FM0804-04）中的合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)。5.4.3每批外貿(mào)產(chǎn)品開始入庫時，成品倉管員需通知外貿(mào)部與相關(guān)技術(shù)人員到成品倉庫驗貨，驗貨完畢后外貿(mào)部與相關(guān)技術(shù)人員需出具驗貨報告并發(fā)放至相關(guān)部門。5.5記錄、資料分析制程中產(chǎn)生檢驗報告（FM0804-04）、首檢記錄單（FM0804-01）、制造工序日檢記錄表（FM0804-07）、總裝工序日檢記錄表（FM0804-08）、制程檢驗記錄表（FM0804-03）、制程異常報告（FM0804-05）處理方案進(jìn)行歸檔，并作資料分析。具體依“資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序”執(zhí)行。6.0相關(guān)文件：6.1不合格品管理程序（DL/QP0805）6.2資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序(DL/QP0806)6.3設(shè)計變更程序（DL/QP0706）