采購員崗位職責

采購員崗位職責崗位名稱：采購員直接上級：采購經理負責對象：物資的采購、供應〔重要指面料〕工作目的：規(guī)定將公司的生產所需的保質、保量平安及時的滿足權力與責任：嚴格恪守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；根據(jù)生產方案和資金狀況，編制采購方案；全方面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料狀況；合理安排采購次序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購方案及時購進；對重要原料供應商進行考察；負責訂立購貨合約；嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢查制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的治理工作。工作職責：采購治理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；考察供貨商的產品質量、供貨能力、公司質量確保能力、公司信譽等方面，在現(xiàn)有供應商根底上不停謀求新的供應商，以確保供應資源的豐富與廣闊的選擇范疇，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織有關部門進行評定、審查。2.按照規(guī)定保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合約推行狀況，合約中必須注明我公司對產品質量規(guī)定的條款，如需更改合約，在請示后，得到同意方可執(zhí)行；3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家有關產品的原則和X變化，做好X分析，為公司決策提供有價值信息；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報有關信息〔交貨周期、日產能、X訂購量、包裝規(guī)定、品質原則、價格條件等〕；市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整頓，及時上報，方便及時調節(jié)采購方略；依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料準時、按量、保質送達我司倉庫，協(xié)調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤銷、品質規(guī)定變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、賠償事宜的解決，確保我司利益；強化與供應商的溝通與聯(lián)系，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間精確；做到遵紀遵法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不停學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；做好下屬的治理工作。材料采購員崗位職責一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資X及有關材料治理規(guī)定，虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整治。二、在工程經理領導下負責工程材料采購工作。三、掌握本工程材料總方案用量及施工進度方案，并編制對應的具體的材料供應方案。四、根據(jù)材料供應方案進行市場詢價，貨比三家，然后向工程部報告，擬定材料供貨商及材料采購價格。五、熟悉工程施工進度，理解材料市場供應及價格狀況，按方案進行采購，并滿足質量規(guī)定及施工進度規(guī)定。六、掌握材料的性能、質量規(guī)定，按檢查批提供合格證或質量確保書提供應資料員〔或施工員〕。杜絕無材料合格證或質量確保書的材料進場。

七、按照規(guī)定規(guī)定，凡需要進行復檢的材料，必須按檢查批進行復檢實驗，復檢實驗報告及時提供應資料員。八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的狀況，收集整頓第—手資料。九、掌握材料的庫存狀況及時調節(jié)材料供應方案。十、對購進不符合規(guī)定的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關單位和人員協(xié)商解決解決。十一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時,其價格需及時反映信息給工程工程部，辦理有關報批手續(xù)前方可進貨。十二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更狀況及時調節(jié)供料方案。十三、做好材料采購、供應月報表。按材料治理規(guī)定及時把報表提供應財務(材料)會計。十四、監(jiān)督材料的使用狀況，對材料浪費、損壞狀況應及時制止，并對有關人員提出處分。十五、當材料員兼司機時，負責車輛的普通維護保養(yǎng)。確保車輛內外干凈。材料采購員崗位職責三1、主動與申購部門聯(lián)系，核算所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免過失，按需進貨，及時采辦確保準時到貨。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購〞的采購原則，努力減少進貨本錢，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞好“采購供應，確保經營需要〞為原則，抓好采購治理，理解公司及下屬各公司的物資需求及市場供應狀況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購本錢、費用資金操縱的規(guī)定，熟悉多個物資采購方案。4、熟悉和掌握本人分管的多個物料的名稱、型號、規(guī)格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要精確理解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。5、按“誰經手誰負責〞的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、本錢負責，要盡量多渠道采購，減少采購本錢，提高采購質量；6、及時完畢部門下達的各項采購任務，及時確保公司正常經營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購治理制度，采購均以“物資申購單〞為根據(jù)。7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購〞的原則，購進的一切物資要及時告知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數(shù)量關。8、服從公司財務監(jiān)督，恪守公司有關規(guī)章制度及員工守則。采購員必知：1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,因此做任何事情都不能有“隨便〞兩字。2.與供應商的任何業(yè)務往來必定要在事情發(fā)生前溝通清晰，并將有關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要敏捷,不理解盡量告訴對方,等清晰后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有必定的誘惑的,必定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮物(如有都交給上級做解決),這樣對你對公司都不好,屆時會害了自己.5.同供貨商相處,要公平看待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購置自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單必定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).7.全部的供貨商都要有《供貨商調查表》來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商統(tǒng)計》8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良告知》時,采購理解狀況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清晰由供貨商承當一切費用).給供貨商并追蹤回復成果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業(yè)時碰到困難,要立刻告訴上級解決,不要等到沒辦法解決了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先統(tǒng)計在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,成果回復供貨商，讓供應商做有關統(tǒng)計并存檔以備用。12.供貨商傳來的報價單,采購要理解市場原料的X價,才理解如何降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才理解材料X價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,必定要有業(yè)務的備料告知單方可,并且要把備料給上司理解.14.供貨商在報價時,有三種辦法:〔1〕、報能夠轉廠價，〔2〕開增值稅票〔注明是含多少點〕。〔3〕、不用轉廠也不用開稅票〔普通收據(jù)〕。以上狀況必定要在報價單上闡明清晰，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.15.采購過程是一種很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文獻,由于這是對外工作,切記要將文獻做得清晰,否則會損壞公司的利益.16.假設因時間急迫關系，規(guī)定將物料直接從供應商寄客戶時，采購員必定要獲得上司的同意，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會有關業(yè)務員開具銷售單，采購員應當盡量減少這類事情的操作辦法。17.由供應商直接寄客戶的貨品必定規(guī)定供應商不能開立任何單據(jù)放于貨品當中，并規(guī)定供應商寫速遞單時必定要寫我司的名字和18.對于利潤過低的銷售報價，采購員必定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。采購員崗位職責1、在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。2、凡與經銷產品有關的廠家代理資質、培訓方案、促銷X、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，貫徹到人。3、要主動主動配合業(yè)務部門做好每個工程方案，并與業(yè)務部門達成共識。4、采購員要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，操縱減少采購本錢，對供應商進行治理及考核，每年按必定比例更新供應商〔形成表單〕。5、承當所負責地區(qū)產品工程的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能予以支持的前提下，必須與顧客進行深層感情溝通后再進行投標。6、協(xié)助經理搞好供貨渠道建設。7、嚴格執(zhí)行合約治理規(guī)定，要準時訂立，不得延誤，并在第—時間將合約傳遞給與工程有關的人員。8、負責客戶部工程執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料狀況，在有庫存的狀況下要以先出庫存為主。10、參加本部門員工業(yè)務培訓。11、樹立索福公司的專業(yè)形象，確保索福公司的名譽不受到侵害。采購經理工作職責1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。2、確保每月的發(fā)票正常收回。3、凡與經銷產品有關的廠家代理資質、培訓方案、促銷X、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，貫徹到人。4、要主動主動配合業(yè)務部門做好每個工程方案，并與業(yè)務部門達成共識。5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，操縱減少采購本錢，對供應商進行治理及考核，每年按必定比例更新供應商〔形成表單〕。6、緊密與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達成低價、快速、及時供貨。7、嚴格執(zhí)行合約治理規(guī)定，要準時訂立，不得延誤，并在第—時間將合約傳遞給與工程有關的人員。8、負責客戶部工程執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調及結算信息的傳遞。9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必需要理解現(xiàn)在庫存狀況，在有庫存的狀況下要以先出庫存為主。10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。11、組織本部門員工業(yè)務培訓12、樹立公司的專業(yè)形象，確保公司的名譽不受到侵害。采購員職責1、工作闡明：公司采購員的X職責是盡最大可能選擇和保持豐富的商品品種，為公司的顧客提供商品的最大價值。2、根本規(guī)定事項1〕作為采購部的員工必須對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、旅游招待、贈品、宴會，違者將按公司有關規(guī)定解決。2〕采購人員必須理解本部門的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。3〕采購人員必須含有豐富的商品知識，謹慎選擇商品，建立商品組織，操縱商品構造，去除滯銷商品，經常引進新商品，維持商品的快速周轉及新穎度。4〕操縱毛利，盡量達成目的毛利；制造銷售業(yè)績，完畢目的值。5〕采購人員必須考慮新商品的陳列問題，對正常陳列的商品要畫出商品陳列圖〔MODULER〕，促銷商品應注明其陳列辦法。6〕采購人員應緊密注意市場行情的變化，掌握市場信息。7〕采購人員應隨時關注天氣的變化，及時調節(jié)受影響的商品的庫存。8〕采購人員應經常深刻賣場，理解商情、客情，以期制造最對的的銷售業(yè)績。9〕采購人員應建立穩(wěn)定的采購渠道，尋覓充足的貨源，避免脫銷。10〕采購人員必須適時開發(fā)新商品。11〕采購人員應經常做市場調查，掌握競爭對手的商品構成、價格方略、促銷手段等。并采用對應對策。1