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項(xiàng)目運(yùn)行方案計(jì)劃書 20XX年X月目錄項(xiàng)目介紹一、項(xiàng)目簡(jiǎn)述二、管理團(tuán)體行業(yè)和市場(chǎng)一、行業(yè)描述二、消費(fèi)特性分析三、同類品牌市場(chǎng)分析產(chǎn)品和服務(wù)一、產(chǎn)品組合二、特色服務(wù)三、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析公司戰(zhàn)略一、公司愿景二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、人力資源戰(zhàn)略四、公司文化營(yíng)銷方略一、定價(jià)方略二、銷售方略三、業(yè)務(wù)流程管理一、人員架構(gòu)二、薪酬體系三、績(jī)效管理四、人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)分析一、重要財(cái)務(wù)假設(shè)二、成本費(fèi)用估算三、推廣及費(fèi)用進(jìn)度投資需求平臺(tái)技術(shù)更新硬件投入第一章項(xiàng)目介紹一、項(xiàng)目簡(jiǎn)述在國(guó)家開放二胎政策,消費(fèi)升級(jí)的時(shí)代背景下,玩具作為隨著孩子成長(zhǎng)的最佳伙伴,是每個(gè)有孩子家庭的剛性消費(fèi)品,但孩子不停喜新厭舊,家中二手玩具堆積如山,每年不停增加的玩具消費(fèi)支出,是擺在每個(gè)父母眼前的難題。xxx小朋友玩具共享平臺(tái)就是為解決上述問(wèn)題而成立的集玩具回收,租賃,銷售以及后期小朋友教育培訓(xùn)為一體的電商平臺(tái)。從回收客戶家中閑置的二手玩具為切入點(diǎn),兌換為APP平臺(tái)的租賃券或折扣券,引導(dǎo)客戶消費(fèi),為客戶提供多樣的消費(fèi)選擇。平臺(tái)在為客戶提供服務(wù)的同時(shí),根據(jù)孩子成長(zhǎng)所產(chǎn)生的需求,不停的增加服務(wù)項(xiàng)目,陪伴孩子的成長(zhǎng)。二、管理團(tuán)體項(xiàng)目定位為互聯(lián)網(wǎng)銷售型公司,涉及銷售,技術(shù)支持,售后服務(wù),財(cái)務(wù)四個(gè)部門。公司總經(jīng)理由擔(dān)任,女士曾在上市公司公司管理部任職數(shù)年,有豐富的公司管理工作經(jīng)驗(yàn)。作為一種四歲孩子的母親,自修過(guò)小朋友行為心理學(xué),擁有豐富的小朋友教育理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品經(jīng)理由擔(dān)任,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的設(shè)計(jì)、開發(fā),測(cè)試、策劃。含有數(shù)年的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。運(yùn)行總監(jiān)由擔(dān)任。曾在貴州神奇制藥,貴州益佰制藥,陜煤集團(tuán)等多家上市公司中負(fù)責(zé)市場(chǎng)及銷售管理工作。第二章行業(yè)和市場(chǎng)一、行業(yè)描述中國(guó)是僅次于美國(guó)的第二大小朋友玩具消費(fèi)國(guó),國(guó)內(nèi)小朋友玩具零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)750億元人民幣,較往年有明顯增加,但美國(guó)、日本小朋友平均玩具消費(fèi)額是中國(guó)的7倍以上,重要是由于美、日的人均GDP遠(yuǎn)高于中國(guó)。受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增加,國(guó)民可支配收入的連年提高,以及年輕父母在消費(fèi)觀念更加重視玩具對(duì)于小朋友早期教育的協(xié)助,國(guó)內(nèi)小朋友玩具產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模在不停擴(kuò)大,預(yù)計(jì)在小朋友玩具的市場(chǎng)規(guī)模將超出1000億元人民幣,預(yù)計(jì)達(dá)成0億人民幣,市場(chǎng)潛力巨大。美國(guó)、中國(guó)、日本分別以238.96億美元、104.41億美元、51.53億美元占據(jù)玩具銷售額的前三,其GDP總量分別為185691億美元、111991億美元、49393億美元。二、消費(fèi)特性分析這個(gè)時(shí)代已經(jīng)進(jìn)入到90后,00后為重要消費(fèi)人群的時(shí)代,整個(gè)社會(huì)都在進(jìn)行消費(fèi)升級(jí),新時(shí)代的消費(fèi)特點(diǎn)就是沖動(dòng)消費(fèi)與高品質(zhì)消費(fèi)越來(lái)越成為主流消費(fèi)觀念。人們樂(lè)意為更高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)付出高溢價(jià),而中國(guó)家長(zhǎng)受傳統(tǒng)文化的影響特別樂(lè)意為孩子進(jìn)行更多的消費(fèi)。三、同類品牌市場(chǎng)分析現(xiàn)在市場(chǎng)上頭部公司有玩多多,玩具超人,小蘿卜王國(guó)等,上述公司重要運(yùn)行的區(qū)域是北上廣深等一線都市,通過(guò)這幾年的運(yùn)行,市場(chǎng)已經(jīng)理解并承認(rèn)了共享玩具租賃的業(yè)務(wù)模式,xxx平臺(tái)作為后起之秀,有望從西安這樣極具發(fā)展?jié)摿Φ亩€都市進(jìn)行突圍。第三章產(chǎn)品和服務(wù)一、產(chǎn)品組合1.玩具租賃提供世界五大玩具品牌近千種玩具品類供客戶租賃,為客戶提供多個(gè)消費(fèi)選擇,節(jié)省育兒消費(fèi)支出。2.玩具直銷以低于各類線上線下銷售渠道的價(jià)格吸引客戶購(gòu)置玩具,通過(guò)多個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì),引導(dǎo)客戶由租轉(zhuǎn)購(gòu)。3.小朋友培訓(xùn)后期適時(shí)引入小朋友培訓(xùn)課程,小朋友用品,夏令營(yíng),小記者站等線上線下產(chǎn)品。二、特色服務(wù)1.玩具回收以玩具回收為入口,通過(guò)回收客戶家中閑置二手玩具,兌換為APP平臺(tái)租賃券與折扣券,引導(dǎo)客戶在平臺(tái)消費(fèi)。2.體驗(yàn)活動(dòng)定時(shí)舉辦小朋友玩具培訓(xùn),為客戶提供增值服務(wù),邀請(qǐng)客戶帶小朋友參加回收玩具捐贈(zèng)活動(dòng),增加客戶的參加感,增強(qiáng)客戶與平臺(tái)的粘性。三、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析現(xiàn)在西安市場(chǎng)沒(méi)有同類公司進(jìn)入,屬于空白市場(chǎng),xxx作為本土公司,擁有良好的人脈資源及本土先發(fā)優(yōu)勢(shì)。第四章公司戰(zhàn)略一、公司愿景成為可信賴,持續(xù)創(chuàng)新,陪伴孩子成長(zhǎng)的專業(yè)化電商平臺(tái)。二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃立足西安,完畢品牌形象,產(chǎn)品組合,服務(wù)體系三大工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)平臺(tái)5萬(wàn)注冊(cè)顧客,達(dá)成一萬(wàn)筆交易統(tǒng)計(jì),實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)元銷售額。增加玩具及服務(wù)品類,打通與少兒圖書,教育培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的連接,并逐步進(jìn)入咸陽(yáng),寶雞等周邊市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)平臺(tái)注冊(cè)顧客過(guò)10萬(wàn),銷售額500萬(wàn)元。成為陜西互聯(lián)網(wǎng)出名品牌,開始進(jìn)入全國(guó)市場(chǎng),銷售規(guī)模突破1000萬(wàn)元,并確保實(shí)現(xiàn)盈利。三、人力資源戰(zhàn)略發(fā)明吸引人才、激勵(lì)人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境,實(shí)施以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理模式,建立員工和公司共同的愿景,適時(shí)引入股權(quán)激勵(lì),引導(dǎo)員工與公司同甘苦共命運(yùn),建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)的人力資源管理制度。加強(qiáng)人才培養(yǎng),為員工提供各類培訓(xùn)福利,激勵(lì)員工的自我超越,不停挖掘人才,協(xié)助員工進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃,打造一支自動(dòng)自發(fā)、和諧激情的團(tuán)體。四、公司文化用愛(ài)陪伴孩子健康成長(zhǎng)。第五章營(yíng)銷方略一、定價(jià)方略作為線上平臺(tái),前期將玩具租賃,銷售作為流量入口,微利運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)充沛現(xiàn)金流即可,不考慮過(guò)多盈利。二、銷售方略采用線上結(jié)合線下的推廣運(yùn)行模式,傳統(tǒng)地推模式與互聯(lián)網(wǎng)推廣模式并重,爭(zhēng)取本地政府政策支持,運(yùn)用回收的二手玩具進(jìn)行公益捐贈(zèng)等活動(dòng)推廣,增強(qiáng)品牌的出名度,在擁有一定客戶流量的基礎(chǔ)后,打通與小朋友圖書,用品,各類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的連接,拓展多渠道進(jìn)一步合作銷售。業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)檢查執(zhí)行落地分解指標(biāo)制訂方略數(shù)據(jù)檢查執(zhí)行落地分解指標(biāo)制訂方略數(shù)據(jù)分析顧客反饋需求提煉、產(chǎn)品改善、方向調(diào)節(jié)文案數(shù)據(jù)分析顧客反饋需求提煉、產(chǎn)品改善、方向調(diào)節(jié)文案活動(dòng)傳輸拓展、銷售目的拆分資源爭(zhēng)取,拓展、分派工作任務(wù)規(guī)劃產(chǎn)品評(píng)定鎖定精確客戶明確推廣方式第六章管理一、人員架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理二、薪酬體系總經(jīng)理:基本工資15000+分紅(盈利后)產(chǎn)品經(jīng)理:基本工資15000+分紅(盈利后)運(yùn)行總監(jiān):基本工資15000+分紅 (盈利后)銷售組長(zhǎng):基本工資5000+績(jī)效工資1500+銷售額2%分成業(yè)務(wù)專人:基本工資3500+績(jī)效工資1500+銷售額8%分成每月設(shè)銷售小組PK獎(jiǎng)10000元,小組之間進(jìn)行PK,獲勝小組組長(zhǎng)拿獎(jiǎng)金50%,兩名組員各拿25%。三、績(jī)效管理實(shí)施績(jī)效管理,增進(jìn)員工工作態(tài)度,提高工作績(jī)效,增進(jìn)業(yè)績(jī)目的的達(dá)成,為員工的獎(jiǎng)懲,升降,辭退等重要人力資源管理工作提供公正,客觀的根據(jù)。1.運(yùn)行經(jīng)理按月考核,由總經(jīng)理制訂考核原則,重要考核運(yùn)行經(jīng)理平臺(tái)推廣進(jìn)度,注冊(cè)顧客,銷售額,活動(dòng)執(zhí)行等指標(biāo)。按完畢狀況予以評(píng)定并實(shí)施獎(jiǎng)罰。2.產(chǎn)品經(jīng)理季度考核,重要考核平臺(tái)的穩(wěn)定性,可靠性,數(shù)據(jù)分析,其它外部接口接入。3.銷售組長(zhǎng):月度考核,由運(yùn)行經(jīng)理制動(dòng)考核指標(biāo),根據(jù)當(dāng)月客戶開發(fā)進(jìn)度,活動(dòng)執(zhí)行,銷售額為重要指標(biāo)。4.銷售專人:月度考核,根據(jù)客戶開發(fā),會(huì)員注冊(cè),活動(dòng)執(zhí)行等綜合指標(biāo),每三個(gè)月實(shí)施一次末位裁減。四、人員培訓(xùn)每季度對(duì)全員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)知識(shí),營(yíng)銷技巧及綜合素質(zhì)提高培訓(xùn),對(duì)評(píng)比出的優(yōu)秀員工送出培訓(xùn)一次。第七章財(cái)務(wù)分析一、運(yùn)行指標(biāo)假設(shè)10月-3月六個(gè)月目的為平臺(tái)注冊(cè)顧客數(shù)五萬(wàn),累計(jì)交易筆數(shù)一萬(wàn)筆,客單平均單價(jià)200元。平臺(tái)累計(jì)交易額200萬(wàn)元(含租賃押金)。月份注冊(cè)顧客數(shù)交易筆數(shù)交易額利潤(rùn)103006000060001130001000000125000120024000024000110000150030000030000215000300060000060000315000300060000060000累計(jì)500001000000000二、成本費(fèi)用估算辦公費(fèi)用(單位:元)項(xiàng)目月10月-3月備注租金1125067500高新區(qū)地鐵沿線,租金75/平,150平,租金交6壓1物業(yè)費(fèi)13508100按最高9元/平/月測(cè)算水電6003600裝修1500001000元/平,150平辦公家具00含電腦,打印機(jī)辦公耗材2001200寬帶2001200其它2001200累計(jì)432800職務(wù)月基本工資人數(shù)月獎(jiǎng)金累計(jì)總經(jīng)品經(jīng)行總售組長(zhǎng)650035000147000銷售專人500065000210000行政助理3500121000累計(jì)13648000管理費(fèi)用(單位:元)三、推廣及費(fèi)用預(yù)算1.幼兒園推廣活動(dòng)西安市現(xiàn)在共有幼兒園1530所,在園小朋友32萬(wàn)人。組織地推團(tuán)體在除去郊縣的近600家幼兒園中挑選300家進(jìn)行小朋友玩具募捐公益活動(dòng),平均每所幼兒園轉(zhuǎn)化顧客30個(gè)。社區(qū)推廣活動(dòng)組織地推團(tuán)體在西安市區(qū)所屬的七個(gè)區(qū)內(nèi)選擇社區(qū)進(jìn)行推廣活動(dòng)300場(chǎng),平均每個(gè)社區(qū)活動(dòng)轉(zhuǎn)化顧客50個(gè)。商場(chǎng)推廣活動(dòng)西安各商圈大型購(gòu)物中心舉辦推廣活動(dòng)100場(chǎng)。4.早教中心合作推廣選擇西安市區(qū)內(nèi)出名早教中心合作推廣100場(chǎng)次。玩具用品店合作推廣與非平臺(tái)玩具品牌進(jìn)行合作推廣,客戶在商家購(gòu)置玩具能夠進(jìn)行回收6.嬰幼兒用品店合作推廣7.媒體、網(wǎng)絡(luò)推廣與西安有關(guān)少兒媒體,雜志,以及電視臺(tái)合作進(jìn)行推廣,每月二次。8.與100名微博大V,微信群主進(jìn)行合作推廣.推廣活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算活動(dòng)名稱單場(chǎng)費(fèi)用活動(dòng)場(chǎng)次費(fèi)用構(gòu)成費(fèi)用累計(jì)幼兒園推廣800300地推150元/人*2人,小禮物500元240000社區(qū)推廣800300地推150元/人*2人,場(chǎng)地費(fèi)500元240000商場(chǎng)推廣1300100地推150元/人*2人,場(chǎng)地費(fèi)1000元130000早教中心
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