2022年部門整體績效自評報告

年部門整體績效自評報告寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心一、部門概況（一）部門基本情況我中心為公益一類事業(yè)單位，財務(wù)獨立核算，單位資金來源由財政全額預(yù)算撥款，屬于寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心（以下簡稱“園林中心”）2022年末,編制人數(shù)為40人，實有人數(shù)45人（其中管理人員7人、專業(yè)技術(shù)人員17人，技術(shù)工人21人），下設(shè)辦公室、財務(wù)室、公園服務(wù)部、養(yǎng)護服務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部5個部室。退休人員20人，臨時聘用人員15人（其中政府中級雇員1名）；政府崗位援助人員2人；遺屬補助人員2人。主要職能職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市和寧鄉(xiāng)市有關(guān)城市園林綠化工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助草擬全市園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃并配合實施。二、負責(zé)城市園林綠化的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)城區(qū)公園綠地、道路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護維護工作。三、配合做好城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工作。四、協(xié)助做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導(dǎo)、綠化執(zhí)法和建設(shè)項目監(jiān)管等工作。五、協(xié)助制定城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范并組織實施。六、完成市委、市政府和市城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作任務(wù)。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容等2022年機關(guān)整體支出預(yù)算總額2991.08萬元，其中基本支出預(yù)算930.8萬元，主要包括干職工資福利支出（工資、獎金、社會保險等），商品服務(wù)支出（辦公費、印刷費、勞務(wù)費、租賃費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等）；項目支出預(yù)算2061.00萬元，項目支出決算3072.76萬元；項目支出決算主要包括一般事務(wù)性項目和項目化項目。項目化項目主要包括：綠化建設(shè)維護市場化項目、鮮花進城立體綠化、維護維修及物資采購等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范圍2022年基本支出決算1094.98萬元，主要包括人員經(jīng)費1000.76萬元：干職工資、獎金、社會保險等；公用經(jīng)費94.23萬元：辦公費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。其中對個人和家庭的補助支出111.08萬元全年“三公”經(jīng)費支出決算為4.21萬元，比上年增加0.12萬元，上升2.93%，完成預(yù)算的47.84%。其中：因公出國（境）費支出0元，比上年增減0元，增加下降0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出0.21萬元，比上年減少0.1萬元，下降32.25%，完成預(yù)算的7.5%；公務(wù)用車購置及運行維護費完成4萬元，比上年增加0.22萬元，上升5.5%。完成預(yù)算的100%。增加原因主要為創(chuàng)建國家園林城市增加了公務(wù)接待費，公務(wù)用車車況較老，增加了維護維修費用。（二）項目支出1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。2022年，我單位按照部門預(yù)算及年度工作需要，經(jīng)人民政府審批同意，財政統(tǒng)一安排項目資金，年初預(yù)算2061萬元，年度預(yù)算調(diào)整后為3072.76萬元，決算項目資金支出3072.76萬元，實際支出與調(diào)整后預(yù)算支出金額一致，主要包含增花添彩鮮花采購、創(chuàng)建國家園林城市綠地提質(zhì)建設(shè)、街角公園建設(shè)、城區(qū)綠地提質(zhì)改造等項目支出。2、項目資金的實際使用情況分析：項目支出決算3072.76萬元，其中綠化建設(shè)維護市場化項目1367萬元；鮮花進城立體綠化370萬元；綠化維修及物資采購300萬元；參照全額職業(yè)年金24萬元；經(jīng)開區(qū)過渡期綠化維護費183.67萬元；城市建設(shè)支出綠地養(yǎng)護及中心公園管護修復(fù)經(jīng)費457萬元；2022年鮮花進城和綠化建設(shè)資金350萬元（切塊資金）；死亡撫恤7.38萬元；退役士兵安置崗位援助人員經(jīng)費13.51萬元；春季慰問2萬元。3.項目資金的管理情況項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和我中心內(nèi)部財務(wù)財產(chǎn)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過班子三重一大決策；付款符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報項目、虛報冒領(lǐng)資金。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況1、項目建設(shè)符合基本建設(shè)程序。項目立項、及批復(fù)都有相關(guān)部門審批，建設(shè)項目的審批手續(xù)完備合規(guī)，符合國家基本建設(shè)程序。2、實行了招投標(biāo)制、工程施工監(jiān)理制、合同制。通過公開招標(biāo)為該工程選擇施工、監(jiān)理單位，并與中標(biāo)單位簽訂合同，按照程序委托勘察、設(shè)計單位，嚴格按照合同管理項目工程。（二）專項管理情況1、資金管理方面，根據(jù)《寧鄉(xiāng)市系統(tǒng)財務(wù)制度》、《園林中心2022年財務(wù)財產(chǎn)管理制度》等相關(guān)的管理制度，來加強資金監(jiān)管，規(guī)范項目管理。2、項目管理方面，制定了《寧鄉(xiāng)市城市綠地養(yǎng)護考核評分細則》、堅持每日對所有養(yǎng)護公司日常維護工作情況進行督查、指導(dǎo)，嚴格督促各公司按《城市綠地養(yǎng)護標(biāo)準》做好了日常除草除雜、病蟲防治、修剪整形等工作，及時清洗、修復(fù)損毀的園林設(shè)施，城區(qū)綠地保持了良好的景觀效果。四、資產(chǎn)管理情況我中心固定資產(chǎn)配置嚴格遵照《寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位辦公資產(chǎn)配置管理規(guī)定》執(zhí)行，添置辦公資產(chǎn)實行報告制，向國有資產(chǎn)中心申報配置計劃，經(jīng)審核批準后，由財務(wù)室統(tǒng)籌購置，由采購部室驗收入庫。依法管理使用國有資產(chǎn)，健全內(nèi)部購置、保管、領(lǐng)用等管理工作，對單位資產(chǎn)進行不定期的清查盤點，保證賬實相符。不隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的購置、報廢等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過國有資產(chǎn)管理中心評估或鑒定和批準才能辦理。五、部門整體支出績效情況強化部門單位聯(lián)動和公眾參與，形成了全方位推進的創(chuàng)建工作格局；爭取上級主管部門支持，邀請國家住建部、省住建廳專家多次來寧實地指導(dǎo)，找準了存在的差距制定《寧鄉(xiāng)市城市園林綠化養(yǎng)護技術(shù)導(dǎo)則》等四部技術(shù)標(biāo)準，編制《寧鄉(xiāng)市城市公園體系規(guī)劃》等七個規(guī)劃文本，長沙市人民滿意公園開展創(chuàng)建工作，六、總體評價和自評得分情況我單位支出績效總體良好，各項目標(biāo)達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各經(jīng)費支出按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。我單位根據(jù)部門整體支出績效自評指標(biāo)對部門整體支出量化評價，本次整體績效自評自評等級：優(yōu)。存在的困難與問題2022年新接管園區(qū)綠地養(yǎng)護