生產部組織架構及崗位職責(四篇)

第頁共頁消費部組織架構及崗位職責(四篇)無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以進步我們的語言組織才能。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。消費部組織架構及崗位職責篇一1、采購部經理○1建立和健全本部門規(guī)章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責、工作標準，落實公司和本部門各項規(guī)章制度及流程。○2全面負責華東區(qū)采購工作。對采購商品的價格、質量、到貨周期等進展監(jiān)視、把關，對采購訂單、合同進展審核?！?供給商的開發(fā)與管理。按照請購部門采購訂單中對質量的要求進展挑選供給商并建立供給商檔案。根據送貨及時率、售后效勞質量、價格比照相結合建立供給商評估體系?！?付款的監(jiān)視及執(zhí)行。按照oa流程、財務制度認真填寫付款審批單?！?加強內部團隊建立。保證部門與部門之間的友好關系，建立部門之間日常溝通反應制度?！?強化部門的平安意識，無任何平安隱患，無錢款喪失控制責任事故發(fā)生率為零，確保整個團隊無任何經濟問題。7嚴格按照公司制度，及時高效地執(zhí)行領導交辦的其他○工作。2、采購部主管1協(xié)助采購部經理做好采購部的日常管理工作，完善本○部門的規(guī)章制度、工作流程及標準。2理解和掌握公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各○類物資的供給渠道和市場變化情況。熟悉掌握各類物資的型號規(guī)格、性能參數及用處。3做好供給商的管理與挑選工作?！?指導并催促下屬展開業(yè)務，不斷進步其業(yè)務技能，確○保公司的正常運作。5做好與相關部門的協(xié)調與配合工作?！?做好本職范圍內的物資采購工作?！?、采購員1根據《采購部管理制度》、《采購部物資到貨制度》、《華○東區(qū)合同管理制度》等公司管理制度，對請購物資進展仔細核對，確保采購物資的準確無誤。詢價時要做到貨比三家，“同等質量選價格低的，同等價格選質量好的”。嚴格按照公司關于《合同審核的最新規(guī)定》進展《采購訂單/合同》的編制與審核。確保采購物資按要求到貨，以保障正常的消費秩序。2為進步公司的競爭力，降低消費本錢，努力做好采購○物資的本錢控制工作。3對包材的品質進展監(jiān)控?！?做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據的搜集整理，○按要求做好賬目的核對。5為確保公司產品品質及消費的穩(wěn)定，及時剔除不合格○供給商，引進合格供給商。6強化個人的平安意識，無任何平安隱患，無錢款喪失，○個人無任何經濟問題。7及時高效地完成領導交辦的其它工作?！?、內勤1按照公司oa流程、財務制度認真做好華東區(qū)報銷付款○工作。做到認真、仔細、全面、準確。2做好供給商檔案的整理與歸檔，建立和完善供給商更○新制度。3做好訂單、合同的整理歸檔工作。○4做好本部門人員的出勤考核工作。○5認真負責地履行部門平安員的職責?！鹣M部組織架構及崗位職責篇二集團財務部崗位職責1、負責集團的財務管理和日常的會計核算工作，合理調配集團的資金，加速資金的回籠與周轉，管好、用好集團的各項經費。2、定期向集團領導匯報、提供各中心財務方面準確可靠的信息，為領導決策當好財務參謀。3、負責工資及各類補貼的編制、核定和發(fā)放工作。4、參與草擬、審核集團內有關的經濟合同。5、做好集團各類會計資料及各類經濟合同文本的搜集、裝訂和會計檔案的保管工作。6、負責集團財會人員的培訓工作，不斷進步財會人員的業(yè)務程度與工作才能。7、協(xié)同院審計處做好二年一度的財務審計工作。8、負責集團的固定資產管理工作，建立詳細帳目，嚴格管理，指導、催促各相關部門，定期對固定資產進展清查，落實相應的保值責任人和保值目的。9、完成集團領導交辦的其他工作任務。主管會計崗位職責1、嚴格遵守財務科各項規(guī)章制度，認真進展會計監(jiān)視。2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完好性。3、負責合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查【摘要】：^p的標準性、科目的準確性。4、負責帳務處理，按時完成各種報表和分析^p報告。5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。6、負責定期審核、檢查債權和債務情況，發(fā)現問題及時請示匯報。7、做好勞資、社會保障等有關財務工作。8、負責法人證書、營業(yè)執(zhí)照等相關證件的年檢和單位法人印鑒的保管工作。9、負責對經費收支情況進展分析^p，提供分析^p報告。10、完成集團領導交辦的其他工作。出納會計崗位職責1、認真學習、貫徹執(zhí)行《會計法》，嚴格按照會計制度履行責任。2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，管好庫存現金。3、負責現金收付和結算，及時、準確辦理現金報銷結算業(yè)務。4、負責登記核算現金日記帳，做到日清月結。5、配合主管會計做好各種帳務處理。6、負責保管財務專用章、財政收據及現金支票。7、完成領導交辦的其他工作。固定資產管理方法固定資產是保證集團消費、經營的物質條件，為保證固定資產的有效使用和完全完好，進步固定資產利用率，促使其標準核算，確保財產保值增值，特制訂本方法。一、固定資產確實認1、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機構、運輸工具以及其他與消費經營有關的設備、器具、工具等。2、單位價值在800元以上，能單獨使用一年以上的儀器設備〔包括調入、贈送和自制的〕。3、單位價值雖在規(guī)定起點以下，但使用期限在一年以上的大批同類財產，如桌、椅、床等。二、固定資產的計價固定資產計價按以下方式確定：1、購入的，按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費、安裝本錢和繳納的稅金等計總價。2、自行建造的，按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出計價。3、投資者投入的，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值計價。4、融資租入，按照租賃協(xié)議或者合同確定的價款加運輸費計價。5、承受捐贈的，按照發(fā)票帳單上所列金額加上由集團負擔的運輸費、保險費、安裝費、調試費等計總價，沒有發(fā)票的，按照同類設備市價計價。6、在原有固定資產根底上進展改擴建的，按照固定資產原價，加上改擴建發(fā)生的支出，減去擴建中發(fā)生固定資產變價收入后的余額計價。7、盤盈的，按照同類固定資產的重置完全價值計價。三、固定資產的折舊1、以下固定資產應計提折舊：房屋和建筑物；在用的機器設備、儀器儀表、運輸車輛、工具器具；季節(jié)性停用和修理停用的設備；以經營租賃方式租出的固定資產；以融資租賃方式租入的固定資產。2、以下固定資產不計提折舊：房屋和建筑物以外的未使用、不需用的固定資產；以經營租賃方式租入的固定資產；已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產。3、固定資產折舊必須按“兩那么”要求采用分類折舊法，按照固定資產不同類別計提折舊。固定資產折舊采用平均年限法，年限由方案財務處提出建議，集團決定，不考慮殘值率折舊方法，年限一經確定不得隨意變更。4、固定資產必須按月計提折舊，月份內增加的固定資產次月開場折舊，當月減少固定資產，當月仍提折舊；集團按照提取的固定資產折舊照權責發(fā)生制原那么計入當月期間費用，不得沖減資本金。四、固定資產折舊費的使用固定資產折舊費用于重置固定資產及購置新設備、更新技術落后的舊設備，保證集團順利運作。五、固定資產的增加和減少1、增添固定資產必須經過申請、填制資產增置單，報公司總經理審批同意，金額較大的須經公司總經理辦公會議討論，報院分管領導批準。2、集團應當對固定資產進展定期或不定斯的盤點清查，盤盈固定資產應按重置價重新入帳，盤虧及毀損固定資產按固定資產凈值扣除變價收入、過失人及保險款后的差額計入營業(yè)外支出，籌建期固定資產損失計入創(chuàng)辦費用。3、集團內部固定資產轉讓、調撥也應按規(guī)定填轉讓、調撥單報集團審批并備案，調出集團的要報院分管領導批準并學院有關職能部門備案。六、固定資產報廢1、固定資產符合以下情況的，可申請報廢：〔1〕技術落后，耗能很高，效率很低的機器、設備、工具等。〔2〕使用期限已到達或超過規(guī)定年限，主要部件已存在嚴重缺陷、故障，不能修復或無修復價值的?！?〕因事故或不可抗力遭受嚴重損壞，不能修復或無修復價值的?！?〕損壞嚴重，無法修復或無修復價值的。2、報廢固定資產的鑒定、審批及處理：〔1〕凡集團自置的固定資產報廢，須填寫報廢申請報告，并對固定資產進展鑒定，確認設備符合報廢條件后，填寫“固定資產報廢單”一式四份，經公司審核批準作固定資產報廢損失，并及時做好銷帳處理。〔2〕固定資產報廢，須按照學院規(guī)定固定資產報損報廢制度執(zhí)行?！?〕報廢固定資產的殘值清理回收工作由學院統(tǒng)一辦理，并備案。七、固定資產管理責任制1、集團固定資產采用“誰保管誰負責”的管理責任制，采用分級管理方法。2、集團應設置資產保管員，負責對集團所有資產的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毀損由直接保管人員負責全額賠償。消費部組織架構及崗位職責篇三一、部門職責綜述：根據公司戰(zhàn)略開展方案制定財務管理制度，財務標準體系，資金方案，費用控制，利潤點分析^p，稅收籌劃。細化：1、根據公司戰(zhàn)略開展方案，制定集團公司財務管理制度和財務體系；2、根據公司戰(zhàn)略開展方案，制定集團公司財務標準體系，嚴格遵循國家相關政策，法規(guī)；3、根據公司經營情況，要求各職能部門編寫年度財務預算，并根據對應的預算，做到資金合理規(guī)劃，到達公司資金有效的被使用；4、財務管理，控制本錢費用，進展稅收謀劃，增加企業(yè)效益；5、負責資產管理、確保公司資金及財產的平安、實現公司資產的保值增值；6、加強財務核算，及時、準確、完好地記賬、算賬、報賬；7、根據財務報表分析^p正確地反映企業(yè)財務狀況和經營成果；8、配團公司各職能部門做好器械、耗材、化裝品等物資的結算、回款等工作；9、熟知國家相關政策為公司經營提供可靠的財務信息和經濟信息；10、負責集團公司各職能部門財務體系標準培訓〔含器械設備銷售人員、科室人員、我司醫(yī)學部醫(yī)生、工程主管、導醫(yī)客服〕；11、負責集團公司費用審核、完稅等相關工作；二、部門架構二級部門崗位姓名在崗情況薪資配置原那么將來開展無無無財務經理財務會計財務出納張軍無劉麗麗11部門1位1部門多位1會計=20終端三、崗位職責1、財務經理a、負責制定公司財務制度及流程；b、負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進展財務狀況分析^p工作。負責公司全面預算，資金運營；c、嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度；d、負責研究、設計與改良預算制度財務管理與會計制度；e、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析^p報告，負責財務決策工作；f、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析^p集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進展財務預測；g、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調，同時做好審核公司相關合同中相關條款；h、配團公司各職能部門做好器械、耗材、化裝品等物資的結算、回款，以及各項采購付款、費用報銷、人員工資、2、財務會計a、詳細負責跟進、指導、協(xié)調并監(jiān)視部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?、標準化；b、協(xié)助部門經理編制本部門工作方案，認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度；c、負責對器械設備銷售、終端科室進展賬務核對確保業(yè)績指標導向，做好費用控制，同期d、負責按期〔每月，每季度〕填制《納稅申報表》，并向主管稅務提供其他稅務資料，負e、根據前端需求，完成增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作，以及催促各項回款；f、負責搜集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制g、在不違背集團公司管理制度的前提，完成領導交代的其他工作，以及配團其他職能部門的各項工作需求；3、財務出納a、認真執(zhí)行銀行結算制度和現金管理制度；b、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關；c、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》；d、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》并協(xié)助財務經理編制《資金使用方案表》、《各部門費用預算表》；e、協(xié)助部門經理編制《各部門費用使用情況表》、《資金使用情況統(tǒng)計表》等配合其他職能部門的工作需求潤點分析^p，稅收籌劃。關政策，法規(guī)；預算，做到資金合理規(guī)劃，到達公司資金有效的被使用；四、績效考核1、財務經理考核工程工程說明財務分析^p和預測報告考核財務分析^p和預測報告的準確性本錢費用控制率考核集團公司本錢費用控制的情況集團資金使用率考核集團公司資金回款情況財務體系建立利潤點分析^p，稅收籌劃工作態(tài)度考核工作中的執(zhí)行及配合度室人員、我司醫(yī)學部醫(yī)生、工程主管、導醫(yī)客服〕；析工作。負責公司全面預算，資金運營；責財務決策工作；及經營成果，編寫財務狀況說明書，進展財務預測；以及各項采購付款、費用報銷、人員工資、獎金等工作；2、財務會計考核工程賬務處理稅務處理收入本錢分析^p工作態(tài)度項工作正?；藴驶?；，同期做好收入和費用比照分析^p報告；工程說明考核財務會計賬務處理的準確性考核財務會計的報稅及時性考核財務會計收入本錢分析^p準確性考核工作中的執(zhí)行及配合度計核算制度；他稅務資料，負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作；領取增值稅發(fā)票的登記工作，以及催促各項回款；證的錄入、匯總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明；團其他職能部門的各項工作需求；3、財務出納考核工程工程說明集團公司資金報表考核財務出納資金報告數據準確性集團公司費用報銷考核財務出納費用審核的準確性集團公司文檔管理考核財務出納合同、文件、印章保管平安性工作態(tài)度考核工作中的執(zhí)行及配合度金使用方案表》、《各部門費用預算表》；其他職能部門的工作需求公式不準確的次數/總次數實際費用/預算費用回款金額/應收賬款總額目的達成數/方案實際達成目的數逾期提交的報告數/總提交的報告數分值計算規(guī)那么100錯誤率1%，扣5分錯誤率2%以上，扣10分100超額每提升1%，扣10分降額每提升1%，加10分催促收回應收賬款80%，不扣分催促收回應收賬款70%，扣5分100催促收回應收賬款60%，扣10分無催促收回應收賬款，扣25分催促收回應收賬款100%，加5分100每提升1%，扣10分100每提升1%，扣10分權重數據25%總經辦25%各部門20%資金報表20%財務部10%總經辦公式賬務處理錯誤數量/本月賬務處理總數據逾期天數-國家規(guī)定報稅日期財務分析^p準確性/總財務分析^p次數逾期提交的報告數/總提交的報告數公式不準確的次數/總次數不準確的次數/總次數出錯次數/出錯總數逾期提交的報告數/總提交的報告數分值計算規(guī)那么100每提升1%，扣10分100每延遲1天，扣10分100每提升1%，扣10分100每提升1%，扣10分分值計算規(guī)那么100每錯誤一次，扣10分100每錯誤一次，扣10分100每錯誤一次，扣10分每提升1%，扣10分權重數據30%財務經理30%財務經理30%財務經理10%財務經理權重數據35%財務經理35%財務經理20%財務經理10%財務經理消費部組織架構及崗位職責篇四集團客戶部崗位職責【篇1：中國挪動集團客戶經理工作職責】集團客戶經理工作職責集團客戶經理是集團客戶效勞的主要責任人，集團客戶經理根據省公司集團客戶效勞管理方法規(guī)定，在本地集團客戶管轄分配機制根底上，建立并維護責任范圍內集團客戶關系，施行集團客戶效勞，完成集團信息化業(yè)務實現工作。一、職責范圍1、開展集團____搜集整理工作，建立集團客戶檔案；2、定期拜訪集團客戶，建立客戶關系，開展集團客戶營銷效勞工作，受理集團客戶的業(yè)務咨詢投訴，并對其進展及時處理，負責向集團客戶宣傳、推廣挪動通信的各項新業(yè)務，并及時反應集團客戶的，為公司決策提供根據；3、根據集團客戶業(yè)務需求，為集團客戶量身定做信息化應用解決方案，通過擴大信息化應用覆蓋范圍，穩(wěn)定維系集團客戶。4、按公司規(guī)定為集團客戶關鍵人客戶提供親情化、個性化、差異化的效勞；5、穩(wěn)定維系集團大客戶，拓展集團客戶成員規(guī)模及覆蓋范圍；6、開展?jié)撛诤透偁帉κ旨瘓F客戶，在新的集團客戶群體中樹立挪動公司優(yōu)質效勞的品牌形象；7、搜集、整理競爭對手關于集團客戶的營銷和效勞信息，并及時反應給公司，為維系和保有集團客戶提供決策根據；8、遵守公司保密制度。二、職責內容1、集團____檔案管理工作1〕開展市場調查，熟悉掌握管轄范圍內集團客戶情況。2〕對于符團客戶標準集團客戶應予建檔，核實關于集團客戶的原始資料，確保資料的準確性和真實性，錄入集團客戶管理系統(tǒng)。集團____及成員資料有變動要及時予以更新。3〕與集團客戶應簽訂“集團客戶效勞協(xié)議”，加蓋集團客戶單位公章，建立該集團____和成員____登記表，記錄聯絡人、聯絡、地址等各類客戶信息，妥善保存原始資料。4〕分析^p及監(jiān)管所轄集團客戶開展、收入、離網率等效勞指標。分析^p集團客戶消費行為和行業(yè)特征，準確掌握集團客戶消費狀況及單位性質，有針對性制訂效勞營銷措施和集團信息化整體解決方案。5〕在集團客戶管理系統(tǒng)中記錄集團客戶效勞及營銷活動及集團信息化產品應用。2、集團客戶效勞工作。1〕集團日常走訪按照a/b/cd集團客戶分類，客戶經理分層分級開展日常拜訪活動。通過上門走訪，理解客戶需求、信息化產品使用、效勞等情況，以及競爭對手對當地重要集團客戶的走訪和關系維系狀況。2客戶經理在集團客戶屬地區(qū)域營銷中心支持下，組織優(yōu)秀業(yè)務人員，有組織、有方案地開展上門效勞和營銷活動，答疑解難，解決集團客戶效勞問題和需求，提升集團業(yè)務推廣效率，有效應對競爭對手現場促銷活動，穩(wěn)固客戶關系。3對于信息化需求明顯的集團客戶單位，不定期舉辦行業(yè)信息化交流和推介會，邀請信息化需求類似的集團客戶共同參加。交流和推介會以介紹挪動信息化產品、行業(yè)應用先進經歷、溝通交流為主，時間以半天或一天為宜，必要時可申請組織客戶到信息化應用先進地區(qū)參觀學習。3、集團客戶關鍵人效勞工作1〕vip效勞將集團客戶中關鍵人列為vip客戶，根據vip客戶效勞標準，提供vip效勞。客戶經理通過適當方式明確告知客戶身份及效勞內容，進步客戶感知。集團客戶經理在節(jié)假日可以通過、短信方