設(shè)備大修全過程管理實施細則

設(shè)備大修管理實施細則第一章總則第一條為加強設(shè)備大修管理，規(guī)范大修管理程序，有效控制設(shè)備大修工期、質(zhì)量、成本，根據(jù)《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》、《神東公司機電設(shè)備管理辦法》和《設(shè)備大修管理辦法的有關(guān)補充規(guī)定》，結(jié)合EAM系統(tǒng)相關(guān)管理流程及目前大修管理的實際情況，制定本辦法。第二條設(shè)備大修管理范圍：凡構(gòu)成神東公司固定資產(chǎn)的設(shè)備涉及到的大修業(yè)務(wù)。第三條設(shè)備大修原則：設(shè)備大修費用超過設(shè)備原值的60%后，原則上不再大修，如因生產(chǎn)需要確大修的設(shè)備，必須經(jīng)公司審核通過后方可大修。第四條設(shè)備管理中心的職責(zé)1、負責(zé)設(shè)備大修計劃的編制和調(diào)整工作；2、負責(zé)大修計劃的執(zhí)行及安排工作；3、負責(zé)大修配件計劃的審核工作；4、負責(zé)設(shè)備大修過程的監(jiān)督檢查工作；5、負責(zé)組織大修預(yù)算的會審工作；6、負責(zé)組織外委大修設(shè)備的招投標工作；7、負責(zé)組織大修設(shè)備的竣工驗收工作。第五條維修中心的職責(zé)1、負責(zé)按照大修計劃安排編制大修配件計劃；2、負責(zé)大修設(shè)備狀態(tài)的前期調(diào)研工作；3、按照大修計劃安排，按期保質(zhì)保量完成大修工作；4、負責(zé)承修設(shè)備外委部件的前期技術(shù)準備、工期控制及驗收工作；5、負責(zé)大修設(shè)備的日常管理工作；6、負責(zé)大修設(shè)備的預(yù)、決算書編制及技術(shù)資料準備工作。第六條物資供應(yīng)中心的職責(zé)1、負責(zé)完成大修配件計劃的采購工作；2、負責(zé)大修配件的審核及利庫工作；3、負責(zé)大修舊件的日常保管工作。第二章前期管理第七條大修計劃的編制1、引進設(shè)備大修建議計劃的編制：由設(shè)備管理中心項目部根據(jù)下一年度《設(shè)備接續(xù)計劃》、《設(shè)備配套計劃》及設(shè)備運行狀態(tài)，要在每年的6月30日以前完成下一年度大修建議計劃的編制工作。2、國產(chǎn)設(shè)備大修建議計劃的編制：設(shè)備使用單位根據(jù)國產(chǎn)設(shè)備的使用時間、過煤量及設(shè)備運行狀態(tài)，于每年的9月10日以前向設(shè)備管理中心項目部提報下一年度的大修建議計劃，對于設(shè)備大修計劃金額超過10萬元的設(shè)備必須有專題報告。設(shè)備管理中心根據(jù)各單位提報的大修建議計劃進行現(xiàn)場核查、確認，于每年的9月30日以前，編制出下一年度的國產(chǎn)設(shè)備大修建議計劃。3、設(shè)備管理中心完成引進設(shè)備大修建議計劃的編制工作后，報公司動力部、計劃部會審，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行。第八條大修配件計劃的編制與提報1、承修單位要根據(jù)公司下達的年度大修計劃設(shè)備管理中心下達的委托書要求，在規(guī)定時間（大修設(shè)備開工前6－8個月）內(nèi)按照EAM流程完成大修配件計劃編制與提報工作，在編制配件計劃時，對已國產(chǎn)化及本地化采購的部件及零配件必須采用。2、物資供應(yīng)中心要在每年的第四季度與外方簽訂階段性配件價格協(xié)議，并將相應(yīng)配件價格以光盤形式交設(shè)備管理中心和設(shè)備維修中心。承修單位在編制大修配件計劃時要附明相關(guān)配件光盤價格。3、配件計劃經(jīng)設(shè)備管理中心審核，轉(zhuǎn)物資供應(yīng)中心采購。設(shè)備管理中心對每份配件計劃的審核時間不得超過3天，物資供應(yīng)中心對每份大修配件計劃審核匯總時間不得超過7天。4、物資供應(yīng)中心要在每年的第四季度與外方簽訂階段性配件價格協(xié)議，并將配件價格協(xié)議反饋給設(shè)備管理中心和設(shè)備維修中心。設(shè)備維修中心在編制大修配件計劃（EAM系統(tǒng)內(nèi)提報配件采購申請）時必須填寫配件價格。5、物資供應(yīng)中心對于已有光盤協(xié)議價格的配件計劃，根據(jù)管理部門的審核、審批意見直接傳國貿(mào)部采購；對于無光盤協(xié)議價格的要經(jīng)神華國貿(mào)詢價，將詢價結(jié)果轉(zhuǎn)設(shè)備管理中心項目部確認后采購。6、設(shè)備管理中心項目部負責(zé)按項目只對大修配件需求總金額進行審核，原則上大修配件費總額不超設(shè)備現(xiàn)同購置價的40％，對于超過設(shè)備原值40%的大修配件計劃，必須經(jīng)動力部確認審批后，方可采購。7、維修中心國產(chǎn)化部將已國產(chǎn)化和本地化采購的部件、零配件明細及時轉(zhuǎn)發(fā)給設(shè)備管理中心和物資供應(yīng)中心，維修中心在編制配件計劃時（在EAM系統(tǒng)內(nèi)錄入采購申請時）必須分清引進件、國產(chǎn)化件、本地化采購件，并附相關(guān)價格及匯總。8、設(shè)備維修中心根據(jù)已大修過設(shè)備的經(jīng)驗制定出單臺設(shè)備的大修標準配件清單，在保證設(shè)備大修質(zhì)量的前提下，大修配件的剩余量不應(yīng)大于訂購配件量的10%，并以此為考核基準，每減少1個百分點獎勵1000元，每超1個百分點罰款500元。第九條大修配件計劃訂購、跟蹤及信息反饋1、物資供應(yīng)中心對于已審核、利庫的大修配件要在7天以內(nèi)及時發(fā)往國貿(mào)部訂購，并跟蹤、催辦每份大修配件計劃的執(zhí)行情況。2、物資供應(yīng)中心要按照規(guī)定格式，按照大修項目以電子文檔的形式將大修配件計劃執(zhí)行情況進入EAM系統(tǒng)，便于設(shè)備管理中心和設(shè)備維修中心查尋。3、設(shè)備管理中心項目管理員和配件計劃管理人員必須按照項目一一對應(yīng)地將大修配件計劃提報時間、合同簽訂時間、到貨時間填寫清楚，并定期跟蹤督促、檢查配件計劃的執(zhí)行情況。對于延期及重點大修設(shè)備配件計劃的執(zhí)行情況要及時向機電動力部匯報。4、大修配件單獨存放，為保證大修進度，要求大修配件按項目設(shè)立貨位，以保證大修配件的及時發(fā)放。5、為保證大修配件消耗的真實性和準確性，承修單位要按機型制定領(lǐng)用配件的合理工單數(shù)量，做到既保證大修，又能保證單臺設(shè)備大修配件消耗的準確性。領(lǐng)用大修配件時必須執(zhí)行工單，并按項目批準的配件計劃領(lǐng)用，剩余件退庫；若領(lǐng)用超出項目批準的配件計劃，須經(jīng)設(shè)備管理中心項目部確認審批后方可領(lǐng)用。未經(jīng)批準的大修配件不予結(jié)算，并對承修單位罰款1000－5000元。6、配件出庫后必須及時辦理出庫票，出庫票必須統(tǒng)一規(guī)范，能清楚反映出配件名稱、件號、配件編碼、合同號、主機名稱和所用設(shè)備的序列號、單價和合計價格。7、對于太科院承修的設(shè)備，太科院根據(jù)自身的技術(shù)力量和配件組織能力盡可能自行組織，確實組織不到的配件，在大修設(shè)備開工前6個月將配件計劃報設(shè)備管理中心審核，通過物供中心采購。對于大修設(shè)備的關(guān)鍵部件，為保證大修設(shè)備的質(zhì)量和高可靠性，太科院要向神東公司動力部、管理中心項目部提供專業(yè)廠家的資質(zhì)等資料。第十條大修協(xié)議及合同管理1、設(shè)備大修實行協(xié)議或合同化管理，并嚴格按照神東公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、在每年下達大修計劃之后，于11月底以前由設(shè)備管理中心代表公司與承修單位擬定年度意向性大修協(xié)議，由設(shè)備管理中心組織經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部等部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。3、大修設(shè)備開工前一個月由設(shè)備管理中心項目部向承修單位中下達設(shè)備大修委托書。4、大修設(shè)備開工前，承修單位對設(shè)備運行狀況進行調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定基本大修方案和預(yù)算報設(shè)備管理中心項目部。在設(shè)備解體檢測過程中，承修單位邊解體檢測邊修正方案和預(yù)算，待全部解體檢測完后，提報完整的大修方案和準確的預(yù)算，設(shè)備管理中心組織，公司動力部、計劃部、財務(wù)部、企管部、紀審辦與承修單位共同審核后，與承修單位簽訂大修合同。對于維修中心內(nèi)部承修單位由設(shè)備管理中心代表公司與維修中心簽訂大修合同；對于外部承修單位，由公司與承修單位簽訂大修合同。5、對于同一類型的單臺設(shè)備，在年度第一次大修解體檢測后，根據(jù)工時定額、材料及工器具消耗定額、機械設(shè)備使用定額、配件消耗量以及以前同類設(shè)備的大修費，與承修單位簽訂年度大修合同，并制定相應(yīng)的考核獎罰基準。在以后大修同類設(shè)備時根據(jù)設(shè)備狀態(tài)，在原合同的基礎(chǔ)上調(diào)整相應(yīng)的系數(shù)，進行合同化管理。第十一條大修設(shè)備入廠驗收管理1、設(shè)備管理中心在大修設(shè)備升井前10天，對設(shè)備運行狀態(tài)、部件編號和運行情況、設(shè)備存在問題進行全面了解，按表格的形式記錄清楚，特別是對安排大修的電氣設(shè)備在升井前5天進行鉛封，以避免換件的現(xiàn)象發(fā)生，造成固定資產(chǎn)流失。2、為保證設(shè)備及時大修，根據(jù)年度大修計劃安排，在替換設(shè)備到位的情況下，設(shè)備使用單位必須將設(shè)備按設(shè)備管理中心規(guī)定的時間入廠。3、入廠大修設(shè)備驗收工作由設(shè)備管理中心調(diào)劑部組織，項目部、承修單位、設(shè)備使用單位或生產(chǎn)服務(wù)中心參加。4、設(shè)備使用單位必須保證入廠大修設(shè)備機體清潔，零部件齊全、完整，電氣設(shè)備的鉛封完好，能夠通電運轉(zhuǎn)。（1）入廠大修設(shè)備未進行清洗，除要求設(shè)備使用單位再進行清洗外，處以2000-5000元罰款；（2）對于鉛封不完好的電氣設(shè)備，查明原因后，對設(shè)備使用單位或設(shè)備運輸單位5000-10000罰款；（3）對于丟失件，查明原因分清責(zé)任單位后，除照價賠償外，處以丟失件10-30%的罰款；（4）對于損壞件，查明原因后，屬于未經(jīng)公司有關(guān)部門同意，私自替換的除按照配件原值的2倍扣款外，并處以損壞件20-50%的罰款；屬于運輸過程中管理不善造成的損壞，對設(shè)備運輸單位處以10-30%的罰款。（5）相應(yīng)扣款轉(zhuǎn)到該臺設(shè)備大修費中，以控制大修成本。5、設(shè)備入廠驗收必須執(zhí)行通電運轉(zhuǎn)制度。第三章國產(chǎn)化大修及外委大修管理第十二條國產(chǎn)化大修及部件外委大修原則：1、設(shè)備及部件原則上全部由維修中心負責(zé)，設(shè)備維修中心無資質(zhì)大修的設(shè)備或部件進行外委修理；2、隨著生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備大修量的增加，設(shè)備維修中心的大修能力不能滿足大修需求的，進行外委或國產(chǎn)化修理。第十三條設(shè)備整機大修的外委工作由設(shè)備管理中心負責(zé)，根據(jù)公司招投標規(guī)定和下達專項資金計劃時間，按批次集中招投標。第十四條對于已委托維修中心承修的整機設(shè)備內(nèi)的部件或結(jié)構(gòu)件外委修復(fù)，由維修中心負責(zé)。需要招投標的執(zhí)行《設(shè)備及部件外委和國產(chǎn)化招投標管理辦法（試行）》及“EAM系統(tǒng)外委工單流程”，報設(shè)備管理中心項目部審核，動力部審批后執(zhí)行。維修中心必須將外委的技術(shù)協(xié)議、外委合同、驗收合格證書等全套資料制作成電子文檔，掛接在EAM系統(tǒng)相應(yīng)項目上；全套的外委資料原件報設(shè)備管理中心項目部一份存檔。第十五條對于一次性維修費用在5萬元（含5萬元）以下的大修設(shè)備，由設(shè)備管理中心按照招投標程序自行組織招投標或招議標，確定承修廠家，結(jié)果報機電動力部、計劃部審批后執(zhí)行。每月由機電動力部向公司主管領(lǐng)導(dǎo)集中匯報一次。第十六條對于一次性維修費用在5萬元以上的外委大修設(shè)備或部件，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條對于類型機同、數(shù)量較大的大修設(shè)備或部件（如JOY采煤機、連采機、梭車等設(shè)備的機架、結(jié)構(gòu)件和所有采掘設(shè)備的電機、液壓泵和液壓馬達等），可通過招投標或招議標的形式與承修廠家簽訂階段性協(xié)議和合同，以簡化手續(xù)、減少重復(fù)工作，縮短大修工期，保證大修質(zhì)量。第十八條參加招投標的專業(yè)廠家不得少于3家（因?qū)I(yè)廠家少等特殊情況可少于三家），承修廠家由計劃實施單位或設(shè)備維修中心負責(zé)推薦有資質(zhì)、信譽好的專業(yè)廠家。第十九條對于設(shè)備招標大修，招標通知或邀請函由設(shè)備管理中心負責(zé)發(fā)出。招標前，設(shè)備管理中心項目部組織，公司動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部、紀審辦和質(zhì)檢站等部門參加，對參加投標廠家的資質(zhì)進行審查，若與安全密切相關(guān)（如天車等起重設(shè)備、鍋爐壓力容器），廠家的資質(zhì)審查必須有公司安監(jiān)局參加。參加投標廠家資質(zhì)審查符合要求方可參加投標。第二十條公司招投標評委庫建立：公司各單位建立設(shè)備大修招標評委庫，對于維修中心承修的設(shè)備，設(shè)備維修中心評委庫人員按維修部門分，每個部不得少于5人，全廠不得少于24人；計劃實施單位評委庫人員不得少于5人，公司各業(yè)務(wù)職能部門評委庫人員不得少于3人。第二十一條招投標前，計劃實施單位負責(zé)做好以下工作：1、對需進行外委招標修理的設(shè)備或部件向設(shè)備管理中心項目部提交《設(shè)備、部件外委修理招投標申請》，經(jīng)設(shè)備管理中心項目部審核，報動力部審批后執(zhí)行。2、根據(jù)設(shè)備的狀況和存在的問題，對需外委大修的設(shè)備或部件提出修理項目、技術(shù)要求、工期等，設(shè)備管理中心項目部負責(zé)組織，計劃實施單位編制標書。3、推薦有資質(zhì)的專業(yè)廠家不少于3家，報設(shè)備管理中心項目部，對于初次參加神東公司招投標的廠家，必須攜帶企業(yè)的各類資質(zhì)證明證件，不是法人代表的必須出據(jù)企業(yè)法人的授權(quán)書原件。資質(zhì)證件：企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或修理的資質(zhì)許可證、稅務(wù)登記證等。經(jīng)公司動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部、紀審辦對參加投標廠家進行資質(zhì)審查合格后，方可參加招投標；對于與安全密切相關(guān)的設(shè)備大修如天車、鍋爐等必須有公司安檢局參加，對參加投標廠家進行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查合格后，由設(shè)備管理中心項目部向投標廠家邀請函，購買標書。4、組成公司招投標評標小組：設(shè)備管理中心項目部以書面形式通知公司各業(yè)務(wù)職能部門，招投標的項目、數(shù)量，招投標的時間總體安排，招投標地點。參加評標的評委人數(shù)不得少于7人，否則不得招開招投標會。5、計劃實施單位負責(zé)對投標廠家進行設(shè)備狀況和修理內(nèi)容現(xiàn)場技術(shù)交底，編制標書，并要求投標廠家嚴格按標書要求編制投標書。6、投標書必須加蓋投標單位公章并封存，否則為無效標書。7、投標前投標單位按通知要求購買標書，對要求交抵押金的必須交足抵押金，否則不能參加投標。8、評標原則：評委根據(jù)各投標廠家的綜合實力、信譽，投標的價格、工期、質(zhì)保期等，綜合考慮，按記名方式推薦廠家。9、投標結(jié)束后，評標小組在公司紀審辦的監(jiān)督下，公布評委推薦票數(shù)情況，最終以得票多者為推薦中標單位，形成會議紀要，評委簽名。設(shè)備管理中心項目部呈報會議推薦中標廠家的中標通知書，報公司招投標領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。10、公司招投標領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由設(shè)備管理中心負責(zé)通知中標廠家。計劃實施單位必須與中標廠家按招投標會議內(nèi)容簽訂大修技術(shù)協(xié)議,公司各業(yè)務(wù)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)在大修合同會簽單上全部簽完字后，簽訂大修合同。大修合同按公司企管部提供的范本，由設(shè)備管理中心審核后報公司企管部，企管部代表神東公司與中標廠家簽訂大修合同。第二十二條由設(shè)備管理中心組織公司相關(guān)部門、設(shè)備使用單位，于每年12月份對國內(nèi)承修單位和廠家進行綜合評議，對于合作時間較長、大修質(zhì)量可靠、誠實守信的單位和廠家，經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部、紀審辦確定，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，不再進行招投標，并與公司簽訂階段性大修協(xié)議和合同后執(zhí)行。第四章過程控制第二十四條大修方案的制定及預(yù)算的編制1、設(shè)備承修單位一邊對設(shè)備進行解體檢測，一邊編制準確的大修預(yù)算和配件計劃明細，解體檢測完成后向設(shè)備管理中心提報詳細的大修方案、預(yù)算書、配件計劃明細（包括更換件、修復(fù)件、自制件），由設(shè)備管理中心組織經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部會審后執(zhí)行。并且由該車間的設(shè)備監(jiān)理負責(zé)全過程大修的跟蹤監(jiān)理，核對配件更換明細，記錄實際發(fā)生工時及材料消耗種類及消耗量。2、承修單位編制完設(shè)備大修方案和預(yù)算書后，按一式五份提報給設(shè)備管理中心，由設(shè)備管理中心組織公司機電動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部會審。第二十五條設(shè)備大修方案及預(yù)算的會審1、為進一步規(guī)范設(shè)備大修程序，有效控制設(shè)備大修成本，使大修工作程序化、制度化、規(guī)范化，實行設(shè)備大修方案和預(yù)算會審制度。2、大修管理會審小組由公司動力部、計劃部、財務(wù)部、企管部、紀審委、設(shè)備管理中心相關(guān)人員組成，并在一定的時期內(nèi)相對固定。3、會審方式為：承修單位匯報大修方案、預(yù)算依據(jù)及費用構(gòu)成，預(yù)算的大修總成本，大修工期和質(zhì)量保證措施；設(shè)備使用單位匯報大修前的運行狀況和日常檢修情況；設(shè)備管理中心匯報大修方案和預(yù)算初審情況及大修總成本占設(shè)備現(xiàn)購置價的百分比；會審小組現(xiàn)場查看準備大修的設(shè)備；會審小組審核、確認、簽字。第二十六條設(shè)備大修方案及預(yù)算的變更1、承修單位在大修過程中，如因特殊情況，需要對原大修方案和預(yù)算變更時，向設(shè)備管理中心項目部提交《設(shè)備大修變更報告》和《變更簽證單》。對于變更資金量超過原預(yù)算費用的10%時，設(shè)備管理中心組織，公司會審小組審批后執(zhí)行；對于變更資金量低于原預(yù)算費用的10%時，設(shè)備管理中心進行審核、確認、簽字后執(zhí)行。并將《設(shè)備大修變更報告》和《變更簽證單》作為大修預(yù)算的補充內(nèi)容和結(jié)算依據(jù)。2、無《設(shè)備大修變更報告》和《變更簽證單》的視為無變更內(nèi)容，不予結(jié)算。3、設(shè)備大修工時費、材料及工器具消耗費、機械設(shè)備使用費實行定額管理，執(zhí)行公司規(guī)定。4、配件消耗實行目標管理，根據(jù)修理項目、工藝確定以設(shè)備現(xiàn)購置價百分比為考核標準，按節(jié)余金額的15％獎勵，按超出金額的5％處罰。5、設(shè)備大修工期按《工時、工期定額》執(zhí)行，如因生產(chǎn)急需按設(shè)備大修委托書要求執(zhí)行。6、設(shè)備大修質(zhì)量由承修單位自行負責(zé)，并實行質(zhì)量保證期制度。在設(shè)備大修出廠投入使用一開始，承修單位必須至少跟班一周，對現(xiàn)場發(fā)生的問題及時處理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。第二十七條拆件管理1、生產(chǎn)單位急需，經(jīng)物供中心核實庫存無此件，需在現(xiàn)有設(shè)備上拆件，必須到設(shè)備管理中心設(shè)備調(diào)劑部辦理拆件手續(xù)，調(diào)劑部指定被拆設(shè)備。2、若從大修設(shè)備上拆件，必須經(jīng)設(shè)備管理中心項目部簽字，設(shè)備維修中心在收到拆件出庫票后方可執(zhí)行拆件。物資供應(yīng)中心對設(shè)備維修中心出負票，用件單位只付配件原值，以保證大修成本的真實性。3、拆件費：因承修單位參與拆件發(fā)生的費用，經(jīng)設(shè)備管理中心與公司相關(guān)部門審核后，半年集中結(jié)算一次，費用由設(shè)備大修專項資金承擔(dān)。4、拆件后，物供中心必須與設(shè)備管理中心調(diào)劑部辦理采購合同，及時補訂所拆件，以保證大修設(shè)備按期出廠。物供中心及時將所拆件的補訂情況反饋給設(shè)備管理中心項目部。機電動力部每一季度對物資供應(yīng)中心的拆件情況考核檢查一次，若物資供應(yīng)中心沒有做配件補充計劃，處以配件價格10%的罰款。5、返廠設(shè)備要求能正常起動運轉(zhuǎn)，嚴禁設(shè)備升井前突擊拆件，發(fā)現(xiàn)后由設(shè)備管理中心執(zhí)行罰款處理。第二十八條大修過程的監(jiān)理1、設(shè)備大修實行質(zhì)量監(jiān)理員制度。2、在設(shè)備維修中心和技術(shù)創(chuàng)新基地的每個車間設(shè)1名質(zhì)量監(jiān)理員，對該車間的大修質(zhì)量進行過程監(jiān)督。3、設(shè)備大修質(zhì)量監(jiān)理員實行聘用制，合同期限為一年，如需要再進行續(xù)簽。4、設(shè)備大修質(zhì)量監(jiān)理員的工作職責(zé)：（1）監(jiān)督設(shè)備維修人員是否按工藝、質(zhì)量標準對設(shè)備及部件進行解體，避免非標準作業(yè)，造成設(shè)備及部件的損壞；（2）監(jiān)督設(shè)備維修人員是否按技術(shù)標準對設(shè)備及部件進行檢測，并對需要更換及修復(fù)的零部件進行確認、記錄；（3）對維修車間提報的配件計劃進行初審、確認；（4）對公司設(shè)備大修管理小組會審?fù)ㄟ^的更換件、修復(fù)件、自制件進行監(jiān)督、檢查、核實、確認。（5）對承修單位的零部件修復(fù)、安裝全過程進行跟蹤監(jiān)督；（6）配合項目管理員對承修單位提報的預(yù)算書、決算書進行初審；（7）對承修單位實際發(fā)生的工時數(shù)，按單臺設(shè)備及維修工藝進行寫實；（8）對單臺設(shè)備實際消耗材料進行寫實；（9）對大修設(shè)備更換下的舊件進行清點、核實，并監(jiān)督承修單位的相關(guān)人員對舊件進行初鑒、分類。第二十九條設(shè)備大修的成本控制1、大修成本控制：單臺引進設(shè)備的大修總成本不應(yīng)超出設(shè)備現(xiàn)購置價格的60％，若超出60％，由公司確定是否進行大修。2、配件費：配件消耗實行目標管理，根據(jù)修理項目、工藝確定以設(shè)備現(xiàn)購置價百分比為考核標準，按節(jié)余金額的15％獎勵，按超出金額的5％處罰。3、自制件。設(shè)備維修中心自制件，必須附有該配件的加工圖紙，經(jīng)設(shè)備管理中心項目部大修項目分管人員簽字認可。設(shè)備維修中心組織的外委國產(chǎn)化件，按國產(chǎn)化流程和工單外委流程執(zhí)行，必須將國產(chǎn)化件的明細和加工圖紙報設(shè)備管理中心項目部審核，動力部審批。自制件價格低于原配件價格30％，一律按原配件價格的30％結(jié)算，高于30％按實際發(fā)生額審定后結(jié)算。但自制件價格達到原配件價格50％時，就不再自制。（此比例按公司正式下達的文件為準）第三十條設(shè)備大修工期控制1、按承包方案確定的工期，以委托書下達的開工日期為準，每提前一天，獎勵考核工時的3％；每推遲一天則相應(yīng)扣除考核工時的3％?？⒐と掌谝栽O(shè)備調(diào)試運轉(zhuǎn)正常，竣工驗收時將《設(shè)備大修出廠質(zhì)量檢驗報告》（中英文）、《竣工報告》和《竣工驗收證書》填寫齊全完整和大修替換下來的《舊件清點移交表》資料準備完備，主要舊件按要求掛上標簽為標志，舊件由承修單位送到物供中心指定庫，由物資供應(yīng)中心代保管。2、因生產(chǎn)接續(xù)計劃變化對大修設(shè)備的工期進行必要的調(diào)整或因生產(chǎn)急需拆正在大修設(shè)備的配件而影響大修工期除外。第三十一條大修質(zhì)量考核在質(zhì)保期內(nèi)（綜采設(shè)備過煤量100萬噸；連采設(shè)備回采過煤量36萬噸，掘進過煤量20萬噸），每出現(xiàn)一次檢修質(zhì)量問題扣除考核工時的20％，影響時間在5小時以上加扣10％。第三十二條大修預(yù)算和結(jié)算考核（1）大修預(yù)算：大（項）修設(shè)備解體、檢測過程中，編制大（項）修預(yù)算，解體、檢測完后，三日內(nèi)提報配件明細和預(yù)算。每推遲一天扣除考核工時的5％，并按100元／天罰款。（2）大修結(jié)算：大（項）修竣工驗收后十天內(nèi)提交決算資料，每推遲一天扣除考核工時的5％，并按500元／天罰款。若因配件票出據(jù)問題或開不出配件票據(jù)，承修單位在此期間，必須將未開據(jù)的出庫票以書面形式報項目部并說明原因，項目部負責(zé)協(xié)調(diào)、查明原因；若無特殊原因，物供中心延誤，對物供中心罰款1000－5000元／項目。第三十三條大修工單和檢修記錄考核。要求維修中心每臺大修設(shè)備的檢修記錄要準確、齊全，所有檢修工單必須進入EAM系統(tǒng)的該項目中，嚴格執(zhí)行EAM系統(tǒng)的要求。經(jīng)查每有一項不合格扣除考核工時的1％，并按《EAM系統(tǒng)運行管理考核獎罰辦法》處罰。第五章驗收結(jié)算管理第三十四條大修設(shè)備的驗收1、大修設(shè)備完工后，承修單位向設(shè)備管理中心提報竣工報告，同時將大修的各種資料準備齊全（開工報告、大修預(yù)算或大修合同、中標通知書、技術(shù)協(xié)議、更換件明細表即大修舊件清點鑒定移交表、大修變更工程簽證單和大修出廠質(zhì)量檢測報告）。2、設(shè)備管理中心組織，公司動力部、計劃部、財務(wù)部及租用單位參加共同進行驗收。對于與安全密切相關(guān)的設(shè)備如天車大修、鍋爐大修等，公司安檢局必須參加。3、驗收時，承修單位向公司驗收小組首先簡要匯報大修整個工程概況，提供整套大修資料，驗收小組對大修資料初審后，根據(jù)《設(shè)備大修出廠質(zhì)量檢測報告》逐條逐項進行檢查、檢驗，內(nèi)部隱蔽項目查看檢修記錄，通電試運轉(zhuǎn)。對于維修中心承修的設(shè)備，且有JOY公司或其它外方廠家提供技術(shù)支持和質(zhì)量把關(guān)的設(shè)備，由維修中心負責(zé)要求外方廠家必須提供《大修質(zhì)量檢測標準和檢測報告》，維修中心負責(zé)將英文翻譯成中文，各項指標必須有標準和實際測試數(shù)據(jù)，檢測人必須簽字。驗收合格后參加驗收人員在竣工驗收證書上簽字認可。4、對驗收存在問題，承修單位根據(jù)驗收小組提出的要求，限期整改，整改完后通知設(shè)備管理中心，組織對存在問題及整改情況進行二次驗收，并簽字認可。5、設(shè)備出廠前，租用單位必須到設(shè)備管理中心調(diào)劑部辦理設(shè)備租賃手續(xù)。第三十五條設(shè)備大修預(yù)、結(jié)算的編制原則：按照EAM系統(tǒng)要求的大修費用五項構(gòu)成進行編制。1、物料成本――項目中從倉庫中直接出庫的物資（配件和材料）。配件費以單臺設(shè)備解體檢測后的實際更換量計入。根據(jù)設(shè)備拆解后公司會審的大修預(yù)算配件明細、經(jīng)設(shè)備管理中心項目部簽批的變更單和大修監(jiān)理人員現(xiàn)場確認單為準計入；材料費取1.4元/工時（以公司下達文件為準）。以上配件全部在EAM系統(tǒng)內(nèi)建立工單，并與實際發(fā)生一致。大修結(jié)算書內(nèi)的配件票據(jù)排列順序應(yīng)按該項目在EAM系統(tǒng)內(nèi)的時間先后、按工單及工單內(nèi)配件的排列順序依次排列。即大修結(jié)算書物料票據(jù)必須與EAM系統(tǒng)相一致，以便審核、結(jié)算。未按此要求排列，在結(jié)算時扣除大修人工費的5－10％并罰款1000－5000元／項目。物供中心開據(jù)的出庫票必須按EAM的要求統(tǒng)一規(guī)范格式，未按統(tǒng)一規(guī)范格式開據(jù)，造成大修無法結(jié)算，對物供中心罰款1000－5000元／項目。2、人工成本――項目的內(nèi)部人工費用（見《綜采、連采設(shè)備及特種車輛大項修工時定額》）。工時單價、管理費、計劃利潤取費以公司下達文件為準。（根據(jù)設(shè)備管理中心為設(shè)備維修中心下達的年度計劃工時、公司為維修中心核定的年度工資總額、管理費用及計劃利潤，確定維修中心年度工時單價、管理費率和利潤率。）3、工具使用成本――項目中工具的使用費用。天車使用費以公司下達文件為準，日常消耗工具費取1.2元/工時（以公司下達文件為準）。4、服務(wù)成本――項目中委托系統(tǒng)外單位總包完成的任務(wù)和工單的合同費用。以合同費用計入。附外委合同及相關(guān)資料。5、雇用人工成本――項目中雇用的外來服務(wù)人工費。按合同規(guī)定，以實際發(fā)生計入。第三十六條大修結(jié)算資料的組成封面、編制說明、費用表、大修合同（包括外委合同）、設(shè)備入廠驗收單、委托書、開工報告、公司會審的中檢書、大修內(nèi)容變更報告和變更簽證單、更換舊件清點移交明細表、竣工報告、竣工驗收證書、大修出廠質(zhì)量檢驗報告和所有物料出庫票據(jù)。第六章質(zhì)量跟蹤管理第三十七條承修單位應(yīng)建立大修跟蹤服務(wù)隊，對大修后投入運行設(shè)備開始至少跟班一周，對在質(zhì)量保證期內(nèi)的設(shè)備了解和掌握其運行狀態(tài)，對存在的問題及時處理。第三十八條大修設(shè)備驗收出廠投入使用后，運行狀況跟蹤由設(shè)備管理中心運行部負責(zé)，出現(xiàn)故障后，要及時通報項目部和設(shè)備維修中心。第三十九條設(shè)備管理中心項目部應(yīng)隨時和使用單位了解大修出廠設(shè)備的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時通知承修單位，會同運行部到現(xiàn)場處理，并查明原因，落實責(zé)任。第四十條項目部對所負責(zé)每一臺大修出廠設(shè)備建立大修設(shè)備質(zhì)量跟蹤記錄。第四十一條大修設(shè)備投入運行后，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的故障，使用單位必須以書面形式將故障情況報項目部、運行部。由項目部通知承修單位及時到現(xiàn)場處理，所需配件先由承修單位提供，運行部現(xiàn)場組織承修單位和使用單位對故障原因分析鑒定，將故障原因和責(zé)任落實結(jié)果反饋給項目部并報公司動力部。第四十二條因大修質(zhì)量問題所發(fā)生的一切費用由承修單位承擔(dān)；因使用單位操作不當或維護不到位，所發(fā)生的一切費用由使用單位承擔(dān)；因配件或材料的質(zhì)量問題，為了保證生產(chǎn)，在處理故障時所需配件由物供中心負責(zé)組織提供，并向提供配件的廠家和供應(yīng)商索賠。因使用單位責(zé)任造成，承修單位所發(fā)生的人工費等由使用單位負責(zé)承擔(dān)，承修單位報出預(yù)算，經(jīng)運行部和項目部共同審定后，由使用單位支付；若拒不支付，項目部負責(zé)對使用單位直接扣款轉(zhuǎn)給承修單位，并對使用單位處以5000-10000元罰款。第四十三條若使用單位直接找承修單位進行處理，承修單位必須將情況通知項目部大修項目負責(zé)人。否則所發(fā)生的配件費和人工費一律由承修單位承擔(dān)，大修一律不予結(jié)算。若設(shè)備管理中心項目部通知承修單位立即到現(xiàn)場處理，承修單位遲遲不動或不到現(xiàn)場處理，項目部對承修單位在結(jié)算時扣除大修人工費的5－10％，同時對承修單位處以5000－10000元罰款。第四十四條大修設(shè)備投入運行后，如因維修原因造成的停產(chǎn)事故，停產(chǎn)時間在2小時以內(nèi)的扣除20%的考核工時外，處以500-1000元的罰款；停產(chǎn)時間在2-5小時之間的扣除40%的考核工時外，處以1000-2000元的罰款；停產(chǎn)時間超過5小時的扣除60%的考核工時外，處以2000元的罰款。第七章舊件管理第四十五條公司成立舊件鑒定、修復(fù)件估價小組，其成員由公司機電動力部、計劃部、企管部、財務(wù)部、紀審委、設(shè)備管理中心項目和診斷部、設(shè)備維修中心相關(guān)人員組成第四十六條承修單位在設(shè)備大修時必須將更換下來的舊件按項目進行分類管理，填寫《大修設(shè)備舊件清點鑒定移交表》。每一項目必須有三種移交表（報廢部分、本廠能修復(fù)部分、本廠不能修復(fù)部分）。每一種上報時都必須有電子件一份、打印件三份。移交表必須按規(guī)范填寫齊全。第四十七條舊件的鑒定：承修單位負責(zé)舊件的初步鑒定，鑒定后必須將所有的可用舊件都掛好標簽，寫清編碼、名稱、件號等。第四十八條舊件的移交：在設(shè)備完成大修進行竣工驗收時，統(tǒng)一由舊件鑒定小組進行鑒定。對于報廢件由承修單位送交物資供應(yīng)中心廢舊物資回收庫；對于維修中心能修復(fù)的舊件則留在本單位內(nèi)，進行修復(fù)；對于能夠修復(fù)或有利用價值的舊件，由維修中心負責(zé)送交物資供應(yīng)中心