內(nèi)部使用物品采購申請單

內(nèi)部使用物品采購申請單申請人欄申購部門或崗位使用人申請時間年月日申購物品名稱品牌規(guī)格數(shù)量單位單價金額要求何使用采購方式（外購/銷售倉）申請人簽字：行政部經(jīng)理意見及簽字：審批人欄意見及簽字：財務(wù)列支處金華創(chuàng)業(yè)□金華辦公□同禧電腦□財務(wù)列支科目固定資產(chǎn)□遞延資產(chǎn)□待攤費用□費用□內(nèi)部使用物品采購申請單申請人欄申購部門或崗位使用人申請時間年月日申購物品名稱品牌規(guī)格數(shù)量單位單價金額要求何使用采購方式（外購/銷售倉）申請人簽字：行政部經(jīng)理意見及簽字：審批人欄意見及簽字：財務(wù)列支處金華創(chuàng)業(yè)□金華辦公□同禧電腦□財務(wù)列支科目固定資產(chǎn)□遞延資產(chǎn)□待攤費用□費用□差旅費規(guī)定。出差（離開珠海）參加外部會議、培訓、業(yè)務(wù)聯(lián)系等，須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。申請人填寫《外部會議培訓申請表》,直接報總經(jīng)理審批,如同意,則復(fù)印一份《外部會議培訓申請表》交行政部備查,原件交申請人執(zhí)行。出差人員費用標準如下：崗位級別每人每天住宿標準每人每天伙食補助每人每天目的地市內(nèi)交通費補助往返目的地長途交通工具限定四級崗位及以下150元35元15元火車、汽車、船三級崗位200元45元25元火車、汽車、船二級崗位250元55元35元飛機、火車、汽車、船一級崗位300元60元40元飛機、火車、汽車、船住宿費、長途交通費憑票報銷，超過標準部份自付，不足標準部分不補?；锸逞a助、市內(nèi)交通費按出差天數(shù)計算補助，不按發(fā)票數(shù)報銷。出差如屬他方接待或部份接待（例如會議、培訓等），則他方已承擔的費用，公司不再給予出差人報銷或補助。出差進行業(yè)務(wù)聯(lián)系，如需招待他人，則應(yīng)在出差前申報招待費用。一般性出并，出差人直接到財務(wù)部辦理報銷，屬于參加會議、業(yè)務(wù)培訓的出差，出差人須先到行政部核實，再到財務(wù)部辦理報銷。屬于參加會議、業(yè)務(wù)培訓的出差，在完成內(nèi)部傳達、再培訓后，行政部方可準予辦理報銷。附《出差費用報銷單》?！锻獠繒h培訓申請表》出差費用報銷單報銷人（可多人同報）：填報日期：200年月日，后附單據(jù)共：張報銷人欄報銷事項金額相關(guān)說明住宿費（晚×元）伙食補助（天×元）市內(nèi)交通費（天×元）長途交通費飛機火車汽車船其他：合計金額：小寫￥：大寫：萬仟佰拾元角分總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理出納員領(lǐng)款人審批：審批：審批：簽名：簽名：出差費用報銷單報銷人（可多人同報）：填報日期：200年月日，后附單據(jù)共：張報銷人欄報銷事項金額相關(guān)說明住宿費（晚×元）伙食補助（天×元）市內(nèi)交通費（天×元）長途交通費飛機火車汽車船其他：合計金額：小寫￥：大寫：萬仟佰拾元角分總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理出納員領(lǐng)款人審批：審批：審批：簽名：簽名：出差費用報銷單報銷人（可多人同報）：填報日期：200年月日，后附單據(jù)共：張報銷人欄報銷事項金額相關(guān)說明住宿費（晚×元）伙食補助（天×元）市內(nèi)交通費（天×元）長途交通費飛機火車汽車船其他：合計金額：小寫￥：大寫：萬仟佰拾元角分總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理出納員領(lǐng)款人審批：審批：審批：簽名：簽名：外部會議、培訓申請表一、申請部門：白，申請人：，申請日期：。二、主題：。三、提供者：。四、日期：至止，共天。時間：。五、地址：公司內(nèi)（）：。珠海市內(nèi)（）：。珠海市外（）：。六、參加人數(shù)及名單：1．共人。2．名單：領(lǐng)隊（召集人）：。學員：。七、預(yù)計經(jīng)費：全免費（）。預(yù)計由公司自行負擔的費用：學費；往返交通費（汽車、火車、飛機）；住宿費；餐費；其他（補助）；合計。八、申請理由：。九、公司內(nèi)部慣徹、再培訓計劃：。十、附：供應(yīng)商邀請函。十一、批準人意見及簽名：批準日期：。十二、領(lǐng)隊：會議、培訓效果評估報告(可另附附件)：