附件2：異地執(zhí)法重點(diǎn)檢查事項(xiàng)

異地執(zhí)法重點(diǎn)檢查事項(xiàng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處罰依據(jù)檢查方法1主要負(fù)責(zé)人履職生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人是否履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的組織制定并實(shí)施相關(guān)安全管理制度等職責(zé)?！栋踩a(chǎn)法》第五條、第二十一條《安全生產(chǎn)法》第九十四條第一款1.與主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2.查閱責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急管理、隱患排查、教育培訓(xùn)、安全投入等履職佐證資料，詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員。2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人是否確定分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的安全管理職責(zé)；是否明確本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)技術(shù)保障職能并配備安全技術(shù)人員；是否定期研究安全生產(chǎn)工作。《山東省安全生產(chǎn)條例》第十七條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十二條3安全總監(jiān)配備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是否依法設(shè)置安全總監(jiān)，并專(zhuān)項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十一條第一款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第（二）項(xiàng)查閱任職文件、責(zé)任制規(guī)定4安全總監(jiān)履職安全總監(jiān)是否履行安全生產(chǎn)管理工作職責(zé)?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第十八條第一款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十四條1.與安全總監(jiān)座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。2.查閱履職佐證資料，詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員。5安全投入未按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)資〔2022〕136號(hào)）等有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第二十三條第二款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第（四）項(xiàng)查閱安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度、營(yíng)業(yè)收入、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬。6危險(xiǎn)作業(yè)管理動(dòng)火、臨時(shí)用電、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、制定作業(yè)方案和安全防范措施、開(kāi)具危險(xiǎn)作業(yè)票證、確認(rèn)作業(yè)人員的上崗資格以及配備勞動(dòng)防護(hù)用品、安全技術(shù)交底、專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一指揮、安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和監(jiān)督、配備安全防護(hù)設(shè)備以及應(yīng)急救援裝備、設(shè)置安全警示標(biāo)志情況。《安全生產(chǎn)法》第四十三條、《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十五條《安全生產(chǎn)法》第一百零一條、《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十七條查閱危險(xiǎn)作業(yè)管理制度、作業(yè)票證、作業(yè)方案、安全技術(shù)交底記錄、作業(yè)視頻回放、現(xiàn)場(chǎng)檢查。7特種作業(yè)電氣焊等特種作業(yè)人員是否無(wú)資質(zhì)違規(guī)上崗。《安全生產(chǎn)法》第三十條第一款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)?！栋踩a(chǎn)法》第九十七條查閱動(dòng)火作業(yè)等審批記錄、特種作業(yè)人員檔案及操作證、作業(yè)視頻回放、現(xiàn)場(chǎng)檢查。8《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第三十六條第一款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得印制、偽造、倒賣(mài)特種作業(yè)操作證，或者使用非法印制、偽造、倒賣(mài)的特種作業(yè)操作證。《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第四十條9《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第三十六條第二款：特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第四十一條10外包外租兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否按規(guī)定采取安全管理措施?！栋踩a(chǎn)法》第四十八條：兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)?！栋踩a(chǎn)法》第一百零四條查閱安全管理協(xié)議、安全檢查記錄。11外包外租單位是否對(duì)承包承租單位或者個(gè)人的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)?！栋踩a(chǎn)法》第四十九條第一款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。《安全生產(chǎn)法》第一百零三條第一款查閱外包外租管理制度、承包租賃合同及相關(guān)資質(zhì)證明材料。12外包外租單位是否與承包承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方安全責(zé)任，并開(kāi)展安全檢查?！栋踩a(chǎn)法》第四十九條第二款：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改?！栋踩a(chǎn)法》第一百零三條第二款查閱安全管理協(xié)議、施工方案、安全檢查記錄、企業(yè)視頻回放、談話問(wèn)詢(xún)、現(xiàn)場(chǎng)檢查。13應(yīng)急預(yù)案管理是否制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練?！栋踩a(chǎn)法》第八十一條《安全生產(chǎn)法》第九十七條第（六）項(xiàng)查看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故應(yīng)急預(yù)案管理制度、事故應(yīng)急預(yù)案匯編、演練計(jì)劃、演練記錄。14應(yīng)急物資裝備是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第三十八條《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第四十五條第（六）項(xiàng)、《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十六條第（二）項(xiàng)查看應(yīng)急物資及裝備使用檔案、檢測(cè)報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)數(shù)量，驗(yàn)證配備數(shù)量是否與預(yù)案一致，并檢查物資、裝備適用性。15安全教育培訓(xùn)是否按照《安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定對(duì)從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，是否如實(shí)告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項(xiàng)。《安全生產(chǎn)法》第二十八條第一、二、三款,第四十四條第一款《安全生產(chǎn)法》第九十七條第（三）項(xiàng)查閱員工花名冊(cè)、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容。16是否按照《山東省安全生產(chǎn)條例》有關(guān)規(guī)定對(duì)新進(jìn)人員、離崗六個(gè)月以上或者換崗人員以及“四新”有關(guān)人員在上崗前進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！渡綎|省安全生產(chǎn)條例》第二十八條《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第（六）項(xiàng)查閱員工花名冊(cè)、離崗六個(gè)月以上或者換崗人員名單、“四新”相關(guān)資料、崗前培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容。17風(fēng)險(xiǎn)管控是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度以及是否按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)管控措施?！栋踩a(chǎn)法》第四十一條第一款《安全生產(chǎn)法》第一百零一條第（四）項(xiàng)查閱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、相關(guān)臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證管控措施落實(shí)情況。18是否建立事故隱患排查治理制度、是否按規(guī)定報(bào)告重大事故隱患?！栋踩a(chǎn)法》第四十一條第二款《安全生產(chǎn)法》第一百零一條第（五）項(xiàng)查閱隱患排查治理制度、重大事故隱患排查治理信息檔案。19是否按照《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期排查或者專(zhuān)項(xiàng)檢查?！渡綎|省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》第十四條、第十五條《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》第三十五條查閱隱患排查治理制度、事故隱患排查治理臺(tái)賬、重大事故隱患排查治理信息檔案。20安全設(shè)備安全設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、改造和報(bào)廢是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！栋踩a(chǎn)法》第三十六條第一款《安全生產(chǎn)法》第九十九條第（二）項(xiàng)查閱安全設(shè)備臺(tái)賬、檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。21是否對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)或者檢查?！栋踩a(chǎn)法》第三十六條第二款《安全生產(chǎn)