房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司材料設(shè)備驗(yàn)收管理辦法流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍項(xiàng)目工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理和控制。流程主導(dǎo)及參與部門工程管理中心、總工室、成本控制中心部門流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)并封存樣板；組織材料/設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；建立材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的管理?？偣な覅⒓臃鈽幽夸浨鍐蝺?nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收；對(duì)大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)一般設(shè)備和材料進(jìn)行抽查；對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見(jiàn)。成本控制中心參加材料/設(shè)備的首次到貨驗(yàn)收；對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見(jiàn)；組織對(duì)供應(yīng)商的索賠事項(xiàng)及不合格品的處理。

流程圖工作程序建立聯(lián)合樣板庫(kù)工程管理中心負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)，以便存放所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料樣板。對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等，工程管理中心可不設(shè)材料樣板。對(duì)于其它未述內(nèi)容，工程管理中心可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料封樣乙供材料采購(gòu)：總包單位負(fù)責(zé)將樣板及《材料/設(shè)備采購(gòu)清單》報(bào)送工程管理中心審核，工程管理中心共同對(duì)須送檢材料進(jìn)行封樣送檢，如檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)檢測(cè)費(fèi)用，如檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)檢測(cè)等費(fèi)用。甲供及甲指乙供材料采購(gòu)：總工室按《材料選型定板流程》規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選型定樣，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)《材料樣板目錄》，封樣后移交工程管理中心。材料驗(yàn)收工程管理中心按合同通知供應(yīng)商送貨。甲供及甲指乙供材料到貨時(shí)，材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)工程師，工程管理中心負(fù)責(zé)組織施工單位、成本控制中心、總工室、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。成本控制中心參加首次到貨的驗(yàn)收，總工室應(yīng)參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收。驗(yàn)收依據(jù)：總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；合同對(duì)承諾書(shū)注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。工程管理中心必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。工程管理中心沒(méi)有建立材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元，成本控制中心總監(jiān)100元。計(jì)劃管理中心考核。所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，應(yīng)追究相應(yīng)責(zé)任。屬工程管理中心總監(jiān)審核的材料，扣罰工程管理中心總監(jiān)1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處罰。成本控制中心考核。影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼材、水泥、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等需由工程管理中心總監(jiān)驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師、工程管理中心總監(jiān)驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。對(duì)電梯等大型設(shè)備需總工室參與驗(yàn)收并在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。根據(jù)材料設(shè)備性質(zhì)，相關(guān)人員參與驗(yàn)收，沒(méi)有參與驗(yàn)收，扣罰相關(guān)人員500元；沒(méi)有及時(shí)通知相關(guān)人員參與驗(yàn)收，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)及專業(yè)工程師各500元；驗(yàn)收人員沒(méi)有在驗(yàn)收單和臺(tái)帳上簽字，扣罰驗(yàn)收人員200元。計(jì)劃管理中心考核。驗(yàn)收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即帶樣板與工程管理中心土建部經(jīng)理一同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)《材料使用許可證》。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程管理中心核對(duì)樣板無(wú)誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后總工室在《材料設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字。總工室沒(méi)有及時(shí)參與職責(zé)內(nèi)驗(yàn)收，扣罰總工室主任200元。低壓柜、配電箱、發(fā)電機(jī)、水泵、口徑大于80的閥門必須由成本控制中心參與驗(yàn)收。合同或承諾書(shū)要求采購(gòu)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心土建部經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)按合同或承諾書(shū)要求進(jìn)行核對(duì)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。乙購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心總監(jiān)一同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。需見(jiàn)證送檢的材料，工程管理中心見(jiàn)證員必須在驗(yàn)收后立即見(jiàn)證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)《材料使用許可證》。沒(méi)有按照以上程序驗(yàn)收，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)及專業(yè)工程師200元。計(jì)劃管理中心考核。總工室除對(duì)工程管理中心驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收外、對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10%。甲供材料如整批都合格：所有參與驗(yàn)收部門的驗(yàn)收人員、施工單位驗(yàn)收人員及供貨單位必須在《甲供材料驗(yàn)收單》會(huì)簽并由各會(huì)簽單位和部門各存一份。供貨商在申報(bào)當(dāng)期應(yīng)付款時(shí)將《材料設(shè)備驗(yàn)收單》復(fù)印件（核驗(yàn)原件）及對(duì)應(yīng)的《材料供貨價(jià)格清單》復(fù)印件交工程管理中心復(fù)核并確認(rèn)，在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的《材料設(shè)備驗(yàn)收單》原件及相對(duì)應(yīng)的《材料供貨價(jià)格清單》原件，經(jīng)工程管理中心審核后，交成本控制中心進(jìn)行結(jié)算。不合格品的處理如該批材料部分或全部不合格且無(wú)法使用則拒收，由工程管理中心判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則由工程管理中心安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期的則由工程管理中心尋找替代方案經(jīng)成本控制中心審核、工程管理中心總監(jiān)審批后執(zhí)行，并由成本控制中心負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料，經(jīng)工程管理中心、成本控制中心、總工室同意后降級(jí)接收，并由成本控制中心負(fù)責(zé)辦理索賠手續(xù)。材料移交及出入庫(kù)對(duì)于甲供材料中由施工總包單位負(fù)責(zé)安裝的材料，工程管理中心組織相關(guān)部門驗(yàn)收通過(guò)后移交給施工總包單位。對(duì)于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗(yàn)收通過(guò)后方可投入使用。如甲供材料造成的過(guò)剩，由成本控制中心負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨，若無(wú)法協(xié)調(diào)則辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)《材料出（入）庫(kù)單》。辦理入庫(kù)，成本控制中心主辦人必須與工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員共