廣東省某20萬畝油茶大產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告

廣東省某20萬畝油茶大產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)項目概況一、項目名稱二、項目性質(zhì)三、項目申報單位四、項目建設(shè)地點五、項目建設(shè)內(nèi)容為實現(xiàn)公司在油茶產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略格局和企業(yè)使命，項目公司擬整合各方合作資源，投資建設(shè)20萬畝油茶大產(chǎn)業(yè)基地。主要建設(shè)內(nèi)容包括：1、建設(shè)**畝油茶種植基地項目擬在廣東各省市意向地塊租用土地，建設(shè)15萬畝油茶種植基地，實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⑥r(nóng)業(yè)設(shè)施現(xiàn)代化。選用國內(nèi)油茶優(yōu)良品種和無性系嫁接苗營造豐產(chǎn)林，造林后第4年開始開花結(jié)果，第8年達產(chǎn)，正常年份茶油單產(chǎn)達接近50kg/畝。同時，對現(xiàn)有的宜林荒山荒地、撂荒地、退耕還林、低產(chǎn)低效林進行人工改造，起到預(yù)防水土流失、固土培肥等生態(tài)作用。2、建設(shè)**畝油茶品種篩選及標準化栽培試驗示范園、母本園項目擬與全國知名科研院所開展合作，開展針對廣東省的特殊地理氣候的新品種和配套栽培技術(shù)引進示范、種質(zhì)資源收集和新品種選育、良種繁育技術(shù)示范、不同作物與油茶配套栽培技術(shù)研究與示范、防病豐產(chǎn)栽培技術(shù)的集成和示范;總計建設(shè)面積30000畝，擬打造栽培技術(shù)的原創(chuàng)中心和示范中心。3、建設(shè)**畝油茶特色旅游觀光園主要打造“油茶谷”——以科普體驗、養(yǎng)生文化、特色風(fēng)光、綠水青山等為發(fā)展核心，擬打造成為全省乃至全國產(chǎn)業(yè)科普與特色觀光相結(jié)合的集中體驗區(qū)和培訓(xùn)基地。4、建設(shè)**畝油茶綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)以**市800畝油茶加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)為先導(dǎo)，逐步擴大項目規(guī)模，建設(shè)5000畝油茶綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。在形成大規(guī)模精制油茶加工產(chǎn)能的同時，對油茶產(chǎn)業(yè)鏈進行深耕，加強與先進科研單位、技術(shù)方的合作，對茶籽附產(chǎn)物進行綜合開發(fā)利用，建設(shè)茶皂素、洗滌產(chǎn)品、生物農(nóng)藥、生物肥料等加工園區(qū)，形成覆蓋油茶上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)。第二節(jié)項目單位概況第三節(jié)主要研究結(jié)論一、總投資二、建設(shè)周期三、經(jīng)濟效益評價四、社會效益評價第四節(jié)可行性研究報告編制依據(jù)及研究范圍一、編制依據(jù)二、編制原則三、研究范圍第二章項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景一、政策背景《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》(發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2009]2812號)2009年11月4日，國家發(fā)展改革委、財政部和國家林業(yè)局等三部門聯(lián)合發(fā)布《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》?！兑?guī)劃》根據(jù)依據(jù)“全國油茶林區(qū)劃”結(jié)果，按油茶生產(chǎn)適生條件將我國油茶栽培劃分為：最適宜栽培區(qū)、適宜栽培區(qū)和較適宜栽培區(qū)3個栽培區(qū)。其中，廣東省屬于最適宜栽培區(qū)。通過《規(guī)劃》的實施，力爭使我國油茶種植總規(guī)模達到7000萬畝，穩(wěn)產(chǎn)后，通過撫育改造的油茶林年畝產(chǎn)茶油可達25公斤，更新、嫁接和新造油茶林年畝產(chǎn)茶油達到40公斤以上，全國茶油產(chǎn)量達到250萬噸。同時，形成相對完備的油茶產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步形成資源相對充足、利用水平高、產(chǎn)出效益顯著的油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局?！蛾P(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2014〕68號)2015年1月13日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》?！兑庖姟分赋?，力爭到2020年，建成800個油茶、核桃、油用牡丹等木本油料重點縣，建立一批標準化、集約化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化示范基地，木本油料種植面積從現(xiàn)有的1.2億畝發(fā)展到2億畝，年產(chǎn)木本食用油150萬噸左右。(1)加強木本油料生產(chǎn)基地建設(shè)。積極推進良種基地、定點苗木生產(chǎn)基地建設(shè)。通過典型示范，全面推行優(yōu)良品種，新建一批高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)木本油料生產(chǎn)基地。(2)推進木本油料產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。鼓勵木本油料林立體種植和綜合開發(fā)，提高林地利用率和木本油料綜合生產(chǎn)能力。鼓勵企業(yè)利用新技術(shù)、新工藝，開展精深加工和副產(chǎn)品開發(fā)，實現(xiàn)循環(huán)發(fā)展和綜合利用。(3)支持科技研發(fā)和推廣。強化科技攻關(guān)，進一步扶持木本油料良種選育、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究，支持引進優(yōu)良種質(zhì)資源，在木本油料產(chǎn)業(yè)集中的區(qū)域建立國家級試點示范基地，通過推廣優(yōu)良高產(chǎn)新品種和配套技術(shù)示范，促進規(guī)?；?、良種化種植。二、經(jīng)濟背景三、行業(yè)背景第二節(jié)項目建設(shè)必要性一、保障國家食用油安全的有效途徑解決我國13億人口的糧油供給安全問題始終是治國安邦的頭等大事。長期以來，黨中央、國務(wù)院把發(fā)展糧油生產(chǎn)放在突出位置，采取了一系列強農(nóng)惠農(nóng)措施，大幅度提高了我國糧油供給能力。但是，隨著人口的增長，國際糧油價格的上漲壓力不斷加大，實現(xiàn)糧油長期供需平衡仍面臨著巨大的壓力。目前，進口植物油已占國內(nèi)市場的大部分，我國已成為世界上最大的食用植物油進口國，也是世界上油料進口大國。我國有4531.2萬畝油茶林，目前的產(chǎn)出水平很低，每畝僅產(chǎn)油5.8公斤左右。如果將現(xiàn)有低產(chǎn)油茶林全部進行改造，再新造近2500余萬畝高產(chǎn)油茶林(平均每畝產(chǎn)油40公斤)，通過良種和豐產(chǎn)栽培技術(shù)應(yīng)用，使油茶高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，屆時茶油產(chǎn)量有望達到250多萬噸，將大幅提高茶油在現(xiàn)有食用油供給中的比例，緩解日益緊張的食用油供給矛盾，保障國家食用油安全。二、解決國家耕地資源剛性短缺的需要三、促進農(nóng)民增收就業(yè)，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要四、優(yōu)化食用油消費結(jié)構(gòu)，提高國民膳食健康水平的需要五、加速國土綠化、實現(xiàn)林業(yè)又好又快發(fā)展的需要六、項目建設(shè)是增加就業(yè)，提高村民收入的需要七、項目建設(shè)是促進公司自身發(fā)展的需要第三章項目產(chǎn)品市場分析第一節(jié)項目產(chǎn)品及行業(yè)現(xiàn)狀一、項目產(chǎn)品油茶(camelliaoleiferaabel)，屬山茶科(theaceae)山茶屬(camellial.)植物，為常綠小喬木或灌木，是我國特有的木本食用油料樹種，有2000多年的栽培和利用歷史，與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物，與烏桕、油桐和核桃并稱為我國四大木本油料植物。目前，我國油茶面積約有4500萬畝，油茶籽年產(chǎn)量100萬噸左右，年產(chǎn)茶油約26萬噸，產(chǎn)值約110億元，主要分布在長江流域及其以南的14個省(市、區(qū))，其中江西、湖南、廣西三省(區(qū))占到全國總面積的76.2%。二、行業(yè)現(xiàn)狀油茶在我國大面積種植始于上世紀60年代，種植面積最高曾達到6000多萬畝，在其發(fā)展過程中，因“三起三落”一直沒有形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)。究其原因：一是未能有效形成商品市場拉動的合力;二是比較效益低，內(nèi)在源動力嚴重不足;三是政府扶持、保障機制尚未形成，社會催化作用較弱。進入新世紀，特別是2008年左右，我國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具備了良好的發(fā)展條件和難得的機遇。一是茶油市場看好，供不應(yīng)求的賣方市場和油茶種植、加工可觀的利潤空間對發(fā)展油茶產(chǎn)生強大拉力;二是茶油加工能力迅速擴張，各地新建了一批油茶精深加工企業(yè)，茶油現(xiàn)有加工能力接近目前原料供應(yīng)量的4倍;三是經(jīng)過油茶科研人員幾代人的不懈努力，成功選育出了一大批高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)油茶良種，基本可以滿足油茶發(fā)展對良種資源的需要，集約化系列栽培技術(shù)已成型過關(guān)，加工技術(shù)不斷成熟，為油茶產(chǎn)業(yè)比較效益上升積累和奠定了巨大空間;四是近幾年國家和有關(guān)地區(qū)對油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予足夠的重視，出臺了許多優(yōu)惠、扶持政策，極大地調(diào)動了各方面發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的積極性。第二節(jié)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展沿革一、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、我國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展沿革第三節(jié)國內(nèi)油茶產(chǎn)品市場分析一、市場分析二、需求預(yù)測三、發(fā)展?jié)摿Φ谒恼马椖窟x址及區(qū)位條件第一節(jié)項目選址要求一、總體要求油茶基地是一種由復(fù)合群體組成的立體式結(jié)構(gòu)基地，目的是創(chuàng)造一個諸生態(tài)因素協(xié)調(diào)發(fā)展的有機整體，使油茶基地和油茶樹的物質(zhì)、能量輸入大于輸出，使油茶基地所在的生態(tài)系統(tǒng)處于良性循環(huán)，達到經(jīng)濟效益、生態(tài)效益雙豐收。要求油茶基地邊界明確、所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)明確;生產(chǎn)需處于穩(wěn)定和可持續(xù)的生產(chǎn)狀態(tài)。二、生長環(huán)境要求油茶基地所在區(qū)域年平均氣溫最適為16～18℃，花期平均氣溫最適為12～13℃。應(yīng)有較充足的陽光，否則只長枝葉，結(jié)果少，含油率低。水分應(yīng)充足，年降水量一般在1000毫米以上。新造油茶林可在海拔800米以下、相對高度200米以下、坡度25度以下、土層較深厚、坡度和緩、侵蝕作用弱的現(xiàn)有宜林荒山荒地、沙荒地及采伐、火燒跡地栽植的地方栽植，一般適宜土層深厚的酸性土，而不適于石塊多和土質(zhì)堅硬的地方。三、環(huán)境質(zhì)量要求四、基地緩沖帶和棲息地五、采集晾曬要求第二節(jié)項目區(qū)位條件一、自然地理及油茶發(fā)展環(huán)境二、資源物產(chǎn)三、經(jīng)濟環(huán)境第三節(jié)項目選址合理性分析第五章項目技術(shù)及設(shè)備方案第一節(jié)油茶種植技術(shù)及設(shè)備方案一、造林樹種選擇方案二、基地生產(chǎn)工藝流程與種植技術(shù)方案三、采摘、包裝及運輸方案四、基地建設(shè)設(shè)備方案第二節(jié)油茶深加工技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案的選擇二、工藝技術(shù)方法第三節(jié)設(shè)備選型一、設(shè)備選型原則二、設(shè)備選型第六章項目建設(shè)方案第一節(jié)項目建設(shè)目標一、項目總體思路二、項目規(guī)劃設(shè)計第二節(jié)項目建設(shè)內(nèi)容第三節(jié)總圖布置一、總平面布置原則二、設(shè)計依據(jù)與規(guī)范三、道路交通組織四、豎向布置第四節(jié)公輔工程一、設(shè)計依據(jù)二、電力三、給水四、水電管網(wǎng)五、防水工程第七章環(huán)境保護方案第一節(jié)執(zhí)行標準第二節(jié)種植基地環(huán)境影響評價一、項目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀二、項目建設(shè)對環(huán)境的影響分析第三節(jié)深加工廠環(huán)境影響評價一、固體廢物處理二、噪聲控制措施第八章能源節(jié)約方案第一節(jié)用能標準和節(jié)能規(guī)范一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策二、建筑類相關(guān)標準及規(guī)范三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標準第二節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、建筑節(jié)能二、電氣節(jié)能三、給排水節(jié)能四、節(jié)能效果分析第九章職業(yè)安全、消防設(shè)施及勞動衛(wèi)生方案第一節(jié)設(shè)計依據(jù)第二節(jié)勞動保護一、項目建設(shè)中必須遵守的基本規(guī)定二、運營過程中的勞動安全衛(wèi)生措施第三節(jié)消防設(shè)施及方案一、設(shè)計標準及規(guī)程二、建筑三、給水消防四、電氣消防五、暖通、空調(diào)消防第四節(jié)防范措施一、主要技術(shù)措施二、主要管理措施第十章建設(shè)期限和實施的進度安排第一節(jié)項目實施原則第二節(jié)建設(shè)管理一、項目實施管理二、項目招投標第三節(jié)項目建設(shè)工期和施工進度第十一章項目組織管理與運行第一節(jié)項目組織管理一、組織機構(gòu)二、項目實施管理三、資金與信息管理第二節(jié)勞動定員與人員來源一、公司用人原則二、勞動定員第十二章投資估算及資金籌措第一節(jié)估算范圍第二節(jié)估算依據(jù)第三節(jié)編制說明第四節(jié)項目總投資估算一、工程費用二、工程建設(shè)其他費用三、預(yù)備費四、流動資金五、項目總投資估算項目估算總投資**萬元，其中固定資產(chǎn)投資**萬元，流動資金**萬元。固定資產(chǎn)投資中，工程費用**萬元，工程建設(shè)其他費用**萬元，預(yù)備費用**萬元。第五節(jié)資金籌措第十三章項目經(jīng)濟效益分析第一節(jié)評價依據(jù)一、遵循的有關(guān)法規(guī)二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明第二節(jié)營業(yè)收入及增值稅測算第三節(jié)總成本費用測算一、外購原輔材料費用二、外購燃料及動力費三、工資及福利費用四、維修費用五、其他費用六、折舊及攤銷費七、總成本費用第四節(jié)利潤測算第五節(jié)財務(wù)效益分析一、財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv二、財務(wù)內(nèi)部收益率firr三、項目投資回收期pt四、投資凈利潤率第六節(jié)項目盈虧平衡分析第七節(jié)財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年營業(yè)收入**萬元。項目財務(wù)凈現(xiàn)值為**萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為**%，靜態(tài)投資回收期為**年(不含建設(shè)期)，動態(tài)投資回收期為**年(不含建設(shè)期)。從財務(wù)指標可以看出，項目各項財務(wù)指標處于較理想狀態(tài)，項目盈利能力良好。第十四章項目社會效益分析第一節(jié)社會效益評價一、生態(tài)效益好，變荒山為良田油茶四季常青，根系發(fā)達，耐干旱瘠薄，適生范圍廣，生態(tài)效益顯著。發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)除了可以提供茶油等產(chǎn)品，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益外，同時具有明顯的生態(tài)效益。通過荒山荒地、采伐跡地、火燒跡地造林和對現(xiàn)有林分改造將逐年增加區(qū)域森林面積和提高森林覆蓋率，不僅增加了林地產(chǎn)出，而且有利于改善區(qū)域小氣候，減少風(fēng)災(zāi)、火災(zāi)、凍害、水土流失等自然災(zāi)害，同時，隨著油茶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，主產(chǎn)區(qū)的林緣、山腳、田邊、村屯周圍將形成網(wǎng)狀的油茶林森林防火隔離帶，對油茶和其他森林資源實施了有效保護，為區(qū)域野生動物提供良好的棲息環(huán)境，保護生物多樣性，促進區(qū)域生態(tài)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。油茶是一種長壽樹種，具有一次種植、多年受益的特點，穩(wěn)定收獲期長達80年以上，經(jīng)濟效益十分顯著。據(jù)專家測算，與油料農(nóng)作物相比，每畝油茶的產(chǎn)值約為4.2畝油菜或1.34畝花生的產(chǎn)值;與杉木相比，每畝優(yōu)質(zhì)油茶林進入穩(wěn)產(chǎn)期后的年收益要比杉木林高出一倍左右。發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，一舉多得，既能促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，又能緩解我國食用植物油短缺問題、提升人民群眾的健康水平，還能綠化荒山、改善農(nóng)村