種植記錄表單(填)

記錄清單JL-01序號(hào)文件名稱編號(hào)01記錄清單JL-0102生產(chǎn)單元?dú)v史記錄JL-0203有機(jī)種子、種苗管理記錄JL-0304基地員工統(tǒng)計(jì)表JL-0405肥料生產(chǎn)記錄JL-0506肥料施用記錄JL-0607病蟲(chóng)害防冶記錄、除草記錄JL-0708收獲記錄JL-0809有機(jī)管理者簡(jiǎn)歷JL-0910產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸記錄JL-1011有機(jī)生產(chǎn)投入品臺(tái)賬記錄JL-1112標(biāo)識(shí)使用管理記錄JL-1213培訓(xùn)記錄JL-1314產(chǎn)品召回記錄JL-1415產(chǎn)品召回演練記錄JL-1516不合格品處理記錄JL-1617有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴處理記錄JL-1718農(nóng)事活動(dòng)記錄JL-1819農(nóng)機(jī)器具管理記錄JL-1920農(nóng)機(jī)器具使用清潔記錄JL-2021有害生物控制和檢查記錄JL-2122內(nèi)部檢查記錄、報(bào)告JL-22生產(chǎn)單元?dú)v史記錄JL-02地塊號(hào)年份所有權(quán)情況基地面積〔公頃〕種植面積〔公頃〕基地種植情況使用物質(zhì)的時(shí)間名稱/成份使用量記錄人天星村2017、6、1土地流轉(zhuǎn)、整地200畝200畝全部種植百合撂荒多年的山地和農(nóng)戶36個(gè)月以上未使用過(guò)任何GB/T19630-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的禁用物質(zhì)無(wú)陳銀超有機(jī)種子、種苗管理記錄JL-03序號(hào)日期基地/地塊品名品種來(lái)源是否轉(zhuǎn)基因記錄人117、9、28陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村百合龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開(kāi)展否陳銀超基地員工統(tǒng)計(jì)表JL-04基地編號(hào)：1基地名稱：耕世源有機(jī)基地編號(hào)姓名性別工作年度聯(lián)系備注1吳家金男15肥料生產(chǎn)記錄JL-05序號(hào)生產(chǎn)時(shí)間使用物質(zhì)/比例生產(chǎn)方式生產(chǎn)量〔噸〕肥料來(lái)源責(zé)任人肥料施用記錄JL-06序號(hào)使用時(shí)間使用地塊數(shù)量〔噸〕類型施肥方式責(zé)任人病蟲(chóng)害防治記錄JL-07/1序號(hào)使用時(shí)間使用地塊使用物名稱成分使用原因用量使用效果責(zé)任人除草記錄JL-07/2序號(hào)日期地塊方式操作情況責(zé)任人收獲記錄JL-08日期品名數(shù)量(斤)收獲方式批次號(hào)責(zé)任人有機(jī)管理者簡(jiǎn)歷?JL-09姓名陳銀超性別男身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市漢陰縣城關(guān)鎮(zhèn)雙星小區(qū)學(xué)歷大專聯(lián)系方式專業(yè)中藥制藥畢業(yè)學(xué)校浙江省高等?？茖W(xué)校證件號(hào)碼教育情況全日制大專畢業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2017年7月-至今安康市漢陰縣晶康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技2016年4月-2017年6月中山市中智藥業(yè)集團(tuán)2015年4月-2016年4月廣州小奇靈藥業(yè)2012年4月-2016年4月廣州萊泰制藥產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸記錄JL-10日期品名批次號(hào)數(shù)量〔噸〕銷售去向運(yùn)輸方式車(chē)輛清潔方式記錄人有機(jī)生產(chǎn)投入品臺(tái)賬記錄JL-11序號(hào)購(gòu)置時(shí)間名稱來(lái)源購(gòu)置數(shù)量使用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量使用去向購(gòu)置票據(jù)資質(zhì)記錄人117、6、21生物有機(jī)肥佛山金葵子植物營(yíng)養(yǎng)200噸1噸/畝0天星村有機(jī)基地發(fā)票陳銀超217、9、28百合種子：龍山佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開(kāi)展10萬(wàn)斤10萬(wàn)斤0天星村有機(jī)基地收據(jù)陳銀超317、9、28地膜0天星村有機(jī)基地合格證收據(jù)陳銀超有機(jī)標(biāo)識(shí)使用管理記錄JL-12日期購(gòu)置數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量使用品名批次號(hào)責(zé)任人領(lǐng)用人簽字使用數(shù)量損耗數(shù)量員工培訓(xùn)記錄JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間2017、6、6培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》；CNCA-N-009:2014《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》參加人員:效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:員工培訓(xùn)記錄JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間2017、6、7培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:1、JK-YJSC-2017《有機(jī)管理手冊(cè)》；2、JK-YJGC-2017《有機(jī)操作規(guī)程》參加人員:效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:員工培訓(xùn)記錄JL-13培訓(xùn)地點(diǎn)辦公室培訓(xùn)方式面授授課人孫尚宇時(shí)間2017、11、1培訓(xùn)崗位全體考核地點(diǎn)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)崗位培訓(xùn)內(nèi)容:有機(jī)內(nèi)檢員培訓(xùn)1、內(nèi)部檢查方案2、檢查表的編制3、檢查要點(diǎn)4、不合格項(xiàng)的開(kāi)據(jù)及驗(yàn)證5、檢查報(bào)告的編制參加人員:陳銀超、龍飛效果評(píng)價(jià):經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格評(píng)價(jià)人:日期:產(chǎn)品召回記錄JL-14時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量召回原因處理情況記錄人產(chǎn)品召回演練記錄JL-15時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量召回原因處理情況記錄人不合格品處理記錄JL-16時(shí)間召回品名批次號(hào)數(shù)量不合格原因處理方法責(zé)任人有機(jī)產(chǎn)品客戶投訴處理記錄JL-17時(shí)間投訴方接受人投訴內(nèi)容調(diào)查確認(rèn)跟蹤反應(yīng)記錄人農(nóng)事活動(dòng)記錄JL-18日期作業(yè)名稱責(zé)任人記錄人2017.6-8整地、施用生物有機(jī)肥、翻耕、整地陳銀超2017.9購(gòu)入地膜、種子陳銀超2017.10覆地膜，人工播種種植、澆水陳銀超2017.11基地澆水陳銀超2017.12田間巡查管理陳銀超農(nóng)機(jī)器具管理記錄JL-19序號(hào)名稱數(shù)量工作狀況保管人備注1鋤頭30良好陳銀超2鍬、鏟30良好陳銀超3旋耕機(jī)1良好陳銀超4拖拉機(jī)1良好陳銀超農(nóng)機(jī)器具使用清潔記錄JL-20使用時(shí)間名稱操作人使用狀況清潔狀況保管人2017、6、2鋤頭30良好清水沖洗陳銀超2017、6、2鍬、鏟30良好清水沖洗陳銀超2017、6、10旋耕機(jī)1良好清水沖洗陳銀超2017、6、20拖拉機(jī)1良好清水沖洗陳銀超有害生物控制和檢查記錄JL-21日期區(qū)域使用的工具或物質(zhì)有害生物控制效果區(qū)域內(nèi)貯藏的有機(jī)產(chǎn)品名稱負(fù)責(zé)人有機(jī)內(nèi)檢記錄JL-222017年檢查方案檢查目的：評(píng)價(jià)公司有機(jī)百合種植的管理是否符合國(guó)家有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求，有機(jī)管理體系運(yùn)行是否有效。檢查范圍：有機(jī)百合種植。檢查依據(jù)：〔1〕GB/T19630.1-4—2011有機(jī)產(chǎn)品〔2〕有機(jī)管理手冊(cè)、有機(jī)操作規(guī)程〔3〕百合種植適用的法律法規(guī)檢查人員：陳銀超、龍飛時(shí)間籌劃開(kāi)展活動(dòng)有關(guān)人員2017.11.中旬準(zhǔn)備檢查資料有機(jī)管理小組2017.11.21—22實(shí)施檢查、編制檢查報(bào)告有機(jī)管理小組2017.12.上旬整改不符合項(xiàng)相關(guān)部門(mén)2017.12.中旬驗(yàn)證不合格整改效果，關(guān)閉不合格項(xiàng)有機(jī)管理組長(zhǎng)檢查安排時(shí)間檢查區(qū)域主要工作內(nèi)容11.21上午管理層召開(kāi)首次會(huì)議,查閱相關(guān)資料。11.21上午生產(chǎn)部〔種植基地〕1〕檢查基地周邊情況，驗(yàn)證與有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)相符合和情況〔包括水土、植物生長(zhǎng)、用肥用藥、除草〕；2〕檢查種植基地倉(cāng)庫(kù)；3〕種植產(chǎn)品的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和銷售情況；4〕訪問(wèn)生產(chǎn)人員；5〕檢查種植生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)記錄。11.21下午銷售部檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品儲(chǔ)藏及庫(kù)房管理、運(yùn)輸及銷售；申、投訴管理，查看認(rèn)證證書(shū)的使用等；查看記錄及訪談。11.22上午辦公室檢查方針和目標(biāo)、管理體系、組織機(jī)構(gòu)；資質(zhì)核查；基地位置圖及地塊平面圖；土地使用權(quán)；3〕有機(jī)管理手冊(cè)、有機(jī)操作規(guī)程、記錄管理；4〕有機(jī)培訓(xùn)；內(nèi)部檢查、持續(xù)改良；5〕環(huán)境及產(chǎn)品的檢測(cè)、追蹤體系等；6〕查看相關(guān)資料和各項(xiàng)記錄。11.22下午管理層末次會(huì)議，通報(bào)檢查情況，內(nèi)部交流。陳銀超日期：2017.11.2嚴(yán)志華日期：2017.11.2有機(jī)檢查表〔GB/T19630.1〕檢查員：龍飛日期：2017-11-21標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)4.1生產(chǎn)單元范圍基地位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，全部種植有機(jī)百合，有機(jī)地塊邊界清晰，所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)明確，基地已建立有機(jī)生產(chǎn)管理體系。符合4.2轉(zhuǎn)換期通則基地為長(zhǎng)期未使用過(guò)禁用物質(zhì)和無(wú)飛防山地種植的第一年，種植的百合按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)按有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。符合4.3基因工程生物/轉(zhuǎn)基因生物基地全部實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)，百合種子〔龍山〕是從佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)開(kāi)展購(gòu)進(jìn)的，檢查現(xiàn)場(chǎng)提供了種子的非轉(zhuǎn)基因證明。肥料是外購(gòu)的有機(jī)肥，由佛山金葵子植物營(yíng)養(yǎng)生產(chǎn)的獲得有機(jī)評(píng)估證書(shū)的有機(jī)肥，不涉及轉(zhuǎn)基因。至今未使用過(guò)植保藥品。符合4.4輻照我單位沒(méi)有使用輻照技術(shù)的情況。符合4.5投入品〔1〕施用了外購(gòu)的有機(jī)肥〔已獲有機(jī)評(píng)估證書(shū)〕，以維持土壤肥力和保證植物健康?！?〕至今未使用過(guò)植保藥品。未使用化學(xué)合成的肥料和城市污水污泥，經(jīng)送檢水土檢測(cè)報(bào)告也未檢出有生產(chǎn)中禁用的物質(zhì)。符合5.1植物生產(chǎn)轉(zhuǎn)換期基地內(nèi)種植百合為一年生，建立有機(jī)管理體系至今正在轉(zhuǎn)換，種植基地是承包的撂荒多年的山地和農(nóng)戶36個(gè)月以上未使用過(guò)任何GB/T19630-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的禁用物質(zhì)〔如化肥、化學(xué)農(nóng)藥以及帶有轉(zhuǎn)基因成份的物質(zhì)等〕的自留菜地，可提供漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)人民政府的證明，轉(zhuǎn)換期可縮短至播種前的12個(gè)月。符合標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)5.2平行生產(chǎn)生產(chǎn)基地內(nèi)全部有機(jī)管理，不存在平行生產(chǎn)問(wèn)題。符合5.3產(chǎn)地環(huán)境要求有機(jī)生產(chǎn)單元位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，距離城區(qū)20公里以上，處于山區(qū)，周邊無(wú)工業(yè)企業(yè)，空氣質(zhì)量良好，提供了土壤和農(nóng)灌水的檢測(cè)報(bào)告，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，農(nóng)灌水符合GB5084的規(guī)定，提供了漢陰縣環(huán)境空氣網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，基地環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良。符合5.4緩沖帶有機(jī)地塊沿山腳下連片，周邊主要有山、水溝、林帶和山間路隔離。基地灌溉水來(lái)自山上的山泉水，水源充足。符合5.5種子和植物繁殖材料種植品種為龍山百合，是適合當(dāng)?shù)胤N植的藥食同源百合品種。購(gòu)入的非轉(zhuǎn)基因的常規(guī)種子，采取直播方式，未進(jìn)行任何藥物處理，制定了獲得有機(jī)種子的方案。符合5.6栽培本基地種植的龍山百合為一年生作物，不輪作，每年種植一茬，冬季土地休閑。本基地為新開(kāi)荒整地的第一年，土質(zhì)疏松，作物品質(zhì)良好?；夭捎蒙饺喔?，水源充足。符合5.7土肥管理通過(guò)施用外購(gòu)的有機(jī)肥補(bǔ)充因作物收獲而從土壤帶走的有機(jī)質(zhì)和土壤養(yǎng)分。整地時(shí)施一次基肥，撒施翻耕，每畝1噸。基地采取壟上覆地膜，壟溝內(nèi)的雜草人工鏟除還田。采取冬季土地休閑進(jìn)行土壤肥力的恢復(fù)。符合5.8病蟲(chóng)草害防治〔1〕由于當(dāng)?shù)丨h(huán)境和水源〔流動(dòng)的山泉水〕的關(guān)系，根本沒(méi)有發(fā)現(xiàn)病蟲(chóng)害現(xiàn)象?！?〕采用人工除草，隨農(nóng)事活動(dòng)去除。符合5.9其他植物生產(chǎn)本基地?zé)o其他植物生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)5.10收獲后處理第一年種植，還未收獲，方案人工收獲，收獲后一局部直接銷售，另一局部在基地內(nèi)自然晾曬。符合5.11污染控制種植基地全部為有機(jī)種植無(wú)平行生產(chǎn)，有機(jī)地塊在山下的上游，山泉水優(yōu)先灌排，不易污染。使用外購(gòu)的商品有機(jī)肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，規(guī)定收獲后全部清出基地。符合5.12水土保持和生物多樣性保護(hù)〔1〕現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)土壤沙化和鹽堿化的跡象?！?〕基地周邊保存有雜草，植被品種多樣，可以為天敵提供棲息地。符合11.1包裝目前未收獲無(wú)包裝，規(guī)定采收后的百合一局部直接銷售鮮百合，另一局部在基地內(nèi)自然曬干后包裝入庫(kù)或銷售。符合11.2貯藏干百合包裝后入庫(kù)，常溫儲(chǔ)藏。符合11.3運(yùn)輸制定了運(yùn)輸管理規(guī)程。由客戶到基地自提或?qū)Ｓ密?chē)輛運(yùn)輸，運(yùn)輸前對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清水清洗。符合有機(jī)檢查表〔GB/T19630.3〕檢查員：陳銀超日期：2017-11-21標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)4標(biāo)識(shí)通則制定了按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的文件規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，不使用有機(jī)標(biāo)志。符合5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求制定了按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的文件規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品按常規(guī)銷售，未使用有機(jī)標(biāo)志。符合6有機(jī)配料比的計(jì)算最終產(chǎn)品中的比例為100%有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品符合7中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)，未使用中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志符合8銷售要求未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證未按有機(jī)產(chǎn)品銷售符合有機(jī)檢查表〔GB/T19630.4〕檢查員：陳銀超日期：2017-11-22標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)4.1根本要求有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有合法的證明資料，并按要求建立了有機(jī)管理體系。符合文件要求有機(jī)管理文件包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部?jī)?nèi)容。符合文件控制文件是現(xiàn)行有效的版本，并能保證在使用時(shí)獲得適用文件和有效版本。文件有審批。符合位置圖有種植基地位置圖和地塊圖〔包括山路、河流、林帶和水源〕，標(biāo)注了周邊土地的利用情況。符合有機(jī)管理手冊(cè)按標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)的管理手冊(cè)，現(xiàn)行有效。符合操作規(guī)程已編制了詳細(xì)的百合種植操作規(guī)程。對(duì)有機(jī)百合的種植、銷售和運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定。符合記錄控制有記錄清單，編號(hào)，記錄能分類保存，易于檢索。建立了種植歷史記錄，有農(nóng)事記錄〔包括堆施肥記錄、病蟲(chóng)害防治記錄〕，有相關(guān)投入品票據(jù)。符合4.3資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、種植人員都參加了有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。內(nèi)部檢查員2名。有培訓(xùn)記錄。符合4.4內(nèi)部檢查本單位建立了內(nèi)部檢查制度，有內(nèi)檢員職責(zé)，本年進(jìn)行了一次內(nèi)部檢查。符合4.5可追溯體系與產(chǎn)品召回標(biāo)簽批號(hào)能從基地一直追溯到銷售的終產(chǎn)品的信息，包括種植農(nóng)事、施肥、除草、收獲等。能通過(guò)地塊圖、農(nóng)事活動(dòng)和銷售記錄及產(chǎn)品批號(hào)、相關(guān)票據(jù)實(shí)現(xiàn)可追溯。建立了產(chǎn)品召回制度，至目前為止，未產(chǎn)生過(guò)產(chǎn)品召回事件。符合4.6持續(xù)改良通過(guò)內(nèi)部檢查、專項(xiàng)會(huì)議、外部檢查、第二方檢查、員工合理化建議、顧客投訴等發(fā)