采購申請表完

.實用文檔..采購申請表申請部門：申請日期：年月日品名數(shù)量單價總價用途：申請人：總經(jīng)理審批：

采購方案表申請部門聯(lián)系人遞交時間采購工程品名參考型號規(guī)格配置數(shù)量單位預(yù)算單價〔元〕需求時間預(yù)算合計〔元〕詢價比價記錄品名：供給商名稱規(guī)格型號價格交貨時間方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息采購人員建議：公司領(lǐng)導(dǎo)意見;采購執(zhí)行情況驗收簽字采購作業(yè)細節(jié)說明A：1〕材料需求申請：各部門根據(jù)需求和工作方案，填寫采購申請表，經(jīng)財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，辦公室采購人員聯(lián)絡(luò)采購事項。B：1〕查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C：采購員根據(jù)簽批后的采購申請單工程內(nèi)容要求，填寫采購方案表并進行詢價。采購員填寫采購方案表進行比價，，選擇至少三家供給商比擬〔單價、質(zhì)量、付款周期、效勞等〕，優(yōu)選合格供給商。2〕比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。3〕日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認合格，實地考察符合公司合作條件的列入合格供給商名錄，以備后用。采購方案表審批：制表〔辦公室采購人員〕——審核批準〔公司領(lǐng)導(dǎo)〕D：1〕辦公室采購員依據(jù)批準后的采購方案表進行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、名稱、單價、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責任等E：1〕采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2〕供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實情況。F：1〕供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表?送貨單?核對實物是否相符〔規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價〕并辦理入庫手續(xù)。2〕收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當時拉回。G：1〕貨品到經(jīng)初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經(jīng)檢驗合格的物品需由需求部門簽字認可。2〕所供貨品經(jīng)檢驗不合格時，由需求部門填寫原因，通知采購部、供貨商，限期〔3天內(nèi)〕要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。H：1〕經(jīng)檢驗合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫手續(xù)，并將物品入庫或發(fā)放需求部門。內(nèi)部控制文件文件名稱：采購管理規(guī)定、采購作業(yè)流程文件編號：J發(fā)文日期：年月日持有部門/編號〔人〕：行政辦公室頁碼：4頁分發(fā)指引□辦公室□人力資源部□財務(wù)部□貿(mào)易部□技術(shù)中心□物流公司□□日期：日期：擬稿：辦公室日期：2021年1月文件修訂記錄章節(jié)頁/次內(nèi)容摘要批準日期采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后可直接采購。二、所有采購事項都應(yīng)進行審批，由需求部門填寫?采購申請表?，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購事項應(yīng)進行相應(yīng)的市場調(diào)查和招標。四、常用辦公物品的采購應(yīng)經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供貨協(xié)議。五、臨時性物品的采購應(yīng)進行性價比詢查，做到貨比三家，以確保采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物品。六、采購執(zhí)行完畢后應(yīng)及時履行入庫手續(xù)，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應(yīng)保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責任人的責任，并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額10%予以處分。十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實除要承當賠償外一律開除。采購作業(yè)流程采購作業(yè)流程流程圖責任部門責任人 A：材料需求申請 各部門A：材料需求申請B：查詢庫存 辦公室 B：查詢庫存C：制定采購方案并比價 辦公室 C：制定采購方案并比價需求部門公司領(lǐng)導(dǎo)D：下發(fā)采購訂單 D：下發(fā)采購訂單辦公室辦公室采購人員 需求部門E：E：采購跟催交期辦公室辦公室采購人員 F：F：供方交貨