質(zhì)量保證體系管理制度

家居事業(yè)部“衣柜線質(zhì)量保證體系”管理制度目的：為將影響衣柜類\o"產(chǎn)品質(zhì)量"產(chǎn)品質(zhì)量的因素統(tǒng)統(tǒng)控制起來(lái)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)客戶信心、進(jìn)一步強(qiáng)化品牌形象，特制定此管理制度.范圍：本制度適用于家具質(zhì)量分部、家具生產(chǎn)一、二廠、家具開(kāi)發(fā)一、二部、家具工藝管理分部、家具生產(chǎn)管理分部、采購(gòu)開(kāi)發(fā)部！主要內(nèi)容3.1崗位權(quán)責(zé)3.1.1質(zhì)量分部：主導(dǎo)整個(gè)質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，對(duì)異常及時(shí)進(jìn)行反饋并跟進(jìn)處理結(jié)果，并出具質(zhì)量保證體系運(yùn)行報(bào)告3.1.2各部門領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)質(zhì)量分部下屬質(zhì)量保證線的正常工作積極配合，3.2定義：什么是質(zhì)量保證體系？質(zhì)量保證體系是指\o"企業(yè)"企業(yè)以提高和保證產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，運(yùn)用系統(tǒng)方法，依靠必要的\o"組織結(jié)構(gòu)"組織結(jié)構(gòu)，把\o"組織"組織內(nèi)各部門、各環(huán)節(jié)的\o"質(zhì)量管理"質(zhì)量管理活動(dòng)嚴(yán)密組織起來(lái)，將\o"產(chǎn)品"產(chǎn)品研制、設(shè)計(jì)制造、\o"銷售服務(wù)"銷售服務(wù)和情報(bào)反饋的整個(gè)過(guò)程中影響\o"產(chǎn)品質(zhì)量"產(chǎn)品質(zhì)量的一切因素統(tǒng)統(tǒng)控制起來(lái)，形成的一個(gè)有明確任務(wù)、職責(zé)、權(quán)責(zé)明確，相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)的質(zhì)量管理的有機(jī)整體。3.3原則：質(zhì)量保證體系運(yùn)行的原則3.3.1質(zhì)量保證體系，主要以產(chǎn)品為對(duì)象來(lái)建立。3.3.2質(zhì)量保證手段應(yīng)堅(jiān)持\o"管理"管理與技術(shù)相結(jié)合，即反復(fù)查核企業(yè)有無(wú)足夠的技術(shù)保證能力和管理保證能力，兩者缺一不可。3.3.3質(zhì)量信息管理，是使質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力，沒(méi)有\(zhòng)o"質(zhì)量信息"質(zhì)量信息，體系就是靜止的，只是形式上的體系。3.3.4質(zhì)量保證體系的深度與廣度，取決于\o"質(zhì)量目標(biāo)"質(zhì)量目標(biāo)，沒(méi)有適應(yīng)不同質(zhì)量水平的一成不變的質(zhì)量保證體系。3.4質(zhì)量保證體系的運(yùn)作方式質(zhì)量保證體系運(yùn)作的基本方式可以描述為\o"計(jì)劃"計(jì)劃（\o"Plan"Plan）——實(shí)施（Do）——檢查（Check）——處理（Action）的管理循環(huán)。簡(jiǎn)稱\o"PDCA循環(huán)"PDCA循環(huán)：3.4.1第一個(gè)階段稱：計(jì)劃階段（P）。主要內(nèi)容是制訂質(zhì)量目標(biāo)、活動(dòng)計(jì)劃、管理項(xiàng)目和措施方案。步驟：分析現(xiàn)狀，找出存在的質(zhì)量問(wèn)題；分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的各種原因和影響因素；從各種原因中找出質(zhì)量問(wèn)題的主要原因；針對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題的主要原因，制定技術(shù)措施方案，提出解決措施的計(jì)劃并\o"預(yù)測(cè)"預(yù)測(cè)預(yù)期效果，然后具體落實(shí)到執(zhí)行者、時(shí)間進(jìn)度、地點(diǎn)和完成方法等各個(gè)方面。3.4.2第二個(gè)階段：執(zhí)行階段（D）。就是將指定的計(jì)劃和措施，具體組織實(shí)施，這是質(zhì)量管理循環(huán)的第五步。3.4.3第三個(gè)階段：檢查階段（C）。也是質(zhì)量管理循環(huán)的第六步。主要是在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中或執(zhí)行之后，檢查執(zhí)行情況，是否符合計(jì)劃的預(yù)期結(jié)果。3.4.4第四個(gè)階段：處理階段（A）。包括兩個(gè)步驟:.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，鞏固成績(jī)，處理差錯(cuò)；將未解決的問(wèn)題轉(zhuǎn)入下一個(gè)循環(huán)，作為下一個(gè)循環(huán)的計(jì)劃目標(biāo)。圖：質(zhì)量管理循環(huán)的八個(gè)步驟3.5組織結(jié)構(gòu)：衣柜線質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量保證主管質(zhì)量分部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、QCC、質(zhì)量項(xiàng)目攻關(guān)及關(guān)鍵待整改質(zhì)量問(wèn)題等的狀況進(jìn)行跟進(jìn)。、QCC、質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目及關(guān)鍵待整改質(zhì)量問(wèn)題等的狀況進(jìn)行跟進(jìn)。質(zhì)量保證專員質(zhì)量保證專員質(zhì)量保證主管質(zhì)量分部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、QCC、質(zhì)量項(xiàng)目攻關(guān)及關(guān)鍵待整改質(zhì)量問(wèn)題等的狀況進(jìn)行跟進(jìn)。、QCC、質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目及關(guān)鍵待整改質(zhì)量問(wèn)題等的狀況進(jìn)行跟進(jìn)。質(zhì)量保證專員質(zhì)量保證專員對(duì)衣柜線－“相關(guān)6S、過(guò)程巡查、客訴等”的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟進(jìn)。3.6工作重點(diǎn)：衣柜線質(zhì)量保證體系的工作方向5）確保各車間及倉(cāng)庫(kù)的過(guò)程巡查活動(dòng)有效落實(shí)．5）確保各車間及倉(cāng)庫(kù)的過(guò)程巡查活動(dòng)有效落實(shí)．衣柜線質(zhì)量保證體質(zhì)的工作重點(diǎn)2）確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段對(duì)新產(chǎn)品的有效確認(rèn)．1）確保對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的管理評(píng)審．3）確保＂訂單傳單管理流程＂的高效實(shí)用．4）確保各車間及倉(cāng)庫(kù)的6S狀況有效落實(shí)．6）確保QCC活動(dòng)的有效開(kāi)展．7）確保各類質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目在按計(jì)劃有效實(shí)施8）確?？蛻敉对V（含遺留單）的有效跟進(jìn)．9）確保執(zhí)行力的有效提升3.7衣柜線質(zhì)量保證體系的工作方法3.7.1審核及結(jié)果處理：質(zhì)量分部質(zhì)量保證主管／專員，采用詢問(wèn)、查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)抽檢等方式，對(duì)衣柜線不同部門及場(chǎng)所進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的審核（供應(yīng)商管理評(píng)審、QCC運(yùn)行、6S規(guī)范、過(guò)程巡查、客訴跟進(jìn)、流程管控等），對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄并分類處理：出現(xiàn)不符合是因?yàn)槿鄙傧嚓P(guān)要求，則對(duì)責(zé)任人開(kāi)出“質(zhì)量保證糾正措施報(bào)告（CAR）”并對(duì)此CAR編號(hào)并跟進(jìn)；出現(xiàn)不符合是因?yàn)樨?zé)任人沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)要求去執(zhí)行，則對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育且要求其在限定期限內(nèi)進(jìn)行整改，若責(zé)任人不配合或整改無(wú)效，則依據(jù)相關(guān)制度，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰．依據(jù)相關(guān)“6S規(guī)范”及“衣柜線過(guò)程巡查管理規(guī)范”召開(kāi)月度會(huì)議，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告及跟進(jìn)．針對(duì)易造成＂錯(cuò)／漏＂的不符項(xiàng)，召開(kāi)專題會(huì)議，所有相關(guān)責(zé)任人一起共同針對(duì)不符原因進(jìn)行商討，制定預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施．3.7.2數(shù)據(jù)分析、專案會(huì)議及追蹤：對(duì)遺留單日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、質(zhì)量日?qǐng)?bào)表等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)合產(chǎn)線審核、內(nèi)外審狀況，針對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，制定相應(yīng)改善專案、召集相關(guān)責(zé)任人參加會(huì)議，依據(jù)計(jì)劃細(xì)則落實(shí)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題的管控。3.7.3強(qiáng)化培訓(xùn)以典型責(zé)任人被處罰事例為反而教材，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。以優(yōu)秀CAR（整改報(bào)告）為正面教材，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以復(fù)制成功案例提升產(chǎn)品質(zhì)量。3.7.4報(bào)告匯總以周為單位每周一次，發(fā)出相關(guān)審核的結(jié)果報(bào)告．以周為單位每周一次，發(fā)出相關(guān)CAR（整改報(bào)告）的追蹤臺(tái)帳．以月為單位每月一次，發(fā)出總的衣柜線質(zhì)量保證體系報(bào)告．4、本制度自下發(fā)之日起生效，解釋權(quán)歸家具質(zhì)量分部5、相關(guān)記錄及文件衣柜線質(zhì)量保證體系衣柜線“6S追蹤表”（附件一）“6S整改報(bào)告”（附件二）衣柜線質(zhì)量保證體系衣柜線“A類過(guò)程巡查追蹤表”（附件三）“B類過(guò)程巡查追蹤表”（附件四）衣柜線質(zhì)量保證體系衣柜線“過(guò)程巡查整改報(bào)告”（附件五）“質(zhì)量保證糾正措施報(bào)告”（附件六）（JTTY-63E）歐派集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)與違規(guī)處理?xiàng)l例（CYTY-73A）歐派衣柜合同遺留問(wèn)題協(xié)調(diào)處理制度（JTTY-115）采購(gòu)供應(yīng)異常事件協(xié)調(diào)管理制度（YGZLB-04B）衣柜線質(zhì)量控制制度（YGZLB-05D）衣柜線質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例（YGZLB-13）衣柜線QCC活動(dòng)管理制度（JJGYB-7)家具廠生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度控制管理制度（CYTY-74A）廚柜衣柜事業(yè)部工藝技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量項(xiàng)目攻關(guān)管理制度廣東歐派集團(tuán)家居事業(yè)部家具質(zhì)量分部二零一一年九月二十七日（附件一）6S審核追蹤表追蹤人：序號(hào)時(shí)間部門區(qū)域不符合項(xiàng)目責(zé)任人整改完成時(shí)間備注1234567891011121314151617181920…（附件二）廣東歐派集團(tuán)－衣柜線6S整改報(bào)告報(bào)告編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期6S不符合描述：審核員：日期：原因分析及整改措施：部門負(fù)責(zé)人簽名：完成期限：審核員確認(rèn)：整改措施的驗(yàn)證：審核員：日期：注：此報(bào)告2天內(nèi)必須回復(fù)，7天內(nèi)必須關(guān)閉?。ǜ郊〢類過(guò)程巡查追蹤表巡查人：序號(hào)時(shí)間部門區(qū)域不符合項(xiàng)目責(zé)任人整改完成時(shí)間備注12345確保執(zhí)行力的有效提升確保各類流程的完善及有效性確保各類CAR（糾正措施）的實(shí)施及有效性確保產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程在受控范圍內(nèi)確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量方面的有效確認(rèn)確保各類質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目在按計(jì)劃有效實(shí)施確保對(duì)供應(yīng)商能夠進(jìn)行有效管理衣柜線質(zhì)量保證體確保執(zhí)行力的有效提升確保各類流程的完善及有效性確保各類CAR（糾正措施）的實(shí)施及有效性確保產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程在受控范圍內(nèi)確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量方面的有效確認(rèn)確保各類質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目在按計(jì)劃有效實(shí)施確保對(duì)供應(yīng)商能夠進(jìn)行有效管理衣柜線質(zhì)量保證體質(zhì)的工作重點(diǎn)確保QCC活動(dòng)的有效開(kāi)展678910111213141516171819…（附件四）B類過(guò)程巡查追蹤表時(shí)間：

部門：巡查人員：序號(hào)區(qū)域不符合項(xiàng)目責(zé)任人處罰狀況備注123456789101112131415161718…（附件五）廣東歐派集團(tuán)－衣柜線過(guò)程巡查整改報(bào)告報(bào)告編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人巡查員巡查日期巡查不符合描述：巡查員：日