工藝裝備管理規(guī)定

中國長江動力集團質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件CCFA1007-2023代替CCFA1007-2023工藝裝備管理規(guī)定批準:狀態(tài):發(fā)文號:編制:質量管理處歸口:質量管理處2023-7-2發(fā)布2023-7-4實施1目的科學標準管理工藝裝備〔以下簡稱工裝〕，確保能滿足規(guī)定的使用要求。2范圍適用于對實現(xiàn)產品符合性所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等工裝進行管理。3術語3.1工藝裝備：一般簡稱為工裝，是指為實現(xiàn)工藝規(guī)程所需的各種刀具、量具、夾具、模具、輔具、工位器具等的總稱。3.2一類工裝：凡直接加工、檢測、裝夾、定位產品零件所需的工裝稱為一類工裝〔如：專用的刀具、專用量具、沖模、線模、夾具、胎具、鉆模、輔具等〕。3.3二類工裝：凡用來加工或檢測等作用于一類工裝的工裝稱為二類工裝〔如：檢驗工作樣板用的原始型線樣板、檢驗樣板和成形刀具用的對板和樣件、加工一類刀具時使用的二類刀具等〕。4職責4.1工藝管理處負責以產品代號為單位匯總編制新產品所需的專用工裝明細表(附錄A)和外購標準工具明細表(附錄B)，根據(jù)各專業(yè)廠〔車間〕技術室提出的工裝設計任務書，負責設計刀具、量具、刀桿類輔具、沖模、壓模、線圈成形工裝等，并負責對全廠工裝進行統(tǒng)一管理。4.2各專業(yè)廠〔車間〕技術室負責編制產品零件加工工藝規(guī)程，根據(jù)需要選用工裝，負責除工藝管理處設計之外的其余工裝的設計〔如夾具、胎具、鉆模、輔具等〕，負責組織相關的工裝驗證工作。4.3工藝管理處和各專業(yè)廠〔車間〕技術室對各自負責設計的工裝職責有爭議時由總工藝師裁決。4.4各專業(yè)廠〔車間〕負責工裝管理的實施工作、根據(jù)庫存編制實際所需外購標準工具明細表，并提供工裝的補充方案和申請報廢方案。4.5倉儲管理處負責匯總各專業(yè)廠〔車間〕編制的實際所需外購標準工具方案。4.6方案調度處負責根據(jù)匯總的各專業(yè)廠所需的外購標準工具明細表和工裝補充方案，編制外購標準工具的采購方案和自制工裝的生產方案，對生產過程實施控制，并對各專業(yè)廠工裝使用、維護、保養(yǎng)定期檢查并考核。4.7中小件廠負責編制自制工裝的詳細生產方案及工裝的制造，中小件廠技術室負責編制工裝毛坯明細表和工裝加工工藝。4.8標準工具的采購工作和專用工裝的外協(xié)工作由方案調度處負責協(xié)調安排物資采購處和外協(xié)聯(lián)產處進行。4.9質量管理處負責專用工裝在制造和驗證過程中的檢驗工作以及外購工裝的回廠檢驗工作，并負責量具的周期檢定工作。5工作程序5.1工裝的方案5.1.1工藝管理處根據(jù)新產品《生產技術準備方案》和設計開發(fā)輸出文件向各專業(yè)廠〔車間〕技術室下達工藝編制任務，在各技術室工藝編制完成后，負責以機組代號為單位匯總編制新產品的“專用工裝明細表〞、“外購標準工具明細表〞。方案調度處結合生產進度將“專用工裝明細表〞、各專業(yè)廠〔車間〕提供的增補專用工裝方案的內容和工裝毛坯方案，編入《月份生產指標考核方案》。并以“外購標準工具明細表〞和匯總的各專業(yè)廠〔車間〕補充外購標準工具方案為依據(jù)，負責編制采購方案。中小件廠根據(jù)《月份生產指標考核方案》編制自制工裝生產方案，并將制造工裝用的各種毛坯方案反應給方案調度處安排有關單位準備。5.2自制工裝的設計5.2.1自制工裝的設計詳見程序文件CCFA5202《工藝裝備設計規(guī)定5.2.2無法采購的標準工具，由物資采購處提出申請，報工藝管理處審核后，交技術室設計。5.3新增工具〔專用和標準〕的采購物資采購處根據(jù)方案調度處編制采購方案進行采購，按CCFA1013《采購控制程序》執(zhí)行。審批權限參照CCM2001-2023《采購管理方法》〔試行〕執(zhí)行。詳細審批內容和流程見《新增工具采購審批表》〔附錄C〕。5.4專用工裝的制造新產品專用工裝的制造按CCFA1014《生產控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。對于補充工裝和易損耗的工裝，由各專業(yè)廠〔車間〕提交方案，中小件廠編制增補作業(yè)方案，安排生產。中小件廠無設備能力加工的大型工裝和零部件，由中小件廠提出公司內協(xié)作方案，交生產管理部安排給有關專業(yè)廠〔車間〕生產。外協(xié)件所需工裝一般由協(xié)作廠設計制造，如協(xié)作廠無能力生產，可以以反協(xié)作的形式，由生產管理部通知工藝部門組織工裝設計，自行設計的工裝必須備圖紙一式三份，中小件廠負責制造或按本程序5.4.3條款組織生產。工裝制造完工經檢驗員檢查合格后，開出工裝合格證，由操作者按圖紙要求打上工裝編號，小型工裝無法打號可用電刻筆書寫編號。5.5工裝的驗證5.5.1工裝驗證范圍5.5.1.1沖模、壓模、5.5.1.25.5.1.3工裝驗證內容參加驗證的人員根據(jù)以下驗證內容實施驗證：5.5.2.15.5.2.25.5.2.35.5.2.45.5.2.5工裝驗證實施5.5.3.1一般一類和二類工裝制造完工經檢驗人員檢查合格后，編號登帳，掛合格證，即可入倉儲管理處庫房5.5.3.2使用單位的工裝管理員憑工裝合格證，接收工裝，在投入使用前填寫“工裝驗證申請書〞〔附錄D〕一式三份：生產管理部5.5.3.3工藝部門收到“工裝驗證申請書〞后，審核通過后存檔并填寫“工裝驗證通知書〞〔附錄E〕一式四份。其中，兩份經生產管理部交工裝5.5.3.5工裝設計部門、使用部門、制造部門和質量檢驗員，按本程序5.5.2條款工裝驗證內容，進行驗證，并做好驗證記錄。工裝驗證結論.1工裝驗證結論應以被加工件的首件〔經安裝調試、工藝穩(wěn)定后，參加驗證人員認可的被加工件〕的檢查結果為依據(jù)，檢查結果是否合格由工藝人員和檢驗員共同判定。.2驗證結束后，工藝人員根據(jù)現(xiàn)場驗證的情況和參加驗證人員的意見，填寫好“專用工裝驗證書〞〔附錄F〕，在驗證結論欄中填寫驗證結論及處理意見，經工裝各單位驗證人員會簽，總工藝師批準生效。對驗證結論有異議時，由總工藝師裁定.3工裝驗證合格后，登記其編號，掛驗證合格證，方可投入使用；如不合格，由參加驗證人員分析原因，提出處理意見填入“專用工裝驗證書〞。其中經處理重新驗證后能滿足要求的，按驗證合格辦理；無返工返修價值的工裝，作報廢處理，執(zhí)行報廢流程，使用單位工裝管理員提出補充工裝申請。5.6工裝的復查專用量具、標準量具的復查和定期進行檢驗，詳細按質量管理處有關規(guī)定執(zhí)行。其余工裝在使用過程中按各專業(yè)廠工裝管理制度定期復查，復查內容包括：工裝的可靠性、精度能不能滿足產品零件規(guī)定的要求、工裝是否變形、是否有零件喪失、是否有較嚴重的磕、碰等其它缺陷。當發(fā)現(xiàn)上述情況或工裝不能滿足產品要求時，檢驗員通知工裝使用單位，填寫“工裝維修單〞〔附錄G〕一式四份，使用單位、維修單位、工藝部門和檢驗部門各一份，送交中小件廠修理。經復驗確認為無法修復的工裝，由中小件廠在“工裝維修單〞上簽署報廢意見，工裝管理員提出工裝的報廢、補充申請，報廢流程按本程序5.10條款執(zhí)行。5.7工裝的使用、維護和庫房管理5.7.1工裝的使用.1入倉儲管理處的工裝領用憑工裝使用單位主管簽章的“工裝領用單〞〔附錄H〕，到倉儲管理處領取工裝，一式三份，自留一份，兩份留倉儲管理處憑單記銷帳。從倉儲管理處領出的新量具，在投入使用前，必須交計量部門復檢、登記、換合格證，方可投入使用。.2操作者憑工票和工藝文件借用工裝，辦理借用手續(xù)，在工裝設計人員或工藝人員指導下，正確安裝調試、使用工裝。工裝返庫時，操作者必須將工裝清理干凈，退還工裝銷帳，操作者有責任向工裝管理員說明工裝使用情況。.3使用單位要改開工裝的某一局部時，必須填寫工作聯(lián)系單報工藝管理處，經與設計者商定，工藝管理處設計者填寫更改通知單，經批準后，方可改動。.4對新購置的精密、重大、專用設備所需的工裝應嚴格按照工裝使用說明書來操作，使用單位的工具室要登記備案。該專用設備的工裝要有專門的就近存放區(qū)域(平安、整齊美觀、方便〕和貨架，使用單位建立相關的管理規(guī)那么，由操作者自己管理、維護和保養(yǎng)，生產管理部要定期組織相關人員進行檢查。5.7.2工裝的維護和保養(yǎng).1工裝管理員對返回庫房的工裝必須及時進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)零部件喪失或損壞，應分開存放并及時報告主管領導和有關人員辦理檢修或報廢手續(xù)，并作好記錄。對不返回庫房的工裝由操作者按本單位定置管理要求維護保養(yǎng)。.2正常返回庫房的工裝，工裝管理員要及時采取清洗涂油、防護、防腐、防蝕等措施，按規(guī)定位置分類擺放整齊，便于識別，妥善保存以備再用。5.7.3工裝的庫房管理5.7.3.1各工裝使用單位要根據(jù)工裝的特點建立工裝.2生產管理部負責收集全廠工裝的信息，由工藝管理處部負責分類整理，交信息化處建立工裝數(shù)據(jù)庫信息，內容包括：工裝名稱、工裝編號、數(shù)量、具體用途、所屬管理單位、責任人、工作狀態(tài)等信息。該數(shù)據(jù)庫在全公司可以調用、查詢、共享，數(shù)據(jù)庫的信息由相關責任人有權限的修改和管理。.3生產管理部安排相關人員〔工藝紀律檢查小組〕對使用單位工裝管理情況以抽樣檢查的形式定期檢查并建立考核細那么。檢查內容：帳物是否相符、擺放是否分類整齊、零件是否有喪失和損壞、標識是否清楚、是否有必要的保護措施、工裝的借出和返還是否標準等。.4各使用單位工具室必須設立專職或兼職工裝管理員，參與正常的工裝驗證和復驗，負責工裝的管理和歸檔工作，生產管理部設兼職監(jiān)督員，負責指導各使用單位和倉儲管理處工裝管理員的業(yè)務。.5各使用單位的常用工裝〔如：鉆模、胎具、泵水板、葉片夾具、定子下線環(huán)板、輔具等〕應有專門的存放區(qū)域和完整的臺帳信息，要求擺放整齊、標識清楚、以及必要的保護措施。.6自制工裝憑“自制工裝入庫單〞(附錄I)、外購工具憑“收貨報告單〞(附錄J)入倉儲管理處。.7倉儲管理處工裝管理員按CCFA1019《物品防護控制程序》的要求將入庫的工裝擺放整齊，填寫分類卡片，分類記帳，做到帳、物、卡相符，嚴禁亂擺亂放，隨意拆卸改動，并應妥善保管好工裝的合格證和驗證書。5.8工裝的修復和刃磨規(guī)定各種工裝在使用過程中達不到原有精度，凡經修理能恢復原有精度的不得報廢，使用單位要組織修理。沒有條件修理的，要填寫“工裝維修單〞送交中小件廠修理。5.8.2成型刃具用鈍后，要及時修磨，不得繼續(xù)使用，防止造成產品報廢。樣板送修時，要將計量部門修理單和樣板一起送交中小件廠安排修理。工裝大修一般由中小件廠承當，如使用單位有條件修理，由使用單位自行解決，其中關鍵零件由中小件廠供應。對不能修復的工裝或修復不經濟的工裝應予以報廢。修理后的工裝需經檢驗合格，掛合格證前方能投入使用或入庫。5.9工裝的損壞、喪失、被盜處理工裝的損壞、喪失，使用部門應及時上報生產管理部，以便及時安排補充制造，并由使用部門工裝管理員及時更新工裝數(shù)據(jù)庫信息，生產管理部根據(jù)工裝的價值和重要性決定賠償金額和對責任單位進行考核。工具被盜，經調查情況屬實，報保衛(wèi)部備案后由生產管理部酌情考核。5.10工裝報廢工裝管理員統(tǒng)計并整理不用和損壞的一類和二類工裝，并填寫《工裝報廢申請表》〔附錄K〕,經分廠技術室技術人員確認后交由工藝管理處評審，提出評審意見后交生產管理部審核，最后由總工藝師決定處置方法。6相關文件CCFA1012設計開發(fā)控制程序CCFA1013采購控制程序CCFA1014生產控制程序CCFA1019物品防護控制程序CCFA5202工藝裝備設計規(guī)定CCFA5203工藝裝備明細表〔冷〕編制規(guī)定CCM2001-2023采購工作管理方法7記錄7.1月份生產指標考核方案7.2方案明細表7.3專用工裝明細表7.4外購標準工具明細表7.5工裝驗證申請書7.6工裝驗證通知書7.7專用工裝驗證書7.8自制工裝入庫單7.9收貨報告單7.10工裝領用單7.11工裝維修單7.12不合格品通知單7.13工裝報廢申請表8附錄8.1專用工裝明細表見附錄A；8.2外購標準工具明細表見附錄B；8.3新增工具采購審批表見附錄C8.4工裝驗證申請書見附錄D；8.5工裝驗證通知書見附錄E；8.6專用工裝驗證書見附錄F；8.7工裝維修單見附錄G；8.8工裝領用單見附錄H；8.9自制工裝入庫單見附錄I8.10收貨報告單見附錄J；8.11工裝報廢申請表見附錄K；附錄A專用工裝明細表A1007-1中國長江動力集團專用工裝明細表產品代號編制單位共頁裝訂號文件編號工裝類別第頁序號工裝編號工裝名稱規(guī)格使用單位零件代號零件名稱同時使用工裝數(shù)量備注設計〔日期〕審核〔日期〕標準化〔日期〕會簽〔日期〕標記處數(shù)更改文件號簽字日期標記處數(shù)更改文件號簽字日期附錄B外購標準工裝明細表A1007-2中國長江動力集團外購標準刀量具明細表產品代號編制單位共頁裝訂號文件編號工裝類別第頁序號名稱規(guī)格及精度備注序號名稱規(guī)格及精度備注設計〔日期〕審核〔日期〕標準化〔日期〕會簽〔日期〕標記處數(shù)更改文件號簽字日期標記處數(shù)更改文件號簽字日期附錄C新增工具采購審批表A1007-3申報單位〔工藝部門〕日期工程名稱工具名稱規(guī)格數(shù)量預估價格〔萬元〕建議廠家或品牌采購理由單位負責人：使用部門生產管理部總工藝師分管領導總經理董事長附錄D工裝驗證申請書A1007-4中國長江動力集團工裝驗證申請書工裝編號共頁工裝名稱第頁申請單位接受單位序號工裝圖號工裝名稱套數(shù)要求驗證時間備注接受單位申請單位領導工裝管理員驗證