方太階段性和年度指標體系課件

方太階段性和年度指標體系1精選課件ppt方太階段性和年度指標體系2精選課件ppt方太階段性戰(zhàn)略目標3精選課件ppt分類目標財務(wù)顧客內(nèi)部運營學(xué)習(xí)與成長4精選課件ppt財務(wù)銷售收入集成廚房業(yè)務(wù)（含配套部品）……其它利潤總額成本可比降低率（較2003年）5精選課件ppt顧客各業(yè)務(wù)目標市場占有率品牌美譽度6精選課件ppt內(nèi)部運營（一）確定適合公司特點的管理模式及其發(fā)展方向，初步形成方太管理模式（戰(zhàn)略、運營和人員流程）公司人力資源規(guī)劃開始實施，人力資源管理體系建立會計核算體系健全，初步具備財務(wù)分析和管理能力，成本管理和預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫投入使用，形成融資渠道（已獲授信額度和結(jié)構(gòu)）公司信息化信息化規(guī)劃完成并開始實施初步確定行業(yè)資本運營方向，方太濱海工業(yè)園一期建成投產(chǎn)7精選課件ppt內(nèi)部運營（二）國內(nèi)營銷體系和產(chǎn)品線管理模式完備，初步確定各業(yè)務(wù)渠道整合策略，形成國際市場營銷和技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)初步形成適合方太特點的設(shè)計、開發(fā)等技術(shù)進步體系，專利數(shù)、技術(shù)成果數(shù)、新產(chǎn)品數(shù)量和收入比例初步形成方太集成廚房理念及其對廚房產(chǎn)品線的影響模式引入、消化先進生產(chǎn)管理和供應(yīng)鏈管理模式，初步建立方太制造管理體系融合質(zhì)量管理理念，形成有效的質(zhì)量管理和品質(zhì)保證體系，一次合格率、百萬單位瑕疵數(shù)、質(zhì)量成本8精選課件ppt學(xué)習(xí)與成長員工滿意度和惋惜流失率學(xué)習(xí)型組織環(huán)境氛圍培養(yǎng)（鼓勵、資助、表彰）和知識共享交流機制建設(shè)：企業(yè)數(shù)據(jù)庫和激勵機制建立TQM小組、員工合理化建議等活動的覆蓋率、成果數(shù)、收益9精選課件ppt方太BSC指標體系10精選課件ppt一、財務(wù)方面公司規(guī)模銷售收入及增長率公司價值利潤總額及增長率公司運營成本控制：降低率和完成率（相對值和絕對值）發(fā)展：會計核算結(jié)果（完成情況）11精選課件ppt公司規(guī)模銷售收入及增長率集成廚房業(yè)務(wù)（含配套部品）廚電業(yè)務(wù)燃氣業(yè)務(wù)國際業(yè)務(wù)其它考核集成廚房事業(yè)部、銷售部、國際商務(wù)部，依據(jù)會計核算結(jié)果12精選課件ppt公司價值利潤總額及增長率集成廚房業(yè)務(wù)……其它財務(wù)核算結(jié)果13精選課件ppt公司運營成本控制：降低率和完成率（相對值和絕對值）發(fā)展：會計核算結(jié)果（完成情況）14精選課件ppt成本控制：降低率和完成率（相對值和絕對值）制造成本：生產(chǎn)部、采購部、集成廚房事業(yè)部，會計核算結(jié)果銷售費用（不含發(fā)展費用）：銷售部、集成廚房事業(yè)部，會計核算結(jié)果管理費用：各管理職能部門，會計核算結(jié)果財務(wù)費用：財務(wù)部，會計核算結(jié)果15精選課件ppt發(fā)展：會計核算結(jié)果（完成情況）市場部、集成廚房事業(yè)部：品牌建設(shè)費用銷售部、集成廚房事業(yè)部：渠道建設(shè)費用總工、產(chǎn)品線總監(jiān)下屬部門、集成廚房事業(yè)部：開發(fā)、設(shè)計費用國際商務(wù)部：渠道和技術(shù)合作建設(shè)費用16精選課件ppt二、顧客方面消費者滿意情況各業(yè)務(wù)目標市場占有率及其增長率：銷售部、市場部、集成廚房事業(yè)部，市場統(tǒng)計分析報告產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）開箱合格率（返工率）：品質(zhì)部、集成廚房事業(yè)部，銷售與服務(wù)統(tǒng)計報告服務(wù)滿意度：服務(wù)物流部，服務(wù)調(diào)查報告合作伙伴合作情況合格經(jīng)銷伙伴流失率、重點客戶滿意度：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計分析報告17精選課件ppt三、內(nèi)部運營方面例行工作項目型工作18精選課件ppt例行工作（一）按期完成信息（內(nèi)外部、計劃執(zhí)行）收集與分析、計劃制定：計劃發(fā)展部，分析報告、計劃按期進行績效考核，提出處理意見：人力資源部，績效考核報告完成人力資源招聘和培訓(xùn)計劃：人力資源部，工作總結(jié)報告會計核算、財務(wù)分析和融資：財務(wù)部，工作總結(jié)報告按期進行行業(yè)投資機會研究：投資部，行業(yè)投資機會研究報告依據(jù)質(zhì)量保證體系要求進行體系維護和認證檢查：TQM辦，維護總結(jié)報告、認證檢查報告產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）品質(zhì)控制（一次合格率、百萬單位瑕疵數(shù)、質(zhì)量成本）：生產(chǎn)部、集成廚房事業(yè)部、品質(zhì)部，統(tǒng)計報告、會計核算結(jié)果信息系統(tǒng)維護（非預(yù)期停機次數(shù)和時間）：計劃發(fā)展部，系統(tǒng)統(tǒng)計報告19精選課件ppt例行工作（二）市場和工作信息收集與分析，市場活動組織計劃及督促：市場部，信息分析報告、工作總結(jié)報告執(zhí)行銷售計劃、市場活動計劃和渠道建設(shè)計劃：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計報告、工作總結(jié)報告銷售與市場營銷管理體系持續(xù)優(yōu)化（單店銷售額、營銷費用變化率、合作糾紛數(shù)）：銷售部、集成廚房事業(yè)部，銷售統(tǒng)計和工作總結(jié)報告、會計核算結(jié)果執(zhí)行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計劃，提高物流服務(wù)能力（物流損失率）：物流服務(wù)部，工作總結(jié)報告執(zhí)行產(chǎn)品（部品）線設(shè)計、技術(shù)開發(fā)和工藝開發(fā)計劃：總工、產(chǎn)品線總監(jiān)、集成廚房事業(yè)部，設(shè)計與開發(fā)完工報告采購、生產(chǎn)計劃執(zhí)行：供應(yīng)部、生產(chǎn)部，到貨文件、產(chǎn)品入庫（交貨）文件設(shè)備保障（無預(yù)期停機次數(shù)）、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護（各類事故次數(shù)）：生產(chǎn)部，設(shè)備運行報告、事故及檢查報告20精選課件ppt項目型工作（一）完成組織調(diào)整、職責及權(quán)限落實工作：人力資源部，職責說明和崗位說明書文件制定績效管理規(guī)定、流程和配套措施體系，試行并予以調(diào)整：人力資源部，績效管理文件和總結(jié)、調(diào)整報告公司人力資源規(guī)劃：人力資源部，人力資源規(guī)劃報告完成信息收集分析流程、計劃制定流程編制，并實際執(zhí)行：計劃發(fā)展部、TQM辦，規(guī)范流程文件公司信息化需求特征研究和信息化規(guī)劃，OA系統(tǒng)改進并實現(xiàn)正常運行：計劃發(fā)展部，研究報告和規(guī)劃報告、驗收報告建立成本管理和預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫及相關(guān)規(guī)范、流程：財務(wù)部，數(shù)據(jù)庫驗收報告和相關(guān)規(guī)范流程文件調(diào)整集團投資結(jié)構(gòu)，制定相關(guān)工作規(guī)范和流程，方太二期基地建成，濱海工業(yè)園土地購置：投資部，集團和公司規(guī)范流程文件、竣工報告和土地權(quán)屬證明制定品牌策略管理和危機管理相關(guān)規(guī)范和流程：TQM辦，規(guī)范流程文件21精選課件ppt項目型工作（二）獲得浙江省質(zhì)量獎：TQM辦，獲獎文件確定質(zhì)量系統(tǒng)評價模式：品質(zhì)部，工作總結(jié)報告集成廚房概念及其對廚房產(chǎn)品影響綜合研究：集成廚房事業(yè)部、總工、產(chǎn)品線總監(jiān)，研究報告與評審報告設(shè)計、開發(fā)規(guī)范與流程執(zhí)行及改進：總工、產(chǎn)品線總監(jiān)，工作總結(jié)報告和修訂文件初步建立國際市場營銷和技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)（計劃完成率）：國際商務(wù)部，工作總結(jié)報告引入TPS生產(chǎn)管理模式（庫存下降20%）：生產(chǎn)部，驗收報告、會計核算報告強化供應(yīng)鏈合作能力（在行業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先的供方達到總數(shù)的20%）：供應(yīng)部，工作總結(jié)報告22精選課件ppt學(xué)習(xí)與成長方面員工能力公司人力資源培養(yǎng)工作（骨干員工職業(yè)生涯規(guī)劃、陽光計劃、崗位輪換研究和試點等）：人力資源部，研究報告、試行報告、調(diào)整報告學(xué)習(xí)型組織環(huán)境氛圍培養(yǎng)（鼓勵、資助、表彰）：人力資源部，研究報告和相關(guān)文件組織智能員工職業(yè)道德培養(yǎng)和執(zhí)行文化建設(shè)、增強員工凝聚力（員工滿意度、惋惜流失率）：人力資源部，計劃、執(zhí)行（試行）報告和統(tǒng)計報告開展TQM小組、員工合理化建議等活動（