供應(yīng)商現(xiàn)場考察管理辦法

珠海派諾電子有限公司管理辦法文件編號版本號標(biāo)題：供應(yīng)商資格評審管理辦法頁碼4/4受控文件印章受控文件印章珠海派諾電子有限公司程序文件文件名稱：供應(yīng)商資格評審管理辦法文件編號：版本號：審批欄編制/日期審核/日期會簽批準(zhǔn)/日期更改記錄更改日期版本號更改內(nèi)容摘要備注目的保障有效執(zhí)行供應(yīng)商資格評審，選擇滿座公司要求的合格供應(yīng)商。范圍適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的全部供應(yīng)商。職責(zé)采購部：負責(zé)待審核供應(yīng)商的名單確定，評審時間的協(xié)調(diào)，預(yù)評審相關(guān)的各項事務(wù)協(xié)調(diào)溝通，保障評審工作順利進行；中試部、品管部協(xié)助采購部實施新供應(yīng)商資格評審工作，其他職能部門在條件許可的情況下一并參與；總經(jīng)理或管理者代表：批準(zhǔn)供應(yīng)商資格評審報告；前期準(zhǔn)備由采購負責(zé)人根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查表的結(jié)果確定供應(yīng)商資格評審名單；由采購負責(zé)人協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)單位和待評供應(yīng)商的負責(zé)人，確定具體的評審實施時間和人員安排；由采購負責(zé)人協(xié)調(diào)好外出的差旅時間計劃，珠海市以外地區(qū)的多日差旅計劃由各部門參與人員按照計劃時間自行安排；由采購負責(zé)人提前一個工作日將具體的時間安排和評審項目發(fā)送給供應(yīng)商和公司內(nèi)部參與本次評審的負責(zé)人，同時劃分個人需要負責(zé)評審的項目，以便提前做好準(zhǔn)備工作；評審實施評審前會議主持：雙方相互介紹認識，交換卡片；請供應(yīng)商負責(zé)人做企業(yè)簡介，期間可以就不清楚的地方提問確定；簡單介紹本次評審的主要項目；介紹具體的評審計劃安排；確認雙方的評審和陪審負責(zé)人；宣布正式進入評審工作。實施評審：各項目負責(zé)人根據(jù)各自負責(zé)的項目，參照資格評審報表的項目說明實施評審；評審過程中要以實際查閱到的文件和記錄為準(zhǔn)，不能按被審單位負責(zé)人和陪審人員的口述作為評定依據(jù)；評審計分必須客觀實際，不用情感計分；評審中存在的疑問必須記錄完整，在評審結(jié)束會議上進行討論確認；評審中碰到評審報告中未涉及到，但認為重要的項目必須完整記錄實際情況，便于進一步確認和完善評審報告的類容；評審中發(fā)現(xiàn)值得公司借鑒使用的管理方法建議進行適當(dāng)記錄，便于日后借鑒運用；評審過程中態(tài)度友善，針對事實必須嚴肅對待，切忌攻擊他人和企業(yè)，遇到不能解決的事情報告采購負責(zé)人和本次評審組長協(xié)調(diào)解決；切忌直白詢問或強行查閱對方商業(yè)機密和技術(shù)機密；完成個人負責(zé)的項目后進行總分和分析，填寫評審報告，為借宿會議的總結(jié)發(fā)言做準(zhǔn)備；評審結(jié)束會議：確定全部評審結(jié)束后，內(nèi)部先進行總結(jié)計分，整理評審報告，確定評審結(jié)果；如果當(dāng)時無法確認評審結(jié)果者必須在會議上進行說明；正式召開評審結(jié)束會議，由評審組長公布評審結(jié)果，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，需要提出改進的事實和需要進一步確認實例，保證評審的公平公正；確認雙方需要提交資料、報告、樣品等事項的具體完成時間，日程安排及負責(zé)人；結(jié)束評審會議，向?qū)Ψ街轮x，感謝對方的接待和工作配合。后續(xù)跟進工作：評審結(jié)束后兩個工作日內(nèi)編制完整的供應(yīng)商資格評審報告，經(jīng)過評審團隊匯簽后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；評審結(jié)束后兩個工作日內(nèi)對需要實施整改的供應(yīng)商發(fā)出整改報告；按評審結(jié)束會議確定的工作計劃執(zhí)行相關(guān)工作；記錄表格PL/QR/PR02供應(yīng)商基本資料調(diào)查表PL/QR/PR04認可供應(yīng)商名單PL/QR/PR06供應(yīng)商資格評審表附件一：管理流程圖責(zé)任單位管理表單管理重點登錄合格供應(yīng)商名單、建立供應(yīng)商檔案，簽訂年度采購協(xié)議，定期監(jiān)督考核項目整改條件合格合格不合格積分統(tǒng)計/結(jié)果確定不符合項目整改實施評審評審首次會議規(guī)劃評審日程和外出計劃確定評審團隊確定評審項目達到AB級標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整采購比例繼續(xù)留用確定供應(yīng)商名單登錄合格供應(yīng)商名單、建立供應(yīng)商檔案，簽訂年度采購協(xié)議，定期監(jiān)督考核項目整改條件合格合格不合格積分統(tǒng)計/結(jié)果確定不符合項目整改實施評審評審首次會議規(guī)劃評審日程和外出計劃確定評審團隊確定評審項目達到AB級標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整采購比例繼續(xù)留用確定供應(yīng)商名單采購部采購部采購部、其它相關(guān)部門采購部、其它相關(guān)部門雙方相關(guān)負責(zé)人雙方相關(guān)負責(zé)人供應(yīng)商評審團供應(yīng)商采購部供應(yīng)商基本資料調(diào)查表供應(yīng)商基本資料調(diào)查表、供應(yīng)商資格評審表供應(yīng)商資格評審表供應(yīng)商資格評審表供應(yīng)商資格評審表、相關(guān)管理及記錄文件不符合報告供應(yīng)商資格評審報告記錄不符合報告合格供應(yīng)商名單參照供應(yīng)商管理程序文件的明確要求和供應(yīng)商基本資料調(diào)查表的真實信息確定待評審供應(yīng)商名單根據(jù)該供應(yīng)商基本資料調(diào)查時定義的分類確定其評審項目根據(jù)評審涉及的項目組織評審團綜合人員、地理、時間等因素合理規(guī)劃評審計劃雙方確定評審實施的時間計劃公證嚴肅對待評審工作，以實際查閱到的文件和記錄為評定依據(jù)。對不符合項實施分析，制定改善對策，有效執(zhí)行改善，跟蹤改善結(jié)果，