2024養(yǎng)殖山羊項(xiàng)目可研報(bào)告1

。扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼工程2024年內(nèi)蒙古**縣3000只絨山羊養(yǎng)殖新建工程可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論 11.1工程單位根本情況 11.1.1概況 11.1.2財(cái)務(wù)狀況 11.1.3法人代表根本情況 11.2工程建設(shè)方案 21.2.1工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物〔主體工程〕 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.3.1投資結(jié)構(gòu) 31.3.2資金來源 31.4工程效益 31.4.1經(jīng)濟(jì)效益 31.4.2生態(tài)效益 41.4.3社會效益 41.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 41.6綜合評價(jià) 51.6.1工程建設(shè)的必要性 51.6.2工程建設(shè)的可行性 51.6.3風(fēng)險(xiǎn)評估 61.6.4帶動作用 61.6.5制約因素及解決方案 61.6.6結(jié)論與建議 7第二章背景及必要性 82.1工程建設(shè)背景 82.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策 82.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域開展規(guī)劃 92.1.3工程提出的理由 102.2工程建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 133.1工程區(qū)概況 133.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 133.1.2自然條件 143.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 153.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀 153.2工程建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 163.2.1政策、資源、市場、科技、根底設(shè)施條件等 163.2.2主要障礙因素及解決方案 18第四章市場分析與銷售方案 194.1市場分析 194.1.1工程產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 194.1.2工程產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 204.2營銷策略、方案、模式 214.2.1營銷策略 214.2.2營銷方案 214.2.3營銷模式 224.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 224.3.1工程產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 224.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 22第五章建設(shè)方案 245.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 245.1.1建設(shè)規(guī)模 245.1.2產(chǎn)品方案 245.2建設(shè)規(guī)劃和布局 245.2.1建設(shè)規(guī)劃 245.2.2建設(shè)布局 255.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 275.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 275.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 275.4工藝〔技術(shù)〕方案 275.4.1工藝〔技術(shù)〕路線及流程圖 275.4.2主要工藝〔技術(shù)〕來源的可靠性和可得性 285.4.3主要工藝〔技術(shù)〕參數(shù) 285.4.4物料消耗定額 295.5設(shè)備方案 295.5.1設(shè)備選型 295.5.2設(shè)備清單 295.5.3設(shè)備來源 305.6建筑方案 305.6.1建筑物〔主體工程〕 305.6.2輔助工程、其它工程 325.7節(jié)能措施 325.8實(shí)施進(jìn)度安排 335.8.1工程建設(shè)工期 335.8.2分月進(jìn)度安排 335.8.3繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 33第六章環(huán)境影響評價(jià) 346.1環(huán)境影響 346.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 346.2.1環(huán)境保護(hù)依據(jù) 346.2.2主要污染物及治理措施 346.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 346.2.4環(huán)境保護(hù)投資 356.3評價(jià)與審批 35第七章工程組織與管理 367.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 367.1.1組織機(jī)構(gòu) 367.1.2職能劃分 367.1.3運(yùn)行模式 367.2勞動定員 377.3經(jīng)營管理措施 377.3.1加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 377.3.2明確責(zé)任 377.3.3嚴(yán)格工程管理 387.3.4搞好工程建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 387.4技術(shù)培訓(xùn) 387.5勞動平安、衛(wèi)生與消防 387.5.1勞動平安 387.5.2衛(wèi)生 397.5.3消防 39第八章投資估算與資金來源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.2.1總投資 408.3資金來源 418.4資金使用和管理 418.4.1財(cái)政資金使用和管理 418.4.2自籌資金的使用和管理 42第九章財(cái)務(wù)評價(jià) 439.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 439.2銷售〔營業(yè)〕收入、銷售〔營業(yè)〕稅金和附加估算 439.2.1銷售〔營業(yè)〕收入 439.2.2銷售〔營業(yè)〕稅金及附加 439.3總本錢及經(jīng)營本錢估算 449.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算 449.3.2工程總本錢估算 449.3.3經(jīng)營本錢估算 449.4財(cái)務(wù)效益分析 449.4.1盈利能力分析 449.5不確定性分析 449.5.1盈虧平衡分析 449.5.2敏感性分析 459.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 47第十章社會效益分析 4810.1社會評價(jià)根本結(jié)論 4810.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4810.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4810.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化開展 4810.2.3輻射帶動能力分析 4910.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 5010.3.1農(nóng)牧民增收 5010.3.2農(nóng)業(yè)增效 5010.3.3比照分析 50附錄 51 第一章總論1.1工程單位根本情況1.1.1概況工程單位名稱:**縣紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織開展歷程:紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，2024年5月開始籌備，9月5日主營業(yè)務(wù):養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)絨山羊產(chǎn)品、為合作社成員提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售效勞。人員結(jié)構(gòu):本工程定員60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。1.1.2財(cái)務(wù)狀況工程單位資產(chǎn)總額萬元，固定資產(chǎn)萬元，流動資產(chǎn)萬元，凈資產(chǎn)萬元，負(fù)債總額萬元，所有者權(quán)益萬元，銷售〔營業(yè)〕收入萬元，凈利潤萬元，凈資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負(fù)債率%。1.1.3法人代表根本情況法人代表，歲，高中學(xué)歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2工程建設(shè)方案1.2.1工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、工程名稱：2024年內(nèi)蒙古**縣3000只絨山羊養(yǎng)殖新建工程2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：**縣大山子工作部1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，開展絨山羊1260只，扶持戶50戶。2、產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨3224.9公斤，出欄絨山羊種羊1838只。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物〔主體工程〕1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍，工程單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入遼寧絨山羊，進(jìn)行有方案的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進(jìn)行技術(shù)改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)效勞、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、MOET育種等國內(nèi)外先進(jìn)胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進(jìn)行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)效勞，在業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。從工程依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本工程的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以到達(dá)同行業(yè)的先進(jìn)水平。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共204臺〔套〕。3、主要建筑物〔主體工程〕類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。4、建設(shè)期限：2024年1月--2024年12月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：工程總投資360萬元，其中：建設(shè)投資331.4萬元，建設(shè)期利息0萬元，流動資金28.6萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費(fèi)176萬元，占建設(shè)投資的53.11%；(2)設(shè)備購置費(fèi)23萬元，占建設(shè)投資的6.94%；(3)安裝工程費(fèi)1.8萬元，占建設(shè)投資的0.54%；(4)其它投資130.6萬元，占建設(shè)投資的39.41%。1.3.2資金來源本工程總投資360萬元，擬申請中央財(cái)政資金70萬元，地方財(cái)政配套資金28萬元，合作社自籌資金262萬元。1.4工程效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益1、年?duì)I業(yè)收入：261.2萬元〔第三年〕。2、年利潤總額：56.96萬元。3、全部投資利潤率：17.4％。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.91％。5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔ic＝8%〕：230.58萬元。6、投資回收期：5.32年〔含建設(shè)期〕。7、盈虧平衡點(diǎn)：58.24％。1.4.2生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐?，同時(shí)由于秸桿的利用，減少了燃燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時(shí)工程產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶〞的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)**縣絨山羊養(yǎng)殖新建工程，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進(jìn)**縣絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向開展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.5.1國家國民經(jīng)濟(jì)和社會開展“十一五〞規(guī)劃綱要；1.5.2?投資工程可行性研究指南?〔電力出版社出版〕；1.5.3國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)〔第三版〕?；1.5.4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室?2024年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程可行性研究報(bào)告編寫參考大綱?；1.5.52024年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程申報(bào)指南；1.5.6興安盟國民經(jīng)濟(jì)和社會開展“十一五〞規(guī)劃綱要；1.5.7**縣國民經(jīng)濟(jì)和社會開展“十一五〞規(guī)劃綱要；1.5.8工程單位提供的其他有關(guān)資料。1.6綜合評價(jià)1.6.1工程建設(shè)的必要性扎旗的絨山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的絨山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。特別是實(shí)行禁牧后，山羊和綿羊的存欄率數(shù)急劇下降。只有開展規(guī)模化養(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和開展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本工程建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質(zhì)優(yōu)良，有利于**縣絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本工程建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶〞的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使**縣絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向開展。1.6.2工程建設(shè)的可行性本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)開展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)〞問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本工程的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本工程將建成平安、無公害的生產(chǎn)示范基地，羊糞可以實(shí)行堆肥出售，其余糞尿采用糞尿－沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解羊糞水為主的污染源，使污水治理后到達(dá)GB8976－1996規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。本工程的承建單位是**縣大山子工作部紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，該合作社在**縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的開展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，工程的實(shí)施是可行的。1.6.3風(fēng)險(xiǎn)評估本工程采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。1.6.4帶動作用本工程以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶〞為根本運(yùn)作模式，建立絨山羊養(yǎng)殖—絨山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供44個(gè)就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)效勞行業(yè)的開展，為近千人提供就業(yè)時(shí)機(jī)。通過本工程的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。工程建成后年需飼料126.1萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在2521畝左右。1.6.5制約因素及解決方案資金短缺是本工程存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展工程建設(shè)。解決方案是將本工程列入2024年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)工程可行性研究報(bào)告，爭取國家扶持和地方政府，以解決工程實(shí)施中的資金短缺問題。1.6.6結(jié)論與建議1、本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)開展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)〞問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本工程建設(shè)地點(diǎn)選擇完全到達(dá)絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。本工程的實(shí)施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基地。4、本工程實(shí)施后，**縣絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀榕d安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。5、本工程采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。6、建議核準(zhǔn)實(shí)施。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1工程建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策十七屆三中全會審議通過的?中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題的決定?指出：“我國農(nóng)業(yè)根底仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村開展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快〞，“開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、平安的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)開展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系〞；要“加快開展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強(qiáng)品種改良和疫病防控〞，“開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌〞，“支持開展綠色食品和有機(jī)食品〞。農(nóng)業(yè)部?關(guān)于加快畜牧業(yè)開展的意見?中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局〞是農(nóng)業(yè)開展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。?東北地區(qū)振興規(guī)劃?提出：“推進(jìn)精品畜牧業(yè)開展及基地建設(shè)。建設(shè)以中部平原為重點(diǎn)的肉蛋奶生產(chǎn)與加工精品畜牧帶，以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地，以濱洲沿線松嫩草原和蒙東草甸草原、優(yōu)質(zhì)人工草地和優(yōu)質(zhì)飼料基地為依托的大型現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)和牛羊繁育區(qū)〞。興安盟在東北經(jīng)濟(jì)區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力開展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快開展。國務(wù)院近期出臺的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施提出，將“進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度〞，“取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對重點(diǎn)工程、“三農(nóng)〞、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持〞，支持“三農(nóng)〞開展成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要資金投向之一。農(nóng)業(yè)部對絨山羊的開展制定了詳盡的規(guī)劃，將絨山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)工程，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)工程。2.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域開展規(guī)劃針對國務(wù)院出臺的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施，為了加快內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展，自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳于2008年12月5日印發(fā)了?關(guān)于積極應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢切實(shí)做好農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的通知?，?通知?要求，各地要認(rèn)真組織籌劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大工程，要重點(diǎn)做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草工程、動植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣工程、動物防疫體系工程、農(nóng)牧業(yè)種子工程工程等重大工程的前期工作，提高工程前期工作質(zhì)量。要擴(kuò)大開展的思路，認(rèn)真研究謀劃促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)開展的重點(diǎn)工程，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)工程建設(shè)，做好工程儲藏，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持〞。羊絨產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，絨山羊養(yǎng)殖工程也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程〞工程。興安盟是革命老區(qū)，同時(shí)也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)開展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。興安盟要實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化工程的帶動。絨山羊養(yǎng)殖業(yè)是興安盟的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，已列入興安盟農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展規(guī)劃。在國家、自治區(qū)政策的支持下，興安盟依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖和繁育工程，適當(dāng)其時(shí)，確屬必要，機(jī)遇難得，工程可行。2.1.3工程提出的理由畜牧業(yè)是**縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)牧民賴以生存的重要經(jīng)濟(jì)來源，畜牧業(yè)的興衰，直接關(guān)系到農(nóng)牧民的生產(chǎn)、生活。由于過去畜牧業(yè)的開展重點(diǎn)是依靠加大牲畜頭數(shù)來增加收入，使得家畜數(shù)量不斷增加，草場超載過牧現(xiàn)象十分嚴(yán)重，水土流失、荒漠化進(jìn)程加劇。生態(tài)環(huán)境的不斷惡化，已經(jīng)成為制約該旗畜牧業(yè)開展的瓶頸。**縣是一個(gè)農(nóng)牧結(jié)合經(jīng)濟(jì)類型的大旗，旗政府本著穩(wěn)定開展農(nóng)牧業(yè)的思路，認(rèn)真執(zhí)行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、輪牧，由追求數(shù)量擴(kuò)張向追求質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由追求存欄數(shù)向追求商品率轉(zhuǎn)變，積極推行規(guī)?；?、模式化、專業(yè)化、良種化飼養(yǎng)，大力開展綠色、特色優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。突出特色，加大優(yōu)質(zhì)畜種的推廣，著力推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是興農(nóng)富牧行之有效的方法。為此，工程建設(shè)單位提出了**縣絨山羊良種推廣工程，該工程符合國家關(guān)于絨山羊產(chǎn)業(yè)化政策和養(yǎng)羊業(yè)開展規(guī)劃。2.2工程建設(shè)的必要性2.2.1工程建設(shè)是**縣調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要畜牧業(yè)開展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)效勞，進(jìn)而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)表達(dá)最終效益，到達(dá)效益的最大化。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)、絨紡業(yè)、皮革加工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展。本工程的實(shí)施，針對當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)開展的要害問題，對調(diào)整和優(yōu)化本地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將起到直接的作用。因此，本工程建設(shè)是當(dāng)?shù)卣{(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)開展步伐的必然選擇。2.2.2工程建設(shè)是**縣推進(jìn)絨山羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、壯大畜牧業(yè)主體經(jīng)濟(jì)的需要我區(qū)西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)中明確指出，要大力開展特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，進(jìn)一步壯大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛養(yǎng)殖、特色種養(yǎng)以及加工等幾個(gè)具有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟(jì)開展及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，做大做強(qiáng)牛羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)、馬鈴薯等幾個(gè)有特色、有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)是**縣的主體產(chǎn)業(yè)，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，使畜牧業(yè)開展由數(shù)量增加型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變緩慢。隨著“禁牧、休牧〞的實(shí)施，局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)開展受到了很大影響。本工程實(shí)施后，通過“公司+基地+技術(shù)改良系統(tǒng)+農(nóng)牧戶〞的形式，與農(nóng)牧民優(yōu)勢互補(bǔ)、利益牽動，帶動全旗乃至全盟開展高效絨山羊養(yǎng)殖，加強(qiáng)良種選育，注重良種羊的快速擴(kuò)繁和推廣，提高地方品種的產(chǎn)絨量，不斷提高養(yǎng)殖的科技含量，提高羊絨的品質(zhì)，一定會形成一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。2.2.3工程建設(shè)是**縣實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)旗〞目標(biāo)的需要本工程采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶〞的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，完善絨山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術(shù)的扶持、優(yōu)惠的政策和全面的技術(shù)效勞為農(nóng)牧民參與絨山羊養(yǎng)殖創(chuàng)造條件，充分調(diào)動農(nóng)牧民的積極性。在這一過程中，農(nóng)牧民將是最直接的受益者。本工程實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長點(diǎn)。同時(shí)帶動種植業(yè)、加工業(yè)、效勞業(yè)的開展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣闊農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)時(shí)機(jī)，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高工程區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣闊農(nóng)牧民的收入。2.2.4工程建設(shè)是**縣加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和草原環(huán)境保護(hù)的需要**縣旗委政府始終把植被建設(shè)和養(yǎng)殖業(yè)的開展作為根本建設(shè)來抓，有力地促進(jìn)了畜牧業(yè)的開展。同時(shí)，也清醒地意識到，畜牧業(yè)生產(chǎn)仍然沒有完全擺脫靠天養(yǎng)畜的被動局面。雖然畜牧業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)取得顯著的成績，但這在一定程度上是靠破壞天然草地資源換取的。掠奪式、粗放型經(jīng)營方式，造成草原退化、沙化現(xiàn)象十分嚴(yán)重，加之常年持續(xù)干旱、風(fēng)沙等自然因素，這種現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，畜草矛盾日益突出，生態(tài)環(huán)境日趨惡化。因此，實(shí)施該工程可在工程區(qū)的農(nóng)牧民中強(qiáng)化養(yǎng)羊根底設(shè)施的建設(shè)和科學(xué)養(yǎng)畜概念，如舍飼圈養(yǎng)、引進(jìn)良種、人工改良等，使農(nóng)牧民逐步走上增收不增畜、保護(hù)草原生態(tài)的科學(xué)養(yǎng)畜之路。既保證了“禁牧〞及“種子工程〞的實(shí)施，又促進(jìn)了草原生態(tài)的恢復(fù)和重建。 第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1工程區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇1、選址原那么、依據(jù)(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)枯燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。(2)舍址應(yīng)遠(yuǎn)離居民點(diǎn)或其他種畜、禽場。(3)場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。(4)場址要有足夠的清潔水源。(5)本著因地制宜、適應(yīng)絨山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有開展余地。2、地理位置**縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，嫩江右岸，隸屬于興安盟。其地理坐標(biāo)為東經(jīng)121°17′—123°37′，北緯46°04′—47°21′，東接黑龍江省江橋，南與泰賚縣交界，北與龍江縣相接，西連吉林省鎮(zhèn)賚縣。大山子工作部位于旗政府所在地西北20公里處，總面積567平方公里，其中，耕地25萬畝，草牧場15萬畝。境內(nèi)綽爾河橫貫東西，大山子水利樞紐位于工作部西側(cè)，省際通道、111國道、音龍縣從境內(nèi)穿過，交通便利，地理位置重要。3、土地類型工程用地類型為農(nóng)業(yè)用地。4、來源方式工程用地歸**縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有，農(nóng)牧民具有土地使用權(quán)。5、占地面積本工程占地總面積20000平方米。3.1.2自然條件1、氣候資源：屬中溫大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季清楚，日照資源豐富，晝夜溫差大，雨熱同期，有效降水多，冬季嚴(yán)寒漫長，積雪越冬；春季干旱風(fēng)大，氣溫上升快；夏季溫?zé)?，雨量集中，秋季涼爽短促，霜凍頻繁。年平均氣溫4.0℃，年平均最高氣溫11.1℃，年平均最低氣溫-2.3℃，年極端最高氣溫41.0℃，年極端最低氣溫-36.2℃，年平均相對濕度57％，年平均降雨量403.9mm，年最大降雨量699.6mm，最大積雪深度26cm，最大凍土深度242cm2、水資源：工程區(qū)水資源豐富，主要河流有嫩江支流綽爾河。綽爾河居各河流之首，該河橫貫全境，流程205公里，流域面積6765平方公里。地下水總儲量2.7億立方米。3、土地資源：工程區(qū)以丘陵為主，且地段平緩，土壤共有7個(gè)土類，12個(gè)亞類，31個(gè)土屬，84個(gè)土種，主要有暗棕壤、黑鈣土、草甸土、黑土、沼澤土等。土質(zhì)呈中性〔PH值7.5左右〕，土質(zhì)肥沃，有機(jī)氮、磷、鉀各種指標(biāo)都適合農(nóng)作物生長。加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為**縣絨山羊養(yǎng)殖提供了豐富的天然青粗飼料。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況1、鄉(xiāng)村組織及勞動資源：大山子工作部轄個(gè)嘎查村，鄉(xiāng)村戶數(shù)萬戶，其中農(nóng)業(yè)戶萬戶，農(nóng)業(yè)人口萬人，農(nóng)業(yè)勞動萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：至2024年末，大山子工作部實(shí)有耕地面積萬畝，其中水田萬畝，旱地畝。3、國內(nèi)生產(chǎn)總值：2024年，大山子工作部生產(chǎn)總值到達(dá)億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)億元。4、財(cái)政收入：2024年工作部財(cái)政收入為萬元。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀**縣是農(nóng)業(yè)大旗，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點(diǎn)。全旗現(xiàn)有耕地２８９萬畝和宜農(nóng)荒地５０萬畝，其中水田面積１５萬畝。是全國商品糧基地和內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)糧大旗，被人們譽(yù)為“塞外糧倉〞。**縣位于興安盟東北部，東接黑龍江省龍江縣，南與黑龍江省泰來縣，吉林省鎮(zhèn)賚縣交界，西連科爾沁右翼前旗，北與呼倫貝爾市扎蘭屯毗鄰。省際通道、音江公路通過音德爾鎮(zhèn)，交通運(yùn)輸十分便利。**縣距離興安盟關(guān)店絨毛市場較近，該絨毛市場是東北地區(qū)規(guī)模最大的絨毛交易市場，為本工程產(chǎn)品進(jìn)入市場提供了便利條件。3.2工程建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、根底設(shè)施條件等1、政策環(huán)境(1)自治區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策中明確指出，要開展包括肉、絨在內(nèi)的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)、培育幾個(gè)大型的加工企業(yè)，提高我區(qū)肉類和羊絨加工能力的水平。(2)自治區(qū)西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)：將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟(jì)開展以及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，繼續(xù)把牛、羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)等幾個(gè)有特色、有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。(3)自治區(qū)黨委政府關(guān)于全區(qū)畜牧業(yè)開展方向指出，重點(diǎn)開展奶牛、肉羊、絨山羊，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式，養(yǎng)羊由毛向絨轉(zhuǎn)變，把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)與開展經(jīng)濟(jì)放在同等重要的位置，走可持續(xù)開展的“精品〞牧業(yè)之路。(4)**縣旗委、旗政府對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全旗農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的絨山羊生產(chǎn)和開展，提出了明確要求，并把本工程列為2024年**縣農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營首選工程。并指示發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在方案安排、資金投入上向絨山羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本工程實(shí)施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是扎旗的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗擁有草原面積６８０萬畝，其中天然草原總面積４７８萬畝，是內(nèi)蒙古聞名的天然優(yōu)良草牧場。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤。因此，實(shí)施該工程飼草供應(yīng)有保證。3、市場優(yōu)勢中國絨山羊占世界首位，內(nèi)蒙古絨山羊飼養(yǎng)量為1300余萬只，占全國首位。龐大的絨山羊飼養(yǎng)量和低產(chǎn)絨量的現(xiàn)狀說明市場需要大量的絨山羊種羊。據(jù)調(diào)查，目前內(nèi)蒙古市場每年需要絨山羊種公羊26000多只，絨山羊種母羊市場更加看好，市場供不應(yīng)求。內(nèi)蒙古東部地區(qū)乃至東三省絨山羊主要品種是蓋縣絨山羊和罕山絨山羊。本工程實(shí)施地點(diǎn)位于**縣，位于內(nèi)蒙古東部地區(qū)和東三省的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全自治區(qū)其他具有一定規(guī)模和資質(zhì)的罕山種羊場與工程區(qū)相距幾百公里，飼草料來源充足、價(jià)格低，飼養(yǎng)本錢相對其它種畜場較低，而且其售價(jià)也低于同行業(yè)種羊的銷售價(jià)位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，工程產(chǎn)品罕山絨山羊種羊市場競爭力強(qiáng)。**縣絨山羊養(yǎng)殖協(xié)會自2024年起，作為該地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化的橋梁和紐帶，與興安盟關(guān)店絨毛市場的絨毛流通企業(yè)建立了長期供應(yīng)合同，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷山東、江蘇、河北、浙江、上海、遼寧、黑龍江、鄂爾多斯等地，市場前景十分廣闊。4、科技開發(fā)能力在工程區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導(dǎo)下，能夠保證本工程始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。通過吸收和借鑒國內(nèi)外先進(jìn)養(yǎng)羊技術(shù)和科技信息，通過專家的參與，廣闊基層工作者的努力，對于工程的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學(xué)養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應(yīng)配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。5、根底設(shè)施條件(1)交通運(yùn)輸：**縣交通十分興旺，公路有111國道、省際大通道交匯。航空距烏蘭浩特機(jī)場110公里。鐵路距烏蘭浩特火車站110公里，距泰來火車站70公里，方便的運(yùn)輸條件為絨山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水電路等根底設(shè)施：工程建設(shè)地點(diǎn)選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等根底設(shè)施較完善，為工程實(shí)施奠定了根底。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。**縣優(yōu)質(zhì)絨山羊養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)絨山羊養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，工程規(guī)劃要引進(jìn)國內(nèi)最優(yōu)良的絨山羊種，并進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實(shí)現(xiàn)帶動全旗的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案：加強(qiáng)工程前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴(kuò)大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查工程確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色工程，需要積極爭取財(cái)政資金支持。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1工程產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、國外市場概況和開展趨勢山羊絨亦稱開司米〔CASHMERE〕，其纖維纖細(xì)、柔軟、滑糯、輕盈、保暖，光澤柔和，富有彈性，被稱為“纖維鉆石〞和“軟黃金〞。羊絨是天然纖維中產(chǎn)量較少的產(chǎn)品。從近年中國的棉、麻、絲、毛、絨五種天然纖維的人均占有量比較看，棉為3.5千克，麻為0.35千克，絲為0.045千克，毛為0.242千克，而山羊絨僅為0.0086千克，折合無毛絨0.0034千克，即3.4克，也就是說100個(gè)人的占有量才可做一件羊絨衫。今天，羊絨產(chǎn)業(yè)在整個(gè)紡織業(yè)中的地位和在人們生活中的影響越來越大，羊絨行業(yè)總體上趨于向健康的方向開展。隨著羊絨工業(yè)的開展，尤其是中國羊絨工業(yè)的開展，羊絨產(chǎn)品的消費(fèi)邁向平民化，消費(fèi)量逐年增加。尤其是美國和日本，成為世界羊絨制成品消費(fèi)的大國。近年，世界原絨總產(chǎn)量大約在15,000～16,000噸之間，其中包括蒙古產(chǎn)3000噸左右，伊朗、阿富汗等中西亞國家產(chǎn)1500多噸，中國原絨產(chǎn)量近年到達(dá)12,000噸，占全世界近75%。2、國內(nèi)市場概況和開展趨勢每年全球出產(chǎn)羊絨在1.6萬噸左右，其中1.2萬噸產(chǎn)自中國。中國羊絨產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的75%以上。中國羊絨品質(zhì)在世界上也是最為優(yōu)秀的。由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，中國羊絨纖維細(xì)長，光澤潔白，手感柔軟，品質(zhì)明顯優(yōu)于國外羊絨。中國的北方地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)，主要生產(chǎn)長度34～42毫米以上的白無毛絨，是針織服裝的主要原料；中部的陜西、山西、山東、河北等地，產(chǎn)22～32毫米的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細(xì)度14.8微米，長度34毫米的手感好，顏色純粹，風(fēng)格獨(dú)特，受到市場的歡迎。羊絨是中國傳統(tǒng)外貿(mào)出口產(chǎn)品。中國羊絨出口歷史已逾百年，但真正建立自己的羊絨工業(yè)卻始于上世紀(jì)70年代。經(jīng)歷了三十多年的開展，逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系。中國羊絨出口已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，產(chǎn)業(yè)不斷得到升級。羊絨制品出口快速增長，使中國在國際羊絨制品市場占有份迅速增大，目前世界羊絨消費(fèi)市場有3/4以上的商品是產(chǎn)自中國的，中國羊絨產(chǎn)業(yè)國際格局中占有極其重要的地位。良好的羊絨市場前景，勢必引導(dǎo)眾多的農(nóng)牧民開展絨山羊養(yǎng)殖。我國絨山羊個(gè)體產(chǎn)絨量平均在310g左右，改良工作做的好的可達(dá)500g以上。工程區(qū)現(xiàn)狀絨山羊個(gè)體產(chǎn)絨量平均在250g左右?？梢?，提高絨山羊個(gè)體產(chǎn)絨量的空間很大。目前市場需要大量的優(yōu)良種山羊用于改良，市場需求強(qiáng)勁，需求量大，因此，羊絨行業(yè)需加大絨山羊良種選育、畜群改良力度，普及推廣成功的舍飼圈養(yǎng)模式，提高絨山羊的養(yǎng)殖效益。4.1.2工程產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、國內(nèi)羊絨產(chǎn)業(yè)開展面臨的劣勢絨屬于稀有的特種動物纖維，是一種珍貴的紡織原料，國外稱其為"纖維的鉆石"，"軟黃金"，以其華貴的質(zhì)感、如絲般的光澤，為羊毛制品之精品，所以人人喜愛。但是，近幾年來昂貴的‘纖維鉆石’的身價(jià)卻出現(xiàn)貶值。主要原因有：受金融危機(jī)的影響，羊絨出口補(bǔ)償；受養(yǎng)殖本錢的影響，養(yǎng)殖絨山羊利薄攤薄，影響了養(yǎng)殖戶的積極性，產(chǎn)量因而降低；受產(chǎn)品質(zhì)量影響，由于養(yǎng)殖企業(yè)片面最求羊絨數(shù)量而忽略質(zhì)量，甚至出現(xiàn)以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，導(dǎo)致羊絨質(zhì)量受到影響，影響了產(chǎn)品銷售。2、本工程產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是興安盟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，興安盟生產(chǎn)山羊絨具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的絨山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)生產(chǎn)出的興安山羊絨毛是全國同品質(zhì)中價(jià)格最高的。興安盟當(dāng)?shù)匮蛎?、羊絨收購價(jià)比黑吉遼同品質(zhì)綿羊毛收購價(jià)每公斤高2元錢左右，山羊絨每公斤高出外地10元左右。市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本工程的重要優(yōu)勢，工程生產(chǎn)的山羊絨可以在盟內(nèi)就地銷售。位于興安盟境內(nèi)的烏蘭浩特市關(guān)店絨毛市場現(xiàn)有３０多家羊絨毛皮收購加工企業(yè)，其絨毛皮產(chǎn)品不僅銷售到內(nèi)蒙古西部區(qū)、東北三省，而且遠(yuǎn)銷山東、江蘇、河北、河南等省份，年交易羊毛8000噸、羊絨800噸、羊皮80萬張，年交易額達(dá)4.5億元，已成為東北地區(qū)聞名的、最大的絨毛皮綜合交易市場。暢通的銷售渠道為工程建設(shè)提供了市場保障。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進(jìn)一步擴(kuò)大**縣絨山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴(kuò)大**縣羊絨在國內(nèi)市場的份額。4.2.2營銷方案1、利用合作社自身具有銜接龍頭企業(yè)和農(nóng)戶的橋梁作用，由羊絨營銷商與農(nóng)戶簽訂回收羊絨合同。形成絨山羊養(yǎng)殖－合作社對接—經(jīng)銷商統(tǒng)一收購的經(jīng)營銷售鏈。2、提高絨山羊的品牌影響，擴(kuò)大**縣絨山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)一流的羊絨加工企業(yè)簽訂合同，實(shí)行直銷。4.2.3營銷模式銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本工程擬采用以下二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊(duì)伍。1、合作社設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊(duì)伍，營銷中心專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和各連鎖經(jīng)營店的管理。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、籌劃部、市場拓展部。2、提供充分的運(yùn)輸保障，工程實(shí)施后，將成立以專為配送效勞的運(yùn)輸車隊(duì)，以保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1工程產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析本工程市場方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購置力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)開展的形勢看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響工程的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策任何經(jīng)濟(jì)活動都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測的不確定性，工程經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資工程面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、躲避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對產(chǎn)品認(rèn)知缺乏而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時(shí)需要切實(shí)提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽(yù)和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，開展絨山羊1260只,扶持戶50戶。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本工程產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1羊絨公斤3224.93224.92絨山羊種羊只183818385.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、引入規(guī)劃購進(jìn)罕山白絨山羊根底母羊1225只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35只〔按35只基母配備一只種公羊計(jì)算〕。工程建設(shè)單位有絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明，罕山白絨山羊?qū)?*縣嚴(yán)冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，工程方案從遼寧蓋縣種羊場引入罕山白絨山羊種公羊35只、種母羊1225只。3、根底設(shè)施

每戶根底設(shè)施包括：

(1)主體工程：棚圈2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運(yùn)動場3000平方米，機(jī)電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原那么(1)應(yīng)表達(dá)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化絨山羊場時(shí)，應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用。(3)因地制宜，合理利用地形地物。(4)應(yīng)考慮今后的開展，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地。2、建設(shè)布局羊舍應(yīng)建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時(shí)，應(yīng)采取長軸平行配置，分成假設(shè)干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運(yùn)動場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點(diǎn)考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。(2)地勢地形選擇絨山羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠(yuǎn)離沼澤地區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。絨山羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流

局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時(shí)常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時(shí)會長時(shí)間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)水源在生產(chǎn)過程中，絨山羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個(gè)絨山羊場必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來開展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。此外，在選擇時(shí)要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。(5)其它

要求防疫條件要好，絨山羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運(yùn)，飼草飼料的儲藏、加工。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本工程建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的根底上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴(yán)格遵循國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動聯(lián)盟〔IFOAM〕有機(jī)食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)和歐盟EEC2092/91有機(jī)食品認(rèn)證規(guī)定要求。同時(shí)要求到達(dá)GB8978－1996?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?，要按照國家環(huán)保總局2001年發(fā)布的?畜禽養(yǎng)殖污染防治管理方法?的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388?畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?、GB16549－1996?畜禽產(chǎn)地檢疫標(biāo)準(zhǔn)?、GB7959－1987?糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)我們現(xiàn)參照?遼寧絨山羊舍飼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局制定的標(biāo)準(zhǔn)?山羊絨GB18267-2000?要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項(xiàng)理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4工藝〔技術(shù)〕方案5.4.1工藝〔技術(shù)〕路線及流程圖1、工藝路線本工程大力實(shí)施推廣絨山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等根底設(shè)施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過工程建設(shè)，不僅可以在一定程度提高羊絨產(chǎn)量，更重要的是可以提高絨山羊的品質(zhì)〔如油汗、光澤、雜質(zhì)含量〕。另一方面推行舍飼養(yǎng)殖有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，防止草原沙漠化，加快了社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2、工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖5-1[產(chǎn)絨][產(chǎn)絨]↑↑[繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年]→[留繁產(chǎn)母羊]↓↓[育肥]→[淘汰出售][育肥]→[淘汰出售]5.4.2主要工藝〔技術(shù)〕來源的可靠性和可得性本工程執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)?遼寧絨山羊舍飼飼養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?。在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純粹優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。5.4.3主要工藝〔技術(shù)〕參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率90%；4、雙胎率15%；5、二年三茬受胎率100%；6、產(chǎn)羔率120%；7、羔年初生重平均2.3kg；8、周歲羊體重平均25kg，產(chǎn)絨量300g；9、成年羊體重平均35kg,產(chǎn)絨量400g。5.4.4物料消耗定額1、飼料(1)優(yōu)質(zhì)干草0.75～1.0kg(2)混合精料0.4～0.6kg2、羊只飲水2.5噸/年。3、耗電1.4度/只。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)工程特點(diǎn)擬采用局部標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表5-2設(shè)備明細(xì)表表5-2序號工程數(shù)量〔臺、件、套〕單價(jià)〔元/臺、件、套〕投資額〔萬元〕備注1秸桿粉碎機(jī)50臺100052飼料加工機(jī)50臺120063配套水槽50臺20014料槽50臺20015供水設(shè)備1套2000026供電設(shè)備1套3500057獸醫(yī)設(shè)備1套1500028微機(jī)1套100001合計(jì)204=SUM(ABOVE)235.5.3設(shè)備來源該工程的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。5.6建筑方案5.6.1建筑物〔主體工程〕1、設(shè)計(jì)原那么(1)針對實(shí)際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效；(3)依靠科技進(jìn)步，加快建設(shè)進(jìn)程；(4)充分依靠群眾，廣泛發(fā)動社會各界力量共同參與，建立多元化的投入機(jī)制，多渠道籌集資金，確保施工順利進(jìn)行；(5)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益相統(tǒng)一的原那么。2、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)?遼寧絨山羊舍飼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?；(2)?青貯飼料技術(shù)規(guī)程?〔DB15/T34-92〕；(3)GB16549畜禽產(chǎn)地檢疫標(biāo)準(zhǔn)；(4)GB16567種畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(5)GB18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；(6)NY/T338—1996畜禽場環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；(7)中華人民共和國動物防疫法；(8)獸藥管理?xiàng)l例；(9)種畜禽管理?xiàng)l例；(10)飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例。3、羊舍建筑要求(1)前墻高1.1米或1.3米，后墻高1.8米，舍內(nèi)走廊寬1.0米，地面至最高點(diǎn)2.5米，跨度8米。根底一般比墻寬10-15厘米。(2)棚舍局部應(yīng)盡量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設(shè)一個(gè)可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。(3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，懷孕或哺乳羊2.3-2.5平方米。本工程按平均2平方米設(shè)計(jì)。(4)羊舍地面要平整、穩(wěn)固耐用，高出舍外地面20-30厘米，并且地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高80-100厘米，床面的板條之間要有2厘米寬的縫隙。(5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的1/15，窗要向陽，距地面高1.5米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。羊進(jìn)出舍門易擁擠，如門太窄，孕羊會因受擠壓而流產(chǎn)，所以門應(yīng)適當(dāng)寬一些，一般寬3米、高2米為宜。要特別注意的是，門要朝外開。4、具體建設(shè)內(nèi)容該工程總建筑面積4020平方米。(1)主體工程：羊舍2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運(yùn)動場3000平方米，機(jī)電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。詳見建筑工程一覽表5-3。建筑物一覽表表5－3序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1棚圈㎡2520磚混2飼草料庫房㎡1000磚混3飼養(yǎng)人員值班室㎡200磚混合計(jì)=SUM(ABOVE)37205.6.2輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表5－4。輔助工程、其它工程一覽表表5－4序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1青貯窖m33002開放式貯草棚㎡30003運(yùn)動場㎡30004水井眼15糞便及污水處理池㎡200合計(jì)2005.7節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)興旺國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高工程經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。工程設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原那么，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。加強(qiáng)能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項(xiàng)措施，將為本工程建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。5.8實(shí)施進(jìn)度安排5.8.1工程建設(shè)工期：1年。5.8.2分月進(jìn)度安排1、2024年1月—2月前期工作；2、2024年3月—4月份勘察設(shè)計(jì)；3、2024年5月—2024年11月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2024年12月竣工驗(yàn)收。5.8.3繪制工程建設(shè)進(jìn)度表詳見工程實(shí)施進(jìn)度表表5－5。工程實(shí)施進(jìn)度表表5－5序號項(xiàng)目建設(shè)期2024年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計(jì)三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章環(huán)境影響評價(jià)6.1環(huán)境影響本工程的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)開展的組成局部，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本工程建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.2.1環(huán)境保護(hù)依據(jù)按照科學(xué)的良種絨山羊雜交繁育方法，工程建設(shè)的同時(shí)要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進(jìn)去。嚴(yán)格執(zhí)行?環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?〔GB3095－1996〕、等。以確保從養(yǎng)殖、收購、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)都平安無污染。6.2.2主要污染物及治理措施在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，首先對排泄物實(shí)施干濕別離，干糞經(jīng)集中堆積后用于四周農(nóng)場或草場。同時(shí)為加強(qiáng)病死絨山羊的無害化處理，采取深埋無害化處理方式。養(yǎng)殖場排泄物治理方面執(zhí)行嚴(yán)格的干濕別離措施，對干濕別離后的糞便經(jīng)脫水后進(jìn)行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物，小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水通過沼氣發(fā)酵池進(jìn)行處理，沼氣用于養(yǎng)殖場自身的生產(chǎn)需要，產(chǎn)生的沼液和沼渣用于灌溉農(nóng)作物和草場，實(shí)現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。6.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理對污水采取沼氣池治理的方式。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，同時(shí)對運(yùn)送干糞的拖車專門建立清洗車位，通過沉淀后，污水進(jìn)入沼氣池，對干濕別離后的干糞經(jīng)固液別離后產(chǎn)生的污水通過管網(wǎng)回流到沼氣池進(jìn)行處理，確保絕大局部的污水進(jìn)入沼氣池進(jìn)行處理。加強(qiáng)對沼氣池處理沼液進(jìn)一步過濾，經(jīng)處理后沼液用于四周農(nóng)場和草場，污染物根本到達(dá)零排放，因此對環(huán)境根本無影響，污染物根本到達(dá)零排放。詳見污水處理工藝流程6-1。污水處理工藝流程圖6-1貯氣池氣水別離器脫硫塔沼氣利用貯氣池氣水別離器脫硫塔沼氣利用沼氣管道 沼氣管道 儲液池絨山羊舍污水水壓間沉淀池儲液池絨山羊舍污水水壓間沉淀池水壓間厭氧池沼液沼液絨山羊絨山羊場農(nóng)作物農(nóng)作物絨山羊糞堆肥絨山羊糞堆肥固液別離固液別離送農(nóng)作物或草場送農(nóng)作物或草場。6.2.4環(huán)境保護(hù)投資本工程環(huán)境保護(hù)方案投資20萬元。6.3評價(jià)與審批本工程根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。第七章工程組織與管理第七章工程組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)本工程為既有法人工程，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，工程的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)工程生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)效勞部、經(jīng)營效勞部、綜合管理部。7.1.2職能劃分1、理事會：決定工程建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。2、合作社：實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，定期向理事會提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會決議，負(fù)責(zé)工程實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的根本管理制度。3、綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營效勞部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)效勞部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度方案，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備方案；制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按方案組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。7.1.3運(yùn)行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本工程建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶〞的經(jīng)營管理模式。即以關(guān)店絨毛市場絨毛收購企業(yè)以及全國知名羊絨加工企業(yè)為依托，開展絨山羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一〞的要求，實(shí)行絨山羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。7.2勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表7-1序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計(jì)1經(jīng)理112綜合管理部223經(jīng)營效勞部224技術(shù)效勞部555飼養(yǎng)人員5050合計(jì)5055607.3經(jīng)營管理措施7.3.1加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)成立由主管旗長擔(dān)任組長，由財(cái)政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。7.3.2明確責(zé)任工程建設(shè)由財(cái)政局長作為第一責(zé)任人，分管副局長為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。7.3.3嚴(yán)格工程管理整個(gè)工程建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行工程法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一〞的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對工程的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲存，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保工程資金的及時(shí)足額到位。7.3.4搞好工程建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔，嚴(yán)格桉照上級批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。7.4技術(shù)培訓(xùn)工程建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)搞好工程建設(shè)，專業(yè)技術(shù)人員必須參加工程建設(shè)。聘請專家長期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時(shí)將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中。在工程建設(shè)期，對管理、技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識。此外，還將聘請專家或技術(shù)人員，對養(yǎng)殖小區(qū)技術(shù)人員和農(nóng)牧民進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行技術(shù)示范，提高農(nóng)牧民對優(yōu)良種畜和科學(xué)養(yǎng)殖的認(rèn)識，掌握科學(xué)養(yǎng)畜和舍飼圈養(yǎng)的技術(shù)及方法。7.5勞動平安、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動平安工程建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及平安教育。執(zhí)行平安生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保平安生產(chǎn)。7.5.2衛(wèi)生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品平安法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。7.5.3消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑平安材料，使之符合防火標(biāo)準(zhǔn)。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)?〔第三版〕規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。8.1.2土建工程費(fèi)，包括羊舍、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。8.1.3設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。8.1.4前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.1.5工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。8.1.6預(yù)備費(fèi)只計(jì)根本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的4％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。8.1.7建設(shè)期利息：本工程資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8.1.8流動資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2投資估算8.2.1總投資工程總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝331.4萬元+28.6萬元＝360萬元。1、建設(shè)投資(1)土建工程總投資176萬元，詳見附表2-1：土建工程投資明細(xì)表。(2)設(shè)備購置費(fèi)23萬元，詳見附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表。(3)設(shè)備安裝工程費(fèi)1.8萬元，為設(shè)備購置費(fèi)的8％。(4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)效勞費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為24.26萬元。詳見附表2。(5)預(yù)備費(fèi)僅估算根本預(yù)備費(fèi)投資12.74萬元。(6)建設(shè)投資〔不含建設(shè)期利息〕331.4萬元。詳見附表2：建設(shè)投資估算表。(7)建設(shè)期利息：本工程建設(shè)期利息估算值為0萬元。2、流動資金按分項(xiàng)估算法估算，年需要流動資金28.6萬元。詳見附表3：流動資金估算表。8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金：本工程申請中央財(cái)政資金70萬元。詳見附表4：資金籌措與使用方案表。8.3.2地方財(cái)政配套資金：本工程申請自治區(qū)財(cái)政資金22萬元，興安盟和**縣財(cái)政資金各3萬元。8.3.3自籌資金及來源：自籌資金262萬元。詳見附表4：資金籌措與使用方案表。8.4資金使用和管理 8.4.1財(cái)政資金使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資、種絨山羊購置。2、報(bào)賬管理：工程資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。8.4.2自籌資金的使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。2、資金管理：工程資金由合作社安排專人管理，專款專用。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)9.1.1本工程財(cái)務(wù)評價(jià)是根據(jù)?建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)?〔第三版〕、財(cái)政部發(fā)布的?企業(yè)財(cái)務(wù)通那么?、?企業(yè)會議準(zhǔn)那么?等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。9.1.2綜合分析和計(jì)算工程的總投資、定員、生產(chǎn)本錢、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析根底為工程投資估算及相關(guān)資料。9.1.3本工程計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年〔含1年投產(chǎn)期〕。9.1.4建設(shè)期為1年，達(dá)產(chǎn)期1年，從第2年開始到第3年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為80％和100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。9.1.6貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合工程加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為8%，同時(shí)也作為工程的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)〔基準(zhǔn)收益率〕。9.2銷售〔營業(yè)〕收入、銷售〔營業(yè)〕稅金和附加估算9.2.1銷售〔營業(yè)〕收入本工程正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入261.20萬元〔第3年〕。詳見附表7－1。9.2.2銷售〔營業(yè)〕稅金及附加本工程正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售〔營業(yè)〕稅金及附加0萬元。9.3總本錢及經(jīng)營本錢估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算正常年份，絨山羊的單位生產(chǎn)本錢為682元。9.3.2工程總本錢估算正常年份，該工程總本錢費(fèi)用為204.24萬元，其中固定本錢為79.44萬元，可變本錢124.80萬元(以第三年為例)。9.3.3經(jīng)營本錢估算正常年份，工程經(jīng)營本錢為171.60萬元。詳見附表5。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1、利潤估算工程年均利潤總額為62.6萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝17.4％3、靜態(tài)投資回收期：5.32年。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.91％。5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔ic＝8％〕為230.58萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)〔BEP〕，其計(jì)算公式如下〔以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值〕；BEP＝年固定本錢費(fèi)用÷〔年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動本錢〕×100％＝79.44÷〔261.20－0－124.80〕×100％＝58.24％盈虧平衡時(shí)銷售收入：EP＝261.20×58.24％＝152.12萬元。繪制盈虧平衡圖，如以以下列圖9—1所示。盈虧平衡圖9—1營業(yè)收入和本錢營業(yè)收入和本錢(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營本錢等不確定因素變化的情況下，分別對工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表9—1。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率〔％〕內(nèi)部收益率〔％〕敏感度系數(shù)根本方案20.911銷售價(jià)格10％28.543.65-10％12.87-3.852固定資產(chǎn)投資10％18.46-1.17-10％23.781.373經(jīng)營本錢10％15.64-2.52-10％26.022.44根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9—2。敏感性分析圖9—2505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營本錢。9.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過對本工程財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，工程經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。工程各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高