ISO9001生產(chǎn)管理程序

ISO9001-2008版范本文件文件名稱(chēng)：生產(chǎn)管理程序生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2013-05-19文件編號(hào)：QMS-DXC-25頁(yè)數(shù)1/NUM生效版本：1.1目錄0.文件制修訂記錄………………21.目的……………32.范圍……………33.權(quán)責(zé)……………34.定義……………35.作業(yè)內(nèi)容………36.相關(guān)文件………87.相關(guān)表單………88.流程圖:無(wú)9.附件說(shuō)明制訂會(huì)審核準(zhǔn)計(jì)劃部銷(xiāo)售部開(kāi)發(fā)部工程部采購(gòu)部總經(jīng)理管理代表計(jì)劃部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部

文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12012-03-01全新制訂（1.0）1.0全部DATE\@"yyyy-MM-dd"2013-05-19DATE\@"yyyy-MM-dd"2013-05-192013全面改版升級(jí)1.1全部1.目的：為使本公司接單后之產(chǎn)品能正確生產(chǎn)并及時(shí)送達(dá)客戶手中。2.范圍：凡本公司產(chǎn)品之生產(chǎn)流程安排均適用。3.權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)計(jì)劃安排：生管。3.2生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行：各生產(chǎn)單位。3.3生產(chǎn)進(jìn)度掌握與管理：生管。3.4外包加工控制：生管。4.定義：無(wú)。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1生管作業(yè)程序：5.1.1依生產(chǎn)計(jì)劃性質(zhì)分為下列三種作業(yè)程序：已接訂單：生管依業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)出“制工單”，排定生產(chǎn)計(jì)劃，以進(jìn)行安排生產(chǎn)事宜。計(jì)劃訂單：生管依現(xiàn)有訂單交期，及業(yè)務(wù)單位提供之產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃予以綜合評(píng)估，排定次月生產(chǎn)計(jì)劃表經(jīng)主管批核后進(jìn)行生產(chǎn)安排。緊急訂單：生管對(duì)非計(jì)劃性訂單，即遇客戶緊急需求時(shí)，可于訂單審查階段中，會(huì)同采購(gòu)人員及生管主管核準(zhǔn)后，方可進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)整與換單。5.1.2生管于計(jì)劃排定核準(zhǔn)后，應(yīng)將次月全月“生產(chǎn)計(jì)劃表”依序排列，并于每月下旬分發(fā)于生產(chǎn)單位，如遇調(diào)整隨時(shí)發(fā)文附注。5.2生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)整：5.2.1生管遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：客戶臨時(shí)增加或取消訂單。計(jì)劃性生產(chǎn)量與實(shí)際銷(xiāo)售量有差異時(shí)。制程及其它變動(dòng)因素致于計(jì)劃變異時(shí)。原物料供應(yīng)無(wú)法配合時(shí)。5.2.2生產(chǎn)變更：生管收到業(yè)務(wù)通知有關(guān)數(shù)量、交期、質(zhì)量上異動(dòng)時(shí)，首先必須聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位，了解現(xiàn)況，并做時(shí)效上處置。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生管應(yīng)發(fā)出“更改通知單”，將變動(dòng)內(nèi)容與原計(jì)劃差異詳載后，通知生產(chǎn)單位調(diào)配產(chǎn)線變更，延后之制工單應(yīng)予收回后，重新由生管載明生產(chǎn)日期再予發(fā)出。5.3生產(chǎn)之準(zhǔn)備：5.3.1生管依“生產(chǎn)計(jì)劃表”之預(yù)定完成進(jìn)度，分別開(kāi)立制工單與物料需求明細(xì)表，呈交主管審核，再將物料需求明細(xì)表轉(zhuǎn)倉(cāng)管，倉(cāng)管依據(jù)材料庫(kù)存之狀況，庫(kù)存不足時(shí)開(kāi)出請(qǐng)購(gòu)單交予采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)單之開(kāi)立與對(duì)外采購(gòu)動(dòng)作。5.3.2生管對(duì)須委外加工之物品，應(yīng)掌控進(jìn)料期限，并開(kāi)出“外包加工單”，進(jìn)行委外加工作業(yè)。生管得考慮交貨期限與內(nèi)部生產(chǎn)線負(fù)荷狀況，選擇適當(dāng)之外包廠商，將部份料件委外發(fā)包加工。生管人員發(fā)包委外前，應(yīng)先行將擬委外進(jìn)行工程部份及委托廠商、數(shù)量……等制成“外包加工單”（組立外包線時(shí)則附加零件申領(lǐng)表）呈送制造部經(jīng)理核準(zhǔn)后，交予倉(cāng)管人員備料，備料完成后通知生管以便委外品之運(yùn)送。委外品運(yùn)送前，倉(cāng)管人員及運(yùn)送人員（成品組裝時(shí)運(yùn)送人員則為外包廠商）應(yīng)依窗體上需求物料進(jìn)行點(diǎn)收確認(rèn)，并于單據(jù)簽章后收回登帳。外包對(duì)象入件廠后，由品管人員依本公司「進(jìn)料檢驗(yàn)程序」辦理入廠檢驗(yàn)動(dòng)作。5.3.3生管人員應(yīng)依照計(jì)劃表之預(yù)定日期與規(guī)劃順序，依序于每月下旬發(fā)出次月份上半月制工單、零件申領(lǐng)表、物料需求明細(xì)表；每月下旬發(fā)出次月份下半月之制工單、零件申領(lǐng)單、物料需求明細(xì)表，分別交予制造組長(zhǎng)、采購(gòu)以便生產(chǎn)上線前準(zhǔn)備動(dòng)作。5.3.4裝配組長(zhǎng)依照制工單之生產(chǎn)期限安排產(chǎn)源順序，并于每批產(chǎn)品上線前向倉(cāng)管人員提出領(lǐng)料申請(qǐng)，進(jìn)行物料完備與否之再確認(rèn)。5.3.5倉(cāng)管人員接到組長(zhǎng)之領(lǐng)料申請(qǐng)后，須再確認(rèn)物料完備性并知會(huì)生管，如不足時(shí)，生管應(yīng)于上線前，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或要求采購(gòu)人員緊急采購(gòu)。5.4生管進(jìn)度之管理：5.4.1生產(chǎn)單位應(yīng)每日開(kāi)出“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”交予生管。5.4.2生管依據(jù)日?qǐng)?bào)表于每日統(tǒng)計(jì)一次，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度狀態(tài)。5.4.3半成品外包加工部份之進(jìn)度管理須由生管依據(jù)須求跟催之，并在上線前要求外包商交驗(yàn)入庫(kù)，以利生產(chǎn)線順利上線。5.4.4成品組裝外包部份，亦由生管依交貨期限跟催管理。5.5產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)：當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量異常或交期無(wú)法達(dá)到客戶合約／訂單需求時(shí)，則須召開(kāi)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)。5.6產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)由業(yè)務(wù)、生管、品管、制造、采購(gòu)各部門(mén)協(xié)調(diào)因應(yīng)方法達(dá)成決議，并做成記錄。5.7產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)決議須由業(yè)務(wù)部通知客戶，并取得客戶同意。5.8客戶同意取得可用書(shū)面或電話口頭同意。6.相關(guān)文件：6.1進(jìn)料檢驗(yàn)程序。6.2特采管制程序。6.3供貨商管理程序。6.4制程管制程序。7.使用表單：7.1制工單。7.2更改通知單。7.3生產(chǎn)計(jì)劃表。7.4生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。8.附件/流程圖：無(wú)生產(chǎn)指令單序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)內(nèi)容需求日期生產(chǎn)日期備注制表：審核：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表日期：年月日單號(hào)品名料號(hào)訂單數(shù)量周期機(jī)臺(tái)號(hào)A班生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)B班生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)實(shí)際產(chǎn)量備注