凡谷SAP ERP項目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-123-供應(yīng)商-發(fā)票無物資集成過帳流程20190520_第1頁
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項目FG-TOBE-FICO-123_供應(yīng)商－發(fā)票（無物資集成）過賬流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-123流程名稱發(fā)票（無物資集成）過賬流程流程說明本流程適用于涉及接受發(fā)票（無物資集成）過賬事項，描述了未來供應(yīng)商發(fā)票（無物資集成）的處理步驟。指無采購訂單，財務(wù)直接記賬的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時提交發(fā)票、合同、報告等資料各部門/員工11進(jìn)行審核，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/經(jīng)理12進(jìn)行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行各部門/主管副總13進(jìn)行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)14進(jìn)行審批，如果有錯誤，重新執(zhí)行總裁20根據(jù)發(fā)票資料（發(fā)票、合同、報告等）錄入會計憑證財務(wù)部/費用會計30審核并過賬憑證財務(wù)部/財務(wù)主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱FG-TOBE-FICO-150財務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容費用會計預(yù)制會計憑證權(quán)限財務(wù)主管過賬會計憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點發(fā)

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