分廠倉庫管理制度倉庫驗(yàn)收保管、領(lǐng)用發(fā)放、工作要求

分廠倉庫治理制度一.目的建立完善分廠倉庫治理制度，加強(qiáng)分廠倉庫入庫、儲(chǔ)存、出庫環(huán)節(jié)的治理，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二.范圍分廠倉庫是指包括由分廠負(fù)責(zé)治理的，用于物資集中存放、中轉(zhuǎn)的封閉性區(qū)域。三.職責(zé)1.分廠倉庫治理員負(fù)責(zé)物資的收料、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；對倉庫物資庫存數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。2.工程制造部采購物流室?guī)旃へ?fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)、SAP入庫以及核對分廠申請入庫物資數(shù)量的正確性。3.品質(zhì)控制部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對供給商到廠物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對報(bào)驗(yàn)物資質(zhì)量有監(jiān)督責(zé)任。四、驗(yàn)收及保管1.物資進(jìn)入公司之后供給商由工程制造部庫工與分廠倉庫治理員共同根據(jù)清單所列名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，無誤后簽字確認(rèn)，分廠將物資運(yùn)入倉庫。工程制造部庫工將報(bào)驗(yàn)單提交給品質(zhì)控制部檢驗(yàn)員，質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，由工程制造部庫工負(fù)責(zé)辦理系統(tǒng)入庫，分廠打印預(yù)留單。2.供給商提供供貨清單要求一式四聯(lián)，經(jīng)手部門分別留存。3.分廠倉庫治理員根據(jù)預(yù)留單建立物資入庫電子臺賬。4.分廠庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。（1）檢驗(yàn)不合格的采購物資；（2）其他與要求不相符的采購物資。5.由公司一級庫或其他二級庫、分廠倉庫移儲(chǔ)物資，需辦理相應(yīng)移儲(chǔ)手續(xù)。6.經(jīng)工程制造部庫工確認(rèn)無誤、品質(zhì)控制部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，要求入庫的因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，分廠倉庫治理員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單。7.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。（1）二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。（3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。8.分廠倉庫治理員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，建立倉庫物資庫存電子臺賬，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。9.每月末匯總庫存信息、物資消耗信息，建立《倉庫物資月度臺賬》，及時(shí)呈報(bào)分廠負(fù)責(zé)人。分廠庫管員須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和可靠性。10.倉庫存放超過3個(gè)月的物資，分廠倉庫治理員應(yīng)匯總交由分廠計(jì)劃調(diào)度員，由計(jì)劃調(diào)度員上報(bào)至財(cái)務(wù)治理部。五、領(lǐng)用發(fā)放1.分廠倉庫治理員需建立倉庫物資領(lǐng)用臺賬，即出庫臺賬，出庫數(shù)據(jù)應(yīng)與歸檔單據(jù)相符。2.物資領(lǐng)用需辦理物資領(lǐng)用申請，本人簽字，所在工段工段長簽字核實(shí)，工段長不在時(shí)可由分廠相應(yīng)調(diào)度員或分管負(fù)責(zé)人簽字核實(shí)，庫工簽字核實(shí)。3.物資領(lǐng)用申請表由分廠根據(jù)倉庫物資情況，設(shè)計(jì)建立。應(yīng)至少包含物資名稱、簽字信息、日期、備注、以舊換新物資信息。4.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫治理制度原則。5.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。6.以舊換新的物資需要交還舊物方可領(lǐng)用新物，同時(shí)倉庫治理員應(yīng)建立舊物電子臺賬，舊物處理單據(jù)需整理存檔，并依據(jù)單據(jù)更改臺賬數(shù)據(jù)。7.每月初由分廠計(jì)劃調(diào)度員根據(jù)當(dāng)月計(jì)劃導(dǎo)出定額用量總數(shù)，要求按照定額領(lǐng)用的物資，可按照批次進(jìn)行定額控制的物資需嚴(yán)格按照批次定額進(jìn)行物資發(fā)放。不能按照批次進(jìn)行定額控制的物資應(yīng)按照月度計(jì)劃定額總量進(jìn)行控制。8.假如當(dāng)月生產(chǎn)物資消耗存在超額或者低于定額時(shí)，分廠計(jì)劃調(diào)度員依據(jù)定額及領(lǐng)用治理規(guī)定進(jìn)行處理。9.每月末針對技術(shù)更改或計(jì)劃更改引起當(dāng)批次物資剩余情況，倉庫治理員應(yīng)做好記錄，交由分廠計(jì)劃調(diào)度員，由計(jì)劃調(diào)度員將信息匯總上報(bào)財(cái)務(wù)治理部。六、工作要求1.倉庫工作人員應(yīng)該培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2.倉庫工作人員提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、老實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3.分廠倉庫治理人員對于常用物資應(yīng)時(shí)刻保持可領(lǐng)用狀態(tài)。4.上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)治理規(guī)定，遵守作息時(shí)間，不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等，因事離崗時(shí)應(yīng)保證倉庫關(guān)閉或由分廠負(fù)責(zé)人指定人員暫時(shí)負(fù)責(zé)物資收發(fā)，避開無關(guān)人員進(jìn)入。5.倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。6.倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門負(fù)責(zé)人等人員必須簽名確認(rèn)。七、獎(jiǎng)懲規(guī)定1.對于日常工作變現(xiàn)良好按照分廠倉庫治理制度執(zhí)行的給予“書面表揚(yáng)”，并予以通告。2.對于日常工作中表現(xiàn)不好不按照倉庫治