天星面業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

質(zhì)量管理手冊(cè)制定：左云金審核：王緒安批準(zhǔn)：王緒安齊河縣天星面業(yè)有限公司二0一三年十一月三十日發(fā)布二0一三年十二月一日實(shí)行目錄TX001頒布令·····································4TX002任命書(shū)······································5TX003治理構(gòu)造圖·································7TX004質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目的················8TX005各部門及人員職能規(guī)范與崗位職責(zé)·············9TX006進(jìn)出庫(kù)工作程序····························20TX007生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度····················26TX008原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)證制度······················29TX009質(zhì)量責(zé)任制考核辦法························32TX010計(jì)量器具管理制度··························33TX011生產(chǎn)車間管理制度··························34TX012人員請(qǐng)假管理制度···························36TX013倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定······························38TX014質(zhì)量綜合管理規(guī)定···························40TX015公司環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定·······················43TX016設(shè)備操作使用規(guī)定···························49TX017原材料采購(gòu)和質(zhì)量控制制度···················52TX018文獻(xiàn)管理制度·······························54TX019設(shè)備管理與維護(hù)維修管理制度·················57TX020食品安全事故處置方案·······················58TX021產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度······················61TX022檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度······················63TX023計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度···············64TX024不合格品管理制度及不符合狀況管理辦法·······65TX025不合格品召回管理制度·······················72TX026化驗(yàn)室管理規(guī)定·····························73TX027人員培訓(xùn)管理制度···························76TX028食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)信息收集制度···············83TX029人員健康管理制度···························85TX030生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)制度···························86TX032產(chǎn)品運(yùn)送過(guò)程及貯存管理制度·················90TX001頒布令我司依照實(shí)際狀況，編制完畢了《齊河縣天星面業(yè)有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引我公司實(shí)行質(zhì)量管理行動(dòng)準(zhǔn)則。自12月1日起生效實(shí)行，望全體員工遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：王緒安11TX002任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)研究決定，自即日起由擔(dān)任我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具備如下職責(zé)和權(quán)限：1.協(xié)助總經(jīng)理貫徹關(guān)于法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)行我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；2.負(fù)責(zé)我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、各項(xiàng)管理制度編制、實(shí)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，監(jiān)督各部門質(zhì)量職能執(zhí)行狀況；3.負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量關(guān)于問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最后質(zhì)量負(fù)全責(zé)任；4.提出質(zhì)量工作籌劃和質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定；5.代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。齊河縣天星面業(yè)有限公司11任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定，經(jīng)公司研究決定：任命同志為副總經(jīng)理兼經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售經(jīng)營(yíng)管理工作，組織開(kāi)展產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷工作及質(zhì)量管理；任命同志為生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)管理工作，組織實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；任命同志為公司綜合部經(jīng)理兼文獻(xiàn)管理員，負(fù)責(zé)辦公室尋常管理工作及文獻(xiàn)管理工作；任命同志為車間主任，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過(guò)程控制，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)有效性和安全性負(fù)責(zé)；任命同志為品管部經(jīng)理兼化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室及產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，組織實(shí)行產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；聘請(qǐng)同志為公司化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，按照生產(chǎn)規(guī)定開(kāi)展原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢查權(quán)力.齊河縣天星面業(yè)有限公司11TX003治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部化驗(yàn)室品管部經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）綜合部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部化驗(yàn)室品管部經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）綜合部財(cái)務(wù)部TX004質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目的質(zhì)量方針：誠(chéng)信立足質(zhì)量為本服務(wù)理念：一切為了消費(fèi)者為了一切消費(fèi)者質(zhì)量目的：1、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品出廠合格率100%；2、顧客投拆解決率100%；3、誠(chéng)信服務(wù)，顧客滿意率95%以上。質(zhì)量目的分解如下：序號(hào)目的規(guī)定評(píng)價(jià)辦法主責(zé)部門考核周期1成品出廠合格率100％生產(chǎn)成品檢查合格批數(shù)/生產(chǎn)成品總批數(shù)生產(chǎn)技術(shù)部、品管部每月2顧客投拆解決率100％顧客投拆次數(shù)/解決次數(shù)經(jīng)營(yíng)部每年3客戶滿意度≥95％顧客滿意度調(diào)查綜合滿意顧客數(shù)/顧客滿意度調(diào)查（反饋）顧客總數(shù)經(jīng)營(yíng)部每年TX005各部門及人員職能規(guī)范與崗位規(guī)范1.目規(guī)定我司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作組織機(jī)構(gòu),明確各部門職責(zé)和互有關(guān)系,保證各方面工作正常進(jìn)行。2.合用范疇合用于我司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作機(jī)構(gòu)設(shè)立與職責(zé)權(quán)限。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、職能分派和資源配備，任命核心崗位人員;3.2業(yè)務(wù)部組織實(shí)行。4.管理規(guī)定4.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)立應(yīng)明確;4.2負(fù)責(zé)我司質(zhì)量管理人員及其她核心崗位人員要有崗位任命;4.3各部門與各級(jí)人員有明確質(zhì)量安全崗位職責(zé)。5.程序/辦法5.1組織機(jī)構(gòu)圖(見(jiàn)TX003);5.2我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū)及各類人員任命書(shū)(見(jiàn)TX002);5.3崗位職責(zé)5.3.1部門職責(zé)5.3.1.1品管部參加我司質(zhì)量安全體系建立和實(shí)行,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督,協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序?qū)嵭胸?fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備管理負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品管理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置狀況進(jìn)行監(jiān)督5.3.1.2綜合部負(fù)責(zé)實(shí)行總經(jīng)理對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)立及人員崗位設(shè)立貫徹組織與質(zhì)量關(guān)于人員年度考核和資格確認(rèn)工作以及各類文獻(xiàn)管理（2）負(fù)責(zé)我司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生控制、檢查、管理以及對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生體檢工作制定我司業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)籌劃并實(shí)行負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量安全進(jìn)行控制,對(duì)進(jìn)貨品資不合格品進(jìn)行解決負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上不合格品召回處置;市場(chǎng)信息收集,及時(shí)掌握客戶需求;以及顧客滿意度測(cè)量,收集并及時(shí)解決顧客意見(jiàn)負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、包裝物倉(cāng)庫(kù)管理5.3.1.3生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)尋常人員,生產(chǎn)環(huán)境,操作衛(wèi)生控制和生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生使用管理負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、重要設(shè)備操作規(guī)程,并組織操作及嚴(yán)格按作業(yè)指引書(shū)進(jìn)行操作負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備更新改造和生產(chǎn)設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序?qū)嵭胸?fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處置5.3.1.4化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)公司原輔料、包裝材料及出公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司物料（涉及原料、輔料、包裝材料）驗(yàn)收、檢查和產(chǎn)品出公司檢查檢查操作嚴(yán)格按關(guān)于原則或作業(yè)指引書(shū)進(jìn)行檢測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行周期檢定/校準(zhǔn),并保存有關(guān)證書(shū)、報(bào)告檢查過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行記錄,必要時(shí)出具報(bào)告,記錄與報(bào)告應(yīng)妥善保存5.3.1.5倉(cāng)庫(kù)(1)負(fù)責(zé)物資出入庫(kù)管理并定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)(2)負(fù)責(zé)做好原輔材料、成品檢查狀態(tài)標(biāo)記及內(nèi)外包裝物隔離標(biāo)記5.3.1.6經(jīng)營(yíng)部1、負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝物采購(gòu)管理制度。2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)文獻(xiàn)涉及：采購(gòu)籌劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等。3、按規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，選取質(zhì)量好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)單位為定點(diǎn)供應(yīng)商，并保存好供應(yīng)商有關(guān)資料。4、所有外購(gòu)物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽定供貨合同，應(yīng)有明確進(jìn)度和質(zhì)量規(guī)定，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。5、依照生產(chǎn)需求，采購(gòu)所需各類外購(gòu)物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)營(yíng)。6、在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購(gòu)物品質(zhì)量原則和關(guān)于規(guī)定及規(guī)定。7、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研和銷售籌劃制定及執(zhí)行。8、負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及訂立。9、負(fù)責(zé)已交付不安全產(chǎn)品召回。10、負(fù)責(zé)在銷售記錄上保持產(chǎn)品可追溯性標(biāo)記，建立顧客追蹤檔案以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。11、負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行關(guān)于食品質(zhì)量安全面信息溝通。12、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、繳付中防護(hù)和食品質(zhì)量危害控制和售后服務(wù)13、收集顧客信息，解決顧客信息反饋或投訴、顧客滿意度測(cè)量、記錄和分析工作。5.3.2人員職責(zé)及任職規(guī)定5.3.2.1總經(jīng)理(1)組織貫徹國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)政策，積極領(lǐng)導(dǎo)我司質(zhì)量安全管理工作。(2)制定質(zhì)量方針和目的，并向全體員工宣傳，保證各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針使其貫徹執(zhí)行,是我司內(nèi)部溝通主責(zé)人(3)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人和我司各級(jí)干部(4)擬定組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)和權(quán)限(5)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)保證其獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)(6)為質(zhì)量安全體系有效運(yùn)營(yíng)提供適當(dāng)資源。推動(dòng)其不斷改進(jìn)（7）任職規(guī)定：a、具備強(qiáng)烈責(zé)任感事業(yè)心；有較強(qiáng)分析能力、應(yīng)變能力、商務(wù)談判能力。b、熟悉掌握關(guān)于法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。c、熟悉生產(chǎn)工藝流程，理解同行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；具備當(dāng)代營(yíng)銷理論知識(shí)，有較豐富銷售工作經(jīng)驗(yàn)。d、具備一定組織領(lǐng)導(dǎo)能力，善于調(diào)動(dòng)下屬人員積極性、積極性。5.3.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)行，并對(duì)實(shí)行狀況檢查考核，使其正常運(yùn)營(yíng)。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)記錄與分析，定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（4）負(fù)責(zé)檢查設(shè)備維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定和校準(zhǔn)。（5）組織對(duì)原輔材料、生產(chǎn)過(guò)程及出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，不受任何部門和個(gè)人干預(yù)和影響；（6）協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等。（7）參加公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和檢查工作，組織做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告；（8）對(duì)錯(cuò)檢，漏檢或誤檢而導(dǎo)致?lián)p失和影響負(fù)責(zé)；（9）負(fù)責(zé)不合格評(píng)審組織工作。（10）任職規(guī)定：a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作規(guī)定。c、具備高度責(zé)任感，對(duì)待工作一絲不茍。d、應(yīng)有有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或5年以上食品公司質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。5.3.2.3廠長(zhǎng)（生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）(1)組織建立符合《食品安全法》、《以便食品生產(chǎn)允許證審查細(xì)則》質(zhì)量安全體系，保證產(chǎn)品安全、衛(wèi)生和質(zhì)量(2)組織我司各部門按質(zhì)量安全管理文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行實(shí)行(3)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全體系運(yùn)營(yíng)狀況(4)負(fù)責(zé)就我司質(zhì)量安全體系關(guān)于宣傳與外部各方聯(lián)系工作(5)負(fù)責(zé)糾正和防止辦法實(shí)行（6）全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；（7）依照公司經(jīng)營(yíng)狀況，編制生產(chǎn)籌劃，力求做到均衡生產(chǎn)，合理庫(kù)存，滿足銷售。（8）檢查生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作貫徹，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)籌劃順利實(shí)行。（9）負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位人員教誨管理工作，涉及安全教誨，文明生產(chǎn)教誨，職業(yè)道德教誨，遵紀(jì)守法教誨和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷提高操作人員技術(shù)水平。（10）組織生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作考核。對(duì)作業(yè)指引書(shū)執(zhí)行、產(chǎn)品防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、危害分析和核心控制點(diǎn)把握等生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作負(fù)有重要責(zé)任。（11）任職規(guī)定：a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。b、熟悉公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程，具備較強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理能力。c、身體健康，具備較強(qiáng)責(zé)任心，能承受工作壓力。d、具備有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或3年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。5.3.2.4品管部負(fù)責(zé)人參加我司質(zhì)量安全體系建立和實(shí)行,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督,協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系運(yùn)營(yíng)和改進(jìn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序?qū)嵭胸?fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備管理（4）負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品管理（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置狀況進(jìn)行監(jiān)督（6）任職規(guī)定：a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。b、掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢查知識(shí)。c、具備高度責(zé)任感，對(duì)待工作一絲不茍。d、應(yīng)有有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或3年以上食品公司質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。5.3.2.5經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方選取和評(píng)估工作，建立合格供方檔案和名錄，采購(gòu)文獻(xiàn)編制、上報(bào)，及時(shí)與供方聯(lián)系和協(xié)調(diào)。（2）負(fù)責(zé)公司所需原料、包裝物料，物資、設(shè)備采購(gòu)工作，保證采購(gòu)物品質(zhì)量。（3）對(duì)采購(gòu)包裝物等質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)因銷售不利，導(dǎo)致質(zhì)量信譽(yù)下降負(fù)責(zé)。（4）準(zhǔn)時(shí)完畢上級(jí)下達(dá)采購(gòu)任務(wù)或某些銷售任務(wù)，不斷開(kāi)發(fā)新客戶。（5）物料供應(yīng)及時(shí)，保證對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)，對(duì)因物資供應(yīng)不及時(shí)影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（6）進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客規(guī)定，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供信息。（7）解決售后服務(wù)工作，及時(shí)將收到票據(jù)上繳，及時(shí)收集顧客意見(jiàn)，解決顧客投訴。（8）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廠物流系統(tǒng)、品行銷及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等工作。（9）編制制定月銷售籌劃、年銷售籌劃及回款籌劃。（10）搞好市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息。（11）建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。（12）負(fù)責(zé)常規(guī)合同簽字、評(píng)審、修訂工作，做到“重疊同、守信譽(yù)”。（13）解決好顧客投訴事宜。（14）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。（15）負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。（16）任職規(guī)定：a、具備采購(gòu)、銷售、物流有關(guān)專業(yè)知識(shí)。b、具備當(dāng)代營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)商務(wù)談判能力和市場(chǎng)開(kāi)拓能力。c、理解我司產(chǎn)品關(guān)于基本知識(shí)。d、熟悉食品有關(guān)法律、法規(guī)及政策。e、具備物流及營(yíng)銷有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或3年以上供銷管理經(jīng)驗(yàn)。5.3.2.6操作人員(1)按照生產(chǎn)指令單，作業(yè)指引書(shū)，設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)(2)作業(yè)過(guò)程要自覺(jué)維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過(guò)自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要積極向檢查員報(bào)告(3)自覺(jué)維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，準(zhǔn)時(shí)對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃,搞好班前、班中、班后衛(wèi)生保證使用設(shè)備、容器具、工作臺(tái)、地板、門窗等干凈；搞好個(gè)人衛(wèi)生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋(4)對(duì)產(chǎn)品及其她物品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記存儲(chǔ)，轉(zhuǎn)移時(shí)對(duì)標(biāo)記要維護(hù)(5)保證本人生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和返工解決(6)任職規(guī)定：a、身體健康，上崗前必要通過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)體檢，合格后方可上崗。b、具備高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。c、有較強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握能力，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高操作技能。d、高中以上學(xué)歷，能適應(yīng)公司規(guī)模、工藝、設(shè)備水平。具備一定技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，能純熟掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、按照技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)，操作生產(chǎn)設(shè)備。e、特殊崗位生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合關(guān)于規(guī)定。5.3.2.7化驗(yàn)員(1)負(fù)責(zé)編制原材料、輔料、包裝材料等驗(yàn)收規(guī)程和產(chǎn)品出公司檢查規(guī)程(2)嚴(yán)格按照檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢查,認(rèn)真做好檢查原始記錄，出具檢查報(bào)告(3)做好檢查儀器設(shè)備周期檢定工作，保證儀器設(shè)備在檢定有效期內(nèi)使用(4)對(duì)檢查用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并記錄(5)保管好各種試劑、藥物，有害有毒藥物由專人管理，使用時(shí)應(yīng)獲主管部門批準(zhǔn)(6)檢查員工作時(shí),應(yīng)穿戴工作服、工作帽實(shí)驗(yàn)結(jié)束,應(yīng)及時(shí)清理工作臺(tái),做好儀器與其她量器衛(wèi)生(7)下班時(shí),應(yīng)切斷電源、水源、關(guān)好門窗（8）任職規(guī)定：a、高中以上學(xué)歷，通過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，檢查人員應(yīng)達(dá)到國(guó)家職業(yè)（技能）原則規(guī)定能力，獲得食品檢查職業(yè)資格證書(shū)，能獨(dú)立勝任檢查工作。b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作規(guī)定。c、身體健康，具備高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。能對(duì)核心控制工序進(jìn)行有效監(jiān)督。5.3.2.8技術(shù)人員（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃管理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制總體管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程確認(rèn)；（2）負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)貫徹和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄編制和管理；（3）負(fù)責(zé)基本設(shè)施和工作環(huán)境管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性總體管理；（4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品轉(zhuǎn)序、交付等過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)，避免導(dǎo)致產(chǎn)品污染和損壞。（5）任職規(guī)定a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。b、接受過(guò)機(jī)械設(shè)備方面培訓(xùn)，具備有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。C、對(duì)生產(chǎn)工藝規(guī)程純熟掌握。d、身體健康，一年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。TX006進(jìn)出庫(kù)工作程序一、目：規(guī)范進(jìn)出庫(kù)作業(yè)程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全。二、合用范疇：進(jìn)出庫(kù)工作。三、內(nèi)容：1、材料庫(kù)進(jìn)出1.1原、輔料進(jìn)庫(kù)：⑴收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)依照工廠采購(gòu)部門經(jīng)有效審批擬定《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購(gòu)訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。⑵質(zhì)量檢查：原、輔材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員依照《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購(gòu)訂單》規(guī)定對(duì)原、輔料外觀和外包裝進(jìn)行檢查，必要時(shí)，收取供應(yīng)商《送貨單》和《出貨檢查報(bào)告》，告知工廠品管人員進(jìn)行檢查。經(jīng)檢查后，倉(cāng)管員將合格原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色方形標(biāo)牌標(biāo)記；經(jīng)檢查不合格原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并告知采購(gòu)部門作退貨解決；待生產(chǎn)試用原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。⑶數(shù)量核對(duì)：A．原、輔料必要憑采購(gòu)部門《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購(gòu)訂單》中籌劃數(shù)量收貨。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《籌劃進(jìn)貨告知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。容許收貨數(shù)量正負(fù)差別不超過(guò)5%。對(duì)超過(guò)5%某些，原則上拒收，并及時(shí)告知采購(gòu)部門或有關(guān)部門。B．如果供應(yīng)商對(duì)多送某些作為贈(zèng)送解決，倉(cāng)庫(kù)就多送某些開(kāi)具以采購(gòu)部門為客戶名稱進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈解決，會(huì)計(jì)作銷售折讓解決。C．倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。此外，因質(zhì)量和其她因素需要扣罰，應(yīng)在備注欄闡明扣罰因素、比例和本來(lái)實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。⑷開(kāi)單：經(jīng)檢查合格和數(shù)量無(wú)誤原、輔料開(kāi)具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。進(jìn)倉(cāng)單為一式四聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)送貨單和籌劃進(jìn)貨告知單交到財(cái)務(wù)部審核。⑸其她：A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開(kāi)前沒(méi)能出具檢查報(bào)告或因單價(jià)未能擬定等因素不能即時(shí)開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單，填制《暫時(shí)寄存單》，另行堆放并告知關(guān)于部門在三天內(nèi)解決完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能解決，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等待解決。B．倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，依照檢查成果用相應(yīng)標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等狀況。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必要憑采購(gòu)部門開(kāi)具《材料調(diào)撥告知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。1.2原、輔料出庫(kù)：⑴生產(chǎn)領(lǐng)用：A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)依照車間主任審批領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉(cāng)管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B．凡標(biāo)記不清或無(wú)標(biāo)記原、輔料，倉(cāng)管員禁止發(fā)料，使用部門必要拒領(lǐng)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)查明因素再作解決。C．成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量普通按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn)，若車間規(guī)定抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)。D．領(lǐng)用材料必要是合格材料，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必要嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)記發(fā)料，領(lǐng)料后要立即結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。⑵非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主任簽名《領(lǐng)料單》發(fā)料。⑶倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥出倉(cāng)：工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必要憑采購(gòu)部門開(kāi)具《材料調(diào)撥告知單》辦理出倉(cāng)手續(xù)。1.3原、輔料退庫(kù)：⑴原、輔料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)既有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用，由車間填寫《不合格材料退回告知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放，登記《待解決物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫《原、輔料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門和采購(gòu)部門在三天內(nèi)解決完畢。對(duì)逾期未解決待解決原、輔料，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦解決。倉(cāng)庫(kù)依照品管部門復(fù)檢原、輔料報(bào)告成果作相應(yīng)解決：若檢查成果是可以使用，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理回絕，否則，導(dǎo)致?lián)p失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)回絕，并即上報(bào)品管部門解決。如經(jīng)檢查后確屬?gòu)U品，倉(cāng)庫(kù)須及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)審核，報(bào)經(jīng)理審批。⑵在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中確屬不可抗拒客觀因素導(dǎo)致不合格材料，倉(cāng)管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，送品管部門和采購(gòu)部門在三天內(nèi)解決完畢，同步登記《待解決物料明細(xì)帳》。⑶每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉(cāng)庫(kù)，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉(cāng)管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，辦理退倉(cāng)手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。1.4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢查后確以為因質(zhì)量問(wèn)題不能再使用，倉(cāng)管員協(xié)助采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)，不能采用以貨抵貨形式，倉(cāng)管員有責(zé)任督促采購(gòu)部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)解決需退回原、輔料，對(duì)逾期未能解決退貨，由倉(cāng)庫(kù)主任上報(bào)經(jīng)理。對(duì)已開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》普通退貨應(yīng)依照業(yè)務(wù)發(fā)生狀況開(kāi)具紅字《進(jìn)倉(cāng)單》，按進(jìn)貨時(shí)價(jià)格計(jì)算（特殊狀況由采購(gòu)部門告知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。2、成品庫(kù)進(jìn)出2.1成品進(jìn)庫(kù)：⑴產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員檢查包裝與否完好，堆碼與否合理，并安排好堆碼位置離墻存儲(chǔ)，分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合規(guī)定有權(quán)拒收。⑵每一板成品入庫(kù)時(shí)，由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉(cāng)。⑶每日交班前，倉(cāng)庫(kù)依照車間備查薄上確認(rèn)數(shù)記錄當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間記錄員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。2.2成品出庫(kù)：⑴倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同步精確地在《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。⑵銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑶非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范疇內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或經(jīng)理）以上主任簽名批示，財(cái)務(wù)開(kāi)具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑷送外檢查取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑸產(chǎn)品提貨單開(kāi)出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開(kāi)出產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過(guò)規(guī)定期限，沒(méi)有辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員不得發(fā)貨。過(guò)期產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員方能發(fā)貨。⑹倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指引搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同步檢查外包裝質(zhì)量上也許浮現(xiàn)問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主任部門解決。2.3成品銷售退貨：發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并依照驗(yàn)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同步，告知品管部門檢查，檢查后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫檢查成果及解決意見(jiàn)。作換解決時(shí)，倉(cāng)管員依照檢查報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格解決告知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開(kāi)具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開(kāi)單時(shí)需在備注欄注明換字樣，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理?yè)Q貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。交班前，倉(cāng)管員記錄當(dāng)班換數(shù)量并開(kāi)具紅字產(chǎn)品入庫(kù)單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。TX007生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度目為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足掛面生產(chǎn)過(guò)程能力規(guī)定。合用范疇本程序規(guī)定了設(shè)備選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過(guò)程中尋常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列規(guī)定。本程序合用于公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制。職責(zé)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施尋常維護(hù)和衛(wèi)生清理。工作程序4.1、設(shè)備選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收4.1.1大型或重要設(shè)備選購(gòu)由生產(chǎn)技術(shù)部依照產(chǎn)品生產(chǎn)策劃安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配備、采購(gòu)方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2、新購(gòu)設(shè)備進(jìn)公司由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行開(kāi)箱檢查，組織關(guān)于操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指引下進(jìn)行安裝調(diào)試。4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部、車間設(shè)備負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)營(yíng)效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移送手續(xù)，形成文獻(xiàn)及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。4.2、設(shè)備使用尋常維護(hù)4.2.1、各車間實(shí)行嚴(yán)格設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作設(shè)備必要指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。4.2.2、各車間必要貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。4.2.3、各車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備尋常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)。4.3、設(shè)備、設(shè)施檢查4.3.1、各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。4.3.2對(duì)持續(xù)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析因素，做好記錄。4.3.3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，車站是應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，組織關(guān)于人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明因素，及時(shí)采用辦法。4.4、設(shè)備、設(shè)施維修4.4.1、設(shè)備設(shè)施檢修應(yīng)堅(jiān)持“防止為主”方針，履行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)為基本全員防止維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，減少檢修成本。4.4.2、車間依照設(shè)備出廠規(guī)定和運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。4.4.3、大修籌劃由各車間編制初步籌劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部據(jù)此并依照設(shè)備、設(shè)施運(yùn)營(yíng)及歷年檢修狀況，編制我司大修籌劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。大修完畢，由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間關(guān)于人員構(gòu)成驗(yàn)收小組，按照關(guān)于原則規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、試車，經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫大修交接單。4.5、設(shè)備報(bào)廢4.5.1、設(shè)備具備下列情形之一者予以報(bào)廢：a、已超過(guò)規(guī)定使用年限老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最使用規(guī)定，不能修復(fù)者。b、型號(hào)過(guò)于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用規(guī)定，無(wú)法提高效能。c、嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)。d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法使用，修復(fù)。4.6、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生管理4.6.1、廠房與設(shè)施要有必要防鼠、防蠅辦法，污水排放管道保持暢通，廢水不得外溢。4.6.2、原料清理過(guò)程需有預(yù)解決設(shè)施，生產(chǎn)過(guò)程需具備滅菌設(shè)備。4.6.3、掛面成品必要有專用庫(kù)房，不得與其他物品同庫(kù)存儲(chǔ)、同車運(yùn)送。4.6.4車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；4.6.5、按衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。TX008原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)證制度目通過(guò)對(duì)采購(gòu)原輔材料、包裝物控制，達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程需要，保證最后產(chǎn)品質(zhì)量。2、范疇合用于我司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要所有原材料、包裝物采購(gòu)。3、職責(zé)3.1供銷科是物資采購(gòu)歸口管理部門。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)籌劃安排。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查。4、工作程序4.1合格供方選取及控制；4.1.1、合格供方選??；a、已獲得IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證供方直接列入《合格供方名單》。b、與我司業(yè)務(wù)往超過(guò)1年產(chǎn)品穩(wěn)定合格供方由供應(yīng)部直接列入《合格供方名單》c、新開(kāi)發(fā)供方必要提供出供樣品，樣品由質(zhì)檢科和車間分別出具《檢查報(bào)告》或《試用報(bào)告》，供銷科將報(bào)告及供方基本資料列入《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名單》。4.1.2、合格供應(yīng)控制；a、供銷科應(yīng)建立供方檔案。b、對(duì)供方每批進(jìn)貨品資由質(zhì)檢科進(jìn)行檢查。c、供銷科依照進(jìn)貨檢查報(bào)告、使用狀況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，依照評(píng)估成果擬定與否繼續(xù)保持供需關(guān)系。4.2、采購(gòu)籌劃：供銷科依照生產(chǎn)部提供生產(chǎn)籌劃編制《采購(gòu)籌劃》或《采購(gòu)單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3、采購(gòu)實(shí)行4.3.1、供銷科采購(gòu)員依照批準(zhǔn)《采購(gòu)籌劃》，按照采購(gòu)物資技術(shù)原則在《合格供方名單》中選取供方進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2、重要原材料采購(gòu)時(shí)，應(yīng)訂立“采購(gòu)合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.3、采購(gòu)合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3.4、一切物資或在商場(chǎng)采購(gòu)只需在《采購(gòu)單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。4.4、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。4.4.1、每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司，須經(jīng)質(zhì)檢科檢查。4.4.2、質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢查決定與否可發(fā)貨，貨品進(jìn)公司后仍需進(jìn)行檢查。4.5、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)4.5.1、采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢查或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。4.5.2、采購(gòu)產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)，并做好記錄，做到賬、卡、物相符。4.5.3、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)后，按品種級(jí)別分別堆放整潔，并做好標(biāo)記。5、有關(guān)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定合格產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定檢查報(bào)告采購(gòu)籌劃采購(gòu)物品清單TX009質(zhì)量責(zé)任制考核辦法為加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法。1、質(zhì)量品控部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)出公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各科室及各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督考核。2、本辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比。3、本辦法考核根據(jù)是各科室應(yīng)各盡責(zé)任，凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行，未履行職責(zé)部門、車間及個(gè)人每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—5分。4、對(duì)玩物職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按考核不合格執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人，予以0.5-3分加分，特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)公司批準(zhǔn)，增長(zhǎng)5-20分。6、年終總評(píng)比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)科室年終獎(jiǎng)金。高于110分者發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或予以恰當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。TX010計(jì)量器具管理制度為了保證在用計(jì)量器具精確度，執(zhí)行國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制檢定制度，特對(duì)我公司使用在用計(jì)量器具制定如下周期檢定籌劃。1、各類在用計(jì)量器具在周期檢定期間到期前一種月由使用部門報(bào)我司并注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。（按強(qiáng)檢工作計(jì)量器具備案登記）2、品控部詳細(xì)負(fù)責(zé)化驗(yàn)室使用天平，車間使用臺(tái)秤等計(jì)量器具記錄管理工作。并卸出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司辦公室。3、公司辦公室匯總后，上報(bào)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并負(fù)責(zé)與其聯(lián)系詳細(xì)檢定事宜。4、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門一旦擬定詳細(xì)鑒定期間后，公司辦公室應(yīng)及時(shí)告知關(guān)于使用部門，便于安排以免影響生產(chǎn)及檢查。5、在用計(jì)量器具周檢后由質(zhì)檢科統(tǒng)一保存鑒定資料，不得遺失。TX011生產(chǎn)車間管理制度為了保障生產(chǎn)正常進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品特制定本制度詳細(xì)如下：每位職工要遵守公司規(guī)定上下班時(shí)間，不準(zhǔn)遲到早退，無(wú)端遲到早退者按公司《考勤管理規(guī)定》進(jìn)行懲罰，影響正常生產(chǎn)者后果自負(fù)。上班人員提前10分鐘到崗，5分鐘做好交接工作，決不準(zhǔn)許因交接而影響生產(chǎn)。每位職工進(jìn)入車間要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（依照工作需要戴口罩和手套），工服要干凈整潔，工作帽要端正頭發(fā)不準(zhǔn)外漏，如發(fā)現(xiàn)工作帽不正頭發(fā)外漏衣服不整潔者每次罰款50元。4、不準(zhǔn)穿工服擅自走出車間，如發(fā)現(xiàn)每次罰款50元，更不準(zhǔn)穿工服去廁所，如發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。5、每次進(jìn)車間按照洗手程序洗手消毒，手干后方可進(jìn)入車間，如發(fā)現(xiàn)不洗手或沒(méi)按照洗手程序洗手者每次罰款50元。每位職工進(jìn)入車間時(shí)不準(zhǔn)使用化妝品如發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。每位職工不準(zhǔn)戴首飾進(jìn)入車間。每位職工不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲。要保持車間各部位衛(wèi)生干凈，產(chǎn)品不落地，稱量器具要保持干凈定期消毒。愛(ài)護(hù)車間內(nèi)公共財(cái)產(chǎn)，無(wú)意或故意破壞者，依照情節(jié)輕重處在2——10倍罰款，構(gòu)成犯罪交司法部門解決。車間內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩，經(jīng)勸告不止者每次罰款10元。嚴(yán)格遵守《請(qǐng)假管理制度》無(wú)端不上班影響生產(chǎn)者后果自負(fù)。水杯餐具不準(zhǔn)帶入車間，如發(fā)現(xiàn)其物沒(méi)收。合理安排吃飯時(shí)間，不得耽誤生產(chǎn)正常進(jìn)行。嚴(yán)格按照操作規(guī)程生產(chǎn)保證人身安全。上班期間不準(zhǔn)無(wú)端離崗，串崗，如發(fā)現(xiàn)處在50元罰款。車間內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，如發(fā)現(xiàn)每次處在50元罰款。車間內(nèi)不準(zhǔn)飲食。個(gè)人衣物不得帶入食品解決或設(shè)備用品洗滌區(qū)域。杜絕無(wú)端外來(lái)人員進(jìn)入包裝車間。各種設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)清掃消毒工作，準(zhǔn)時(shí)維護(hù)和消毒。包裝物在包裝前做好滅菌消毒工作，達(dá)不到規(guī)定不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。嚴(yán)格遵守原材料出入庫(kù)，成品入庫(kù)管理程序。26、新職工被錄取后上班不夠一種月而辭職者公司不予發(fā)放工資。TX012人員請(qǐng)假管理制度請(qǐng)假程序1、要先請(qǐng)假后休假，先休假后請(qǐng)假者按曠工解決。2、要以書(shū)面形式認(rèn)真填寫請(qǐng)假條，字體要工整，事由、起止日期要清晰。3、請(qǐng)假條需領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可休假。準(zhǔn)假條件1、病假要出具衛(wèi)生室或醫(yī)院證明，或沒(méi)有證明但多人承認(rèn)方可準(zhǔn)假。2、直系親屬婚喪嫁娶方可準(zhǔn)假。3、必要親自辦理事件別人無(wú)法代辦闡明理由者方可休假。4、由于不可抗力而需要請(qǐng)假方可準(zhǔn)假。三、不準(zhǔn)假條件1、病假?zèng)]有衛(wèi)生室和醫(yī)院證明，或弄虛作假者不準(zhǔn)假。2、非直系親戚婚喪嫁娶不準(zhǔn)假。3、由于本人請(qǐng)假影響生產(chǎn)者不準(zhǔn)。4、不服從領(lǐng)導(dǎo)批如期限者不準(zhǔn)。四、批準(zhǔn)假期權(quán)限1、班長(zhǎng)有批準(zhǔn)4個(gè)小時(shí)權(quán)限。2、車間主任在班長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后有一天權(quán)限。3、超過(guò)一天必要在班長(zhǎng)車間主任批準(zhǔn)簽字后經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4、超過(guò)一星期經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議商討后經(jīng)批準(zhǔn)方可休假。五、曠工事宜1、不寫請(qǐng)假條口頭請(qǐng)假按曠工解決。2、曠工一天扣發(fā)兩天工資。3、因曠工影響生產(chǎn)正常進(jìn)行，依照導(dǎo)致?lián)p失限度大小給以相應(yīng)經(jīng)濟(jì)懲罰。TX013倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目制定倉(cāng)庫(kù)管理制度,以保證公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范有序。二、合用范疇本制度合用于公司倉(cāng)庫(kù)管理。三、內(nèi)容1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)立1.1應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)不同，區(qū)別貯存場(chǎng)合，必要時(shí)應(yīng)設(shè)有冷（凍）藏庫(kù)。1.2原材料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隔離或分別設(shè)立，同一倉(cāng)庫(kù)貯存性質(zhì)不同物品時(shí)，亦應(yīng)恰當(dāng)區(qū)隔。1.3倉(cāng)庫(kù)構(gòu)造應(yīng)能使貯存保管中原料、半成品、成品品質(zhì)劣化減減至最小限度，并有防止污染構(gòu)造，且應(yīng)以結(jié)實(shí)材料構(gòu)筑，其大小應(yīng)足供作業(yè)順暢進(jìn)行且易于維持整潔，并應(yīng)有防止有害動(dòng)物侵入裝置。1.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立數(shù)量足夠棧板，并使貯藏物品距離墻壁20公分以上、距離地面在5公分以上，以利空氣流通及物品搬運(yùn)。1.5貯存微生物易生長(zhǎng)食品冷（凍）藏庫(kù)，應(yīng)裝設(shè)可對(duì)的批示庫(kù)內(nèi)溫度批示溫度計(jì)、溫度測(cè)定器或溫度自動(dòng)記錄儀，并應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)控制器或可警示溫度異常變動(dòng)自動(dòng)警報(bào)器。1.6倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有溫度紀(jì)錄，必要時(shí)應(yīng)記錄濕度。1.7倉(cāng)庫(kù)必要做好防蚊、防蟲(chóng)、防塵、防鼠和防火辦法辦法2、儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)與衛(wèi)生管制2.1儲(chǔ)運(yùn)方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、激烈溫度或濕度變動(dòng)和撞擊等，以防止食品包裝變形、破損以及食品成分含量、品質(zhì)及純度受到不良影響，而能將食品品質(zhì)劣化限度保持在最低限狀況。2.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常予以整頓、整頓，貯存物品不得直接放置地面。如需低溫儲(chǔ)運(yùn)者，應(yīng)有低溫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備。2.3倉(cāng)儲(chǔ)中物品應(yīng)定期查看，如有異狀應(yīng)及早解決，并應(yīng)有溫度（必要時(shí)濕度）紀(jì)錄。包裝破壞或經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間貯存品質(zhì)有較大劣化產(chǎn)品，應(yīng)重新檢查，保證食品未受污染及品質(zhì)未劣化至不可接受水準(zhǔn)。2.4倉(cāng)庫(kù)出貨順序，宜遵行先進(jìn)先出原則。2.5有導(dǎo)致污染原料、半成品或成品物品，禁止與原料、半成品或成品一起儲(chǔ)運(yùn)。2.6進(jìn)貨用容器、車輛應(yīng)檢查，以免導(dǎo)致原料或廠區(qū)污染。2.7每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格檢查，的確符合產(chǎn)品品質(zhì)衛(wèi)生原則后方可出貨。3、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)送紀(jì)錄物品倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有存量紀(jì)錄，成品出廠應(yīng)作成出貨紀(jì)錄，內(nèi)容應(yīng)涉及批號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可迅速回收 。TX014質(zhì)量綜合管理制度一、目規(guī)范質(zhì)量管理工作程序,以保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)并不斷改進(jìn)。二、合用范疇本規(guī)定合用于公司進(jìn)料、過(guò)程及成品質(zhì)量管理。三、內(nèi)容1、進(jìn)料質(zhì)量管理1.1建立其原材料供貨商評(píng)鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包裝材料品質(zhì)規(guī)格、檢查項(xiàng)目、驗(yàn)收原則、抽樣籌劃（樣品容器應(yīng)予恰當(dāng)標(biāo)記）及檢查辦法等，并的確實(shí)行。1.2所有原料需經(jīng)品管檢查合格后，方可進(jìn)廠使用。供貨商需提供質(zhì)量合格證明或保證。1.3原料也許具有農(nóng)藥、重金屬時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其含量符合有關(guān)法令規(guī)定后方可使用1.4內(nèi)包裝材料應(yīng)定期由供貨商提供安全衛(wèi)生檢查報(bào)告，變化供貨商或規(guī)格時(shí)，應(yīng)重新由供貨商提供檢查報(bào)告。1.5食品添加物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料對(duì)的及有效期限等，并以專冊(cè)登錄使用種類、衛(wèi)生單位合格字號(hào)、進(jìn)貨量及使用量等。其使用應(yīng)符合食品添加物使用規(guī)定。2、過(guò)程質(zhì)量管理2.1應(yīng)找出加工中重要安全、衛(wèi)生管制點(diǎn)，并訂定檢查項(xiàng)目、檢查原則、抽樣及檢查辦法等，的確執(zhí)行并作成紀(jì)錄。2.2加工中至少應(yīng)管制及記錄下列事項(xiàng)：2.2.1面團(tuán)加水量或面團(tuán)材料配方。2.2.2面團(tuán)用水水質(zhì)。2.2.3面條寬度、長(zhǎng)度。2.2.4。2.2.5。2.2.6。2.3加工中質(zhì)量管理成果，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)迅速追查因素加以矯正。3、成品質(zhì)量管理：3.1成品質(zhì)量管理，應(yīng)詳訂成品品質(zhì)規(guī)格﹑檢查項(xiàng)目、檢查原則、抽樣及檢查辦法。3.2應(yīng)訂定成品留樣保存籌劃，每批成品應(yīng)留樣保存。易腐敗即食性成品，應(yīng)保存至有效期限后一至二天。必要時(shí)，應(yīng)做成品保存性實(shí)驗(yàn)，以檢測(cè)其保存性。3.3每批成品須經(jīng)成品品質(zhì)檢查，不合格者，應(yīng)加以恰當(dāng)解決。3.4成品不得具有毒或有害人體健康物質(zhì)或外來(lái)雜物，并應(yīng)符合現(xiàn)行法定食品衛(wèi)生原則。3.5成品應(yīng)記錄其重量、含水量、總生菌數(shù)、大腸桿菌、外觀狀態(tài)、pH、等。3.6檢查包裝情形。4、質(zhì)量記錄與分析原材料、半成品、成品等檢查狀況、質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)，應(yīng)予以恰當(dāng)標(biāo)示及解決，并記錄存檔，定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，采用質(zhì)量改進(jìn)辦法。TX015公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度一、目：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全導(dǎo)致危害。二、合用范疇本規(guī)定合用于公司員工衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生管理。三、內(nèi)容1、個(gè)人衛(wèi)生：健康規(guī)范（1）依照食品衛(wèi)生法規(guī)定，公司生產(chǎn)廠必要保證因此工作人員每年一次由本地衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，獲得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)從業(yè)允許證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠員工也必要獲得健康證才干上崗。（2）凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病人員不得參加生產(chǎn)廠工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。（3）生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)一切工傷事故應(yīng)當(dāng)及時(shí)向管理人員（車間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)保證采用了對(duì)的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水工作。著裝規(guī)范（1）所有進(jìn)入公司工廠（車間）人員都應(yīng)穿著整潔工作服裝、工作帽，工段有特別規(guī)定需穿著涉及制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。（2）有干凈規(guī)定崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身樣式，由上衣和工作褲構(gòu)成制服，既能達(dá)到覆蓋全身目，有助于工作以便。（3）上衣除了必要拉練、搭扣外，不應(yīng)有其她裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同步，長(zhǎng)袖制服袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換老舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。（4）干凈規(guī)定崗位工作人員應(yīng)有兩件以上制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染制服。（5）有干凈規(guī)定崗位，負(fù)責(zé)使用車間或部門必要設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。使干凈制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生地方，并與使用過(guò)制服分開(kāi)存儲(chǔ)。（6）有干凈規(guī)定崗位工作人員制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。（7）有干凈規(guī)定崗位制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑解決或紫外燈照射以達(dá)到消毒目。（8）生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)工作人員使用工作帽必要能達(dá)到將頭發(fā)所有覆蓋目。（9）當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸包材時(shí)應(yīng)使用干凈白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)因素在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。（10）每一種進(jìn)入有干凈區(qū)域人（涉及參觀人員）應(yīng)穿著白色長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。（11）工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。Ｃ）妝飾規(guī)范（1）長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在我司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。（2）生產(chǎn)車間管理人員、員工必要保證指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)指甲、不涂指甲油。（3）在有干凈規(guī)定區(qū)域工作人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。Ｄ）行為規(guī)范（1）每次進(jìn)入車間前都要在更衣室更換衣服、鞋，進(jìn)入工作場(chǎng)合前，應(yīng)依規(guī)定環(huán)節(jié)，對(duì)的用清潔劑洗凈手。洗手同步，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。洗手要通過(guò)清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)環(huán)節(jié)。洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒目。手部應(yīng)保持清潔，凡與食品直接接觸工作人員不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴飾物等。每次完畢不衛(wèi)生動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、解決廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。（2）作業(yè)人員必要穿戴整潔干凈工作衣帽及發(fā)網(wǎng)，以防頭發(fā)、頭屑及外來(lái)雜物落入食品、食品接觸面或內(nèi)包裝材料中，必要時(shí)需戴口罩。（3）員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創(chuàng)傷）、結(jié)核病等也許導(dǎo)致食品污染疾病者，不得從事與食品接觸工作。新進(jìn)人員應(yīng)先經(jīng)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康檢查合格后，始得雇用，雇用后每年至少應(yīng)接受一次身體檢查，其檢查項(xiàng)目應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（4）工作前（涉及調(diào)換工作時(shí)）、如廁后（廁所應(yīng)張貼「如廁后應(yīng)洗手」之警語(yǔ)標(biāo)示），或手部受污染時(shí)，應(yīng)清洗手部，必要時(shí)并予以消毒。（5）咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。在干凈規(guī)定區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為（6）不許在車間（工廠）里隨處吐痰。工作中不得有抽煙、嚼口香糖、飲食及其他也許污染食品行為。不得使汗水、唾液或涂抹于肌膚上化妝品或藥物等污染食品、食品接觸面或內(nèi)包裝材料。（7）個(gè)人衣物應(yīng)貯存于更衣室，不得帶入食品解決或設(shè)備、用品洗滌區(qū)。（8）所有個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入干凈生產(chǎn)區(qū)域。（9）在車間（工廠）內(nèi)禁止互相打鬧。（10）非車間（工廠）內(nèi)工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈衣服、鞋和帽子，在有我司職工陪伴方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。（11）對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)制服、設(shè)備及工作人員雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。2、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境整潔、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量一種基本規(guī)定。2.1車間內(nèi)地面應(yīng)保持平整，無(wú)暴露塵土。破損處要即時(shí)維修。2.2隨時(shí)保持下水系統(tǒng)暢通，下水道口一樓要有水封設(shè)施，所如下水口要有過(guò)濾網(wǎng)并便于清潔。2.3隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、批示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。2.4車間入口處應(yīng)設(shè)有無(wú)法跨越消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒(méi)及腳跟深度。消毒劑要及時(shí)添加和更換，保證有效消毒力。2.5車間緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)立必要保證先更衣、再洗手操作秩序控制合理。2.6及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)良好照明。2.7生產(chǎn)干凈區(qū)域進(jìn)出口啟動(dòng)限度應(yīng)以人員及貨品進(jìn)出時(shí)所需最小寬度為宜。平時(shí)，這些區(qū)域門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)維修。2.8干凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—1、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開(kāi)機(jī)一小時(shí)保持啟動(dòng)狀態(tài)。紫外燈須避開(kāi)開(kāi)口容器及也許由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。2.9所有原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染潮濕表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有也許滴落冷凝水地方。2.10生產(chǎn)區(qū)清潔用水應(yīng)通過(guò)解決，保證無(wú)泥沙、異物，并符合生活飲用水原則。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和解決。2.11不準(zhǔn)在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。2.12生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)地面、墻壁、天花板及建筑中橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)掛塵、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味，任何碎屑和濺灑液體應(yīng)及時(shí)清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)解決，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、5米以上指定堆放地。2.13因此清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存儲(chǔ)。2.14原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味、無(wú)掛塵。2.15可重復(fù)使用或繼續(xù)使用物料應(yīng)此外存儲(chǔ)，并作出明確標(biāo)志。2.16原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立庫(kù)房，不能混放在一起。外包裝有破損原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明因素并在檢查通過(guò)后才可使用。2.17所有原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。2.18定期檢查存儲(chǔ)成品，及時(shí)除去有問(wèn)題產(chǎn)品。3、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基本前提3.1車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無(wú)塵土、無(wú)廢舊標(biāo)簽、無(wú)鐵屑焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備名稱、編號(hào)、性能，負(fù)責(zé)人等。3.2車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。3.3有也許接觸成品、原料、半成品及輔料壓縮空氣應(yīng)通過(guò)濾解決，無(wú)油、無(wú)塵、無(wú)味、無(wú)水。3.4生產(chǎn)完畢后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要時(shí)候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次保證清洗效果良好。3.5設(shè)備備件應(yīng)存儲(chǔ)在指定備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。TX016設(shè)備操作使用規(guī)定一、目規(guī)范設(shè)備操作使用規(guī)定,以保證保證員工對(duì)的操作使用設(shè)備，做到“三好”、“四會(huì)”，保證設(shè)備狀態(tài)良好可靠。二、合用范疇本規(guī)定合用設(shè)備操作使用。三、內(nèi)容1．“三好”1.1管理好1.1.1操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)別亂動(dòng)。1.1.2操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）安全防護(hù)裝置完整無(wú)損。3設(shè)備開(kāi)動(dòng)后，不得擅自離開(kāi)崗位。有事，人離開(kāi)時(shí)必要停止設(shè)備，關(guān)閉電源。1.1.4做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。1.2使用好1.2.1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊狀況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2.2操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開(kāi)關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。1.3維修好1.3.1弄懂設(shè)備構(gòu)造、性能及工作原理。1.3.2按期進(jìn)行一級(jí)尋常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。2.“四會(huì)”2.1會(huì)使用2.1.1熟悉生產(chǎn)工藝，對(duì)的使用各設(shè)備。2.1.2合理調(diào)節(jié)各機(jī)械性能、測(cè)試電路。2.2會(huì)保養(yǎng)2.2.1按規(guī)定及時(shí)清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2.2.2各滑動(dòng)面無(wú)油垢、無(wú)碰傷、無(wú)銹蝕、清潔完好。2.2.3按潤(rùn)滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤(rùn)滑裝置齊全好用，油路暢通、無(wú)漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。2.3會(huì)排查2.3.1接班時(shí)或設(shè)備啟動(dòng)前，必要檢查設(shè)備零部件有無(wú)磨損、缺損、各運(yùn)轉(zhuǎn)性能與否靈活好用，儀器儀表與否正?？煽?、確認(rèn)一切正常后再啟動(dòng)。2.3.2工作中注意觀測(cè)各部位與否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無(wú)雜音和振動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。2.4會(huì)排除故障2.4.1能鑒別設(shè)備正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象部位，找出因素。2.4.2設(shè)備浮現(xiàn)故障及時(shí)采用辦法，自己不能解決時(shí)，告知關(guān)于人員。2.4.3發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。TX017原材料采購(gòu)和質(zhì)量控制制度本制度規(guī)定了我司供銷合同制定、原材料采購(gòu)、質(zhì)量控制等管理制度。供銷合同內(nèi)容我司與原材料供應(yīng)方必要制定供銷合同。供貨方要提供由技術(shù)監(jiān)督部門出具合格檢查報(bào)告，否則不予采購(gòu)。對(duì)進(jìn)原材料我司有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如不合格有權(quán)拒由退貨。售貨方對(duì)原材料必要及時(shí)，不得影響生產(chǎn)進(jìn)度。如果因原材料質(zhì)量問(wèn)題影響到我司產(chǎn)品質(zhì)量，依照情節(jié)售貸方應(yīng)付10-50﹪經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)。原材料采購(gòu)和質(zhì)量驗(yàn)收制度采購(gòu)原材料必要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同。進(jìn)公司原料應(yīng)及時(shí)取樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)，合格方可使用。我司不具備檢查條件產(chǎn)品要按照委托檢查合同送檢，檢查合格方可使用。不合格原料不入倉(cāng)使用。對(duì)原材料采購(gòu)要填寫采購(gòu)臺(tái)帳。程序運(yùn)營(yíng)我司所有采購(gòu)人員必要按以上管理程序開(kāi)展工作，違者按關(guān)于規(guī)定懲罰。采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量糾紛必要當(dāng)天向經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理報(bào)。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理要在全公司質(zhì)量工作會(huì)議上報(bào)告采購(gòu)工作，并對(duì)存在問(wèn)題作出解決決定TX018文獻(xiàn)管理制度1.目為保證我司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于文獻(xiàn)得到控制，使各使用場(chǎng)合均能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本，特制定本制度。2.使用范疇本制度合用于我司于質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)得管理。3.職責(zé)3.1、綜合部是文獻(xiàn)控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)和技術(shù)、作業(yè)文獻(xiàn)發(fā)放和管理。3.2、各科室負(fù)責(zé)關(guān)于各種文獻(xiàn)編寫和控制。3.3外來(lái)文獻(xiàn)由綜合部負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。4、工作程序4.1.1、質(zhì)量管理文獻(xiàn)質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述我司對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程規(guī)定，明確控制目、范疇，個(gè)部門職責(zé)和詳細(xì)工作程序文獻(xiàn)。4.1.2、技術(shù)性文獻(xiàn)：原材料質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則、工藝規(guī)程、個(gè)工序崗位作業(yè)指引書(shū)、工藝實(shí)行細(xì)則、檢查辦法原則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢查籌劃、檢查驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文獻(xiàn)。4.1.3、外來(lái)文獻(xiàn)：涉及我司使用法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)國(guó)家、行業(yè)原則接受顧客提供原則、資料、規(guī)范。4.2、文獻(xiàn)編寫、審核批準(zhǔn)4.2.1、文獻(xiàn)編寫：各類文獻(xiàn)編寫有各科室組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量文獻(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供。4.2.2、文獻(xiàn)審批4.2.2.1、文獻(xiàn)審批人員對(duì)文獻(xiàn)合用性和有效性負(fù)責(zé)。4.2.2.2、審批人員有權(quán)將不符合規(guī)定文獻(xiàn)注明因素后退回原起草科室重新修訂。4.3、文獻(xiàn)發(fā)放4.3.1、依照文獻(xiàn)使用范疇，有文獻(xiàn)管理部門在“文獻(xiàn)發(fā)放審批登記表”中擬定發(fā)放范疇和發(fā)放數(shù)量。4.3.2受控文獻(xiàn)發(fā)放前標(biāo)記經(jīng)批準(zhǔn)管理性、技術(shù)性外來(lái)文獻(xiàn)、由綜合部加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號(hào)，做好發(fā)放記錄，便于追溯。4.4、文獻(xiàn)更改4.4.1更改辦法：在原文獻(xiàn)上直接劃改，將原文獻(xiàn)更改某些換頁(yè)，將原文獻(xiàn)換版。4.4.2、在使用中發(fā)既有部合用文獻(xiàn)時(shí)，使用部門可提出更改申請(qǐng)，填寫“文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單”，注明部門、文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、更改因素、文獻(xiàn)原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報(bào)文獻(xiàn)原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。4.5、文獻(xiàn)銷毀4.5.1、受控文獻(xiàn)作廢或失效時(shí)，由綜合部及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并做好記錄。4.5.2已作廢文獻(xiàn)有參照價(jià)值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。4.5.3、作廢文獻(xiàn)集中銷毀，報(bào)原文獻(xiàn)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并做好銷毀記錄。4.6、文獻(xiàn)尋常管理4.6.1、文獻(xiàn)使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文獻(xiàn)，不準(zhǔn)許丟失。4.6.2、未經(jīng)綜合部允許，使用者不準(zhǔn)擅自復(fù)印文獻(xiàn)，更不準(zhǔn)外借。4.6.3、文獻(xiàn)編制部門為該文獻(xiàn)歸檔部門，對(duì)存檔文獻(xiàn)應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文獻(xiàn)清晰，便于查閱。4.6.4、對(duì)于各種時(shí)效性文獻(xiàn)、暫時(shí)性文獻(xiàn)，如各類籌劃、工藝告知書(shū)等，按有效期予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。4.7、外來(lái)文獻(xiàn)控制4.7.1、對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)要加以辨認(rèn)與標(biāo)記。TX019設(shè)備管理與維護(hù)維修管理制度設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)是正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量核心，為保證設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)，本制度對(duì)設(shè)備大修尋常維護(hù)和滯留物清理作出了規(guī)定和保證辦法。我司每季度進(jìn)行停產(chǎn)設(shè)備大修一次，大修內(nèi)容重要有：對(duì)超過(guò)有效期設(shè)備進(jìn)行更換。工藝不合理工藝設(shè)備進(jìn)行更新。對(duì)車間廠房和不安全設(shè)施進(jìn)行檢修，保證安全生產(chǎn)。尋常維護(hù)維修對(duì)生產(chǎn)人員必要進(jìn)行培訓(xùn)，掌握本機(jī)器對(duì)的使用，未能獨(dú)自純熟操作之前不準(zhǔn)定崗工作。操作人員必要按機(jī)器安裝使用闡明對(duì)的開(kāi)機(jī)，關(guān)機(jī)，以免損壞機(jī)器設(shè)備。生產(chǎn)車間要設(shè)立專職設(shè)備檢修人員1——2名，要按機(jī)器安裝使用闡明規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、維修、保養(yǎng)。設(shè)備維修維護(hù)程序設(shè)備大修籌劃有設(shè)備負(fù)責(zé)人制定，交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織設(shè)備負(fù)責(zé)人和各崗位負(fù)責(zé)人，每星期進(jìn)行一次設(shè)備維護(hù)維修狀況大檢查。查處問(wèn)題，在生產(chǎn)質(zhì)量會(huì)議上進(jìn)行討論，做出解決決定。TX020食品安全事故處置方案1、目對(duì)已發(fā)生食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)辦法，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)理解掌握有關(guān)狀況，獲得指引和處置積極權(quán)，最大限度地減少也許對(duì)食品安全導(dǎo)致影響，特制定本制度。2.職責(zé)2.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故導(dǎo)致食品安全問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和組織解決。2.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)潛在緊急狀況和事故，配合制定必要應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。2.3銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回詳細(xì)實(shí)行工作。2.4各加工車間負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)工作，如浮現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進(jìn)行因素調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。3.工作程序3.1報(bào)告報(bào)告原則：每名員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及產(chǎn)品食品安全事故。3.2報(bào)告程序發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)于重大食品安全事故，要及時(shí)向公司重要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并及時(shí)向本地衛(wèi)生行政部門作出書(shū)面報(bào)告。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅關(guān)于證據(jù)。3.2.1初次報(bào)告應(yīng)盡量報(bào)告食品安全事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害限度、死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生因素初步判斷、事故發(fā)生后采用辦法及事故控制狀況等，如有也許應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故簡(jiǎn)要通過(guò)。3.2.2階段報(bào)告既要報(bào)告新發(fā)生狀況，也要對(duì)初次報(bào)告狀況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，涉及事故發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故因素等。3.2.3總結(jié)報(bào)告涉及食品安全事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故解決工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故因素和影響因素，提出此后對(duì)類似事故防范和處置建議。3.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣也許導(dǎo)致食品安全事故產(chǎn)品及其原料，并及時(shí)進(jìn)行檢查、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染產(chǎn)品及其原料，應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)、銷售并照《不安全食品召回制度》規(guī)定及時(shí)予以召回并銷毀。4.責(zé)任追究各加工部門重要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告第一負(fù)責(zé)人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件解決，要追究關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)問(wèn)題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)導(dǎo)致嚴(yán)重后果，要嚴(yán)肅查處。5.糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量管理部門組織進(jìn)行因素分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故因素，如異常作業(yè)、操作人員缺少培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采用糾正辦法，交質(zhì)量管理部門確認(rèn)后予以實(shí)行。品管部將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對(duì)其實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，品管部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)本方案和關(guān)于應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。TX021產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度目為滿足市場(chǎng)、保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定我司產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度。合用范疇本制度合用于我公司生產(chǎn)產(chǎn)品。職責(zé)品控部負(fù)責(zé)嚴(yán)抓原輔材料進(jìn)公司檢查關(guān)，杜絕不合格原輔材料進(jìn)公司投入生產(chǎn)。檢查員必要精確及時(shí)按《原輔材料驗(yàn)收規(guī)定》及有關(guān)技術(shù)資料對(duì)原材料進(jìn)行檢查，不得以任何理由對(duì)原輔材料不檢查或原輔材料檢查不合格而入行；檢查員對(duì)檢查成果精確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)檢查成果及時(shí)反饋有關(guān)部門，并對(duì)原輔材料及時(shí)督促對(duì)的標(biāo)記；原輔材料投入生產(chǎn)前，檢查員應(yīng)對(duì)原輔材料檢查成果標(biāo)記核算，并做有關(guān)記錄，不得放行不合格品進(jìn)入生產(chǎn)；檢查員對(duì)每批投入生產(chǎn)合格原輔材料做好相應(yīng)跟蹤記錄，并對(duì)記錄真實(shí)性負(fù)責(zé)；檢查員在原輔材料檢查過(guò)程中，對(duì)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)品控部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞；檢查員定期對(duì)原材料進(jìn)行批與批間質(zhì)量分析，并上報(bào)質(zhì)量科領(lǐng)導(dǎo)。半成品檢查生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，檢查員應(yīng)做好首檢，并對(duì)檢查成果負(fù)責(zé)，首檢合格后準(zhǔn)予批量生產(chǎn)；首檢不合格不準(zhǔn)投產(chǎn)，直到首檢合格后方可投入生產(chǎn)，但首檢中不得浮現(xiàn)大量揮霍，多次浮現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)停產(chǎn)及時(shí)分析因素，再次檢查合格后方可正常生產(chǎn)，杜絕不合格品流失；生產(chǎn)過(guò)程中操作人員對(duì)半成品做好自檢，不得放行不合格品；對(duì)浮現(xiàn)不合格品，檢查員應(yīng)監(jiān)督及時(shí)隔離，并按文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)不合格品實(shí)行管理。成品檢查做好首檢、自檢和互檢，不得放行不合格品；嚴(yán)格成品外觀及包裝等檢查；檢查員對(duì)檢查成果精確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)品控部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞或故意放行；檢查員應(yīng)做好有關(guān)記錄，并對(duì)記錄真實(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)浮現(xiàn)不合格品按文獻(xiàn)規(guī)定不合格品管理進(jìn)行解決。TX022檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)我司檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備一覽表，歸檔管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)定期按籌劃規(guī)定將我司檢測(cè)設(shè)備與本地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督設(shè)備，在合格有效期內(nèi)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)國(guó)家強(qiáng)制檢查設(shè)備監(jiān)督工作，保證使用檢測(cè)設(shè)備在合格有效期內(nèi)。操作人員對(duì)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)愛(ài)護(hù)使用，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢查，對(duì)發(fā)生問(wèn)題及時(shí)做好記錄并上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。操作人員負(fù)責(zé)檢查使用檢測(cè)設(shè)備與否在合格有效期內(nèi)，與否標(biāo)有合格標(biāo)示，反之上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部解決。操作人員未經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)不得亂動(dòng)重要檢測(cè)設(shè)備。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，由于以為因素導(dǎo)致檢測(cè)設(shè)備故障或損壞，負(fù)責(zé)人應(yīng)按損失及維修費(fèi)用20——50%進(jìn)行補(bǔ)償。TX023計(jì)量器具、使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度1、凡購(gòu)進(jìn)計(jì)量器具，有專人驗(yàn)收檢查確認(rèn)合格，填寫固定資產(chǎn)登記卡，計(jì)量器具臺(tái)賬，檢定合格后使用。建立計(jì)量器具技術(shù)檔案，其中涉及：計(jì)量器具出廠合格證，出廠闡明書(shū)，歷年檢定證書(shū)和計(jì)量器具操作規(guī)程。制定各種計(jì)量器具操作規(guī)程，計(jì)量器具使用人員應(yīng)熟知計(jì)量器具原理、構(gòu)造和性能，并嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。在用計(jì)量器具指定專人維護(hù)保養(yǎng)，保證所有計(jì)量器具始終處在完好狀態(tài)。建立計(jì)量器具使用交接班制度，并做好記錄。TX024不合格品管理制度及不符合狀況管理辦法1目對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格管理進(jìn)行辨認(rèn)和管理，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，保證不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響。2合用范疇合用于從原材料、包裝材料等從進(jìn)公司到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過(guò)程等）。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品辨認(rèn)，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品處置成果。3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)行處置。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)行處置。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理不合格控制，采用糾正和防止辦法。4工作程序4.1不合格品分類a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定批量不合格，或?qū)е螺^大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)不合格。b)普通不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量不合格。4.2不合格品辨認(rèn)、標(biāo)記和隔離4.2.1各崗位檢查人員在進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查和出廠檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按規(guī)定，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)記和隔離工作，并做好各種有關(guān)記錄。4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)記牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)記和隔離，并以檢查記錄進(jìn)行標(biāo)記。4.2.3各有關(guān)某些配合檢查員做好對(duì)不合格品管理工作，保證不合格原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格成品不交付。4.2.4對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中異?，F(xiàn)象，雖然被以為不影響最后質(zhì)量異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書(shū)面報(bào)告，做出解決決定。4.3不合格品評(píng)審和處置4.3.1品管部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，擬定處置辦法，填寫《不合格品解決單》。（對(duì)普通不合格，由檢查員直接在檢查記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。4.3.2經(jīng)營(yíng)部對(duì)采購(gòu)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品因素進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。4.3.3生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中浮現(xiàn)不合格因素進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。4.3.4品管部依照各部門評(píng)審意見(jiàn)，擬定不合格品處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。4.4不合格品控制及解決4.4.1進(jìn)貨不合格品辨認(rèn)和解決4.4.1.1進(jìn)貨品資經(jīng)驗(yàn)證（檢查）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，貼“不合格”標(biāo)簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。4.4.1.2鑒于公司產(chǎn)品屬于食品類，因而對(duì)于原材料不容許讓步接受。4.4.1.3進(jìn)貨品資不合格依照物資類型采用不同解決方式。a)原輔料不合格，解決方式涉及報(bào)廢、退貨。b)包裝袋、紙箱不合格，解決方式涉及報(bào)廢、退貨、揀用。4.4.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如由于不影響食品衛(wèi)生質(zhì)量規(guī)定物理性不合格解決方式為返工。4.4.1.5進(jìn)貨品資浮現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，擬定解決方式。經(jīng)營(yíng)部需對(duì)供方提出整治規(guī)定。4.4.2不合格成品辨認(rèn)和解決4.4.2.1出廠檢查時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理解決。4.4.2.2出廠檢查時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，《不合格品解決單》明確解決方式。4.4.2.3返工后產(chǎn)品需根據(jù)檢查規(guī)范重新檢查。4.4.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品解決進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證成果填寫在《不合格品解決單》中。4.4.4交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》中關(guān)于規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采用相應(yīng)糾正辦法，執(zhí)行《糾正辦法管理制度》關(guān)于規(guī)定；供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合法規(guī)定。4.4.5市場(chǎng)抽查不合格市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行4.4.3條款關(guān)于規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采用相應(yīng)糾正辦法，執(zhí)行《糾正辦法管理制度》關(guān)于規(guī)定。4.4.6公司應(yīng)建立和保存采購(gòu)不合格食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品解決記錄；4.4.7公司應(yīng)建立和保存生產(chǎn)不合格產(chǎn)品解決記錄。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中發(fā)生管理工作不合格進(jìn)行辨認(rèn)和處置,按照各部門職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)行考核,發(fā)現(xiàn)不合格,必要進(jìn)行因素分析并采用糾正和防止辦法。5．糾正辦法管理制度5．1.目采用有效糾正和改進(jìn)辦法,實(shí)現(xiàn)體系持續(xù)改進(jìn),保證其有效性5．2.合用范疇合用于糾正和改進(jìn)辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證5.3職責(zé)5．3.1品管部負(fù)責(zé)在浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),發(fā)出相應(yīng)《糾正辦法解決單》并跟蹤驗(yàn)證5．3.2各部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)行相應(yīng)糾正和改進(jìn)辦法,5．4.規(guī)定5．4.1發(fā)現(xiàn)了不合格,必要進(jìn)行糾正,并制定糾正辦法5．4.2對(duì)糾正辦法實(shí)行狀況應(yīng)跟蹤驗(yàn)證5．5.程序5．5.1采用糾正辦法時(shí)機(jī)（1）進(jìn)貨浮現(xiàn)不合格;（2）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)問(wèn)題（3）顧客方投訴（4）政府關(guān)于部門或第三方抽檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（5）不符合質(zhì)量方針、目的或質(zhì)量安全文獻(xiàn)規(guī)定5．5.2擬定糾正辦法5．5.2.1當(dāng)浮現(xiàn)5.1（1）、（2）、（4）狀況時(shí),由品管部填寫《糾正辦法解決單》中“不合格描述”及“因素分析”欄,定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正辦法報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行,品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證5．5.2.2當(dāng)浮現(xiàn)5.1（3）狀況時(shí),由生產(chǎn)部填寫《糾正辦法解決單》中“不合格事實(shí)”欄,質(zhì)管部確認(rèn)屬實(shí)后,進(jìn)行因素分析,定出責(zé)任部門,由責(zé)任部門填寫糾正辦法報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行糾正,質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證5．5.2.3當(dāng)浮現(xiàn)5.1（5）狀況時(shí),由總經(jīng)理主持召開(kāi)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，商定解決辦法5．5.3改進(jìn)辦法實(shí)行5．5.3.1品管部及時(shí)、重點(diǎn)分析如下信息：供應(yīng)商供貨質(zhì)量；產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄與報(bào)告；銷售狀況；對(duì)顧客調(diào)查；糾正執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)理解質(zhì)量安全體系運(yùn)營(yíng)有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，以及有關(guān)方滿意度和規(guī)定5．5.3.2一旦發(fā)既有潛在不合格或缺陷,品管部召集有關(guān)部門分析因素,擬定責(zé)任部門并填寫《糾正辦法解決單》中不合格描述和因素分析欄,重要責(zé)任部門接到《糾正辦法解決單》后,應(yīng)召集有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步分析,制定糾正辦法并將其填寫于《糾正辦法解決單》中報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)行,質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)其檢查、驗(yàn)證5．5.3.3品管部在以上信息分析基本上,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì),擬定需要改進(jìn)方面,以改進(jìn)籌劃形式,交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至有關(guān)部門予以執(zhí)行5．5.4在糾正和改進(jìn)辦法實(shí)行過(guò)程中,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配必要資源,協(xié)助進(jìn)行因素分析,擬定責(zé)任部門,并對(duì)實(shí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督5．5.5品管部對(duì)各次檢查糾正和改正辦法發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完畢時(shí)間、驗(yàn)證成果、跟蹤驗(yàn)證部門等及時(shí)履行職責(zé),并將成果填寫于《糾正辦法解決單》中5．5.6糾正和改正辦法經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效,需納入質(zhì)量安全文獻(xiàn)5．6.質(zhì)量記錄糾正與防止辦法解決單TX025不合格品召回管理制度為了加強(qiáng)食品安全管理，避免和減少不安全飲用純凈水給消費(fèi)者健康導(dǎo)致危害，特制定本制度。一、不合格品范疇1、在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門定期監(jiān)督檢查中衛(wèi)生項(xiàng)目判為不合格產(chǎn)品；2、被委托檢查機(jī)構(gòu)檢查※號(hào)項(xiàng)目經(jīng)檢查浮現(xiàn)不合格產(chǎn)品。二、召回程序上述檢查類型中浮現(xiàn)不合格狀況時(shí)，在收到檢查報(bào)告第一時(shí)間組織市場(chǎng)銷售人員及質(zhì)檢人員對(duì)售出該批次不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行召回，并通過(guò)換貨、退貨等方式及時(shí)消除或減少食品安全危害發(fā)生，避免給消費(fèi)者導(dǎo)致?lián)p失。TX026化驗(yàn)室管理規(guī)定一、目制定化驗(yàn)室管理規(guī)定，以保證明驗(yàn)工作符合有關(guān)原則。二、合用范疇本規(guī)定合用于公司化驗(yàn)室管理。三、內(nèi)容1、嚴(yán)格按照操作原則進(jìn)行實(shí)驗(yàn),計(jì)算精確,記錄完整。

2、所有儀器安放于指定位置,由專人保管。

2.1各儀器必要注明用法及注意事項(xiàng)。

2.2督促使用者按儀器使用闡明書(shū)進(jìn)行操作。

2.3定期對(duì)保管儀器進(jìn)行保養(yǎng)，并將保養(yǎng)成果填于維護(hù)保養(yǎng)記錄上。3、各種玻璃器皿干凈整潔,放置安全。

4、所有藥物、試劑應(yīng)放置于指定位置