安全檢查記錄樣表樣本

四、檢查和改進××××××工程項目經理部目錄安 4-1 安全檢查登記表……………………（3）4-2 糾正和防止辦法登記表……………（7）4-2-1 事故（月）報表（附重大傷亡事故解決結案資料）……………（8）4-3 內審資料…………（10）關于開展安全貫標內審告知………………（12）施工現場安全生產內審籌劃表………………（13）×××公司內部安全生產保證體系審核記錄………………（14）內審報告………………………（33）★內審人員名單…………………（0）4-4 工程項目安全評估報告…………（36）填寫闡明：1.安全檢查記錄內容可涉及：項目部定期、專項、季節(jié)、節(jié)假日先后各種類型安全檢查，均可采用安4-1表式記錄；2.上級單位（政府、行業(yè)、公司）到工地檢查狀況必要登入安4-1表內；3.檢查中開具整治單，必要附在檢查登記表后。4.工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應將事故解決結案資料附在安4-2-1月報表后。安全檢查登記表安4—1檢查類型：定期檢查單位名稱××××××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項目部安全生產檢查小組檢查項目或部位現場安全生產、文明施工檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結論：經檢查重要存在如下問題：1、××號井架一根纜風繩被拆除；2、××號房××層陽臺處缺防護欄桿，××號房進出口無通道防護棚；3、在作業(yè)層施工鋼筋班三工人未戴安全帽；4、園盤鋸未使用安全防護罩；5、××號施工層外腳手架無踢腳板。記錄人：×××整治辦法：1、由機管員(×××)當天及時將纜風繩復原，轉入到事故隱患解決程序解決。2、由架子班在當天搭設好陽臺處防護欄桿，并于二天內搭設好通道防護棚。負責人：×××3、當天晚上對鋼筋班進行安全教誨。負責人：×××、×××4、及時設立好園盤鋸安全防護罩，并教誨木工不得任意移開安全防護罩。負責人：×××5、由架子班按規(guī)定在施工層外腳手架上裝踢腳板。負責人：×××制定人：×××負責人：×××××年×月×日復查意見：1、纜風已設立好，并有對有關人員教誨記錄。(當天即改完)2、××號房××層陽臺處防護欄桿已按規(guī)定搭設好，并有驗收記錄，××號房進出口通道防護棚已按規(guī)定搭設好，并有相應驗收記錄。(二天內已整治完)3、已做好對鋼筋班安全教誨及當事人已作罰款解決，每人10元，有記錄及簽名。(按上當天解決完)4、木工房內安全防護罩已按規(guī)定設立，并有對木工班安全教誨記錄。(當場整治完)5、施工層已設有三道踢腳手板。(在第二天下午整治完)負責人：×××××年×月×日安全檢查登記表安4—1檢查類型：暫時用電單位名稱××××××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項目部檢查項目或部位生活區(qū)、施工現場檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結論：經檢查重要存在如下問題：1、生活區(qū)宿舍內電線插座固定在鐵床上；2、碰焊機無漏電保護（接在200A空氣斷路器下）；3、機修間一切割機未使用末級開關箱，直接從分派電箱處接出；4、電焊機二次側空載降壓裝置短接。記錄人：×××整治辦法：1、電工負責整治，宿舍管理員負責對民工教誨，并負責驗證工作，限期一天內整治完。2、購買漏電斷路器，電工負責安裝，由安全員進行驗證，限期二天內整治完，在未安裝前不得使用。3、由電工自倉庫處領一開關箱，按規(guī)定做好三級配電二級保護，由安全員進行驗證，當天即改正。4、電工負責整治，機管員負責復查，并對焊工進行教誨，當天即改正。制定人：×××負責人：×××××年×月×日復查意見：1、宿舍內自行安裝電線插座所有清理完，并有教誨記錄，當天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購買，并及時安裝好。3、切割機已做到“四個一”，當天即改。4、電焊機二次側空載降壓裝置已當天由電工接好，并做好對有關人員教誨。負責人：×××××年×月×日安全檢查登記表檢查類型：單位名稱江蘇武進建筑安裝工程名稱城職院3標段工程檢查日期年月日檢查單位項目部安全生產檢查小組檢查項目或部位檢查人員檢查記錄及結論：記錄人：整治辦法：制定人：負責人：年月日復查意見：負責人：年月日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查登記表安4-1單位名稱××××××公司工程名稱×××××廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期×年×月×日檢查內容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結論：以檢查重要存在如下問題：1、食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。2、生活區(qū)無滅“四害”辦法。3、廁所內自動沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且某些排水溝堵塞。記錄人：×××整治單√暫緩施工暫緩施工整治辦法：1、按規(guī)定規(guī)定設立隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內完畢。負責人：×××2、及時購買滅“四害”藥物及器具放置到相應地點，限二天內完畢。負責人：×××3、及時按規(guī)定設立自動沖水箱，限二天內完畢。負責人：×××4、做好垃圾桶蓋，并教誨清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內完畢。責任人：×××制定人：(綜合辦負責人)負責人：×××××年×月×日復查意見：1、已設立隔油池，并驗收合格。(第三天改完)2、已購買滅“四害”藥物及器具并放置到相應地點。(第二天改完)3、廁所自動沖水箱已及時進行修復。(第二天上午整治完)4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整治完)負責人：×××××年×月×日監(jiān)理單位：××××××監(jiān)理公司項目管理：×××糾正和防止辦法（事故隱患解決）記錄表安4-2單位名稱××××××公司工程名稱××××××工地事故隱患部位××號房井架不合格及事故隱患內容：1、××號房井架有一根纜風繩被拆除因素分析：1、因該纜風繩影響砼運送車駛入，施工員決定暫停井架使用，并將該纜風繩拆除；2、砼澆搗完后，施工員未及時將纜風繩恢復。糾正、防止辦法規(guī)定及實行籌劃：1、及時將該纜風繩按規(guī)定恢復；2、教誨施工員不得擅自拆除安全防護設施，暫時拆除需項目負責人批準，并采用措施后方可拆除；3、按項目規(guī)章制度對施工員進行懲罰。辦法制定人：×××審批意見：批準該辦法審批人：×××日期：××年××月××日糾正、防止辦法驗證：1、纜風繩已復位。2、施工員已得到懲罰及教誨。驗證人：×××日期：××年××月××日填表人：×××填表日期：××年××月××日工傷事故(月)報表安4-2-1單位名稱：××××××公司工程名稱：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××時××分事故類別：物體打擊重要因素分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡狀況(死、重、輕)工種及類別性別年齡本工種工齡受過何種安全教誨歇工總日數經濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教誨尚未復工×××元×××元事故通過和因素：事故通過：××××年××月××日××時××分，普工王××在八樓清理鋼模，將鋼模自室內搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖以便將鋼模由室內擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺)落向地面，砸在路過鋼平臺下方普工李××頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。因素分析：1、對職工王××安全教誨不力，交底不清；2、鋼平臺下方未搭設防墜棚；3、吊籠設立不合理，高于鋼平臺；4、普工王××工作責任心不強，高處作業(yè)亂擲鋼模。防止事故重復發(fā)生辦法：1、加強對職工安全教誨及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物；2、在鋼平下方搭設防墜棚，保證行人安全；3、對吊籠進行改造，不得高于鋼平臺欄桿。貫徹辦法負責人×××項目部負責人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通過和因素、辦法欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報公司主管部門。工傷事故(月)報表安4-2-1單位名稱：××××××公司工程名稱：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××時××分事故類別：機械傷害重要因素分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡狀況(死、重、輕)工種及類別性別年齡本工種工齡受過何種安全教誨歇工總日數經濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教誨10025000元30000元事故通過和因素：事故通過：××××年××月××日××時××分，木工×××因需幾根長約30CM方料，便到木工間去尋找，因沒有適當木料，于是擅自無證開動園盤鋸自己鋸料，木料在鋸時候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。因素分析：1、木工×××違章使用木工機械，鋸短料應使用推棍，不準用手直接推；2、工地施工機具管理較亂，未做到持證上崗。防止事故重復發(fā)生辦法：1、對木工進行一次針對性木工機械使用安作教誨，考試合格后發(fā)中小型機械操作證，禁止無證上崗。2、加強施工機具管理，做到定機定人。3、機具操作人離開后須關掉機器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。貫徹辦法負責人×××項目部負責人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故通過和因素、辦法欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報公司主管部門?！痢痢凉尽痢痢另椖坎績葘徺Y料編制日期：××年××月××日目錄關于開展安全貫標內審告知……………（12）施工現場安全生產內審籌劃表……………（13）×××公司內部安全生產保證體系審核記錄……………（14）內審報告……………………（33）內審人員名單………………（33）關于開展安全貫標內審告知項目部各關于部門及班組：我項目部決定于5月13日進行安全貫標內審，詳細安排見《安全貫標內審籌劃表》，為保證本次內審有效進行，望配合做好如下工作：1、在內審前對安全貫標工作進行一次全面自查，提出存在問題，認真貫徹整治，在整治基本上接受內審組織審核。2、內審期間合理安排好生產和管理活動，做好受檢準備，并規(guī)定當事人（項目經理、項目副經理、技術負責人、安全員、施工員、材料員、機管員、電工、架子工等）在場。3、內審期間認真接受內審人員檢查，及時提供所需資料，對內審組提出不合格或整治意見，各有關部門及班組應及時組織力量分析因素，制定糾正辦法，并加以貫徹實行。4、內審通過后，將向上級公司提出申請規(guī)定安保外審認證。5、內審構成員組長：×××成員：×××、×××。××××項目部××××年××月××日××××××建筑公司施工現場安全生產內審籌劃表受審核施工現場×××花苑審核編號SXYJ—01受審核現場地址×××路××號審核日期5審核目檢查項目部執(zhí)行施工現場安全生產保證體系狀況審核根據DGJ08—903—、施工現場安全生產保證籌劃(第1版)審核組組長：金××成員：王××、李××詳細安排：08：00～08：15初次會議08：15～08：45現場巡視08：45～11：30金××3.1總規(guī)定3.2策劃(項目經理、項目工程師、技術員、施工員、安全員等)王××3.3實行(項目經理、項目工程師、技術員、施工員、安全員、機管員等)李××3.4檢查與改進(項目經理、項目工程師、技術員、施工員、安全員、機管員等)11：30～11：45審核組內部交流11：45～12：00末次會議×××花苑施工現場負責人(簽字)：×××5項目部安保體系內審組組長(簽字)：金××5編制人：金××日期：5月8日××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.1總規(guī)定3.2策劃審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總規(guī)定項目經理部與否建立了文獻化安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2與否按要素規(guī)定對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定安全目的與否與公司管理方針、目的協調一致，安全指標值和管理目的與否完整和切合項目部實際狀況，與否可以測量(定量化)。2、與否按59—99安全檢查原則規(guī)定，在項目經理部內按層次和崗位在職能上分解、展開并實行考核。3、項目安全管理目的與否讓全體員工所理解并執(zhí)行。與項目經理交談體系如何建立、策劃、運營實行狀況。同上。查安全保證籌劃中安全目的。查安全目的分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.2策劃3.2.2、3.2.3審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、與否對施工不同階段危險源、不利環(huán)境因素進行辨認、評價和控制，策劃后制定方案。2、與否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷辨認、評價、更新。3.2.31、與否建立合用法律、法規(guī)、原則規(guī)范和其她規(guī)定文獻，收集辨認渠道。2、文獻與否向關于人員和有關方（供應商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源辨認、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定方案。查更新記錄。查文獻管理制度清單、文獻學習、傳達記錄。查安全目的分解、考核表。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.2策劃3.2.4審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、與否按規(guī)范規(guī)定在工程設計、施工條件變化時，安?；I劃及時進行評審修訂。與否有收發(fā)文記錄。5、安?；I劃修改后與否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安?；I劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.1組織機構審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、與否規(guī)定了各崗位職責權限、互有關系規(guī)定與否明確、合理，安全員能否對的有效地行使其職責。2、與否配備了足夠資源。3、與否配備了規(guī)定數量專職安全管理人員。查安全生產責任制和安全貫標職責權限，交底與負責人確認簽字手續(xù)齊備。查機械設備清單，安全防護辦法清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術辦法清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.2安全教誨審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.21、與否制定了安全教誨制度。2、與否對員工進行了教誨和培訓。3、與否對教誨培訓有效性進行考核。4、項目經理等管理人員與否通過教誨培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員與否持證上崗。5、與否對新工人三級教誨。6、與否進行了分層次貫標教誨。查安全教誨制度，如采用公司制度，但需有項目部教誨籌劃。查經常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文獻、新原則等教誨記錄，查勞動保護教誨卡。查員工考試、考核記錄。查項目經理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。查三級教誨卡及考試記錄。查貫標實行前教誨記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.3文獻控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、與否編制了文獻控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布文獻與否進行審核、審批、修訂后與否進行確認。3、與否對文獻進行了標記。4、與否編制了項目部合用、現時、有效文獻清單，內容與否齊全。5、現場與否配備文獻有效版本，作廢文獻與否標記或收回。查控制規(guī)定或關于管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文獻標記，抽某些文獻。查經確認文獻清單。抽查現時、有效文獻，查作廢文獻收回記錄或作廢標記（作廢章）。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.4采購審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、與否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、與否建立了合格供應商名錄。3、與否對項目部自行采購安全物資供應商進行業(yè)績評價。4、采購資料與否符合規(guī)定，審批手續(xù)與否齊全。5、安全物資與否在合格供應商名錄中采購。6、公司內部轉移或調撥安全物資與否作了檢查驗收或抽樣復試。7、如不在合格供應商名錄中采購安全物資與否對供應商進行了應急評價。8、與否對供應商進行定期業(yè)績評價。9、與否對安全物資進行進場驗證抽樣檢查。10、對分包方安全物資與否進行了控制。11、與否對安全物資和檢查狀態(tài)進行了標記。查安保體系文獻（規(guī)定）。查與否建立合格供應商名錄。查供應商業(yè)績評價記錄。查采購籌劃、合同審批記錄。查有關安全物資發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調撥單。查供應商應急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢查記錄。查采購資料、合同簽認記錄，查材料共同驗證記錄。查物資標記和檢查狀態(tài)標記（牌、表等）。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.5分包控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、與否制定了分包方控制程序。2、與否建立了合格分包方名錄。3、與否對不在合格分包方在使用邁進行應急評價。4、與否對分包方簽定了安全生產合同，與否訂立了分包合同，合同與否符合規(guī)定。5、對分包方安全技術方案（辦法與否進行審批）。6、與否對分包方設備、設施和安全物資進行驗證和檢查。7、與否對分包方人員進行了安全教誨和安全交底手續(xù)與否齊全。8、與否對分包方進行了過程控制。9、與否對分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文獻（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應急評價記錄。查安全合同，工程合同，分包內容與安全合同書上內容與否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢查記錄。查教誨及交底記錄。查檢查記錄及生產例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.6過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、與否編制各種施工方案、專項技術辦法、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工與否編制新作業(yè)指引書。2、方案、辦法與否具備針對性、操作性。3、與否對核心危險部位、過程監(jiān)控。4、與否進行分部、分項、分工種安全交底。5、與否對重點防火部位和安全物資進行了標記、防護。6、動火與否通過度級審批。7、消防設施配備與否齊全。查安全技術辦法清單（強制性條文中規(guī)定與否在專項施工方案中體現和文明施工辦法清單），查各項管理制度、作業(yè)指引書、安全過程控制。查方案、辦法。查監(jiān)控記錄。巡視現場。查動火證。巡視現場。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.6過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B8、與否對周邊道路與管線制定采用了相應辦法。9、與否對施工現場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、與否對暫時設施（活動房、圍墻）施工、使用、拆除進行控制。12、與否進行腳手架、模板拆除申請，并進行審批。13、現場“五有”設施與否齊全。14、與否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保籌劃巡視現場巡視現場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實行記錄。查活動房搭設方案、驗罷手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.6過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B15、與否制定設備、設施驗收制度。16、與否對設備、設施進行維修、保養(yǎng)。17、與否對設備、設施進行驗收、檢測、標記。查檢查保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)籌劃及平時尋常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械公司內部驗收記錄及法定檢測機構檢測報告；查施工升降機每三個月一次轎廂墜貫徹驗記錄；查使用腳手架分階段驗收記錄；查附著式腳手架驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.3實行3.3.7事故與救援審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、與否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實行，與否配備了足夠救援人力資源。2、與否相應急救援預案進行演習，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調查分析與否積極配合和制定糾正、防止辦法。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現場；查救援人員組織網絡名單。查各種預案演習記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、防止辦法。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進3.4.1安全教誨審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、與否制定了安全生產定期檢查制度，檢查內容與否齊全，參加人員、頻次與否擬定，專項檢查有否明確。2、與否按安全檢查制度進行安全檢查。3、與否按JGJ59-99原則進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查公司上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現問題與否按三定原則進行處置、糾正、重新檢查和驗證，并采用了糾正和防止辦法。查安全生產定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正辦法、防止辦法實行、驗證記錄；查重新檢查記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進3.4.2糾正防止審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、與否規(guī)定了糾正防止辦法制定、實行、驗證人員及職責。2、與否對不合格、事故、險肇事故進行了因素分析。3、與否對不合格、事故、險肇事故與否制定了糾正、防止并進行了實行、驗證、并準時完畢。4、與否對潛在不合格制定、實行、驗證了防止辦法。5、與否對安全檢測設備、工具進行控制。查安全保證籌劃（規(guī)定）。查糾正和防止辦法登記表。查糾正辦法、實行記錄、驗證記錄。查防止辦法表。查安全檢測設備、工具一覽表；查安全檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標記。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進3.4.3內審審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、與否有詳細審核籌劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定要素。2、內審員與否通過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核部門或崗位無直接責任關系。3、檢查表編制與否符合規(guī)定，審核記錄與否具備追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實行、驗證糾正辦法記錄與否規(guī)范、齊全、有效。5、內審報告，與否關于于審核狀況簡述、重要存在問題描述、糾正辦法制定、實行與復查狀況記述，以及安全保證體系有效性、充分性、適應性評價。6、內審報告審核、審批與否符合規(guī)定規(guī)定。查各階段內審籌劃編制。查閱證書。查審核登記表內查什么，怎么查抽樣數量等，審核記錄中時間、地點、人物等記錄內容完善。查不合格報告。查內審報告。查內審報告。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進3.4.4評估審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、與否對安全評估頻次進行策劃。2、與否按策劃時間間隔進行了安全評估。3、評估內容與否充分。4、與否有有效性、充分性、適當性描述；與否有安保體系運營中存在問題描述及采用糾正、防止辦法、完畢期限、驗證規(guī)定。查整個施工工期安全評估籌劃（或體當前安全籌劃內）。查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證規(guī)定：3.4檢查與改進3.4.5記錄審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、與否制定了安全記錄控制程序。2、與否對項目所使用安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄與否符合關于部門規(guī)定。4、安全記錄與否精確、及時、完整、清晰、標志明確，與否有追溯性；與否進行收集整頓；與否對安全記錄進行了標記。5、安全記錄與否便于存取、查詢。6、安全記錄與否妥善保管。查安全保證籌劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查有關安全記錄。抽查有關安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B評估1=符合規(guī)定2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告相應什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文獻或形式—記錄什么審核員：××××公司內部安全生產保證體系審核記錄施工現場巡視:現場巡邏：現場存在需改進問題：組長組員年月日××××公司內部安保體系審核末次會議記錄審核編號：日期：年月日工程名稱會議記錄：記錄人：日期：內審報告審核項目編號：報告日期：年月日受審項目部：內部安保體系審核報告為了保證施工現場安全生產保證體系正常運營，有效地控制施工現場安全生產活動，同步精確評價項目部在實行安全生產保證籌劃過程中適應性和有效性。依照項目部內審申請，公司主管領導批準成立了內部安保體系審核小組，小組由三名公司成員構成，均通過正式內審員培訓，并獲得資格證書，詳細審核通過如下：一、內審準備階段小組人員擬定后，一方面組織編制了詳細審核籌劃，分A、B、C三個小組，并對詳細審核要素進行了分工，各小組分頭準備審核內容，經審核組長批精確認，最后告知項目部本次內審詳細安排及應提供必要配合。詳細工作程序如下：編制審核時間表→擬定各崗位要審核詳細要素→三組分頭準備審核內容→由審核組長批精確認→告知項目部做好內審準備二、審核階段1、初次會議：×××年××月××日上午9：00審核組到達××××園××××施工現場，項目部已組織好所有關于人員到會，審核組長就本次審核時間安排、目