電子計算機有限公司質(zhì)量手冊樣本

目錄頁碼0.1手冊頒布令………………….…….20.2公司概況…………………….…………….……….30.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的…….….………………40.4管理者代表任命書………………….……………50.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖………..60.6部門和人員質(zhì)量職責……….……….……………70.7質(zhì)量手冊管理…………………..….………….…20質(zhì)量管理體系描述………….……….…………….…211范疇……………...…..……………..182引用原則………….….……………...183術(shù)語、定義和縮寫………………..…..…………….194質(zhì)量管理體系………...…………….195管理職責…………..…..…………….286資源管理…………………….…….…..…………….327產(chǎn)品實現(xiàn)………….…...…………….348測量、分析和改進……………….....……………...41附圖一質(zhì)量管理體系過程關系圖…………………….Ⅰ附錄1.程序文獻目錄………………….Ⅰ0.1手冊頒布令為提高我公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，追求零缺陷，進一步貫徹ISO9001:原則,保證公司能持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品,并通過持續(xù)改進增強顧客滿意，以求得更好經(jīng)濟效益和社會效益。為此，公司按ISO9001:質(zhì)量體系規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》，合用于天津市中環(huán)電子計算機有限公司印制電路組裝件生產(chǎn)和服務；微型計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；計算機信息系統(tǒng)集成和軟件設計、開發(fā)、安裝和服務；無線電通信導航設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；電子測量儀器設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；機箱機柜制造；加固計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；光機電一體化系統(tǒng)及保障設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；智能機器人及智能車輛產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務?！顿|(zhì)量手冊》是闡明我司質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系大綱性文獻，是向顧客提供質(zhì)量保證能力證明性文獻，是我司質(zhì)量工作基本法規(guī)?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)審核、批準后頒布，我司各部門和全體員工必要認真貫徹、嚴格遵循執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司市場競爭力而不懈努力工作。天津市中環(huán)電子計算機有限公司總經(jīng)理：年月日0.2公司概況中環(huán)電子計算機有有限公司是國家計算機重點生產(chǎn)公司，天津信息產(chǎn)業(yè)支柱公司，也是各種經(jīng)濟體制并存集團性公司。公司坐落在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)計算機工業(yè)社區(qū)內(nèi)，占地11.2萬平方米，自1995年起，公司已持續(xù)十一年跨入中華人民共和國電子行業(yè)百強公司。天津市中環(huán)電子計算機有限公司（如下簡稱公司）涉及研發(fā)、生產(chǎn)、組裝及計算機信息系統(tǒng)集成等多類產(chǎn)品。擁有13條全自動表面貼裝（SMT）生產(chǎn)線，三條自動插件（THT）生產(chǎn)線，六條手插線，可以實鈔票屬印制板、柔性印制板及普通印制板雙面貼裝、單面貼裝、插裝及混裝焊接工藝；微型計算機、加固計算機、光機電一體化系統(tǒng)及保障設備、智能機器人及智能車輛產(chǎn)品、無線電通信導航設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；電子測量儀器設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；機箱機柜制造。技術(shù)先進，設備齊全，人員素質(zhì)高，具備設計、開發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)能力。公司注重管理和人力資源開發(fā)并致力于持續(xù)改進，設有健全質(zhì)量保證組織，質(zhì)量制度完善。產(chǎn)品從原材料、半成品、成品，每一過程都在嚴格控制下按原則和規(guī)范進行，各個環(huán)節(jié)都處在受控狀態(tài)。公司于1996年通過ISO9002：94版認證，于通過QS9000（第三版）認證，于完畢ISO9002:94向ISO9001:轉(zhuǎn)版認證，同年獲得了信息產(chǎn)業(yè)部計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)證書。完畢ISO9001：質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版認證，完畢ISO9001:換版工作。公司嚴格按照國際原則規(guī)定實行和保持質(zhì)量體系，追求零缺陷管理，發(fā)揮團隊精神，精益求精，小顧客大服務，保證達到并滿足顧客所有規(guī)定，不斷增強顧客滿意度，在同行業(yè)中開創(chuàng)一流工作水準和產(chǎn)品質(zhì)量水平，成為業(yè)內(nèi)榜樣。通訊地址：天津市南開區(qū)紅旗路216號郵政編碼：300190電話：（022）27361510-839傳真：（022）27641633聯(lián)系人：馬利0.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針以先進設備、先進工藝、科學管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和盡善盡美服務。質(zhì)量方針內(nèi)涵先進設備：是指公司具備良好發(fā)展硬件基本，并會不斷完善保持其先進性。先進工藝：是指公司具備一流工藝和技術(shù)人力資源?？茖W管理：是指公司具備科學管理理念和精細化管理流程。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和盡善盡美服務：要提供滿足或超越顧客盼望產(chǎn)品和服務，表達了公司對顧客至上真誠承諾。質(zhì)量目的公司近五年質(zhì)量目的:1)工藝、質(zhì)量改進每年至少一項；2)成品一次交驗合格率不不大于98%；3)合同履約率為100%；4)顧客滿意度不不大于95%；5)交付產(chǎn)品返修率不大于500PPM。6)儀器儀表產(chǎn)品一次交驗合格率90%，出廠合格率100%，顧客滿意率90%；7）無線電通信導航設備設計和開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功，產(chǎn)品軍檢合格率100%，顧客滿意率95%以上，整機MTBF≥2500小時；質(zhì)量承諾準時交付滿足合同規(guī)定；迅速精確解決顧客信息：24小時內(nèi)進行響應，48小時內(nèi)到達現(xiàn)場，72小時內(nèi)回答書面報告，普通性問題一周內(nèi)解決完畢。0.4管理者代表闡明天津市中環(huán)電子計算機有限公司由副總經(jīng)理劉輝任管理者代表。負責如下工作：a)保證公司按照ISO9001:規(guī)定建立、實行、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；b)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營業(yè)績和改進需求；c)負責在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；d)負責與質(zhì)量管理體系關于事宜外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：月日0.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖天津市中環(huán)電子計算機有限公司天津市中環(huán)電子計算機有限公司董事會監(jiān)事會董事會監(jiān)事會總裝配廠技術(shù)中心總裝配廠技術(shù)中心天津市中環(huán)電子儀器有限公司通信導航部特機部測控部售后服務部系統(tǒng)集成部市場銷售部天津市中環(huán)電子儀器有限公司通信導航部特機部測控部售后服務部系統(tǒng)集成部市場銷售部企劃物流部財務部人事總務部制造一部采購部品質(zhì)部技術(shù)部制造二部0.6質(zhì)量職責1董事會1.1擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并對其實行進行監(jiān)控；1.2擬定公司投融資籌劃，決定公司經(jīng)營籌劃和投資方案；1.3制定公司年度財務預算、決算方案；1.4制定公司利潤分派方案或虧損彌補方案；1.5制定公司增長或減少注冊資本以及公司發(fā)行債券方案；1.6擬定公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；1.7決定聘請或者辭退公司經(jīng)理及其報酬事項，并依照經(jīng)理提名決定聘請或者辭退公司副經(jīng)理、總會計師等高檔管理人員及其報酬事項；1.8決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設立；1.9制定公司基本管理制度；1.10公司章程規(guī)定董事會職權(quán)范疇內(nèi)其他方面議事內(nèi)容。2監(jiān)事會2.1檢查公司財務，涉及審視公司月份、季度財務報表和年度財務報告，審視公司審計報告，向公司關于部門及被投資公司理解財務狀況，規(guī)定公司高檔管理人員對公司財務異常狀況做出詳細闡明等；2.2對董事、高檔管理人員執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督；2.3當董事、高檔管理人員行為損害公司利益時，規(guī)定董事、高檔管理人員予以糾正；2.4股東或者關于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)章制度文獻規(guī)定授予其她職權(quán)。2.5按照公司章程規(guī)定監(jiān)事會職權(quán)范疇內(nèi)其他方面議事內(nèi)容。3經(jīng)理辦公會3.1主持公司安全生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實行董事會決策；3.2組織實行公司年度經(jīng)營籌劃和投資方案；3.3擬定公司財務預算、決算方案；3.4擬定公司利潤分派和彌補虧損方案；3.5擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設立方案；3.6擬定公司基本管理制度；3.7制定公司職工收入分派方案；3.8制定公司詳細規(guī)章；3.9提請聘請或者辭退公司副總經(jīng)理、總會計師等高檔管理人員；3.10聘請或者辭退除應由董事會聘請或者辭退以外管理人員；3.11統(tǒng)籌并協(xié)調(diào)所屬公司經(jīng)營管理活動；3.12提出關于公司對所屬公司行使資產(chǎn)受益、重大決策和選取管理者等股東權(quán)利有關工作意見；3.13董事會授予其她職權(quán)。4總經(jīng)理4.1全面領導公司尋常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；4.2制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.3主持管理評審；4.4保證質(zhì)量管理體系運營所必要資源配備；4.5以增強顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；4.6保證在公司有關職能部門和層次上建立質(zhì)量目的和度量指標；4.7保持質(zhì)量管理體系完整性，制定公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，短、中、長期經(jīng)營籌劃，推動公司質(zhì)量管理持續(xù)改進；4.8保證公司內(nèi)職能部門職責、權(quán)限及互有關系得到規(guī)定和溝通；4.9任命管理者代表，并明確其職責；4.10保證公司內(nèi)各部門和人員之間建立溝通過程，使之對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通；4.11評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，保證過程有效性和效率。5管理者代表管理者代表除負有其原有職責外，在質(zhì)量管理體系建立、實行并保持改進其有效性方面，其職責和權(quán)限為：5.1協(xié)助總經(jīng)理建立實行和保持質(zhì)量管理體系，并使之有效運營和持續(xù)改進，保證體系符合GB/T18305-/ISO/TS16949：質(zhì)量體系規(guī)定，并向總經(jīng)理報告體系運營狀況和任何改進需求；5.2組織質(zhì)量手冊和程序文獻、質(zhì)量籌劃編制、修訂工作；5.3組織制定管理評審籌劃，協(xié)助總經(jīng)理搞好管理評審；5.4協(xié)調(diào)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核、糾正辦法有效實行和關于資源配備；5.5組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，批準年度審核籌劃，任命內(nèi)審組長；5.6就公司質(zhì)量管理體系關于事宜與外部聯(lián)系；5.7保證在公司內(nèi)部對于滿足顧客規(guī)定意識得到提高；5.8負責解決影響質(zhì)量和質(zhì)量體系運營關于問題。6技術(shù)中心6.1負責公司質(zhì)量管理體系認證項目制定和實行，涉及調(diào)研、合同訂立和履行及有關支持工作；6.2與管理者代表就質(zhì)量管理體系認證事宜作好溝通和協(xié)調(diào)。7主管技術(shù)中心副總經(jīng)理7.1負責公司新產(chǎn)品研發(fā)籌劃制定和組織實行。7.2負責組織進行計算機信息系統(tǒng)項目設計、開發(fā)、安裝和服務。7.3積極尋找、開發(fā)新客戶、新產(chǎn)品。7.4組織對所負責產(chǎn)品市場調(diào)研，跟蹤并研究有關產(chǎn)品顧客需求，收集和分析競爭對手信息，研究其發(fā)展動態(tài)和和行業(yè)動態(tài)，向上級提出市場研究成果報告；制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃；7.5指引和監(jiān)督產(chǎn)品開發(fā)過程，特別是需求分析和管理、產(chǎn)品定義、差別化分析等環(huán)節(jié)；7.6在產(chǎn)品開發(fā)過程中，組織對產(chǎn)品市場調(diào)研工作，定期收集市場調(diào)研成果以及競爭對手市場信息，以指引項目組開發(fā)，并為產(chǎn)品開發(fā)各階段評審提供決策根據(jù)；7.7組織和協(xié)調(diào)新產(chǎn)品試銷工作，提供產(chǎn)品試銷報告，負責產(chǎn)品市場發(fā)布工作，對市場發(fā)布進行協(xié)調(diào)和跟蹤；7.8制定新產(chǎn)品上市籌劃，并組織新產(chǎn)品上市推廣，保證新產(chǎn)品迅速上市，并協(xié)同財務部門監(jiān)控產(chǎn)品銷售和獲利狀況，提出新營銷方略；7.9指引和監(jiān)督產(chǎn)品銷售工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，

提出產(chǎn)品優(yōu)化和改進建議，并監(jiān)控實行。8總裝配廠廠長8.1貫徹公司各項制度，負責統(tǒng)一組織調(diào)度公司采購、生產(chǎn)、品質(zhì)監(jiān)控活動，協(xié)助總經(jīng)理做好工作；8.2及時為產(chǎn)品和設備進行調(diào)節(jié)，做到最大限度發(fā)揮設備潛能，全面提高生產(chǎn)效率，抓好產(chǎn)品質(zhì)量；8.3負責合同評審成果決策；8.4負責各類生產(chǎn)報表批準；8.5對公司產(chǎn)品質(zhì)量問題負重要責任，帶領員工提高公司產(chǎn)品總體質(zhì)量水平；8.6抓好生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)，發(fā)揮質(zhì)量控制和保證體系作用。負責公司質(zhì)量工作宏觀控制和管理；8.7加強客戶與我公司合伙伙伴關系，保證滿足客戶規(guī)定；8.8與其她副廠長配合，協(xié)助總經(jīng)理對公司實行管理。廠長助理9.1負責生產(chǎn)活動統(tǒng)一組織調(diào)度，抓好生產(chǎn)管理；9.2管理生產(chǎn)部，安排尋常生產(chǎn)，及時為產(chǎn)品及設備進行調(diào)節(jié)，做到最大限度發(fā)揮設備潛能，全面提高生產(chǎn)效率；9.3節(jié)能降耗，減少廢品率，抓好產(chǎn)品質(zhì)量；9.4保證安全生產(chǎn)無事故，協(xié)助做好全廠所需其他工作；9.5負責各類生產(chǎn)報表審核；9.6協(xié)助廠長對工廠實行管理。10品質(zhì)部部長10.1負責品質(zhì)部內(nèi)部管理工作，涉及制定工作籌劃及其實行檢查，同步負責人員分工，為我公司產(chǎn)品（儀表板等汽車有關產(chǎn)品）批量生產(chǎn)配備足夠質(zhì)量管理人員；10.2對從事與質(zhì)量關于管理、執(zhí)行和驗證工作人員，特別是對需要獨立行使權(quán)利開展工作人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和互有關系；10.3負責對程序文獻所涉及三級文獻批準；10.4批準發(fā)布本部門管理文獻及作業(yè)規(guī)范；10.5指引、檢查、考核和獎懲生產(chǎn)、技術(shù)班組長質(zhì)量管理工作，對工廠發(fā)生質(zhì)量事故，有權(quán)提出追查和解決意見，有權(quán)向主管領導提出獎懲規(guī)定；10.6品質(zhì)部為我公司質(zhì)量管理工作重要負責部門，歸口管理質(zhì)量手冊，并協(xié)助管理者代表組織編制和修改公司質(zhì)量手冊，督促檢查公司質(zhì)量方針貫徹實行，經(jīng)常檢查質(zhì)量體系運營狀況，向管理者代表提出建議；10.7品質(zhì)部組織程序文獻編制和修改并實行控制，保證文獻執(zhí)行有效性提出消除質(zhì)量問題與隱患辦法和改進質(zhì)量工作辦法，并組織貫徹；10.8對質(zhì)量記錄、記錄報表及時性、對的性負責并進行規(guī)范，負責質(zhì)量信息、內(nèi)外數(shù)據(jù)收集、記錄、分析、解決和反饋工作；10.9在合同環(huán)境下參加合同評審，組織向顧客提供關于記實性文獻，解決顧客提出關于質(zhì)量方面問題；10.10品質(zhì)部長對產(chǎn)品質(zhì)量負責，當浮現(xiàn)不符合規(guī)定成品或過程時，有權(quán)向主管廠長報告，建議停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題；10.11對退貨產(chǎn)品及所有廢次品、質(zhì)量事故等組織關于部門進行分析、記錄，并報告給管理者，且品質(zhì)部有權(quán)制止不合格品出廠，行使質(zhì)量否決權(quán)；10.12監(jiān)督不合格控制，負責組織質(zhì)量糾正和防止辦法制定，并對糾正辦法實行進行督促檢查，保證貫徹；10.13負責組織內(nèi)部審核、管理評審工作；10.14完畢領導交辦其他工作。11技術(shù)部部長11.1負責技術(shù)部詳細管理工作和所有技術(shù)工作組織；11.2負責產(chǎn)品技術(shù)工藝文獻及工程圖紙編制和文獻管理；11.3對因工藝文獻、工裝圖樣或圖紙編制不當或修改不及時而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；11.4負責組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)浮現(xiàn)技術(shù)工藝問題及產(chǎn)品質(zhì)量問題解決；11.5負責組織我司員工工藝技術(shù)培訓；11.6負責程序文獻涉及三級文獻審核；11.7負責批準發(fā)布本部門管理類文獻、公司所有工藝文獻；11.8負責與產(chǎn)品關于糾正和防止辦法實行；11.9完畢領導交辦其他工作。11.10負責ERP系統(tǒng)關于管理、實行、協(xié)調(diào)工作，以保證系統(tǒng)正常運營。11.11技術(shù)部長有權(quán)對違背工藝操作員工提出掉離崗位和懲罰建議11.12對工廠所采購工裝夾具類,設備類負責技術(shù)方案審核及供應商審定.12制造部部長12.1負責生產(chǎn)部內(nèi)部管理工作；12.2按照生產(chǎn)籌劃和交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；12.3合理安排人力資源，提高每個人能力，為各班次生產(chǎn)操作配備專職負責質(zhì)量人員或指定負責質(zhì)量人員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；12.4提高產(chǎn)品工程良品率，在保證質(zhì)量狀況下完畢產(chǎn)量；12.5安排各層次員工培訓（涉及青年員工、新員工進行技術(shù)技能和業(yè)務培訓及各班主管、班組長工作能力培訓）；12.6物料管理和控制，為減少生產(chǎn)成本制定對策；12.7負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理及6S活動實行；12.8與各部門進行聯(lián)系溝通解決生產(chǎn)浮現(xiàn)各種問題；12.9減少顧客返修率和批次不良率；12.10制定質(zhì)量、6S等改進辦法，并推動實行；12.11負責組織所有生產(chǎn)設備、工裝管理，涉及組織編寫設備管理類文獻保障設備正常運營；12.12負責組織儀器儀表計量管理，制定周檢籌劃；12.13負責與本部門工作關于質(zhì)量記錄如設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記錄等歸檔和保管工作；12.14對設備產(chǎn)能進行分析，提高每一設備生產(chǎn)效率；12.15對隨意容許違背工藝規(guī)程操作而導致廢品及質(zhì)量事故負責；12.16對產(chǎn)品質(zhì)量負責，協(xié)助品質(zhì)部做好對不合格品控制；12.17協(xié)助品質(zhì)部做好對產(chǎn)品核心特殊過程持續(xù)監(jiān)控；12.18負責對本部門程序文獻所涉及三級文獻進行審核；12.19批準發(fā)布本部門管理類文獻；12.20完畢領導交辦其他工作。13企劃物流部部長13.1負責本部門內(nèi)部管理工作；13.2按公司合同評審和協(xié)調(diào)合同評審文獻化程序，在合同簽定前組織評審每一項合同；13.3接受客戶訂單，制定生產(chǎn)籌劃；13.4負責對外來文獻，如國家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實行控制；13.5組織、協(xié)調(diào)、增進新產(chǎn)品投產(chǎn)；13.6督促業(yè)務員及時領取生產(chǎn)用資材，并按照客戶規(guī)定準時按量出貨，滿足客戶規(guī)定，達到客戶百分百滿意，精確匯總庫存狀況；13.7通過庫房嚴格管理資材發(fā)放，定期盤點，及時掌握資材損耗狀況，告知有關部門；13.8嚴格規(guī)定司機定期保養(yǎng)車輛，做好汽車衛(wèi)生，安全準時把貨品送達目地；13.9負責對公司外派人員統(tǒng)一管理；13.10負責我司原材料、物資及成品貯存管理，對因生產(chǎn)庫房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；13.11對因不能及時精確報告材料庫存而影響生產(chǎn)籌劃和交貨期負責；13.12負責對本部門員工工作進行指引、監(jiān)督和管理。最大限度發(fā)揮本部門員工能力，并使其能力不斷提高；13.13對本部門程序文獻所涉及三級文獻進行審核；13.14批準發(fā)布本部門管理性文獻；13.15負責售后服務管理，保證顧客滿意；13.16作為工廠內(nèi)部與顧客聯(lián)系窗口，對內(nèi)作為顧客代表，保證顧客規(guī)定得到滿足，對外作為供方代表作好與顧客信息溝通；13.17督促顧客款項在帳期內(nèi)回款；13.18完畢領導交辦其他工作。14采購部部長14.1負責制定采購部管理流程并監(jiān)督實行；14.2采購部受理各部門購買申請，協(xié)調(diào)采購部與其她有關部門合伙解決與供應商交際聯(lián)系等事務并完畢領導交辦其他工作；14.3制定并實行采購籌劃；14.4負責制定并安排本部門員工工作職責及人員管理；15.5負責公司內(nèi)部所有采購工作，涉及生產(chǎn)原材料采購和普通性采購工作。進行市場調(diào)查；15.6負責對進公司采購物品組織驗收，對檢查擬定不合格物品及時與供應商協(xié)商解決；15.7負責批準發(fā)布本部門管理文獻；15.8負責組織并實行對供應商開發(fā)、選取和擬定及對合格供應商審核工作，保證公司選取合格供應商；15.9對因采購產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；15.10對新開發(fā)供應商告知技術(shù)部門,對其工藝能力進行理解和確認(指定除外)；15.11采購部長負責制定和提出年度采購成本減少指標，并負責實行；.15.12完畢領導交辦其他工作。16人事總務部部長16.1制定人事總務部工作籌劃并組織實行，負責本部門員工聘請；16.2負責公司人事管理制度制定、修改、實行；16.3負責人事部全面工作，以及有關制度、規(guī)劃制定，文獻起草、收集、報審、匯總和監(jiān)督、執(zhí)行等；16.4負責組織制定培訓籌劃并保證人力資源工作實行，為公司經(jīng)濟發(fā)展提供人力資源保證；16.5負責管理員工聘請與績效考核詳細實行，并指引生產(chǎn)一線對各層面人員聘請考核工作；16.6負責統(tǒng)籌實行員工勉勵、職業(yè)發(fā)展管理；16.7負責協(xié)調(diào)勞資關系，解決勞資糾紛；16.8負責全公司職工考勤，檢查勞動紀律，承辦對違犯紀律、因工作過錯和產(chǎn)品質(zhì)量事故受行政處分手續(xù)；16.9負責全公司安全生產(chǎn)、消防、治安環(huán)保和綜合治理等方面檢查及監(jiān)督工作。對重大事故隱患和危險點源整治、監(jiān)控工作，結(jié)合我司實際狀況提出切實可行貫徹辦法，編制事故搶險救援預案，全面貫徹安全責任制；16.10負責公司廠房整體布局規(guī)劃和實行；16.11負責公司廠區(qū)內(nèi)合理化整頓整頓；16.12做好廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生檢查、治理工作；16.13負責生產(chǎn)設施完善和改進；16.14開呈現(xiàn)場改進活動，組織并監(jiān)督實行“６S”管理；16.15負責與橫向部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)用氣、用電等各項工作；16.16協(xié)助領導做好參觀、來訪接待工作；16.17批準發(fā)布本部門其她管理性文獻。16.18完畢領導交辦其他工作；17財務部部長17.1負責制定公司各項財務管理制度；17.2制定財務部工作籌劃并組織實行，負責本部門員工聘請；17.3負責審核資金使用，在授權(quán)范疇內(nèi)履行監(jiān)督審核；17.4按公司財務部規(guī)定，組織實行相應財務活動；17.5對公司內(nèi)各項資金和費用使用進行檢查、監(jiān)督；17.6負責公司質(zhì)量成本核算、報告工作。按有關法規(guī)制度進行原材料、輔料歸集，對工資及費用進行分派，對的計算出產(chǎn)品成本和公司利潤；17.7負責固定資產(chǎn)賬簿登記工作。監(jiān)督固定資產(chǎn)管理部門和使用部門，提高設備使用效率，保證設備完好無損；17.8定期進行財務分析，增進公司經(jīng)濟目的實現(xiàn)；17.9完畢領導交辦其他工作。18系統(tǒng)集成部長18.1依照特機部立項書，負責集成項目與布線項目詳細實行

ⅰ)項目實行準備

ⅱ)項目詳細施工

ⅲ)項目調(diào)試和初驗

ⅳ)及時向特機部、市場部報告項目變更，以便市場部變更商務談判

ⅴ)準備項目技術(shù)資料，協(xié)助特機部、市場部進行項目驗收

18.2協(xié)助特機部進行集成項目與布線項目售前技術(shù)支持

ⅰ)協(xié)助技術(shù)可行性判斷

ⅱ)協(xié)助標書技術(shù)方案編寫

ⅲ)協(xié)助合同中技術(shù)條款擬訂18.3軟件開發(fā)任務ⅰ)建立對產(chǎn)品研發(fā)進度控制管理體系，實現(xiàn)對軟件項目、研發(fā)人為控制；ⅱ)負責設計、制定研發(fā)方案和詳細實行；ⅲ)管理軟件開發(fā)過程中設計文獻和保密文獻，有效管理研發(fā)產(chǎn)生各種知識文檔；18.4部門項目資料管理

ⅰ)公司內(nèi)部網(wǎng)絡設計

ⅱ)主管總經(jīng)理指派其她任務。19市場銷售部長19.1制定銷售籌劃與利潤目的，并努力完畢目的；19.2負責針對銷售產(chǎn)品性能、價格特點等技術(shù)指標以及銷售政策對銷售人員進行培訓；19.3全國渠道開拓和管理工作，建立多級營銷網(wǎng)絡；19.4準時、按籌劃完畢銷售任務與利潤目的；19.5負責理解天津市內(nèi)及全國各省市各種有關產(chǎn)品市場行情、動向，為產(chǎn)品做好市場決策準備；19.6依照銷售人員所售出產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務所反饋信息，來對中環(huán)產(chǎn)品在銷售中所存在問題制定相應解決方案；19.7負責拓展市場，制定并跟蹤執(zhí)行各個時期銷售、推廣籌劃；19.8提供高效客戶溝通及市場推廣，負責公司品牌形象推廣和宣傳、促銷等活動；19.9發(fā)展行業(yè)代理，做好中環(huán)產(chǎn)品銷售工作；19.10做好行業(yè)代理資信調(diào)查及行業(yè)代理審批，及時匯款，協(xié)助行業(yè)代理疏通關系，做好技術(shù)方案和招標書，使中環(huán)產(chǎn)品銷售成功，組織參加行業(yè)訂貨會等工作；19.11負責代理商兌款、催帳；19.12負責檢查增進銷售人員銷售工作。每周、月、季度進行銷售人員評測，建立勉勵機制，達到自覺增進銷售工作，完畢任務指標；19.13做好顧客回款工作。20售后服務部長20.1積極及時響應客戶合理規(guī)定，把顧客利益放在首位，按照關于規(guī)定努力做好中環(huán)系列產(chǎn)品售后服務工作，做到產(chǎn)品顧客零投訴，通過服務信譽贏得客戶；20.2在詳細工作中認真做好記錄，把顧客及產(chǎn)品關聯(lián)狀況進行全面總結(jié)，并對已解決產(chǎn)品故障問題顧客進行跟蹤回訪；20.3充分運用既有資源條件，做好保修范疇以外產(chǎn)品維修服務工作，拓展業(yè)務渠道；20.4負責對公司在外地建立辦事處及維修站尋常維修服務工作與技術(shù)支持；20.5負責為各地辦事處維修站發(fā)送配件，更換由外地發(fā)回損壞配件，維修各地中環(huán)產(chǎn)品客戶發(fā)回故障產(chǎn)品。及時為外地辦事處、維修站和各地顧客做好維修服務保障工作；20.6與公司其她部門做好銜接和技術(shù)交流工作，及時獲得最新技術(shù)資料以服務于顧客。21特機部及部長負責微型計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程控制和管理。21.1按公司合同評審文獻化程序，實行合同評審；負責外來文獻，如國家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實行控制；負責本部門產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對因生產(chǎn)庫房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；21.2負責部門內(nèi)部采購工作，涉及生產(chǎn)原材料采購和普通性采購工作。負責部門采購物品組織驗收，對檢查擬定不合格物品及時與供應商協(xié)商解決；負責組織并實行對供應商開發(fā)、選取和擬定及對合格供應商審核工作，保證公司選取合格供應商；對因采購產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；21.3負責本部門產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設計；編制軟硬件有關設計文獻；對本部門產(chǎn)品進行調(diào)試和測試；摸索測控領域新知識與新技術(shù)，保持在專業(yè)領域不斷發(fā)展與創(chuàng)新。21.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負責生產(chǎn)設備、工裝管理，涉及組織編寫設備管理類文獻保障設備正常運營；負責與本部門工作關于質(zhì)量記錄如設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記錄等歸檔和保管工作。21.5認真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關聯(lián)狀況進行全面總結(jié)，并對已解決產(chǎn)品故障問題對顧客進行跟蹤回訪。22測控部及部長負責加固計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；光機電一體化系統(tǒng)及保障設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；智能機器人及智能車輛產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程控制和管理。22.1按公司合同評審文獻化程序，實行合同評審；負責外來文獻，如國家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實行控制；負責本部門產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對因生產(chǎn)庫房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；22.2負責部門內(nèi)部采購工作，涉及生產(chǎn)原材料采購和普通性采購工作。負責部門采購物品組織驗收，對檢查擬定不合格物品及時與供應商協(xié)商解決；負責組織并實行對供應商開發(fā)、選取和擬定及對合格供應商審核工作，保證公司選取合格供應商；對因采購產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；22.3負責本部門產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設計；編制軟硬件有關設計文獻；對本部門產(chǎn)品進行調(diào)試和測試；摸索測控領域新知識與新技術(shù)，保持在專業(yè)領域不斷發(fā)展與創(chuàng)新。22.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負責生產(chǎn)設備、工裝管理，涉及組織編寫設備管理類文獻保障設備正常運營；負責與本部門工作關于質(zhì)量記錄如設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記錄等歸檔和保管工作。22.5認真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關聯(lián)狀況進行全面總結(jié)，并對已解決產(chǎn)品故障問題對顧客進行跟蹤回訪。23通信導航部及部長負責無線電通信導航設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程控制和管理。23.1按公司合同評審文獻化程序，實行合同評審；負責外來文獻，如國家/行業(yè)原則、規(guī)范，顧客提供原則圖樣，工程規(guī)范等實行控制；負責本部門產(chǎn)品所需原材料、物資及成品貯存管理，對因生產(chǎn)庫房管理混亂而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；23.2負責部門內(nèi)部采購工作，涉及生產(chǎn)原材料采購和普通性采購工作。負責部門采購物品組織驗收，對檢查擬定不合格物品及時與供應商協(xié)商解決；負責組織并實行對供應商開發(fā)、選取和擬定及對合格供應商審核工作，保證公司選取合格供應商；對因采購產(chǎn)品不符合規(guī)定而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；23.3負責本部門產(chǎn)品軟硬件規(guī)劃和設計；編制軟硬件有關設計文獻；對本部門產(chǎn)品進行調(diào)試和測試；摸索通信領域新知識與新技術(shù)，保持在專業(yè)領域不斷發(fā)展與創(chuàng)新；23.4按照交貨期規(guī)定，依照生產(chǎn)能力進行合理安排以保證產(chǎn)品按規(guī)定完畢；負責生產(chǎn)設備、工裝管理，涉及組織編寫設備管理類文獻保障設備正常運營；負責與本部門工作關于質(zhì)量記錄如設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記錄等歸檔和保管工作。23.5認真做好客戶滿意度記錄，把顧客及產(chǎn)品關聯(lián)狀況進行全面總結(jié)，并對已解決產(chǎn)品故障問題對顧客進行跟蹤回訪。24天津市中環(huán)電子儀器有限公司負責電子測量儀器設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；機箱機柜制造全過程控制和管理。引用天津市中環(huán)電子儀器有限公司質(zhì)量管理手冊，文獻編號：ZHDZ/SC-。25內(nèi)審員25.1監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系運營，對質(zhì)量管理體系保持和改進提供建議和辦法；25.2參加質(zhì)量管理體系審核，對所審核對象應客觀公正；25.3對體系不符合項糾正辦法提出建議，并驗證其有效性；25.4對體系運營中所發(fā)現(xiàn)問題及時向品質(zhì)部反饋。26檢查工（質(zhì)量管理人員）、實驗人員26.1依照圖樣、技術(shù)文獻、技術(shù)原則等檢查生產(chǎn)半成品或在制品質(zhì)量作出合格與否結(jié)論；26.2作好檢查、實驗記錄和質(zhì)量記錄，提供質(zhì)量信息；26.3發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常波動時，及時反饋本班組或本部門負責人，必要時直接反饋給品質(zhì)部；26.4檢查人員有義務依照檢查成果向關于班組或部門針對質(zhì)量控制問題提出建設性意見；26.5對的使用和維護好檢查、實驗設備，對工作中浮現(xiàn)錯檢、漏檢負責。26.6各班組檢查員均為質(zhì)量管理人員應保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，當發(fā)生質(zhì)量問題時負責停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；26.7質(zhì)量管理人員對生產(chǎn)執(zhí)行工藝狀況進行檢查，對不執(zhí)行工藝人員有權(quán)制止其操作。27班組長27.1按生產(chǎn)部下達生產(chǎn)籌劃，組織職工保質(zhì)、保量、按期完畢；27.2搞好班組各項管理，涉及籌劃、記錄管理、勞動管理，安全、衛(wèi)生、防火和文明生產(chǎn)管理、在制品管理；27.3督促操作者正常使用各種設備，并作好維護保養(yǎng)工作，注意安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；27.4嚴格遵守操作規(guī)程和關于技術(shù)原則規(guī)定，保證加工質(zhì)量，完畢各項質(zhì)量指標；27.5對無端不能按質(zhì)、按量、按期、按品種完畢生產(chǎn)部下達籌劃負責；27.6對因不注重產(chǎn)品質(zhì)量、忽視質(zhì)量管理而導致產(chǎn)品質(zhì)量事故負責；27.7對不注重安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)而浮現(xiàn)設備事故和安全事故負責；27.8對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量各項因素，有義務提出改進建議，并報告關于部門。28過程操作工人28.1努力完畢與超額完畢生產(chǎn)部或班組下達品種、質(zhì)量、數(shù)量籌劃；28.2嚴格按照工藝規(guī)程、圖樣或作業(yè)指引書進行加工，保證自己加工產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定；28.3對的使用各種設備并作好維護保養(yǎng)工作，注意安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；28.4對不執(zhí)行工藝或不按規(guī)定操作而浮現(xiàn)廢品或產(chǎn)品質(zhì)量事故負責；28.5對不注意安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)而浮現(xiàn)設備事故和安全事故負責。29倉庫管理員29.1負責倉庫貯存物資、產(chǎn)品管理，標記清晰，帳、卡、物相符，做好生產(chǎn)過程服務；29.2嚴格按規(guī)定進行出庫、入庫控制；29.3倉庫物資、產(chǎn)品設立按規(guī)定進行，保護好標記，做好防火、防盜工作并準時上報倉庫庫存狀況；29.4對材料、成品誤發(fā)引起質(zhì)量問題負責。30內(nèi)部溝通30.1保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況以及實行有效性進行溝通，達到互相理解，互相信任，實現(xiàn)全員參加效果；30.2建立《合同評審控制程序》（ISO/QP0701）明確了顧客規(guī)定、法律、法規(guī)規(guī)定收集辦法和渠道，通過合同評審方式在內(nèi)部溝通；30.3過程運營成果達到預期目的信息溝通。公司建立《經(jīng)營籌劃管理程序》（ISO/QP0501），明確了溝通方式；30.4質(zhì)量管理體系關于各種信息溝通，采用質(zhì)量報表、各種會議、布告欄及各種媒體如書面告知、計算機等形式，詳細執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ISO/QP0805）。0.7質(zhì)量手冊管理1范疇本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量手冊編寫、使用及管理關于活動。本章節(jié)合用于質(zhì)量手冊管理。2職責2.1總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊。2.2管理者代表負責組織質(zhì)量手冊編寫、審定工作。2.3品質(zhì)部負責對質(zhì)量手冊實行動態(tài)管理。3管理程序3.1編制、審核、批準、實行質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實行，品質(zhì)部對質(zhì)量手冊實行動態(tài)管理，定期對質(zhì)量手冊適當性、充分性進行評價。3.2發(fā)放3.2.1品質(zhì)部根據(jù)管理者代表擬定范疇發(fā)放，做到：——登記文獻編號、受控狀態(tài)、發(fā)放部門、發(fā)放時間、發(fā)放份數(shù)及負責人訂立等；——在質(zhì)量手冊指定位置蓋“受控”或“不受控”印章；——分發(fā)新版（或修改版）質(zhì)量手冊同步，回收作廢版本，加蓋“作廢”印章，登記造冊，以備處置；作為資料保存，加蓋“作廢保存”印章以示區(qū)別。3.2.2公司內(nèi)部均使用質(zhì)量手冊受控版本。受控質(zhì)量手冊持有者應妥善保管和使用手冊，不得隨意外借和復??；遺失應及時報告品質(zhì)部；破損影響使用時，交品質(zhì)部并辦理換領手續(xù)。非受控版本用于公司外部顧客，公司負責提供現(xiàn)行版本，但不保證對其更改進行控制。3.3更改3.3.1質(zhì)量手冊更改，按《文獻控制程序》（ISO/QP0401）規(guī)定執(zhí)行，由品質(zhì)部指定人員，按更改規(guī)定進行更改并予以記錄。3.3.2當?shù)诙?、三方有?guī)定期，質(zhì)量手冊更改應告知她們。3.4修訂與換版由于外部環(huán)境規(guī)定或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生變化或公司管理層以為需要時，質(zhì)量手冊應予以修訂或換版。換版狀態(tài)以英文大寫字母A、B、C、D……順序表達。修訂狀態(tài)以阿拉伯數(shù)字1、2、3、4、5順序表達。修訂與換版時，執(zhí)行《文獻控制程序》（ISO/QP0401）。3.5歸檔質(zhì)量手冊作為文獻，由品質(zhì)部辦理歸檔保存手續(xù)。質(zhì)量管理體系描述1.范疇1.1總則本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，描述了公司建立、實行質(zhì)量管理體系所需所有過程及互相作用。本質(zhì)量手冊合用于天津市中環(huán)電子計算機有限公司生產(chǎn)印制電路組裝件生產(chǎn)和服務；微型計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；計算機信息系統(tǒng)集成設計、開發(fā)、安裝和服務；無線電通信導航設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；電子測量儀器設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；機箱機柜制造；加固計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；光機電一體化系統(tǒng)及保障設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；智能機器人及智能車輛產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程控制和管理。質(zhì)量手冊對內(nèi)約束公司質(zhì)量管理體系所需過程有效運作和不斷改進；對外則是證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，通過質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)和持續(xù)改進產(chǎn)品和過程來增強顧客滿意。1.2應用質(zhì)量手冊應用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋印制電路組裝件生產(chǎn)和服務；微型計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；計算機信息系統(tǒng)集成設計、開發(fā)、安裝和服務；無線電通信導航設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；電子測量儀器設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；機箱機柜制造；加固計算機設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；光機電一體化系統(tǒng)及保障設備設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務；智能機器人及智能車輛產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務實現(xiàn)全過程，無條款刪減。我司將保證對外包過程進行辨認及應用7.4實現(xiàn)控制，并不免除其滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定責任。2.引用原則我司質(zhì)量手冊以及各項有關程序文獻引用如下原則：2.1GB/T19001:/ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2GB/T19000:/ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語2.3關于法律法規(guī)及國標、行業(yè)原則3.術(shù)語、定義和縮寫關于質(zhì)量方面術(shù)語根據(jù)ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語，本質(zhì)量管理體系中應用其她定義和縮寫如下PPK----初始過程能力CPK---過程能力指數(shù)PPM----百萬分之幾、百萬分率SPC---記錄過程控制COP顧客導向過程SOP支持過程MOP管理過程4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，應符合ISO9001:原則所有條款。a)辨認出管理質(zhì)量體系所需所有過程（COP，SOP，MOP）及在組織中應用（見過程矩陣圖）；b)擬定各過程順序及其互有關系，為有效控制這些過程，按過程預期成果，擬定準則和辦法；c)采用程序文獻、作業(yè)文獻和記錄方式，作為對各過程進行控制準則，并明確辦法；d)通過人員、設備等資源配備，檢查、實驗記錄、外部顧客反饋意見獲得信息，對人員進行培訓，改進設施環(huán)境，制定管理制度，達到對質(zhì)量管理體系過程有效運作和對過程運作監(jiān)視；e)通過編制文獻、產(chǎn)品監(jiān)控、內(nèi)部審核等手段，監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系各個過程；f)通過監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量管理體系所需過程職責，采用針對性辦法，實現(xiàn)過程策劃成果，并持續(xù)改進過程。任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程要進行控制，保證外包過程控制不應免除公司對符合所有顧客規(guī)定責任，現(xiàn)我司稅控收款機及稅控器產(chǎn)品零部件采購及銷售、售后服務某些涉及外包過程.。4.1.1過程辨認及其應用過程是為顧客(內(nèi)部/外部)提供產(chǎn)品或服務一系列活動。過程開始于輸入，結(jié)束于輸出。咱們把過程分為三種類型：顧客導向過程（COP）、支持過程（SOP）、管理過程（MOP）。顧客導向過程（COP）：顧客導向過程是與顧客關于，會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司帶來經(jīng)濟效益增值過程。公司通過辨認和管理COP，以達到顧客滿意。COP涉及如下過程：C1合同評審；C2產(chǎn)品（過程）設計/開發(fā)；C3生產(chǎn)過程；C4交付；C5顧客反饋/抱怨解決。支持過程（SOP）：支持過程為支持顧客過程功能過程。公司通過辨認和管理S0P，保證公司質(zhì)量目的。SOP涉及如下過程：S1文獻控制；S2記錄控制；S3人力資源管理；S4工廠設施及設備管理；S5供方管理和采購控制；S6工裝管理；S7產(chǎn)品防護控制；S8監(jiān)視和測量裝置控制；S9顧客滿意限度測量；S10產(chǎn)品監(jiān)視和測量；S11不合格品控制。管理過程（MOP）：體系管理過程，服務滿足于顧客規(guī)定，持續(xù)改進體系并完善管理功能過程，用來衡量和評價COP及SOP有效性和效率。MOP涉及如下過程：M1經(jīng)營籌劃管理；M2管理評審；M3內(nèi)部審核；M4數(shù)據(jù)分析控制；M5持續(xù)改進管理；M6糾正和防止辦法控制。質(zhì)量管理體系過程關系見附圖一顧客導向過程和支持過程互有關系矩陣圖顧客導向過程支持過程/管理過程顧客導向過程C1C2C3C4C5合同評審過程產(chǎn)品（過程）設計/開發(fā)生產(chǎn)過程交付過程顧客反饋/抱怨解決支持過程S1文獻控制×××××S2記錄控制×××××S3人力資源管理×××××S4工廠設施及設備管理××××S5供方管理和采購控制××S6工裝管理××S7產(chǎn)品防護控制×××S8監(jiān)視和測量裝置控制××S9顧客滿意限度測量××××S10產(chǎn)品監(jiān)視和測量××S11不合格品控制××管理過程M1經(jīng)營籌劃管理×××××M2管理評審×××××M3內(nèi)部審核×××××M4數(shù)據(jù)分析控制×××××M5持續(xù)改進管理×××××M6糾正和防止辦法控制××××××--表達與這些過程關于系過程責任矩陣圖序號過程總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部企劃物流部采購部人事總務部財務部特機部市場銷售部售后服務部系統(tǒng)集成部測控部通信導航部1C1合同評審過程☆☆☆☆★☆★★☆★★2C2設計/開發(fā)☆☆☆☆☆★★★3C3生產(chǎn)過程☆☆★☆★★★★4C4交付過程★★★☆☆★★5C5顧客反饋/抱怨解決☆☆☆★☆★☆★☆★★6S1文獻控制★★☆★☆☆☆★☆☆☆★★7S2記錄控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8S3人力資源★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆9S4工廠設施及設備管理☆☆★☆★☆★☆★★10S5供方管理和采購控制☆☆★★★★11S6工裝管理☆★★☆★★12S7產(chǎn)品防護控制☆★☆★★★13S8監(jiān)視和測量裝置控制☆★★★★★14S9顧客滿意度測量☆☆☆★★★☆★★15S10產(chǎn)品監(jiān)視和測量★☆☆★★★16S11不合格品控制★★☆★☆★★★17M1經(jīng)營籌劃管理★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆18M2管理評審★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆19M3內(nèi)部審核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆20M4數(shù)據(jù)分析控制☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆21M5持續(xù)改進管理★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆★★22M6糾正和防止辦法控制☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★為重要職能部門/負責人 ☆為有關部門/協(xié)助人4.2文獻規(guī)定4.2.1依照公司規(guī)模和產(chǎn)品類型、過程及其互相作用復雜限度和人員能力建立文獻化質(zhì)量管理體系涉及：a)第一層次：質(zhì)量手冊，描述公司質(zhì)量方針及質(zhì)量管理體系；b)第二層次：程序文獻，為質(zhì)量管理體系活動提供指引并分派職責；c)第三層次：作業(yè)文獻，管理辦法及管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量記錄等（如：工藝文獻、產(chǎn)品圖樣、作業(yè)指引書、操作規(guī)程等），詳細描述詳細工作每個環(huán)節(jié)規(guī)定。4.2.2管理者代表負責依照ISO9001:原則及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動實際狀況組織編制審定質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準發(fā)布實行。其內(nèi)容涉及：a)《過程矩陣圖》和1.2應用中刪減合理性，描述了公司質(zhì)量管理體系范疇；b)手冊在各章表述時引用程序文獻，并支持質(zhì)量手冊；c)質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。過程輸出:★手冊、程序文獻、作業(yè)指引書批準/分發(fā)和應用★外來文獻評審和分發(fā)★受控文獻清單過程輸出:★手冊、程序文獻、作業(yè)指引書批準/分發(fā)和應用★外來文獻評審和分發(fā)★受控文獻清單★發(fā)放記錄S1文獻控制（4.2.3）過程輸入：☆質(zhì)量管理體系原則規(guī)定☆法規(guī)規(guī)定☆顧客規(guī)定☆文獻更改需求執(zhí)行部門：品質(zhì)部執(zhí)行部門：品質(zhì)部負責質(zhì)量管理體系文獻編制和歸口管理技術(shù)部負責技術(shù)文獻管理企劃物流部負責外來文獻控制特機部負責研發(fā)文獻及保密文獻管理各部門負責保存有關文獻。過程內(nèi)容：本過程定義了文獻創(chuàng)立、批準、發(fā)放、更改及修訂、標記、貯存管理、處置/作廢等規(guī)定。范疇涉及：過程測量及評估：☆文獻受控率☆過程測量及評估：☆文獻受控率☆文獻對的率有關文獻：●《文獻控制程序》等管理性文獻?！罴夹g(shù)文獻—與產(chǎn)品有關圖樣、原則、數(shù)據(jù)?！钔鈦砦墨I—法規(guī)、原則、顧客規(guī)定（工程規(guī)范）。過程輸出:★記錄標記貯存★記錄保護、檢索過程輸出:★記錄標記貯存★記錄保護、檢索★記錄保存期、處置過程輸入：☆質(zhì)量管理體系有效運營記錄規(guī)定☆證明產(chǎn)品、過程、體系符合性記錄規(guī)定☆記錄保存及更改需求執(zhí)行部門：與質(zhì)量體系運營有關各部門負責記錄填寫、保管執(zhí)行部門：與質(zhì)量體系運營有關各部門負責記錄填寫、保管品質(zhì)部負責記錄控制本過程定義了記錄標記、填寫、表式更改，記錄貯存、保護檢索、保存期等。過程測量及評估：過程測量及評估：☆記錄填寫符合率?！钤O計開發(fā)記錄有關文獻：●有關文獻：●《記錄控制程序》☆不合格品處置記錄☆糾正和防止辦法記錄5.管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動，為建立、實行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)：a)通過培訓、內(nèi)部刊物、例會、宣傳報道等各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，結(jié)識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，讓顧客滿意是最基本規(guī)定；b)組織制定與公司經(jīng)營實際發(fā)展規(guī)定相適應質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，對不適應某些及時予以修改和協(xié)調(diào)；c)按策劃時間間隔主持管理評審，對質(zhì)量管理體系適當性、充分性、有效性進行評審，以謀求持續(xù)改進質(zhì)量體系機會，詳細按《管理評審程序》（ISO/QP0502）執(zhí)行；d)為質(zhì)量管理體系有效和高效運營配備適當資源。5.2以顧客為關注焦點公司以增強顧客滿意為目，將其作為公司質(zhì)量管理基本原則，制定并執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》（TS/QP0801），保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足，為此公司將做好如下工作：a)擬定顧客需求和盼望。通過市場調(diào)研、合同評審、預測或與顧客接觸來擬定顧客需求與盼望；b)將顧客需求與盼望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品規(guī)定，以及運營過程規(guī)定，如對產(chǎn)品特性規(guī)定、各種生產(chǎn)和檢查規(guī)范、產(chǎn)品防護規(guī)定等；使轉(zhuǎn)化成規(guī)定滿足顧客需求并在公司得以實現(xiàn)；c)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ISO/QP0805）、《合同評審控制程序》（ISO/QP0701）收集信息，運用這些信息對產(chǎn)品、過程、體系進行持續(xù)改進，增強顧客滿意。5.3質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量方針符合下述規(guī)定：a)與公司宗旨相適應；b)涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目的框架；d)通過會議、標語、宣傳等方式使公司內(nèi)各層次員工得到溝通和理解；e)運用管理評審，定期評審其持續(xù)適當性，必要時修改和調(diào)節(jié)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的公司制定并執(zhí)行《經(jīng)營籌劃管理程序》（ISO/QP0501），每年初制定年度質(zhì)量目的，保證在公司有關職能和層次上建立可測量質(zhì)量目的，與公司質(zhì)量方針保持一致，并納入公司經(jīng)營籌劃中。a)依照質(zhì)量方針、顧客盼望和持續(xù)改進原則，制定公司質(zhì)量目的及測量辦法，應涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容；各部門依照《經(jīng)營籌劃管理程序》（ISO/QP0501）規(guī)定進行質(zhì)量目的分解展開，經(jīng)理批準后組織實行；品質(zhì)部每季記錄公司質(zhì)量目的完畢狀況，并與目的值進行對比分析。必要時，責成有關部門采用糾正辦法，保證目的實現(xiàn)。過程輸出：★中長期、年度經(jīng)營籌劃過程輸出：★中長期、年度經(jīng)營籌劃★項目節(jié)點進度表執(zhí)行部門：品質(zhì)部負責經(jīng)營籌劃控制各部門完畢經(jīng)營籌劃過程輸入：☆顧客規(guī)定與盼望☆公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略☆市場發(fā)展狀況分析☆以往經(jīng)營籌劃完畢狀況☆新決策思路過程測量及評估：經(jīng)營籌劃指標完畢率過程測量及評估：經(jīng)營籌劃指標完畢率☆改進辦法完畢率本過程定義了經(jīng)營籌劃管理、分解、執(zhí)行、檢查、調(diào)節(jié)規(guī)定。5.4總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃。管理者代表根據(jù)ISO9001:規(guī)定，組織貫徹“通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意”宗旨。a）策劃形成A版《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》及有關作業(yè)文獻，擬定了所有所需過程及互有關系，配備過程運作所需資源及測量、改進辦法；保持質(zhì)量管理體系延續(xù)性、有效性；實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，滿足4.1規(guī)定；b）質(zhì)量管理體系在實行過程中，由于各種因素導致變更時，應策劃并規(guī)定相應運作過程和相應資源，相成文獻，經(jīng)管理評審擬定，保持質(zhì)量管理體系運營與擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的一致性、完整性。c）天津市中環(huán)電子儀器有限公司引用天津市中環(huán)電子儀器有限公司質(zhì)量管理手冊，文獻編號：ZHDZ/SC-。5.4.2.1總經(jīng)理應保證組織人員辨認和規(guī)劃實現(xiàn)質(zhì)量目的所需要資源、組織構(gòu)造、過程、程序，滿足質(zhì)量目的和建立、實行、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系規(guī)定。5.45.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限（見0.總經(jīng)理本著有效運用資源和全員參加原則，根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃辨認過程、過程順序及互相作用建立組織機構(gòu)，規(guī)定部門和人員職責和權(quán)限，為職責貫徹提供資源保障，保證在公司內(nèi)得到溝通。5.5總經(jīng)理指定管理者代表并下發(fā)任命文獻，規(guī)定管理者代表在質(zhì)量管理方面職責和權(quán)限。內(nèi)容詳見0.6-5。5.55.5.45.5總經(jīng)理應保證公司在需求分析基本上建立溝通過程，保證對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通，讓員工理解溝通重要性。通過管理評審和內(nèi)審評價內(nèi)部溝通狀況，采用相應改進辦法，保持內(nèi)部溝通有效性。溝通內(nèi)容及有關過程詳見：0.6-27。過程輸出：★管理評審報告★過程輸出：★管理評審報告★持續(xù)改進籌劃過程輸入:☆管理評審籌劃☆質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況☆內(nèi)外審核成果執(zhí)行部門：公司總經(jīng)理負責主持管理評審，并為改進項目實行提供資源和支持執(zhí)行部門：公司總經(jīng)理負責主持管理評審，并為改進項目實行提供資源和支持各部門按規(guī)定提供輸入提交及輸出辦法貫徹☆過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性☆防止和糾正辦法效果分析報告；☆以往管理評審跟蹤辦法☆也許影響質(zhì)量管理體系策劃變更過程測量和評估：☆過程測量和評估：☆改進辦法籌劃完畢率☆顧客滿意度☆已浮現(xiàn)及潛在現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響分析☆改進建議有關文獻：●有關文獻：●《管理評審程序》●《顧客滿意限度測量程序》●《糾正和防止辦法控制程序》●《文獻控制程序》●《持續(xù)改進管理程序》●《記錄控制程序》本過程定義了公司按照策劃時間間隔對質(zhì)量管理體系適當性、充分性和有效性進行評審管理規(guī)定。評審涉及評價公司質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，涉及：對質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目的業(yè)績趨勢及顧客對提供產(chǎn)品滿意度評審。公司總經(jīng)理通過管理評審對公司COP及SOP、MOP過程進行評審，以確保其有效性和效率。6資源管理6.1資源提供公司通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、過程評審、管理評審等活動，辨認、擬定并提供如下所需資源：a）實行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。總經(jīng)理負責擬定和提供質(zhì)量管理體系所需關于資源。過程輸出：★過程輸出：★滿足需求、特殊作業(yè)資格★培訓記錄、效果評價★員工培訓檔案★部門績效考核過程輸入：☆公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略☆崗位空缺需求☆既有人員素質(zhì)狀況執(zhí)行部門：人事總務部執(zhí)行部門：人事總務部負責人力資源管理各部門提出人員需求☆績效指標完畢狀況☆員工勉勵方案過程測量及評估：培訓籌劃完畢率過程測量及評估：培訓籌劃完畢率有關文獻：●人力資源管理程序●崗位工作人員任職規(guī)定過程內(nèi)容：本過程定義了崗位需求擬定、崗位能力擬定、員工聘任、培訓、管理、勉勵等管理規(guī)定。對崗位人員培訓、考核、評價。過程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定設備★設備購買申請★過程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定設備★設備購買申請★應急籌劃★設備維修籌劃執(zhí)行部門：人事總務部負責工廠設施配備過程輸入： ☆新產(chǎn)品開發(fā)需求☆老產(chǎn)品改進需求☆既有設備使用狀況☆更新需求☆控制籌劃制造部負責設備管理技術(shù)部負責設備策劃過程測量及評估制造部負責設備管理技術(shù)部負責設備策劃過程測量及評估：設備維修籌劃完畢率過程內(nèi)容：本過程定義了工廠設施提供、驗收，設備管理。有關文獻：有關文獻：●工廠設施及設備管理程序備件、緊急應變籌劃等。6.4工作環(huán)境6.4.1公司制定并執(zhí)行《工作環(huán)境管理程序》（ISO/QP0603），保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定所需工作環(huán)境規(guī)定。6.4.2為滿足產(chǎn)品規(guī)定，特別是在產(chǎn)品（過程）設計和開發(fā)、制造過程活動中，應擬定實現(xiàn)產(chǎn)品過程所需工作環(huán)境，最大限度減少對員工導致潛在風險，以保證生產(chǎn)活動中產(chǎn)品安全和人身安全。6.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場保持清潔有序，與產(chǎn)品和制造過程規(guī)定相協(xié)調(diào)。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1公司制定并執(zhí)行《設計開發(fā)控制程序》（ISO/QP0703）、《系統(tǒng)集成控制程序》（ISO/QP0704），由特機部長或項目經(jīng)理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，如果顧客有特殊規(guī)定，按照顧客規(guī)定辦法進行產(chǎn)品開發(fā)。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與質(zhì)量管理體系其她過程規(guī)定相一致。進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應擬定：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b）針對產(chǎn)品擬定過程、文獻和資源需求；c）產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。依照公司生產(chǎn)特點，策劃輸出可以是控制籌劃、過程流程圖、工藝規(guī)程、技術(shù)條件等。過程輸出：過程輸出：合同評審結(jié)論過程測量及評估：合同評審率☆合同履約率過程輸入:☆顧客訂單(特殊規(guī)定、來函訂單)需求☆開發(fā)合同☆顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動規(guī)定；執(zhí)行部門：企劃物流部人員組織有關部門進行合同評審執(zhí)行部門：企劃物流部人員組織有關部門進行合同評審☆與產(chǎn)品關于法律法規(guī)規(guī)定；過程內(nèi)容：本過程定義了對銷售合同/訂單有關文獻：有關文獻：合同評審控制程序銷售程序風險分析等。涉及所有應用于材料獲取存儲、搬運、回收和廢棄。☆風險分析涉及：項目時間安排、資源、開發(fā)成本和投資及過程中可能失效或錯誤發(fā)生也許性及其影響。過程輸出：過程輸出：★產(chǎn)品圖紙（評審、確認）★流程圖、控制籌劃★采購清單★作業(yè)指引書★產(chǎn)品和過程確認成果★包裝原則等過程輸入:☆市場信息分析/顧客需求☆顧客圖樣、樣品☆顧客特殊規(guī)定☆與產(chǎn)品關于法律法規(guī)需求☆開發(fā)合同☆同類產(chǎn)品開發(fā)信息☆合同評審成果過程內(nèi)容：執(zhí)行部門：執(zhí)行部門：特機部長或項目經(jīng)理負責圖紙、工藝設計評審確認評審、驗證、確認等過程設計開發(fā)過程規(guī)定。產(chǎn)品策劃時擬定如下適過程測量及評估率：☆過程測量及評估率：☆開發(fā)籌劃準時完畢率☆樣件一次確認通過率a)產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；b)顧客規(guī)定及其技術(shù)規(guī)范；有關文獻：有關文獻：●設計開發(fā)控制程序●系統(tǒng)集成控制程序●文獻控制程序●供方管理和采購控制程序●工廠設施及設備管理程序源需求；d)產(chǎn)品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。S5供方管理和采購控制（7.4）：過程輸入過程輸出:★供方評價記錄★供方評價記錄★經(jīng)批準合格供方名單★樣件承認報告★符合規(guī)定采購產(chǎn)品★滿足生產(chǎn)采購籌劃數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證、交付時間）新產(chǎn)品開發(fā)時規(guī)定（型號、數(shù)量、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證、交付時間）執(zhí)行部門：采購部負責采購過程歸口管理技術(shù)部、品質(zhì)部參加供方評價、監(jiān)視執(zhí)行部門：采購部負責采購過程歸口管理技術(shù)部、品質(zhì)部參加供方評價、監(jiān)視本過程定義了對采購過程管理規(guī)定,涉及:☆供方選取和評價過程測量及評估：☆供方評價率過程測量及評估：☆供方評價率☆采購產(chǎn)品及時率☆采購信息☆采購產(chǎn)品驗證☆對供方業(yè)績監(jiān)視:交付產(chǎn)品質(zhì)量有關文獻：有關文獻：●采購合同●供方管理和采購控制程序●產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序●供方選取、評價和重新評價準則按籌劃交付業(yè)績關于質(zhì)量或交付問題異常狀況顧客告知合伙關系C3生產(chǎn)過程（7.5.1-7.5.3）過程輸出:符合質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品及時入庫或發(fā)貨過程輸出:符合質(zhì)量規(guī)定產(chǎn)品及時入庫或發(fā)貨產(chǎn)品和過程記錄執(zhí)行部門：制造部負責設備、工裝維護，生產(chǎn)過程管理；生產(chǎn)籌劃實行；產(chǎn)品標記；產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理技術(shù)部提供工藝文獻及過程確認品質(zhì)部負責產(chǎn)品和過程特性監(jiān)視及測量☆生產(chǎn)籌劃☆過程設計輸出（控制籌劃、產(chǎn)品圖、作業(yè)指引書）☆人員/設備/工裝過程內(nèi)容：本過程定義了產(chǎn)品制造過程要求及過程確認。涉及：獲得描述產(chǎn)品特性信息過程測量及評估：過程測量及評估：☆生產(chǎn)籌劃完畢率☆工藝文獻執(zhí)行率☆成品一次交驗合格率☆安全事故件數(shù)☆內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)問題解決率設備防止性維護使用監(jiān)視和測量設備生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證產(chǎn)品和過程特性監(jiān)視和測量員工培訓應急籌劃有關文獻：有關文獻：●生產(chǎn)過程控制程序●緊急應變籌劃●工廠設施及設備管理程序●工裝管理程序●持續(xù)改進管理程序●6S管理程序?qū)χ圃爝^程進行監(jiān)測定期評價過程能力用適當辦法標記產(chǎn)品及其狀態(tài)，實現(xiàn)可追溯性m）為生產(chǎn)和服務提供過程確認n）對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，保證工作環(huán)境安全有序o）對生產(chǎn)現(xiàn)場進行防護S6工裝管理過程輸出：★過程輸出：★滿足生產(chǎn)規(guī)定工裝★工裝驗證記錄★應急籌劃★工裝維護、保養(yǎng)、更換籌劃執(zhí)行部門：制造部負責工裝使用維護管理技術(shù)部人員參加工裝驗收☆新產(chǎn)品開發(fā)需求☆老產(chǎn)品改進需求☆既有工裝使用狀況☆更新需求☆控制籌劃過程內(nèi)容：本過程定義了工裝設計、制造、過程測量及評估：過程測量及評估：☆工裝完好率有關文獻：●工裝管理程序及建立和實行工裝管理體系規(guī)定。涉及：工裝使用、維護和保養(yǎng)，易損備件、緊急應變籌劃等。7.5.4顧客財產(chǎn)公司接受顧客財產(chǎn)為圖紙、技術(shù)文獻。a）顧客提供圖紙、技術(shù)文獻用于生產(chǎn)和服務提供時，辨認、驗證和保護，執(zhí)行《文獻控制程序》（ISO/QP0401）；b）顧客提供產(chǎn)品應標記“顧客提供”，由品質(zhì)部驗證，倉庫貯存；c）車間使用顧客財產(chǎn)若發(fā)生丟失、損壞或不合用時，由企劃物流部記錄，及時向顧客報告，保存記錄。7.5.4.1顧客所有生產(chǎn)工裝對產(chǎn)權(quán)歸顧客所有工裝，制造、實驗、檢查工具和設備由生產(chǎn)部做永久性標記，以使每一工裝設備所關于系清晰可見，并可以擬定。過程輸出：★倉庫臺帳★過程輸出：★倉庫臺帳★安全庫存表★入庫單、庫存報表執(zhí)行部門：企劃物流部負責防護管理過程測量及評估：☆庫存產(chǎn)品完好率有關文獻：●產(chǎn)品防護控制程序過程輸入： ☆產(chǎn)品標記規(guī)定☆供方供貨基本規(guī)定☆物資保存期限☆物資保存期量原則過程內(nèi)容：本過程定義了產(chǎn)品搬運、包裝、防護、貯存管理。倉庫管理流程及出入庫手續(xù)。C4交付（7.2.17.5.1）過程輸入：過程輸出：執(zhí)行部門：企劃物流部、銷售部負責交付實行、記錄和管理過程測量及評估：☆執(zhí)行部門：企劃物流部、銷售部負責交付實行、記錄和管理過程測量及評估：☆產(chǎn)品準時交付率☆銷售產(chǎn)品退貨率PPM有關文獻：交付和服務控制程序銷售程序售后服務程序☆合同評審成果☆生產(chǎn)能力☆顧客安全庫存規(guī)定過程內(nèi)容：本過程定義了對最后產(chǎn)品交付過程出貨安排、內(nèi)部溝通、交付業(yè)績等管理規(guī)定。過程輸出：糾正辦法籌劃/防止辦法顧客滿意執(zhí)行部門：過程輸出：糾正辦法籌劃/防止辦法顧客滿意執(zhí)行部門：企劃物流部負責顧客信息獲取及顧客投訴接受及傳遞過程輸入：☆顧客抱怨/信息反饋投訴☆顧客滿意度調(diào)查過程內(nèi)容：本過程定義了顧客反饋信息獲取、整頓、傳遞及解決管理規(guī)定。品質(zhì)部負責顧客反饋信息解決辦法制定及監(jiān)督辦法實行技術(shù)部參加顧客信息解決品質(zhì)部負責顧客反饋信息解決辦法制定及監(jiān)督辦法實行技術(shù)部參加顧客信息解