TCMA SY134-2024 石油天然氣計(jì)量檢定站監(jiān)督檢查規(guī)范

ICS75.060CCSE24

T/CMA中 國(guó) 計(jì) 量 協(xié) 會(huì) 團(tuán) 體 標(biāo) 準(zhǔn)T/CMASY134—2024石油天然氣計(jì)量檢定站監(jiān)督檢查規(guī)范Supervisionandinspectionspecificationofpetroleumandnaturalgasmetrologicalverificationstation2024-01-25發(fā)布 2024-01-26中 國(guó) 計(jì) 量 協(xié) 會(huì) 發(fā)布T/CMASY134-2024T/CMASY134-2024目 次前言 II1范圍 12規(guī)性用件 13術(shù)和義 14檢內(nèi)容 1本件 1全理 1定準(zhǔn)施 1技創(chuàng)新 25檢程序 2查備 2查施 26問(wèn)整改 27整驗(yàn)證 38資提交 3附錄A（規(guī)性）檢內(nèi)容 4附錄B（資性）檢報(bào)告式 15附錄C（資性）檢查整改錄18前 言GB/T1.1-20201則》的規(guī)定起草。本文件主要起草人：趙成海、張學(xué)騰、陳行川、段繼芹、李高峰、徐明、王衛(wèi)、陸慶、劉憲英、駱衛(wèi)成、戚有龍、李華、祁偉本文件為首次發(fā)布。T/CMASY134-2024T/CMASY134-2024PAGEPAGE1石油天然氣計(jì)量檢定站監(jiān)督檢查規(guī)范范圍本文件規(guī)定了對(duì)石油天然氣計(jì)量檢定站開(kāi)展監(jiān)督檢查的內(nèi)容和實(shí)施檢查的程序,給出了對(duì)檢查結(jié)果報(bào)告、問(wèn)題整改、整改驗(yàn)證和提交資料的具體要求。包括GB/T7144氣瓶顏色標(biāo)志GB/T27025檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求JJF1033計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范JJF1069法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。A.1。A.12A.13A.14311——介紹檢查組成員和受檢單位人員；——明確現(xiàn)場(chǎng)檢查的目的和范圍，說(shuō)明檢查依據(jù)的文件；——明確現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容和方法；——確認(rèn)檢查組開(kāi)展工作的條件已具備；——確認(rèn)檢查的時(shí)間安排；——澄清不明確的內(nèi)容。B。（C。T/CMASY134-2024T/CMASY134-2024PAGEPAGE10附 錄 A（規(guī)范性）檢查內(nèi)容表A.1規(guī)定了石油天然氣計(jì)量檢定站檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容及檢查方法。表A.1檢查表檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用1基本條件1.1機(jī)構(gòu)和人員1.1.1機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)及依托單位保障查經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道與收入情況，及機(jī)構(gòu)依托單位考核方式和保障方法1.1.2查國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)、規(guī)章遵守情況1.1.3完成強(qiáng)制檢定任務(wù)及校準(zhǔn)或其他計(jì)量技術(shù)服務(wù)查是否建立強(qiáng)制檢定計(jì)量器具檔案或數(shù)據(jù)庫(kù)，完成強(qiáng)制檢定工作；查為社會(huì)提供校準(zhǔn)以及其他計(jì)量技術(shù)服務(wù)情況。（包括種類、次數(shù)效率、服務(wù)態(tài)度、效果等相關(guān)記錄）1.1.4信息化平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用查是否建立業(yè)務(wù)管理信息化系統(tǒng)，并覆蓋全部業(yè)務(wù)。（包括送檢器具接收、檢定/校準(zhǔn)進(jìn)度、電子證書(shū)出具等）1.1.5查相應(yīng)人員授權(quán)文件。包括法人授權(quán)文件、檢定校準(zhǔn)人員、核驗(yàn)員授權(quán)簽字人、監(jiān)督員、內(nèi)審員、安全員、質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人、設(shè)備操作人員等關(guān)鍵崗位人員的任命、確認(rèn)文件1.1.6關(guān)鍵崗位人員履責(zé)情況查關(guān)鍵崗位人員是否熟悉并有效履行其崗位職責(zé)1.1.7檢定校準(zhǔn)方法和程序的熟悉程度查現(xiàn)場(chǎng)檢定人員對(duì)檢定校準(zhǔn)方法、數(shù)據(jù)處理方法、程序熟悉程度1.1.8人員知識(shí)更新、人員資質(zhì)查計(jì)量檢定校準(zhǔn)人員資質(zhì)證明，培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用1.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備1.2.1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展查已建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置是否滿足量值溯源的需要，是否與經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展相適應(yīng)1.2.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置配置查技術(shù)報(bào)告、設(shè)備清單、設(shè)備臺(tái)賬、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申請(qǐng)表等，判定計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備是否滿足開(kāi)展檢定校準(zhǔn)工作的需要，滿足相應(yīng)計(jì)量檢定規(guī)程及JJF1033的要求1.2.3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置設(shè)備標(biāo)識(shí)查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)內(nèi)容、顏色是否與依托單位計(jì)量器具管理要求相符1.2.4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置性能查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置技術(shù)報(bào)告、運(yùn)行記錄、保管記錄、操作記錄，判定不確定度或準(zhǔn)確度等級(jí)是否準(zhǔn)確、重復(fù)性試驗(yàn)方法、穩(wěn)定性考核方法是否正確，試驗(yàn)選用的流量點(diǎn)和計(jì)量器具是否滿足試驗(yàn)要求，是否有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置主標(biāo)準(zhǔn)器（如標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)、電子秤、噴嘴等）計(jì)量性能評(píng)價(jià)與控制措施，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置測(cè)量不確定度評(píng)定方法是否正確，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置主要設(shè)備是否開(kāi)展計(jì)量確認(rèn)1.2.5計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置檢定校準(zhǔn)開(kāi)展情況查“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書(shū)”是否在有效期、是否超出規(guī)定的項(xiàng)目/準(zhǔn)確度等級(jí)/測(cè)量范圍開(kāi)展工作1.2.6設(shè)備使用、記錄和管理情況查設(shè)備運(yùn)行記錄、量值復(fù)現(xiàn)記錄、證明計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置能夠正常運(yùn)行的技術(shù)資料1.2.7期間核查及修正因子啟用查期間核查計(jì)劃、期間核查實(shí)施記錄。修正因子啟用是否經(jīng)過(guò)審批啟用是否及時(shí)、使用方法是否正確檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用1.2.8計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置文件集查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置文件集是否齊全，相關(guān)文件是否正確1.2.9查比對(duì)結(jié)果（含自行比對(duì)、驗(yàn)證記錄），包括計(jì)量比對(duì)程序?qū)嵤┣闆r、比對(duì)計(jì)劃、實(shí)施方案、比對(duì)結(jié)果記錄，比對(duì)結(jié)果是否與比對(duì)量值等效一致1.3設(shè)施和環(huán)境1.3.1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、布局查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是否整潔、布局是否方便試驗(yàn)、是否與不相關(guān)的區(qū)域有效隔離如：是否有已檢、待檢等區(qū)域；與檢定校準(zhǔn)無(wú)關(guān)的物品是否在實(shí)驗(yàn)室存放1.3.2查室內(nèi)設(shè)施清潔整齊等狀況；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境及安全條件檢查記錄、相應(yīng)的影響評(píng)價(jià)表、溫濕度控制是否符合要求；查環(huán)境配套設(shè)施、條件配置和評(píng)價(jià)依據(jù)是否符合開(kāi)展項(xiàng)目的技術(shù)文件1.4體系和制度建設(shè)1.4.1建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃查是否制定規(guī)劃，規(guī)劃內(nèi)容是否能以服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，科學(xué)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，在服務(wù)中增強(qiáng)自我發(fā)展能力1.4.2機(jī)構(gòu)文化查是否開(kāi)展機(jī)構(gòu)文化建設(shè)，樹(shù)立核心價(jià)值觀，并能否激勵(lì)其從事計(jì)量檢定校準(zhǔn)工作1.4.3質(zhì)量方針和目標(biāo)查是否具有全員熟悉和執(zhí)行的質(zhì)量方針及目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用1.4.4體系文件查體系文件及實(shí)施情況。依據(jù)管理體系文件、相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)記錄綜合判定體系運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性，判斷管理體系運(yùn)行能否保證檢定校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量1.4.5計(jì)量人員守則或職業(yè)道德規(guī)范查是否有計(jì)量人員守則或者職業(yè)道德規(guī)范，可在體系文件中，也可以制度上墻的方式1.4.6人員培訓(xùn)、考核制度查是否建立“人員培訓(xùn)及考核程序”并按程序?qū)嵤?.4.7計(jì)量檢定人員崗位職責(zé)制度查計(jì)量檢定人員崗位職責(zé)制度，崗位職責(zé)是否明晰1.4.8計(jì)量檢定印章使用制度查計(jì)量檢定印章使用制度，是否責(zé)任明確。印章使用制度中要包括印章專人專崗保管、印章的分類、證書(shū)簽發(fā)后才能用章、多頁(yè)證書(shū)要加騎縫章、保證印章完整等要求1.4.9應(yīng)建有原級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置運(yùn)行使用、維護(hù)、溯源等方面管理制度1.4.10計(jì)量檢定、校準(zhǔn)證書(shū)和報(bào)告簽發(fā)制度查是否建立該項(xiàng)制度，實(shí)施情況1.4.11計(jì)量檢定、校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)保存制度查是否建立該項(xiàng)制度，實(shí)施情況1.4.12計(jì)量收費(fèi)管理和防止賄賂制度查是否有計(jì)量收費(fèi)管理、防止賄賂和自律制度1.4.13承諾誠(chéng)實(shí)、守信、公平、公正聲明查有無(wú)聲明，自我聲明所提供各項(xiàng)信息、資料的真實(shí)性，是否有公開(kāi)對(duì)社會(huì)的誠(chéng)信承諾、制度檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用1.4.14顧客機(jī)密信息和所有權(quán)保密制度查是否制定技術(shù)和商業(yè)保密措施并執(zhí)行。是否具有保證檢定校準(zhǔn)工作客觀、公正的規(guī)定，查保密措施，有無(wú)泄密事件1.4.15不參與法定任務(wù)相關(guān)的經(jīng)銷、推銷、推薦、監(jiān)制活動(dòng)制度。查是否參與顧客產(chǎn)品的經(jīng)銷、推銷、推薦、監(jiān)制活動(dòng)1.4.16信守合同制度查是否有涉及授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)濟(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案件1.4.17申訴處理制度查是否有投訴處理措施，對(duì)來(lái)自顧客或其他方面的投訴及時(shí)處理1.5行為規(guī)范1.5.1查存檔證書(shū)副本，查收費(fèi)記錄是否完全執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收支“兩條線1.5.2檢查捆綁服務(wù)業(yè)務(wù)、變相收費(fèi)、徇私舞弊行為查服務(wù)合同、協(xié)議，是否有利用強(qiáng)制檢定捆綁服務(wù)業(yè)務(wù)、“搭車(chē)”修理、變相收費(fèi)、徇私舞弊行為1.5.3誠(chéng)信守約，不惡性競(jìng)爭(zhēng)查是否發(fā)生過(guò)的計(jì)量糾紛，并分析主、客觀原因。查是否主動(dòng)采取各種方式主動(dòng)征詢顧客意見(jiàn)或建議并能及時(shí)改進(jìn)和反饋1.5.4查是否發(fā)生過(guò)偽造、盜用、倒賣(mài)計(jì)量檢定印、證行為2安全管理2.1特種設(shè)備2.1.1特種設(shè)備操作規(guī)程查站內(nèi)設(shè)備操作規(guī)程是否涵蓋特種設(shè)備操作規(guī)程2.1.2特種設(shè)備許可證及臺(tái)賬查特種設(shè)備（壓力容器、行吊、叉車(chē)等）合格證、使用登記證、管理臺(tái)賬、安全技術(shù)檔案資料是否收集齊全2.1.3特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢查記錄查閱維護(hù)保養(yǎng)委托單位和自查記錄檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用2.1.4特種設(shè)備作業(yè)人員持證情況查特種設(shè)備安全管理人員證、操作人員證2.1.5特種設(shè)備定期檢定或檢驗(yàn)查特種設(shè)備使檢定或檢驗(yàn)報(bào)告，是否在檢驗(yàn)有效期之內(nèi)2.1.6查特種設(shè)備（包括但不限于壓力容器、行吊、叉車(chē)等）安全附件外觀及檢查記錄2.2流量計(jì)檢定拆裝作業(yè)2.2.1查作業(yè)許可或作業(yè)票卡申請(qǐng)、辦理、審批及關(guān)閉過(guò)程是否合規(guī)，記錄文件歸檔保存是否完整2.2.2流量計(jì)拆裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.2.3流量計(jì)拆裝人員持證查流量計(jì)拆裝人員的培訓(xùn)資料,是否有相關(guān)證件（行吊操作證、叉車(chē)操作證），證件是否有效2.2.4流量計(jì)拆裝能量隔離和鎖定查流量計(jì)拆裝作業(yè)能量隔離和鎖定是否符合要求，鎖具管理是否規(guī)范2.2.5流量計(jì)拆裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用工具及安全防護(hù)查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用防爆工具、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)或警戒線是否符合要求2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全2.3.1生產(chǎn)工藝流程切換及運(yùn)行查生產(chǎn)工藝流程切換是否合理，且與相鄰輸氣站場(chǎng)是否明確工藝流程切換、放空操作等相關(guān)要求2.3.2查操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否按照要求定期進(jìn)行修訂，修訂方式是否滿足相關(guān)要求；查各項(xiàng)作業(yè)是否執(zhí)行相應(yīng)操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用2.3.3現(xiàn)場(chǎng)管道運(yùn)行管理查制定的管理辦法、管線打開(kāi)及能量隔離等相關(guān)措施和執(zhí)行情況2.3.4壓力及溫度測(cè)量?jī)x表及安全閥安裝、檢查和校驗(yàn)查測(cè)量?jī)x表、安全閥安裝是否符合要求，是否有檢查和校驗(yàn)記錄2.3.5氣瓶管理查是否建立氣瓶清單，是否分類存放、存放環(huán)境是否符合要求，是否有合格證查氣瓶（包括標(biāo)準(zhǔn)氣瓶）外表面涂色是否符合GB/T7144要求；氣瓶是否處于滿瓶、空瓶、使用中、故障等的狀態(tài)查氣瓶存放是否有鏈條、支架固定等防傾倒措施，易燃?xì)怏w是否保持直立存放，空瓶和滿瓶是否分開(kāi)放置2.3.6危險(xiǎn)化學(xué)品查是否建立了危險(xiǎn)化學(xué)品清單目錄、危險(xiǎn)化學(xué)品管理臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)管理制度，設(shè)專人管理，是否定期對(duì)庫(kù)存危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行檢查查危險(xiǎn)化學(xué)品是否按其化學(xué)性質(zhì)分類、分區(qū)存放，存放地點(diǎn)是否合規(guī)，是否有明顯的標(biāo)志，防護(hù)措施是否到位，通道是否通暢查是否設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)牌內(nèi)容是否參照危險(xiǎn)化學(xué)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)確定，包括化學(xué)品名稱、主要危害及安全注意事項(xiàng)等基本信息2.3.7受限空間臺(tái)賬及標(biāo)識(shí)查現(xiàn)場(chǎng)受限空間臺(tái)賬是否與現(xiàn)場(chǎng)相標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)2.3.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)查看是否設(shè)置風(fēng)向標(biāo)2.3.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)施工區(qū)域安全管理目視化依據(jù)所在單位要求標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，查標(biāo)識(shí)標(biāo)牌是否標(biāo)準(zhǔn)、文字圖像清晰指示是否明確有效；生產(chǎn)區(qū)域各部位是否整潔整齊并利于日常生產(chǎn)運(yùn)行工作開(kāi)展檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用2.3.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入查是否有外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全提示/教育記錄2.4職業(yè)健康2.4.1查現(xiàn)場(chǎng)從事職業(yè)危害作業(yè)人員的個(gè)人防護(hù)用品的佩戴，個(gè)人防護(hù)用品的發(fā)放記錄，個(gè)人防護(hù)用品年度質(zhì)量監(jiān)督情況，個(gè)人防護(hù)用品產(chǎn)品是否在有效期內(nèi)使用查是否配備個(gè)體防護(hù)用品，是否有使用及維護(hù)記錄2.4.2職業(yè)衛(wèi)生檔案查是否組織接觸職業(yè)危害的員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并建立健全從事職業(yè)危害作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生個(gè)人檔案2.4.3有毒有害場(chǎng)所危害因素監(jiān)測(cè)及告知查有毒有害場(chǎng)所是否按照所在單位規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行定期檢測(cè)，是否設(shè)置危害因素告知標(biāo)識(shí)，查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及檢測(cè)記錄，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否與檢測(cè)記錄相對(duì)應(yīng)2.4.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)著裝查現(xiàn)場(chǎng)人員勞保著裝是否符合所在單位規(guī)定3檢定校準(zhǔn)實(shí)施3.1計(jì)劃管理3.1.1檢定校準(zhǔn)計(jì)劃查檢定校準(zhǔn)計(jì)劃，檢定校準(zhǔn)計(jì)劃可包含年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃3.1.2檢定校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施情況查檢定校準(zhǔn)工作是否按計(jì)劃實(shí)施3.2服務(wù)顧客3.2.1查是否依據(jù)體系文件進(jìn)行合同評(píng)審，合同評(píng)審是否符合JJF1069、GB/T27025的規(guī)定3.2.2查檢定校準(zhǔn)存檔記錄，工作質(zhì)量、工作時(shí)間是否符合體系規(guī)定3.3受檢器具處置3.3.1器具接收記錄查檢定校準(zhǔn)委托單、檢定校準(zhǔn)器具接收單，記錄信息是否齊全，接收人、委托人是否簽署3.3.2接收器具標(biāo)識(shí)系統(tǒng)查受檢定校準(zhǔn)器具標(biāo)識(shí)，明確已檢/已校、待檢/待校狀態(tài)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用3.3.3器具存儲(chǔ)程序查相關(guān)程序文件執(zhí)行情況3.4檢定校準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程3.4.1計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量技術(shù)規(guī)范執(zhí)行情況按照授權(quán)項(xiàng)目表，查是否存在未執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程、簡(jiǎn)化檢定程序縮減檢定內(nèi)容?？赏ㄟ^(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作檢查、查看檢定過(guò)程是否覆蓋檢定規(guī)程規(guī)定的所有流量點(diǎn)；3.4.2數(shù)據(jù)采集、傳輸、記錄綜合判定信息化軟件使用情況。查是否有保證數(shù)據(jù)采集、傳輸、記錄準(zhǔn)確性與可靠性的程序；所用的檢定校準(zhǔn)軟件是否經(jīng)過(guò)測(cè)試、驗(yàn)證、批準(zhǔn)后使用3.4.3在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展計(jì)量檢定校準(zhǔn)工作查證書(shū)、報(bào)告檔案，與計(jì)量授權(quán)證書(shū)/CNAS認(rèn)可證書(shū)的項(xiàng)目、范圍對(duì)照是否超范圍開(kāi)展檢定校準(zhǔn)3.4.4檢定校準(zhǔn)操作過(guò)程查檢定校準(zhǔn)操作步驟、及檢定校準(zhǔn)結(jié)果的處理是否符合規(guī)程、規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)文件的要求3.4.5查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備編號(hào)、涂色、流向標(biāo)識(shí)是否符合要求，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否標(biāo)注控制按鈕、開(kāi)關(guān)、顯示儀的名稱；指示儀表上是否標(biāo)識(shí)出實(shí)際參數(shù)控制范圍，粘貼校驗(yàn)合格標(biāo)簽3.4.6流量計(jì)拆裝作業(yè)方案查是否編制流量計(jì)拆裝作業(yè)方案，明確職責(zé)、分工，作業(yè)程序是否符合要求3.5量值溯源3.5.1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)性能保證查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)量傳溯源圖、量值溯源程序和計(jì)劃?rùn)z查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用3.5.2在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源保證查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否具有連續(xù)、有效的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)；查分析儀器的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否有證、在有效期，有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具變更手續(xù)；查溯源的合法性和有效性3.6檢定校準(zhǔn)質(zhì)量的保證3.6.1檢定校準(zhǔn)過(guò)程控制查設(shè)備、方法、環(huán)境、人員、結(jié)果報(bào)告方式等是否符合規(guī)定3.6.2檢定校準(zhǔn)結(jié)果的有效性查檢定校準(zhǔn)結(jié)果控制程序及實(shí)施情況3.7原始記錄及數(shù)據(jù)處理3.7.1記錄完整性、規(guī)范性查原始記錄是否完整、規(guī)范；查原始記錄是否在工作時(shí)記錄，而非后補(bǔ)；查原始記錄是否包含足夠的信息，接近原條件下可復(fù)現(xiàn)；紙質(zhì)記錄和電子存儲(chǔ)記錄的修改應(yīng)符合體系文件要求3.7.2數(shù)據(jù)處理查數(shù)據(jù)處理是否科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠，有效位數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，原始記錄是否做到檢定、核驗(yàn)雙人負(fù)責(zé)，保存完整，查閱便捷3.7.3數(shù)據(jù)真實(shí)性不得偽造數(shù)據(jù)，查原始記錄是否符合JJF1069、GB/T27025要求3.8檢定校準(zhǔn)證書(shū)3.8.1檢定校準(zhǔn)證書(shū)格式查證書(shū)格式是否符合規(guī)程、規(guī)范和《計(jì)量檢定印、證管理辦法》要求3.8.2檢定校準(zhǔn)證書(shū)內(nèi)容查證書(shū)給出的信息是否清晰、完整、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、準(zhǔn)確3.8.3檢定校準(zhǔn)證書(shū)核驗(yàn)、簽發(fā)證書(shū)核驗(yàn)、簽發(fā)程序符合規(guī)定，查核驗(yàn)、簽發(fā)人員是否經(jīng)授權(quán)3.8.4檢定校準(zhǔn)證書(shū)、報(bào)告檔案查證書(shū)、報(bào)告副本（包含電子版）保存的安全性、可追溯性4科技與創(chuàng)新4.1科學(xué)研究4.1.1科研渠道來(lái)源查是否有科研項(xiàng)目、基礎(chǔ)研究課題等科研渠道檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查記事符合有缺陷不符合不適用4.1.2科研管理制度和科研創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)制度查所在單位是否有科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)方面管理制度或辦法4.1.3查科研項(xiàng)目獲獎(jiǎng)證書(shū)、成果轉(zhuǎn)化情況4.1.4科研人才團(tuán)隊(duì)和專家團(tuán)隊(duì)建設(shè)查科技骨干隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)情況?？赏ㄟ^(guò)與國(guó)際一流技術(shù)機(jī)構(gòu)國(guó)家計(jì)量院建立交流或合作機(jī)制，培訓(xùn)科研人才4.2標(biāo)準(zhǔn)制修訂4.2.1查起草標(biāo)準(zhǔn)情況，已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)起草單位應(yīng)有機(jī)構(gòu)名稱、已立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)單或任務(wù)書(shū)應(yīng)有機(jī)構(gòu)名稱4.3學(xué)術(shù)論文4.3.1近三年發(fā)表核心期刊論文數(shù)量查SCI、EI、國(guó)內(nèi)核心期刊發(fā)表的論文目錄4.4取得專利4.4.1查知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利證書(shū)4.5智能化建設(shè)4.5.1計(jì)量檢定/校準(zhǔn)智能化操作和計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用查遠(yuǎn)程檢定校準(zhǔn)、在線診斷、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)智化手段應(yīng)用情況4.6自主研發(fā)能力4.6.1近三年高水平油氣計(jì)量器具研制和新型量值傳遞方法研發(fā)查核心計(jì)量器具國(guó)產(chǎn)化和