合川智能科技供應(yīng)商供應(yīng)商評審表-中文+自評回復(fù)模板OK

供應(yīng)商評審表版次：B頁碼：1/2,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

評審方式:□實地評審□自我評審評審時機(jī):□新廠商□定期□不定期,,,,,,,,,,

供應(yīng)商編號及名稱：評審日期：,,,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱:,,,,,,,,電話,,

地址:,,,,,,,,傳真,,

公司總?cè)藬?shù):,,,,,,品質(zhì)總?cè)藬?shù),,,,

工程總?cè)藬?shù):,,,,,,生產(chǎn)總?cè)藬?shù),,,,

公司面積:,,,,,,注冊資金,,,,

主要產(chǎn)品類型/服務(wù)項目:,,,,,,,,,,

品質(zhì)保證部最高負(fù)責(zé)人:,,,馮建恒,,,,,聯(lián)系電話,,

供應(yīng)商總經(jīng)理：,,,曾建林,,,,,聯(lián)系電話,,

供應(yīng)商負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,聯(lián)系電話,,

,,,,,,,,,,,

認(rèn)證情況,,,,,,,,,,

內(nèi)容,,,,是/否通過,,認(rèn)證編號,,認(rèn)證日期,有/無計劃,計劃日期

1,ISO9001,,,,,,,2017/12/19,,

2,ISO14001,,,,,,,2017/12/19,,

3,TS16949,,,無,,,,,,

4,OHSA18001,,,無,,,,,,2020年7月

供應(yīng)商其他認(rèn)證,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

審核內(nèi)容及結(jié)果,,,,,,,,,,

編號,審核內(nèi)容,,,,單項總分,,供應(yīng)商自評分,,稽核評分,

1,質(zhì)量管理體系,,,,120,,117,,0,

2,檢測與計量,,,,35,,34,,0,

3,糾正與預(yù)防措施系統(tǒng),,,,45,,42,,0,

4,生產(chǎn)過程控制,,,,85,,79,,0,

5,供應(yīng)鏈及物流管理,,,,60,,53,,0,

6,銷售與客戶服務(wù),,,,35,,34,,0,

7,采購質(zhì)量,,,,55,,52,,0,

8,環(huán)保,,,,120,,108,,0,

9,環(huán)境/職業(yè)/健康/安全,,,,50,,45,,0,

最終評分,,,,,,,93.22,,0.00,

,,,,,,,,,,,

備注：1.評分標(biāo)準(zhǔn)：無=0分；有文件+未執(zhí)行=1-2分；執(zhí)行不到位=3分；有文件+已執(zhí)行或執(zhí)行較好=4分；很好=5分；單項高于3分為可接受；單項低于3分包含3分的需要整改并提供改善報告.,,,,,,,,,,

"2、最終得分＞90，優(yōu)秀（完全承認(rèn)）,為A類供應(yīng)商；最終得分＞70，滿意或需要改進(jìn)（條件承認(rèn)），為B類供應(yīng)商；最終得分＞60，為C類供應(yīng)商，輔導(dǎo)跟進(jìn)后看是否有改善；最終得分＜60，重大不足（不合格供應(yīng)商）.",,,,,,,,,,

3.“條件承認(rèn)”的供應(yīng)商：需在3-6個月內(nèi)做出改善，根據(jù)在合川科技有限公司的品質(zhì)表現(xiàn)對其重新評估，使其達(dá)到“優(yōu)秀”條件；未做出改善且品質(zhì)表現(xiàn)較差，可將其從“條件承認(rèn)”降級為“不合格供應(yīng)商”.,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

質(zhì)量審核,,,,,,,,,,

NO：,查核項目,"優(yōu)秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自評得分,現(xiàn)場評分,備注,

一,質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------重點項目（以下請在相應(yīng)位置打“√”）,,,,,,,,,

1,是否建立完善的品質(zhì)管理體系？（符合ISO9001、TS16949或其他國際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系）,,ü,,,,4,,,

2,是否有形成文件的質(zhì)量方針并在組織的各階層得到有效的溝通和理解？,ü,,,,,5,,,

3,是否建立清晰的可執(zhí)行的質(zhì)量目標(biāo)？并定期評審目標(biāo)的達(dá)成情況和采取改善行動？,ü,,,,,5,,,

4,是否有應(yīng)急程序來預(yù)防緊急事故發(fā)生時盡可能減少損失？制定相應(yīng)的措施和演習(xí)計劃并定期進(jìn)行演習(xí)。,,ü,,,,4,,,

5,是否與客戶和分供方簽署相關(guān)質(zhì)量協(xié)議、采購協(xié)議、保密協(xié)議，ROHS協(xié)議?,,ü,,,,4,,,

6,是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？并根據(jù)審核結(jié)果采取改善行動？,ü,,,,,5,,,

7,是否定期進(jìn)行管理評審？是否根據(jù)評審對組織的運(yùn)行狀況采取改善行動？,ü,,,,,5,,,

8,是否有文件管理程序使文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、識別、更新、刪除、外來文件的管理等得到有效控制。,ü,,,,,5,,,

9,是否有記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？必要時供應(yīng)商要能提供有關(guān)的質(zhì)量記錄？,ü,,,,,5,,,

10,是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件），有無文件發(fā)放、收回記錄?,ü,,,,,5,,,

11,文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批(除非另外專門指定)？,ü,,,,,5,,,

12,作業(yè)現(xiàn)場是否都能得到相應(yīng)文件的有效版本？,ü,,,,,5,,,

13,是否有證據(jù)證明外來文件受控？,ü,,,,,5,,,

14,是否有效識別公司各級員工的培訓(xùn)需求？,ü,,,,,5,,,

15,是否有定期的培訓(xùn)計劃以持續(xù)提升人員素質(zhì)？培訓(xùn)記錄是否得到保存？培訓(xùn)效果是否得到驗證？,ü,,,,,5,,,

16,上崗培訓(xùn)要求是否明確？人員上崗前資格是否得到確認(rèn)？,ü,,,,,5,,,

17,是否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策劃、過程、控制等？,ü,,,,,5,,,

18,是否對客戶資料進(jìn)行有效管理？（列表、路徑、變更記錄、發(fā)放記錄）,ü,,,,,5,,,

19,是否對產(chǎn)品進(jìn)行驗證和確認(rèn)以確保符合輸入和客戶的要求？,ü,,,,,5,,,

20,量產(chǎn)前是否得到客戶的正式書面批準(zhǔn)？實物簽樣和記錄是否保存完好？,ü,,,,,5,,,

21,工程變更的作業(yè)流程是否得到明確規(guī)定？是否對工程變更的結(jié)果進(jìn)行驗證并記錄？,ü,,,,,5,,,

22,IQC對于每個外包下單的生產(chǎn)委托品、零件、材料等，個別制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法、判斷基準(zhǔn),ü,,,,,5,,,

23,對于進(jìn)貨之每個外包下單的生產(chǎn)委托品、零件、材料等皆有明確的測量管理及程序等管理辦法。,ü,,,,,5,,,

24,能夠提供不同時期客戶所需的報告/合格記錄？過程中進(jìn)行了那些特殊測試，結(jié)果如何，是否文件化？,ü,,,,,5,,,

NO：,查核項目,"優(yōu)秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自評得分,現(xiàn)場評分,備注,

二,檢測與計量,,,,,,,,,

25,生產(chǎn)及檢驗用設(shè)備、儀器是否足夠，使用中的設(shè)備儀器，其精度是否滿足要求,ü,,,,,5,,,

26,是否確保檢測器具得到定期校正和控制？校準(zhǔn)人員資格是否得到確認(rèn)？使用中的設(shè)備儀器均按期計量，處于完好狀態(tài)，能保持要求的精度,ü,,,,,5,,,

27,檢驗人員是否經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)？,ü,,,,,5,,,

28,是否對計量器具實施臺帳管控？,ü,,,,,5,,,

29,是否對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理？并對記錄運(yùn)用品質(zhì)工具進(jìn)行整理？,,ü,,,,4,,,

30,是否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢查和測試？（可靠性和功能測試）,ü,,,,,5,,,

31,出貨是否按規(guī)定的要求進(jìn)行檢查和測試，是否有記錄證明？,ü,,,,,5,,,

三,糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)-----------------------------------------------------重點項目,,,,,,,,,

32,是否驗證永久性改善措施改善問題的有效性？,ü,,,,,5,,,

33,是否有明確規(guī)定協(xié)調(diào)和監(jiān)控糾正措施的負(fù)責(zé)部門,ü,,,,,5,,,

34,有否一套完整的制度，對顧客的意見、生產(chǎn)制程中的不合格及其他不規(guī)范的工作進(jìn)行原因分析、糾正改善和預(yù)防，并加以監(jiān)控,,ü,,,,4,,,

35,供應(yīng)商是否關(guān)注預(yù)防措施（系統(tǒng)性的方法）的實施而不是僅僅關(guān)注臨時性解決措施？,,ü,,,,4,,,

36,是否有不合格品控制程序，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別的控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？,ü,,,,,5,,,

37,不良品是否單獨劃分區(qū)域進(jìn)行隔離?,,ü,,,,4,,,

38,是否對不良品進(jìn)行根本原因分析?,ü,,,,,5,,,

39,是否有糾正措施程序?qū)κР扇〈胧?，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生？,ü,,,,,5,,,

40,是否有預(yù)防措施對潛在失效采取措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生？,ü,,,,,5,,,

,,,,,,,,,,,

NO：,查核項目,"優(yōu)秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自評得分,現(xiàn)場評分,備注,

四,生產(chǎn)過程控制--------------------------------------------重點項目,,,,,,,,,

41,是否有明確的生產(chǎn)控制程序來確保品質(zhì)？是否能提供控制資料和制程異常處理記錄？,ü,,,,,5,,,

42,作業(yè)指導(dǎo)書是否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場？規(guī)定是否清楚明了？操作員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定作業(yè)？,ü,,,,,5,,,

43,對于涉及產(chǎn)品安全和性能的關(guān)鍵工序是否都有監(jiān)控記錄？,ü,,,,,5,,,

44,重要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)是否得到明確規(guī)定？實際參數(shù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符？,ü,,,,,5,,,

45,生產(chǎn)設(shè)備是否得到有效維護(hù)？日常維護(hù)和定期維護(hù)的記錄是否得到保存？,,ü,,,,4,,,

46,工序設(shè)置是否考慮員工人生安全？,ü,,,,,5,,,

47,標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板是否得到簽署并易于在現(xiàn)場得到？,ü,,,,,5,,,

48,是否有針對各種原材料、半成品、成品制定檢驗規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn),ü,,,,,5,,,

49,產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)是否明確？是否按要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗并保留相應(yīng)的記錄？,ü,,,,,5,,,

50,產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識是否清楚？不合格品是否得到標(biāo)識和隔離？不合格品的處理是否能進(jìn)行追溯？,,ü,,,,4,,,

51,產(chǎn)品的追溯性是否得到明確規(guī)定？是否能根據(jù)產(chǎn)品追溯原料批號或根據(jù)原料追溯產(chǎn)品批號？,,ü,,,,4,,,

52,是否對生產(chǎn)中原料、工藝等變更有依文件得到內(nèi)部批準(zhǔn)？并實行變更前依協(xié)議通知到客戶?,ü,,,,,5,,,

53,是否有專職的檢驗人員，并經(jīng)培訓(xùn)上崗,ü,,,,,5,,,

54,是否對統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)？是否應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施？,,ü,,,,4,,,

55,從零件、材料到成品(后成品到零件)有明確的材料履歷,,ü,,,,4,,,

56,是否建立文件化LOTNO追溯指引。,,ü,,,,4,,,

57,對于原材料及產(chǎn)品皆采取防止混入措施及相關(guān)管理辦法，避免不合格品混入。,,ü,,,,5,,,

五,供應(yīng)鏈及物流管理,,,,,,,,,

58,是否有程序文件對供應(yīng)商的選擇及評估進(jìn)行規(guī)定？對關(guān)鍵部件是否有備選的供應(yīng)商？,ü,,,,,5,,,

59,對供應(yīng)商是否定期考核？（如：質(zhì)量狀況，物流服務(wù)水平、價格等）,,ü,,,,4,,,

60,是否只使用合格供應(yīng)商的物料？合格供應(yīng)商是否得到有效維護(hù)并定期更新？,ü,,,,,5,,,

61,來料標(biāo)準(zhǔn)是否明確？來料是否得到驗證并保留相應(yīng)的記錄？,ü,,,,,5,,,

62,是否定期組織物料評審會對緊急物料、呆滯物料進(jìn)行處理？,,ü,,,,4,,,

63,是否有產(chǎn)品的搬運(yùn)，儲藏，包裝和交付程序？（如搬運(yùn)要求、庫存要求、保質(zhì)期及期滿措施、先進(jìn)先出),ü,,,,,5,,,

64,有無嚴(yán)格的出入庫管理制度，合格品、待處理品及不合格品有區(qū)分，有無定期的盤點措施，賬物卡能否保持一致,,ü,,,,4,,,

65,包裝箱標(biāo)識是否清楚，當(dāng)有防震、防壓、防靜電、防潮等特殊防護(hù)要求時能否滿足,,ü,,,,4,,,

66,客戶的的任何要求發(fā)生變化時，是否在內(nèi)部得到溝通？相關(guān)處理流程是否明確規(guī)定？回復(fù)期限是否明確？,ü,,,,,5,,,

67,是否建立并識別物料的儲存周期，對于到期物料是否經(jīng)過IQC重新驗證,,ü,,,,4,,,

68,是否建立先進(jìn)先出管制，并是否得以落實,,ü,,,,4,,,

69,庫存物料的貯存環(huán)境（溫濕度、防靜電、防火、防雨等）是否得以識別，并進(jìn)行管制；,,ü,,,,4,,,

六,銷售與客戶服務(wù),,,,,,,,,

70,"

交貨時客戶要求是否得到滿足？",√,,,,,5,,,

71,能否按合同要求的期限、交付條件交貨,,√,,,,4,,,

72,是否明確客戶投訴的處理程序？回復(fù)時間是否得到明確規(guī)定？,√,,,,,5,,,

73,顧客有質(zhì)量/環(huán)境反饋或抱怨時，能否及時反應(yīng),√,,,,,5,,,

74,是否主動調(diào)查顧客的服務(wù)需求并盡力實施,√,,,,,5,,,

75,是否定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查？調(diào)查結(jié)果在組織內(nèi)是否得到溝通并采取相應(yīng)措施？,√,,,,,5,,,

76,是否有一個提高顧客滿意度計劃并采取相應(yīng)措施？,√,,,,,5,,,

七,采購質(zhì)量--------------------------------------------（此項代理商必須滿足40分以上）,,,,,,,,,

77,是否有對供應(yīng)商的分級管理制度，對不同的供應(yīng)商是否有針對性的管理控制方法,ü,,,,,5,,,

78,對供應(yīng)商是否有一套完整的調(diào)查、評估、選擇和控制辦法，并嚴(yán)格實施,ü,,,,,5,,,

79,供應(yīng)商或外協(xié)加工商及代理商是否均向合格供應(yīng)商,,ü,,,,4,,,

80,代理商是否有營業(yè)執(zhí)照---提供復(fù)印件,,ü,,,,4,,,

81,代理商是否有固定辦公地點、地址,,ü,,,,4,,,

82,代理材料或產(chǎn)品是否為正品--包裝完整或保留相應(yīng)信息等,ü,,,,,5,,,

83,二級代理能否保證一級代理供應(yīng)物料或產(chǎn)品為正品,ü,,,,,5,,,

84,能否提供充分證據(jù)顯示產(chǎn)品或物料是原廠正規(guī)渠道來源,ü,,,,,5,,,

85,代理材料或產(chǎn)品有完整的追溯（記錄材料生產(chǎn)日期、批號）,ü,,,,,5,,,

86,材料或產(chǎn)品原材料生產(chǎn)商有否向代理商提供環(huán)境保證資料,ü,,,,,5,,,

87,交期、配合能否滿足客戶要求,ü,,,,,5,,,

環(huán)保,環(huán)保,,,,,,,,,

NO：,查核項目,"優(yōu)秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自評得分,現(xiàn)場評分,備注,

八,環(huán)保-----------------------------------------------------重點項目,,,,,,,,,

88,提供的RoHS檢測報告機(jī)構(gòu)是經(jīng)過政府及國際團(tuán)體之授權(quán)單位認(rèn)可之第三者檢測認(rèn)證單位。,ü,,,,,5,,,

89,對于購自零件供應(yīng)商之購入品，也以稽核確認(rèn)不使用客戶之環(huán)保關(guān)連禁用物質(zhì),ü,,,,,5,,,

90,新產(chǎn)品設(shè)計是依據(jù)RoHS有害物質(zhì)管制之設(shè)計管理流程，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā),ü,,,,,5,,,

91,依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)每批貨有無使用環(huán)保關(guān)連之禁用物質(zhì)。,ü,,,,,5,,,

92,制程中有足夠的證明確認(rèn)所使用的資材，添加物和副資材是不使用超過客戶RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的禁用物質(zhì)。(如塑膠中的Cd以ICP測定資料為準(zhǔn)，添加物是以成分分析表或供應(yīng)商提供第三者公證之檢驗報告為準(zhǔn)),ü,,,,,5,,,

93,生產(chǎn)工程所使用的設(shè)備、工具、治具、夾具等沒有受到環(huán)保關(guān)連之禁用物質(zhì)的污染。,,ü,,,,4,,,

94,向客戶出貨前，有進(jìn)行最后的環(huán)保物質(zhì)管制之確認(rèn)，並保留記錄可追蹤,ü,,,,,5,,,

95,在工程管理中有制定被禁用物質(zhì)所污染之物品，防止混入工程作業(yè)程序,ü,,,,,5,,,

96,工程管理中對于禁用物質(zhì)之使用，建立妥善的管理標(biāo)準(zhǔn)、並做好文件記錄管控，以及儲存地點、用量等皆有記錄加以管控,ü,,,,,5,,,

97,使用禁用物質(zhì)及不使用禁用物質(zhì)之制程間，有避免混雜及漏失之防患措施方法,ü,,,,,5,,,

98,依據(jù)環(huán)保推行計劃，制定教育訓(xùn)練計劃及流程。,,ü,,,,4,,,

99,環(huán)保教育訓(xùn)練及環(huán)保宣導(dǎo)，依據(jù)各業(yè)務(wù)需求，落實到所有員工。,,ü,,,,4,,,

100,環(huán)?；顒蛹敖Y(jié)果，皆有資料及記錄，可追溯及管控。,,ü,,,,4,,,

101,對于禁用物質(zhì)管理，制定有策略、流程、表單等管理辦法,,ü,,,,,,,

102,"*對于環(huán)保相關(guān)物質(zhì)變更之驗證報告書(RoHS管理物質(zhì)第三方檢測報告、成分分析等),可在客戶要求下，立即提交，其提交的分析報告是能符合且滿足客戶對環(huán)保相關(guān)物質(zhì)規(guī)定范圍內(nèi)之要求。",ü,,,,,5,,,

103,當(dāng)環(huán)保相關(guān)物質(zhì)變更時，立即依循材料/制程變更管理程序，進(jìn)行變更驗證，並于客戶承認(rèn)后，正式變更使用。,ü,,,,,5,,,

104,當(dāng)原料或材料及制程中添加物變更時，可提供原料或材料之樣品給客戶驗檢備查。,ü,,,,,5,,,

105,對于環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品之處理，明定處理流程，管理辦法。,ü,,,,,5,,,

106,"環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品發(fā)生時，可追溯查出物件之批號,所使用原物料之供應(yīng)商及批號，進(jìn)行處理。",,ü,,,,4,,,

107,環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品時，建置有環(huán)保管理責(zé)任者之通報機(jī)制。,,ü,,,,4,,,

108,環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品之管理，具備有矯正措施及預(yù)防發(fā)生之流程管理系統(tǒng)，避免不合格品流入生產(chǎn)線或出貨。,ü,,,,,5,,,

109,代加工商在加工過程中是否有使用添加劑（酒精，丁酮，乙丙醇、天那水等），若有使用，是否有證據(jù)證明是符合環(huán)保要求的,,ü,,,,4,,,

110,不合格品出貨后之發(fā)現(xiàn)，建立有即時通報客戶之系統(tǒng),ü,,,,,5,,,

111,對于不合格品采取隔離管理，並對處理過程，皆有資料隨時備查,ü,,,,,5,,,

環(huán)境、健康、安全,,,,,,,,,,

NO：,查核項目,"優(yōu)秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自評得分,現(xiàn)場評分,備注,

九,環(huán)境、職業(yè)、健康、安全-----------------------------------------------------重點項目,,,,,,,,,

112,是否按國際標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的環(huán)境管理體系？(如ISO14001）,ü,,,,,5,,,

113,是否按國際標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系？(如OHSA18001),,,ü,,,4,,,

114,是否有維護(hù)勞動者的合法權(quán)益？如：不非法使用童工；遵守法律法規(guī),ü,,,,,5,,,

115,維護(hù)勞動者的職業(yè)健康和安全，通過安全提示，安全設(shè)置，配帶合適的勞保用品等安全措施，遵守相關(guān)安全條例。,ü,,,,,5,,,

116,是否有計劃持續(xù)對環(huán)境進(jìn)行改善并能提供支持證據(jù)？,,ü,,,,4,,,

117,作業(yè)人員是否有相關(guān)的安全知識培訓(xùn)，是否了解這些物質(zhì)危害和緊急搶救措施？,,ü,,,,4,,,

118,是否了解環(huán)境、健康、安全方面的立法規(guī)章，并能提供遵守這些規(guī)章的證明？,ü,,,,,5,,,

119,依據(jù)環(huán)保計劃進(jìn)行公司體制化管理。,,ü,,,,4,,,

120,內(nèi)部稽核是依據(jù)稽核計劃書及內(nèi)容項目、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行稽核工作。,,ü,,,,4,,,

121,設(shè)置具有內(nèi)部稽核資格人員定期進(jìn)行內(nèi)稽工作。,ü,,,,,5,,,

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