NO12采購(gòu)管理制度

NO12采購(gòu)管理制度第十二章采購(gòu)治理軌制采購(gòu)是現(xiàn)代物流鏈中的一個(gè)差不多環(huán)節(jié)它的治理狀況關(guān)系著全部物流鏈的過(guò)程關(guān)系著企業(yè)最終產(chǎn)品的質(zhì)量是以搞好公司的采購(gòu)治理工尷尬刁難全部公司的臨盆活動(dòng)的進(jìn)行至關(guān)重要具體做法包含一采購(gòu)工作治理目標(biāo)表12-1采購(gòu)治理目標(biāo)與內(nèi)容表目標(biāo)內(nèi)容精確籌劃用料合營(yíng)營(yíng)業(yè)目標(biāo)增長(zhǎng)資金預(yù)算靈活度削減呆滯料的產(chǎn)生加強(qiáng)用料操縱5、便于存量治理恰當(dāng)存量治理強(qiáng)化重點(diǎn)治理后果進(jìn)步存貨周轉(zhuǎn)率合時(shí)適量的供料適量的庫(kù)存5、進(jìn)步庫(kù)位應(yīng)用率強(qiáng)化采購(gòu)治理適質(zhì)適量適價(jià)合時(shí)充分操縱市場(chǎng)行情4、和供料廠保持優(yōu)勝關(guān)系發(fā)揮盤(pán)點(diǎn)功能清除料賬差別確保材料量確保產(chǎn)品德量強(qiáng)化驗(yàn)收治理增長(zhǎng)材料的應(yīng)用性發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)功能確保材質(zhì)安穩(wěn)愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)合理的儲(chǔ)存成本4、精確的收發(fā)生發(fā)火業(yè)更低成本采購(gòu)或克己的合理性以舊換新物盡其用積極開(kāi)創(chuàng)替代品余料再應(yīng)用防止滯料產(chǎn)生降低采購(gòu)儲(chǔ)存成本7、進(jìn)步人職員作效力合理處理滯廢料資金靈活應(yīng)用幸免無(wú)謂損掉3、增長(zhǎng)儲(chǔ)位的有效空間二物料與采購(gòu)治理體系（一）材料分類(lèi)編號(hào)1、原料物料的劃分2、常備料與專(zhuān)門(mén)備料劃分3、編號(hào)原則設(shè)定（二）存量操縱1、治理基準(zhǔn)設(shè)定2、用料差別治理（三）請(qǐng)（采）購(gòu)功課1、請(qǐng)購(gòu)方法設(shè)定2、請(qǐng)購(gòu)部分設(shè)定3、請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限4、請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度操縱5、供給廠商的選擇與材料建立6、采購(gòu)方法設(shè)定7、詢(xún)價(jià)議價(jià)及訂購(gòu)功課8、采購(gòu)進(jìn)度操縱9、采購(gòu)核決權(quán)限10、進(jìn)口事務(wù)功課11、廠商交貨專(zhuān)門(mén)處理（四）驗(yàn)收功課1、收料功課規(guī)定2、超短交料處理3、考查規(guī)范設(shè)定4、考查成果處理5、材料退貨處理（五）倉(cāng)儲(chǔ)功課倉(cāng)位籌劃料位及料品標(biāo)示賬務(wù)處理盤(pán)點(diǎn)周期方法及專(zhuān)門(mén)處理倉(cāng)庫(kù)安穩(wěn)治理方法（六）領(lǐng)料發(fā)料功課材料領(lǐng)用規(guī)定以舊換新規(guī)定材料退庫(kù)功課外協(xié)加工料走運(yùn)治理（七）成品倉(cāng)儲(chǔ)治理倉(cāng)位籌劃繳庫(kù)核點(diǎn)出貨操縱退貨處理滯成品治理（八）滯料廢料治理滯料廢料定義滯料廢料的處理三物料與采購(gòu)治理工作內(nèi)容表12－2物料與采購(gòu)治理工作內(nèi)容表人員工作內(nèi)容物控請(qǐng)購(gòu)方法與存量基準(zhǔn)的設(shè)定臨盆用料的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估臨盆用料的請(qǐng)購(gòu)與余料轉(zhuǎn)用4、進(jìn)料專(zhuān)門(mén)與臨盆治理采購(gòu)調(diào)和劑理采購(gòu)建立供給商與價(jià)格記錄采購(gòu)方法的設(shè)定及市場(chǎng)行情查詢(xún)拜望詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)功課交料進(jìn)度操縱與逾交督促進(jìn)料質(zhì)量數(shù)量專(zhuān)門(mén)處理表里銷(xiāo)差價(jià)退稅材料供給付款整頓審查外協(xié)外協(xié)廠商開(kāi)創(chuàng)與簽約建立外協(xié)廠商與工繳記錄外協(xié)產(chǎn)量交貨期尾期操縱外協(xié)用料出廠治理外協(xié)品的質(zhì)量專(zhuān)門(mén)處理6、外協(xié)用料與工繳結(jié)算材料組進(jìn)廠材料外協(xié)品點(diǎn)收及不合格品退回材料發(fā)放批號(hào)治理余料提報(bào)材料保管及賬務(wù)處理庫(kù)位籌劃整頓與安穩(wěn)愛(ài)護(hù)滯料及有價(jià)值廢品的庫(kù)存提報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬物查對(duì)7、供給有關(guān)庫(kù)存動(dòng)態(tài)材料成品組成品繳庫(kù)的點(diǎn)收查對(duì)成品出庫(kù)走運(yùn)處理成品保管及賬務(wù)處理成品庫(kù)位籌劃整頓與安穩(wěn)愛(ài)護(hù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬物查對(duì)滯存品庫(kù)存提報(bào)供給有半成品庫(kù)存材料8、公司必備治理軌制第十二章采購(gòu)治理軌制四標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)功課法度榜樣采購(gòu)功課內(nèi)容包含從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開(kāi)端的進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先查對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱“廠商材料”、“采購(gòu)記錄”及其他有關(guān)材料后，開(kāi)端解決詢(xún)價(jià)，在報(bào)價(jià)后整頓報(bào)價(jià)材料，訂定議價(jià)方法及各類(lèi)有利前提，進(jìn)行議價(jià)，搞妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)具體功課法度榜樣及要點(diǎn)如：（一）采購(gòu)功課法度榜樣及要點(diǎn)表12-3采購(gòu)功課法度榜樣及要點(diǎn)表法度榜樣要點(diǎn)接件分發(fā)請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫(xiě)是否清晰按分派原則分派請(qǐng)購(gòu)案件急件優(yōu)先分派解決無(wú)法在需用日期搞妥者應(yīng)用交貨期聯(lián)絡(luò)單通知請(qǐng)購(gòu)部分5、撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先送解決詢(xún)價(jià)交貨期無(wú)法合營(yíng)需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部分充分明白得請(qǐng)購(gòu)材料的品名規(guī)格急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先解決向廠商具體說(shuō)明品名規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量扣款規(guī)定交貨期地點(diǎn)付款方法同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供給商均應(yīng)詢(xún)價(jià)有否其他較有利的代用品或?qū)蛊窇?yīng)對(duì)同規(guī)格不合廠牌做比較是否有須要解決售后辦事及保修年限9、新廠商產(chǎn)品是否需經(jīng)考查試用比價(jià)議價(jià)廠商的供給才能是否能按期交貨質(zhì)量確認(rèn)是否殷實(shí)靠得住的臨盆廠或直截了當(dāng)進(jìn)口商其他經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格是否較低經(jīng)成本分析后設(shè)定議價(jià)目標(biāo)是否須要向廠商索取型錄比較價(jià)格上漲下跌有何身分是否須要開(kāi)創(chuàng)其他廠商或轉(zhuǎn)外購(gòu)8、規(guī)定幾萬(wàn)元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈核請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)具體注明與廠商討定的買(mǎi)價(jià)前提生意慣例需超交者應(yīng)注明現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部分述明緣故4、按核決權(quán)限呈核訂購(gòu)需預(yù)付定金表里銷(xiāo)價(jià)需辦退稅或規(guī)定若干金額以上或有附帶前提等應(yīng)制訂生意合同再向廠商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量前提分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單4、訂購(gòu)單采取聯(lián)絡(luò)函式機(jī)寄交廠商無(wú)法按需用日期交貨的案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部分催交約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期無(wú)法在約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部分并列入交貨期專(zhuān)門(mén)操縱表內(nèi)催辦已逾約交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交整頓付款發(fā)票仰頭及內(nèi)容是否相符發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相等是否有預(yù)付款或暫借錢(qián)應(yīng)處理是否須要扣款須要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部分以?xún)?nèi)銷(xiāo)價(jià)采購(gòu)供外銷(xiāo)用材料應(yīng)先收齊退稅贊成書(shū)方可解決付款收件、分發(fā)、查對(duì)收件按分派原則指派經(jīng)辦人查對(duì)品名查對(duì)規(guī)格查對(duì)數(shù)量查對(duì)須要日期詢(xún)價(jià)選擇詢(xún)價(jià)對(duì)象及地區(qū)詢(xún)價(jià)整頓報(bào)價(jià)材料確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容查找對(duì)抗品選擇開(kāi)創(chuàng)對(duì)象詢(xún)價(jià)索樣整頓對(duì)抗品材料及樣品送樣整頓考查成果議價(jià)、比價(jià)、呈核查詢(xún)拜望市場(chǎng)行情查對(duì)資金預(yù)算選擇議價(jià)對(duì)象研擬底價(jià)研議采購(gòu)前提議價(jià)或公布比價(jià)填寫(xiě)前次報(bào)價(jià)記錄估算海空運(yùn)費(fèi)估算保險(xiǎn)費(fèi)查關(guān)于款前提比較交貨刻日檢查卸貨前提估算關(guān)稅按核決權(quán)限呈核進(jìn)口、簽證、結(jié)匯繕打輸入許可證申請(qǐng)書(shū)抄寫(xiě)用處說(shuō)明書(shū)備妥簽證須要文件提案申請(qǐng)簽證簽證專(zhuān)案申請(qǐng)功課

繕造申請(qǐng)書(shū)及附件度量衡器無(wú)線(xiàn)電器材

整頓須要文件

提案申請(qǐng)申請(qǐng)結(jié)匯整頓結(jié)匯文件查對(duì)簽證結(jié)匯文件修改輸入許可證或信用證功課投保船務(wù)洽訂保率投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)指定船舶公司交涉貨柜應(yīng)用刻日核算運(yùn)費(fèi)繳走運(yùn)費(fèi)處理大年夜宗材料船務(wù)裝運(yùn)督促預(yù)定裝船期申請(qǐng)工業(yè)用證實(shí)申請(qǐng)分期繳稅申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)典質(zhì)督促裝運(yùn)文件確認(rèn)船期整頓裝運(yùn)文件申請(qǐng)治理品放行證聯(lián)絡(luò)及安排卸貨確認(rèn)船代理確認(rèn)公證處（所）聯(lián)絡(luò)交貨期專(zhuān)門(mén)修改L/C報(bào)關(guān)提貨銀行背書(shū)解決擔(dān)保提貨整頓文件報(bào)關(guān)繳稅提貨收料索賠查對(duì)材料考查申報(bào)填寫(xiě)索賠記錄單向保險(xiǎn)公司船公司索賠向供料廠商索賠解決退貨掉落換功課跟催督促收料單操縱經(jīng)久合同的交貨操縱外購(gòu)資金整頓采購(gòu)案件運(yùn)算卸貨延滯費(fèi)及獎(jiǎng)金解決退匯五標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)功課細(xì)則（一）請(qǐng)購(gòu)第一條請(qǐng)購(gòu)部分的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部分如下：常備材料：臨盆治理部分預(yù)備材料：物料治理部分專(zhuān)門(mén)備材料：（1）訂貨臨盆用料臨盆治理部分（2）其他用料應(yīng)用部分或物料治理部分第二條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量治理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部分依事業(yè)部別編訂），“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部分。2、需用日期雷同且屬同一供給廠商供給的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部分應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方法，提出請(qǐng)購(gòu)。3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部分于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明緣故，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。4、材料考查須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部分應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車(chē)考查”及“預(yù)定試車(chē)刻日”。5、碎務(wù)用品由物料治理部分按月依耗用狀況，并推敲庫(kù)存情形，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。表12-4材料請(qǐng)購(gòu)單部分年月日填制材料規(guī)范部分核定

數(shù)量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量估量單價(jià)估量總價(jià)預(yù)算月份材料別編號(hào)核對(duì)碼新舊廢名稱(chēng)需用日期年月日用處備注請(qǐng)料單字第號(hào)第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分1、下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并能夠“總務(wù)用品申請(qǐng)單”托付總務(wù)部分化決，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品花圈花籃禮品等（2）接待用品飲料噴鼻煙等（3）書(shū)報(bào)<含技巧性書(shū)本及按期刊物>、咭片、文具等（4）打字、刻印、報(bào)表等。2、零碎采購(gòu)及小額零碎采購(gòu)材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限1、內(nèi)購(gòu)（1）原物料：①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由科長(zhǎng)核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）家當(dāng)支出①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者。由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“家當(dāng)支出”核決權(quán)限呈核。2、外購(gòu)：（1）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（2）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者。由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部分急速通知采購(gòu)部分停止采購(gòu)，同時(shí)在“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”或“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)緣故。2、采購(gòu)部分搞妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定解決：（1）采購(gòu)部分于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋撤銷(xiāo)章后送回原請(qǐng)購(gòu)部分（2）原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料治理部分待辦收料時(shí)，采購(gòu)部分應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料治理部分據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部分（3）原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部分應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部分。（二）一樣采購(gòu)規(guī)定第六條采購(gòu)部分的劃分1、內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分負(fù)責(zé)解決。2、外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部分負(fù)責(zé)解決，其進(jìn)口碎務(wù)由營(yíng)業(yè)部分化決。3、總經(jīng)理或經(jīng)理關(guān)于重要材料的采購(gòu)，可直截了當(dāng)與供給商或代理商討價(jià)。專(zhuān)案用料，須要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部分協(xié)助解決采購(gòu)功課。第七條采購(gòu)功課方法除一樣采購(gòu)功課方法外，采購(gòu)部分可依材料應(yīng)用及采購(gòu)特點(diǎn)，選擇下列一種最有利的方法進(jìn)行采購(gòu)：（1）集中籌劃采購(gòu)：凡具有合營(yíng)性的材料，須以集中籌劃解決采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部分依籌劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部分按期集中解決采購(gòu)。（2）經(jīng)久報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性應(yīng)用，且應(yīng)用量較大年夜宗的材料，采購(gòu)部分應(yīng)事先選定廠商，議定經(jīng)久供給價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部分依須要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條采購(gòu)功課處理刻日采購(gòu)部分應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特點(diǎn)及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制訂材料采購(gòu)功課處理刻日，通知各有關(guān)部分以便參，考遇有變革時(shí)，應(yīng)急速修改。（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)功課處理第九條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及往常采購(gòu)記錄或廠商供給的材料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以德律風(fēng)詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供給商解決比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不合或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附材料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證實(shí)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后先讓?xiě)?yīng)用。部分或請(qǐng)購(gòu)部分簽注看法后呈核3、屬于生意慣例超交者（如最低采購(gòu)量跨過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4、關(guān)于廠商的報(bào)價(jià)材料經(jīng)整頓后，經(jīng)辦人員應(yīng)深刻分析后，以德律風(fēng)等聯(lián)絡(luò)方法向廠商討價(jià)。5、采購(gòu)部分接到請(qǐng)購(gòu)部分以德律風(fēng)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)急速指定經(jīng)辦人員先輩行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一樣采購(gòu)法度榜樣優(yōu)先解決。6、“試車(chē)考查”的采購(gòu)前提，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商討定的付款前提呈核。第十條呈核及核決1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”上詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)成果及訂定“訂購(gòu)廠商”“交貨刻日”與“報(bào)價(jià)有效刻日”，經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。2、采購(gòu)核決權(quán)限見(jiàn)表12-5表12-5采購(gòu)核決表采購(gòu)類(lèi)別核決限額采購(gòu)核決權(quán)限列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)原料物料包含燃料不論金額若干經(jīng)理>總經(jīng)理非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)原料物料包含燃料不論金額若干經(jīng)理>總經(jīng)理家當(dāng)支出(包含雜項(xiàng)購(gòu)買(mǎi))的非臨盆器材8000元以下8001元至100000元100000元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理家當(dāng)支出)包含雜項(xiàng)購(gòu)買(mǎi))的臨盆器材8000元以下8001元至2000020001元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理碎務(wù)用品8000元以下8001元至5000050001元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直截了當(dāng)核決經(jīng)理>總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)治理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“家當(dāng)支出”核決權(quán)限呈核。第十一條訂購(gòu)1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以德律風(fēng)或確信交貨<到貨>日期，同時(shí)要求供給商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方法”。2、若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資辨認(rèn)。3、采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)用暫借錢(qián)采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借錢(qián)采購(gòu)”章，以資辨認(rèn)。第十二條進(jìn)度操縱及事務(wù)接洽1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)時(shí)期，以“采購(gòu)進(jìn)度操縱表”操縱采購(gòu)功課進(jìn)度。2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成功課時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度專(zhuān)門(mén)反響單”并注明“專(zhuān)門(mén)緣故”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部分，依請(qǐng)購(gòu)部分看法訂定計(jì)策處理。第十三條整頓付款1、物料治理部分應(yīng)按照已搞妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料考查申報(bào)表”（其免填“材料考查申報(bào)表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料考查申報(bào)表”章）送采購(gòu)部分，經(jīng)與發(fā)票查對(duì)無(wú)誤于來(lái)日誥日前由主管核章后送管帳部分。管帳部分應(yīng)于結(jié)賬前，搞妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”的管帳聯(lián)須于第一批收料后送管帳部分2、內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)考查的其訂立合同部分依合同規(guī)定解決付款未訂合同部分依采購(gòu)部分呈準(zhǔn)的付款前提整頓付款3、短交應(yīng)補(bǔ)足的請(qǐng)購(gòu)部分應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整頓付款4、超交應(yīng)經(jīng)主管核示方能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整頓付款不然僅依訂貨數(shù)付款（四）境外采購(gòu)功課處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)1、外購(gòu)部分依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)的需求日及急緩件加以整頓并依照供給廠商材料并參考市場(chǎng)行情及往常詢(xún)價(jià)記錄以德律風(fēng)或方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)功課但因?qū)ｉT(mén)情形獨(dú)家制造或代理等緣故應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)注明外原則上應(yīng)向三家以上供給廠商詢(xún)價(jià)比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)2、請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注看法后再讓請(qǐng)購(gòu)部分確認(rèn)第十五條呈核及核決1、比價(jià)議價(jià)完成后外購(gòu)部分應(yīng)填制請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)訂定訂購(gòu)廠商預(yù)定裝船日期等連同廠商報(bào)價(jià)材料送請(qǐng)購(gòu)部分依采購(gòu)核決權(quán)限核決2、核決權(quán)限（1）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在元含以下者由經(jīng)理核決（2）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合跨過(guò)元以上者由總經(jīng)理核決3、采購(gòu)案件經(jīng)核決后如產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)量金額的變革時(shí)請(qǐng)購(gòu)部分應(yīng)依更換后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限從新呈核但若更換后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決第十六條訂購(gòu)與合同1、請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)經(jīng)核決送回外購(gòu)部分后即向廠商訂購(gòu)并解決各項(xiàng)手續(xù)表12-6物質(zhì)境外請(qǐng)購(gòu)單廠商：電話(huà)：地址：請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：項(xiàng)次物質(zhì)編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)注意事項(xiàng)交易條款經(jīng)辦：2、需與供給廠商簽訂經(jīng)久合同者外購(gòu)部分應(yīng)以簽呈及擬妥的經(jīng)久合同書(shū)依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后解決第十七條進(jìn)度操縱及專(zhuān)門(mén)處理外購(gòu)部分應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及采購(gòu)操縱表操縱外購(gòu)功課進(jìn)度外購(gòu)部分在每一功課進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立進(jìn)度專(zhuān)門(mén)及反響單記明專(zhuān)門(mén)緣故及處理計(jì)策據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部分外購(gòu)部分于外購(gòu)案件裝船日期有耽擱時(shí)應(yīng)主動(dòng)與供給廠商接洽催交并開(kāi)立進(jìn)度專(zhuān)門(mén)反響單記明專(zhuān)門(mén)緣故及處理計(jì)策通知請(qǐng)購(gòu)部分并依請(qǐng)購(gòu)部分看法處理第十八條進(jìn)口簽證前請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)核準(zhǔn)后的專(zhuān)案申請(qǐng)1、專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)械設(shè)備的申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)械設(shè)備時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)預(yù)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)輸入許可證申請(qǐng)函中并應(yīng)要求國(guó)貿(mào)局在輸入許可證加蓋國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅2、進(jìn)口度量衡器及治理物品時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前預(yù)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)材料送進(jìn)口單位向當(dāng)局機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后外購(gòu)部分應(yīng)急速檢具請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及有關(guān)申請(qǐng)文件以申請(qǐng)外匯處理單需在一禮拜內(nèi)搞妥結(jié)匯時(shí)加填緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單送進(jìn)口單位解決簽證進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國(guó)貿(mào)局解決簽證并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部分。第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)1、FOB、FAS、CNF前提的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)?fù)赓?gòu)部分指導(dǎo)的保險(xiǎn)范疇解決進(jìn)口保險(xiǎn)。2、進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)上標(biāo)示以便貨色進(jìn)口必須公證時(shí)進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行解決公證。第二十一條進(jìn)口船務(wù)1、FOBFAS的進(jìn)口案件進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員于接獲請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)時(shí)應(yīng)視其裝運(yùn)港口及裝船刻日并參照航運(yùn)材料原則上選定三家以上船公司或承攬商以便進(jìn)口貨色可靈活選擇船只裝運(yùn)2、進(jìn)口單位船務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng)供給給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員在信用證開(kāi)創(chuàng)申請(qǐng)書(shū)上列明作為信用證條目向發(fā)貨人指導(dǎo)裝船。3、如因輸出港口荒僻罕見(jiàn)或因應(yīng)用部分急需為幸免到貨耽擱外購(gòu)部分應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)上注明幸免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)標(biāo)示的間發(fā)信用證日期解決結(jié)匯并于信用證開(kāi)出后以開(kāi)創(chuàng)快報(bào)通知外購(gòu)部分聯(lián)絡(luò)供給廠商第二十三條稅務(wù)1、免貨色稅及工業(yè)用證實(shí)的申請(qǐng)（1）進(jìn)口的貨色可申請(qǐng)免貨色稅的外購(gòu)部分應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后檢具必須文件向稅捐處申請(qǐng)經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨色稅（2）除免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證實(shí)解決具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外其他屬于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材料外購(gòu)部分應(yīng)于開(kāi)創(chuàng)信用證后檢具必須文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證實(shí)以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅2、專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)和解決外購(gòu)部分應(yīng)于進(jìn)口前檢具有關(guān)文件憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估等核準(zhǔn)后并解決分期繳稅及包管手續(xù)第二十四條輸入許可證信用證的修改供給商成本公司要求修改輸入許可證或信用證時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)開(kāi)立信用證輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)經(jīng)呈核后檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科解決第二十五條裝船通知及提貨文件的供給外購(gòu)部分接到供給商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)應(yīng)急速填制裝船通知單分別通知請(qǐng)購(gòu)部分物料治理部分及有關(guān)部分外購(gòu)部分收到供給商的裝船及提貨文件時(shí)應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位解決提貨背書(shū)提貨背書(shū)搞妥后外購(gòu)部分應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件以裝運(yùn)文件處理單解決報(bào)關(guān)提貨治理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)進(jìn)口治理物品時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后檢具必須文件送當(dāng)局主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)關(guān)務(wù)部分收到請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及報(bào)關(guān)文件時(shí)應(yīng)視生意保險(xiǎn)及稅率等前提填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件托付報(bào)關(guān)行解決報(bào)關(guān)手續(xù)同時(shí)開(kāi)立外購(gòu)到貨通知單含外購(gòu)收料單送材料庫(kù)解決收料不結(jié)匯進(jìn)口物品進(jìn)口單位郵寄包裹則為總務(wù)部分應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)查明品名數(shù)量等材料并經(jīng)外購(gòu)部分確認(rèn)須要提貨者再進(jìn)行解決報(bào)關(guān)提貨如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料補(bǔ)運(yùn)補(bǔ)償及退貨換料等報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部分應(yīng)開(kāi)立外購(gòu)到貨通知單含外購(gòu)收料單通知收貨部分化決收料而屬其他材料及物品則由收件部分于聯(lián)絡(luò)單簽收后送處理部分處理關(guān)稅繳納進(jìn)步口單位應(yīng)確切查對(duì)稅則稅率后申請(qǐng)暫借錢(qián)繳納海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)急速通知外購(gòu)部分供給有關(guān)材料于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出貳言申請(qǐng)復(fù)查并申請(qǐng)暫借錢(qián)解決押款提貨押款提貨的案件進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄以便督促銷(xiāo)案稅捐記賬的進(jìn)口案件進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必須文件解決具結(jié)記賬并將記賬情形記入稅捐記賬額度記錄表及稅捐記賬額度操縱表船邊提貨的進(jìn)口材料進(jìn)口單位應(yīng)于貨色抵港前搞妥繳稅或記賬手續(xù)以便船只抵港時(shí)即時(shí)解決提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度操縱關(guān)務(wù)部分應(yīng)分報(bào)關(guān)驗(yàn)關(guān)估稅繳稅放行五時(shí)期以進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表操縱通關(guān)進(jìn)度第二十八條公證各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特點(diǎn)等身分研判材料項(xiàng)目如外購(gòu)散裝材料通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)會(huì)同公證行前去公證外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)明減損而合于索賠前提者進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)聯(lián)絡(luò)公證行解決公證進(jìn)口貨色解決公證時(shí)進(jìn)口單位應(yīng)于公證后合營(yíng)索賠經(jīng)辦時(shí)效索取公證申報(bào)分送有關(guān)部分第二十九條退匯外購(gòu)部分依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情形確信信用證殘剩金額已無(wú)裝船的可能時(shí)應(yīng)于供給報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后開(kāi)立信用證退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科解決退匯退匯金額較大年夜但信用證未逾有效刻日者外購(gòu)部分應(yīng)向供給廠商索回信用證正本送進(jìn)口單位解決退匯第三十條索賠外購(gòu)部分接到收貨專(zhuān)門(mén)申報(bào)材料考查申報(bào)表或公證申報(bào)等時(shí)應(yīng)急速填制索賠記錄單連同索賠材料交索賠經(jīng)辦部分化決以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者由進(jìn)口單位解決索賠以供給廠商為索賠對(duì)象時(shí)由外購(gòu)部分化決索賠索賠案件搞妥后索賠記錄單應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔第三十一條退貨或退換外購(gòu)材料必須退貨或退換時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)合時(shí)通知進(jìn)口單位依當(dāng)局規(guī)按刻日向海關(guān)申請(qǐng)復(fù)運(yùn)出口進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)外購(gòu)部分應(yīng)負(fù)責(zé)解決其出口進(jìn)口簽證船務(wù)保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則托付出口單位及進(jìn)口單位合營(yíng)解決退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)矩解決（五）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情材料供給采購(gòu)部分應(yīng)查詢(xún)拜望重要材料的市場(chǎng)與行情并建立廠商材料作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考采購(gòu)部分應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目供給市場(chǎng)行情材料作為材料存量治理及核決價(jià)格的參考第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所應(yīng)用的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用質(zhì)量考查等第三十四條專(zhuān)門(mén)處理審查功課中若發(fā)明專(zhuān)門(mén)情形采購(gòu)單位審查部分應(yīng)急速填制采購(gòu)事務(wù)看法反響處理表或附申報(bào)材料通知有關(guān)部分處理（四）附則第三十五條本方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施增設(shè)修訂亦同六、公司采購(gòu)規(guī)程（一）請(qǐng)購(gòu)單第一條請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管束基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定并參考庫(kù)存情形開(kāi)列請(qǐng)購(gòu)單逐項(xiàng)注明材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量需求日期及留意事項(xiàng)經(jīng)本部分主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)最后送采購(gòu)部分第二條來(lái)源與需用日期雷同的物品材料能夠一單多品方法提出請(qǐng)購(gòu)第三條專(zhuān)門(mén)情形需按緊急請(qǐng)購(gòu)解決時(shí)可在請(qǐng)購(gòu)單備注欄注明緣故以急件遞送第四條功課福應(yīng)用品由物管部分按月實(shí)際耗用狀況并推敲庫(kù)存前提填具請(qǐng)購(gòu)單解決請(qǐng)購(gòu)第五條以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單而以總務(wù)用品申請(qǐng)單托付總務(wù)部分化決重要包含賀電用物品接待用品和書(shū)報(bào)咭片文具報(bào)表等以及小額采購(gòu)的材料（二）采購(gòu)規(guī)定第六條內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分負(fù)責(zé)解決外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部分負(fù)責(zé)解決其進(jìn)口事務(wù)由營(yíng)業(yè)部分化決采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供給商或代理商討價(jià)關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)用料必須時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部分化決采購(gòu)。表12-7材料準(zhǔn)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)日期：年月日總號(hào)：

編號(hào)：請(qǐng)購(gòu)欄準(zhǔn)購(gòu)欄材料名稱(chēng)材料編號(hào)前次采購(gòu)日期廠商廠牌單位材料規(guī)格編制科目供應(yīng)商名稱(chēng)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量材料標(biāo)準(zhǔn)地址用途單位需用日期德律風(fēng)備注單價(jià)商定交期主管部門(mén)請(qǐng)購(gòu)批示：經(jīng)理采購(gòu)第七條采購(gòu)部分應(yīng)按材料應(yīng)用及采購(gòu)特點(diǎn)選擇最有利的方法進(jìn)行采購(gòu)集中籌劃采購(gòu)對(duì)具有合營(yíng)性的材料應(yīng)集中籌劃解決采購(gòu)經(jīng)核定材料項(xiàng)目通知各請(qǐng)購(gòu)部分提出請(qǐng)購(gòu)籌劃報(bào)采購(gòu)部分按期集中解決經(jīng)久報(bào)價(jià)采購(gòu)凡經(jīng)常應(yīng)用且應(yīng)用量較大年夜的材料采購(gòu)部分應(yīng)事先選定廠商討定經(jīng)久供給價(jià)格報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部分按需提出請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)部分應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)材料特點(diǎn)及市場(chǎng)供需狀況分類(lèi)規(guī)定材料采購(gòu)功課刻日并通知各有關(guān)部分（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)功課第八條內(nèi)購(gòu)價(jià)格采購(gòu)人員接到請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu)后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急并參考市場(chǎng)行情往常采購(gòu)記錄或廠方供給的報(bào)價(jià)精選三家以上供給商進(jìn)行價(jià)格比較假如報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不合或?qū)俅闷凡少?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)材料并于請(qǐng)購(gòu)單上予以注明報(bào)經(jīng)主管核發(fā)并轉(zhuǎn)應(yīng)用部分或請(qǐng)購(gòu)部分簽注看法屬于慣例超交者如最低采購(gòu)量跨過(guò)請(qǐng)購(gòu)量采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后在請(qǐng)購(gòu)單詢(xún)價(jià)記錄欄中注明報(bào)主管核簽關(guān)于廠商報(bào)價(jià)材料經(jīng)辦人員應(yīng)深刻研究分析并以多種方法向廠方議價(jià)采購(gòu)部分接到請(qǐng)購(gòu)部分緊急采購(gòu)口頭要求主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢(xún)價(jià)議價(jià)待接到請(qǐng)購(gòu)單后按一樣采購(gòu)法度榜樣優(yōu)先解決第九條內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)詢(xún)價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)成果擬定訂購(gòu)廠商交貨刻日與報(bào)價(jià)有效刻日經(jīng)主管核批并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批第十條內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)法度榜樣采購(gòu)經(jīng)辦人員接到差不多審批的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)向廠方傳遞訂購(gòu)單并確信交貨日期要求供給方在送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方法分批交貨時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上加蓋分批交貨章以便辨認(rèn)采購(gòu)人員應(yīng)用暫借錢(qián)采購(gòu)時(shí)應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單加蓋暫借錢(qián)采購(gòu)章以便辨認(rèn)第十一條內(nèi)購(gòu)進(jìn)度操縱國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分可分詢(xún)價(jià)訂購(gòu)交貨三個(gè)時(shí)期依附采購(gòu)進(jìn)度操縱表操縱采購(gòu)功課進(jìn)度采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)應(yīng)填制采購(gòu)交貨延遲情形表并注明專(zhuān)門(mén)緣故及預(yù)定完成日期經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部分與請(qǐng)購(gòu)部分合營(yíng)擬定處理計(jì)策第十二條內(nèi)購(gòu)單據(jù)整頓及付款來(lái)貨收到今后物管部分應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單連同材料考查申報(bào)表其免填材料考查申報(bào)表部分應(yīng)于收料單加蓋免填材料考查申報(bào)表章送采購(gòu)部分與發(fā)票查對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后送管帳部分管帳部分應(yīng)于結(jié)賬前搞妥付款手續(xù)如為分批收料請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)購(gòu)中的管帳聯(lián)須于第一批收料后送管帳部分內(nèi)購(gòu)材料須待試用考查的其訂有合同部分按合同規(guī)定解決付款未訂合同部分按采購(gòu)部分報(bào)批的付款前提予以付款短交待補(bǔ)足的請(qǐng)購(gòu)部分應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款不然仍按原訂貨數(shù)付款（四）國(guó)外采購(gòu)功課第十三條外購(gòu)價(jià)格外購(gòu)部分按照請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)需求急緩加以解決依照供給商報(bào)價(jià)并參考市場(chǎng)行情及往常詢(xún)價(jià)記錄向三家以上供給商詢(xún)價(jià)專(zhuān)門(mén)情形比如獨(dú)家制造代理等緣故下除外但應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)注明在此差不多長(zhǎng)進(jìn)行比價(jià)分析議價(jià)請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)外購(gòu)部分應(yīng)附上各供給商所報(bào)的材料重要規(guī)范并簽注看法再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部分確認(rèn)第十四條外購(gòu)呈批手續(xù)比議價(jià)完成后由外購(gòu)部分填具請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)擬定訂購(gòu)廠家預(yù)定裝運(yùn)日期等連同廠方報(bào)價(jià)送請(qǐng)購(gòu)部分按采購(gòu)審批法度榜樣報(bào)批核決權(quán)限（1）采購(gòu)金額在元以下者由部分經(jīng)理核決（2）采購(gòu)金額跨過(guò)元者由總經(jīng)理核決3、采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)量金額等變革請(qǐng)購(gòu)部分須按新的情形所要求法度榜樣從新報(bào)批但若更換后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原法度榜樣報(bào)批。表12-8采購(gòu)核準(zhǔn)單年月日請(qǐng)購(gòu)部分請(qǐng)購(gòu)總號(hào)董事長(zhǎng)品名數(shù)量報(bào)價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理簽呈看法承辦部分第十五條外購(gòu)訂購(gòu)法度榜樣請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部分后即向供給商訂購(gòu)并解決各項(xiàng)手續(xù)如需與供給商簽訂經(jīng)久合同外購(gòu)部分應(yīng)將簽訂的經(jīng)久合同書(shū)按采購(gòu)審批法度榜樣報(bào)批后解決第十六條外購(gòu)進(jìn)度操縱外購(gòu)部分按照請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)及采購(gòu)操縱表操縱外購(gòu)功課進(jìn)度外購(gòu)部分在每一功課進(jìn)度延遲時(shí)應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具進(jìn)度專(zhuān)門(mén)反響單記明專(zhuān)門(mén)緣故及處理計(jì)策憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部分外購(gòu)部分一旦發(fā)明外購(gòu)裝船日期有耽擱時(shí)即應(yīng)主動(dòng)與供給商接洽催交并開(kāi)立進(jìn)度專(zhuān)門(mén)反響單記明專(zhuān)門(mén)緣故及處理計(jì)策通知請(qǐng)購(gòu)部分并按請(qǐng)購(gòu)部分意看法決（五）價(jià)格品德復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核采購(gòu)部分應(yīng)經(jīng)常查詢(xún)拜望重要材料市場(chǎng)行情建立供給商材料作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考采購(gòu)部分應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料供給市場(chǎng)行情材料作為材料存量管束及核決價(jià)格的參考第十八條品德復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所應(yīng)用的材料品德予以復(fù)核并形成完全材料備查第十九條專(zhuān)門(mén)處理審查功課中若發(fā)明專(zhuān)門(mén)情形采購(gòu)審查部分應(yīng)即填寫(xiě)采購(gòu)事務(wù)看法反響處理表或附書(shū)面申報(bào)通知有關(guān)部分處理七、采購(gòu)工作實(shí)施方法第一條目標(biāo)為加強(qiáng)本公司采購(gòu)工作治理規(guī)范采購(gòu)功課事務(wù)進(jìn)步采購(gòu)成效特制訂本方法第二條要求采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量機(jī)能供給商報(bào)價(jià)程度交貨刻日售后辦事等做出評(píng)判以供選擇時(shí)參考價(jià)格質(zhì)量以合理價(jià)格購(gòu)取較高品德材料時(shí)限：合營(yíng)應(yīng)用部分須要日及須要量聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供給第三條方法采購(gòu)部分應(yīng)視材料應(yīng)用狀況用量采購(gòu)頻率市場(chǎng)供需狀況交易適應(yīng)及價(jià)格穩(wěn)固性等身分選擇最有利的采購(gòu)功課方法解決采購(gòu)功課。按期合同：采購(gòu)關(guān)于經(jīng)常應(yīng)用且臨盆過(guò)程中弗成或缺的或經(jīng)常應(yīng)用且市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)固的材料可選用本方法解決特約廠商采購(gòu)關(guān)于用量費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料可簡(jiǎn)化采購(gòu)功課由采購(gòu)部分擇定特約廠商介紹應(yīng)用部分徑向該廠洽購(gòu)但在付款前應(yīng)送采購(gòu)部分審核不高于市價(jià)時(shí)予以付款一樣采購(gòu)不有用于前述采購(gòu)方法者可按本方法采購(gòu)法度榜樣如下：采購(gòu)部分按請(qǐng)購(gòu)部分提出的請(qǐng)購(gòu)單逐筆詢(xún)價(jià)議價(jià)并明白得交易前提后訂購(gòu)第四條刻日采購(gòu)部分應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部分提出的須要日解決采購(gòu)為達(dá)到這一要求操縱恰當(dāng)采購(gòu)機(jī)會(huì)采購(gòu)部分應(yīng)召集有關(guān)部分按材料特點(diǎn)采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需狀況等訂定各項(xiàng)材料采購(gòu)功課處理刻日呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施原則上應(yīng)以供貨合約擬明的交貨刻日為準(zhǔn)加計(jì)請(qǐng)購(gòu)呈批及驗(yàn)收所需時(shí)刻原訂采購(gòu)功課處理刻日變革時(shí)采購(gòu)部分應(yīng)專(zhuān)函申報(bào)具體緣故呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知各有關(guān)單位以利于存量管束及合時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)第五條權(quán)限特約廠家采購(gòu)項(xiàng)目由總經(jīng)理核批涉及資金跨過(guò)元呈總經(jīng)理核批第六條供給廠商各項(xiàng)材料的供給商至少應(yīng)有家獨(dú)家供給或總代理等專(zhuān)門(mén)情形下除外各家背景及交易材料應(yīng)記錄于供給廠商材料卡存檔備用關(guān)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料采購(gòu)部分應(yīng)開(kāi)創(chuàng)新供給商或報(bào)送主管部分訂定開(kāi)創(chuàng)籌劃新供給商的開(kāi)創(chuàng)由臨盆治理部分會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察臨盆設(shè)備工藝流程臨盆才能產(chǎn)品德量等今后填制供給廠商材料卡若因?yàn)椴少?gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自行開(kāi)創(chuàng)則由采購(gòu)人員填制呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后列為備選廠商關(guān)于交貨質(zhì)量不良無(wú)法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供給商應(yīng)予撤銷(xiāo)設(shè)定屆時(shí)由采購(gòu)部分以簽呈方法說(shuō)明緣故送臨盆治理部分復(fù)查并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后通知對(duì)方第七條詢(xún)價(jià)采購(gòu)部分收件人員收到請(qǐng)購(gòu)單或外購(gòu)單時(shí)即加蓋收件章轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員解決詢(xún)價(jià)功課各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到請(qǐng)購(gòu)單或外購(gòu)單應(yīng)先確信請(qǐng)購(gòu)材料品名規(guī)格需求日期數(shù)量等是否填寫(xiě)明白有無(wú)供給廠商報(bào)價(jià)關(guān)于材料填寫(xiě)不全或規(guī)格不詳者注明填單專(zhuān)門(mén)說(shuō)明欠詳?shù)茸謽映吠顺吠苏?qǐng)購(gòu)部分修訂詢(xún)價(jià)法度榜樣如下由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考往常采購(gòu)記錄或供給廠商材料擬定至少三家詢(xún)價(jià)對(duì)象專(zhuān)門(mén)緣故如獨(dú)家制造獨(dú)家代理原廠牌零配件無(wú)法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外并填記在請(qǐng)購(gòu)單上關(guān)于加工合同采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)部分應(yīng)要求廠商填具成本分析表連同報(bào)價(jià)單一并送來(lái)作為議價(jià)參考采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)應(yīng)將詢(xún)價(jià)截止日期填注于請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)以便通知供給廠商購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后應(yīng)緊跟催進(jìn)度詢(xún)價(jià)完成后采購(gòu)助理人員應(yīng)將詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的全部材料整頓報(bào)送采購(gòu)經(jīng)辦人員據(jù)以議價(jià)若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡雷同采購(gòu)助理人員可將全部材料填制采購(gòu)事務(wù)征詢(xún)單連同有關(guān)報(bào)價(jià)材料送請(qǐng)購(gòu)部分簽注看法簽注完成后送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部分看法處理須要時(shí)從新詢(xún)價(jià)第八條議價(jià)采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢(xún)報(bào)價(jià)材料時(shí)應(yīng)結(jié)合會(huì)簽成果和各廠商報(bào)價(jià)查閱前購(gòu)記錄及供給商材料卡市場(chǎng)行情經(jīng)成本分析后訂定議價(jià)對(duì)象議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)并申報(bào)有關(guān)主管以供議價(jià)之用議價(jià)：議價(jià)時(shí)除留意質(zhì)量?jī)r(jià)非分專(zhuān)門(mén)還應(yīng)留意交貨期有無(wú)包管可否向廠商爭(zhēng)奪分期付款等議價(jià)可采取多種情勢(shì)進(jìn)行議價(jià)完成后由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合尷尬刁難象呈請(qǐng)有關(guān)引導(dǎo)核批第九條訂購(gòu)由采購(gòu)經(jīng)辦人員于請(qǐng)購(gòu)單上填記訂購(gòu)日及商定日再交由采購(gòu)助理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函寄送廠商將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)送材料庫(kù)以待收料預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大年夜或有附帶前提的采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商制訂供銷(xiāo)合同書(shū)合同書(shū)正本兩份一份存采購(gòu)部分一份存供給廠商副本若干分存請(qǐng)購(gòu)部分收料部分管帳部分及供給廠商第十條專(zhuān)門(mén)情形的處理1、請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)撤銷(xiāo)各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部分送來(lái)撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單后按下列方法解決若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未解決由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購(gòu)助理人員將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部分第一聯(lián)自存按一樣請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方法處理若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供給廠商接洽撤銷(xiāo)訂購(gòu)經(jīng)供給廠商贊成撤銷(xiāo)后向供給廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函依第項(xiàng)方法解決若供給廠商保持不克不及撤銷(xiāo)采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單上注明緣故呈總經(jīng)理核簽后由采購(gòu)助理人員將撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單寄回原請(qǐng)購(gòu)部分2、急請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等材料并以德律風(fēng)詢(xún)議價(jià)格待收到正式請(qǐng)購(gòu)單時(shí)補(bǔ)入詢(xún)議價(jià)成果按急件方法處理3、交貨質(zhì)量專(zhuān)門(mén)各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到資材部分驗(yàn)收不合格的材料考查申報(bào)表時(shí)應(yīng)盡速與供給廠商交涉扣款退貨換貨等事宜并將交涉成果記錄于材料考查申報(bào)表的采購(gòu)處理成果欄內(nèi)并呈總經(jīng)理核簽后送回材料庫(kù)關(guān)于需退料換料或補(bǔ)交者采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于材料考查申報(bào)表的采購(gòu)處理成果欄內(nèi)注明廠商德律風(fēng)及預(yù)定的處理日期因質(zhì)量不合格而退貨換料可按過(guò)期交貨處理而過(guò)期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起運(yùn)算采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部分看法處理時(shí)應(yīng)將與廠商交涉成果記入采購(gòu)處理成果欄送原請(qǐng)購(gòu)部分簽注看法或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部分合營(yíng)處理交期耽擱罰扣處理采購(gòu)助理人員收到交貨耽擱本地廠商延交日外埠廠商延交日以?xún)?nèi)可不按耽擱論或同一發(fā)票逾天未送材料科的擬整頓付款事務(wù)時(shí)應(yīng)按下列方法處理運(yùn)算過(guò)期罰扣金額按期合同采購(gòu)按天天計(jì)扣定有生意合同者按合約所訂比例計(jì)扣其余按天天計(jì)扣并通知廠商罰扣緣故與金額在廠方贊成扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)由采購(gòu)助理人員在收料單及發(fā)票上填紀(jì)實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼呈總經(jīng)理核簽后連同原請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)收料單材料考查申報(bào)表等材料送管帳部分整頓付款如廠方不合意按第方法扣款采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)連續(xù)與廠商交涉并呈董事長(zhǎng)核決后按第項(xiàng)方法處理屬發(fā)賣(mài)慣例或合營(yíng)最小包裝量廠商需超交的采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明以作為材料庫(kù)收料依照以暫借錢(qián)采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋采購(gòu)部分整頓付款章以免管帳部分反復(fù)付款第十一條采購(gòu)功課進(jìn)度操縱采購(gòu)經(jīng)辦人員關(guān)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)依照須要確信功課進(jìn)度管束點(diǎn)預(yù)定功課進(jìn)度預(yù)定功課進(jìn)度應(yīng)能合營(yíng)請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急且各功課進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成關(guān)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部分研究處理計(jì)策第十二條價(jià)格更換之處理外銷(xiāo)產(chǎn)品原材料價(jià)格更換時(shí)采購(gòu)部分應(yīng)即通知外銷(xiāo)部分從新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)程度幸免欠妥損掉采購(gòu)部分應(yīng)于奇數(shù)月日前核算各類(lèi)材料價(jià)格更換情形填具重要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表呈總經(jīng)理核批處理第十三條附則本采購(gòu)功課施行方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同八、物質(zhì)采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收治理規(guī)定第一條采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部分轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單即應(yīng)按物質(zhì)類(lèi)別來(lái)源和入庫(kù)時(shí)刻等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放第二條物質(zhì)標(biāo)簽物質(zhì)在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽具體填寫(xiě)批量品名規(guī)格數(shù)量及入庫(kù)日期第三條內(nèi)購(gòu)物質(zhì)入庫(kù)材料入庫(kù)前保管人員必須對(duì)比采購(gòu)單對(duì)物料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量送貨單和發(fā)票等一一盤(pán)點(diǎn)查對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”如發(fā)明什物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符保管人員應(yīng)急速對(duì)通知采購(gòu)人員和主管在這種情形下原則上不予接收入庫(kù)如采購(gòu)部分要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購(gòu)部分會(huì)簽第四條外購(gòu)物質(zhì)入庫(kù)材料進(jìn)廠后保管人員即會(huì)同考查人員對(duì)比裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)箱查對(duì)材料名稱(chēng)規(guī)格和數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單開(kāi)箱后如發(fā)明所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記錄不符應(yīng)即通知解決進(jìn)口人員及采購(gòu)部分處理表12－9物質(zhì)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表日期進(jìn)廠量應(yīng)用量庫(kù)存量訂購(gòu)未到量采購(gòu)參考量月日數(shù)量日期限制數(shù)量可有日數(shù)表12－10購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單公司年月日請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收單其他單據(jù)張數(shù)請(qǐng)購(gòu)總號(hào)張數(shù)驗(yàn)收號(hào)碼張數(shù)總計(jì)總計(jì)總計(jì)備注如發(fā)明所裝載物料有傾覆破舊變質(zhì)受潮等現(xiàn)象經(jīng)初步估算損掉在2000元以上者保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理此前應(yīng)盡可能保持本來(lái)狀況以利公證功課如未跨過(guò)2000元可按實(shí)際數(shù)量解決入庫(kù)并在采購(gòu)單上注明損掉水平和數(shù)量受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后保管人員即開(kāi)具索賠處理單呈主管批示再送財(cái)務(wù)部分及采購(gòu)部分化決索賠入庫(kù)今后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬依照第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量跨過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回但關(guān)于以重量或長(zhǎng)度運(yùn)算的材料其超交量在以下時(shí)可在備注欄注明超交數(shù)量經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部分主管贊成后予以接收第六條交貨數(shù)量缺乏處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)原則上應(yīng)予以補(bǔ)足但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部分主管贊成后可采取財(cái)務(wù)方法解決屆時(shí)保管部分應(yīng)通知采購(gòu)部分聯(lián)絡(luò)供給商處理第七條急用品入庫(kù)緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)若保管部分尚未收到請(qǐng)購(gòu)單收料人員應(yīng)先詢(xún)問(wèn)采購(gòu)部分確認(rèn)無(wú)誤后方可解決入庫(kù)第八條驗(yàn)收與退貨為包管企業(yè)產(chǎn)品與辦事的高質(zhì)量須高度看重來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題質(zhì)量治理部分應(yīng)就材料重要性及特點(diǎn)等合時(shí)召集應(yīng)用部分和其他有關(guān)部分按照臨盆要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施作為采購(gòu)驗(yàn)收依照屬外不雅等易辨認(rèn)性質(zhì)考查的物料驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成屬化學(xué)或物理考查的材料考查部分應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成關(guān)于必須試用才能實(shí)施考查者由考查部分主管于材料考查申報(bào)表表中注明預(yù)定完成日期一樣不得跨過(guò)天考查合格的材料考查人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽交保管人員入庫(kù)定位考查不合格的材料考查人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽并于材料考查申報(bào)表上注明具體評(píng)判看法經(jīng)主管核示處理方法轉(zhuǎn)采購(gòu)部分處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位通知保管部分化決退貨關(guān)于考查不合格的材料解決退貨時(shí)應(yīng)開(kāi)具材料走運(yùn)單并附材料考查申報(bào)表呈主管簽認(rèn)作為出廠憑證第九條實(shí)施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施修訂時(shí)亦同九、公司進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)供給規(guī)定依照各部分上報(bào)的年度工程愛(ài)護(hù)所須要的進(jìn)口物質(zhì)籌劃結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物質(zhì)庫(kù)存情形擬定年度進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)籌劃上報(bào)公司引導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物質(zhì)的采購(gòu)義務(wù)表12－11材料驗(yàn)收申報(bào)表材料編號(hào)收料單編號(hào)品名規(guī)格驗(yàn)收部分質(zhì)量規(guī)范編號(hào)送驗(yàn)編號(hào)呈呈核采購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收成果合格不合格12345說(shuō)明：考查部分主管：采購(gòu)處理結(jié)果總副經(jīng)理批示分公司經(jīng)理意見(jiàn)資材部門(mén)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：第二條加強(qiáng)進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)工作的治理切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確信的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備物質(zhì)的招標(biāo)詢(xún)價(jià)合同草擬批文的申請(qǐng)物質(zhì)報(bào)關(guān)到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作第三條賣(mài)力履行公司部分?jǐn)M定的合同單證審批會(huì)簽手續(xù)增長(zhǎng)進(jìn)口物質(zhì)在采購(gòu)過(guò)程中的透亮度對(duì)進(jìn)口物質(zhì)的合同簽訂貨款預(yù)付到貨后的檢考查收以及貨款付出各個(gè)環(huán)節(jié)的工作做到賣(mài)力負(fù)責(zé)萬(wàn)無(wú)一掉第四條履行對(duì)大年夜宗進(jìn)口物質(zhì)實(shí)施招標(biāo)小宗進(jìn)口物質(zhì)進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則選擇供貨時(shí)刻短產(chǎn)品德量?jī)?yōu)良價(jià)