配置管理流程

配置管理流程OP-ITSM-009文件名稱:配置治理流程版本:1.01.0 簡介 業(yè)務(wù)目的： 為解決、操縱過程及部分服務(wù)交付過程提供需要的配置項及其屬性信息。 IT目的： 1)建立一個完整的配置項治理框架，降低了無操縱環(huán)境變更的危險性； 2)CMDB提高支援及各類服務(wù)活動的效率和品質(zhì)，確保服務(wù)交付流程如連續(xù)性、容量等良好運作。2.0 適用范疇 此流程適用IT治理手冊中定義的服務(wù)范疇。3.0 相關(guān)流程 IT服務(wù)治理手冊(QM-ITSM-2011)服務(wù)規(guī)劃及治理流程(OP-ITSM-004)服務(wù)報告治理流程(OP-ITSM-006)事件和服務(wù)要求治理流程(OP-ITSM-007)問題治理流程(OP-ITSM-008)變更治理流程(OP-ITSM-010)公布治理流程(OP-ITSM-011)連續(xù)性治理流程(OP-ITSM-012)容量與可用性治理流程(OP-ITSM-014)信息安全治理流程(OP-ITSM-015)供應(yīng)商治理流程(OP-ITSM-017)服務(wù)策劃治理流程(OP-ITSM-019)4.0 定義 4.1 術(shù)語表： 無 4.2 角色定義表角色職責(zé)部門主管確認配置治理的規(guī)劃；*流程經(jīng)理于OTRS及其他工具平臺落實配置治理的規(guī)劃；監(jiān)督流程的日常運作，確保配置流程嚴格執(zhí)行；確保CMDB的有效愛護；審核配置相關(guān)報表；確保配置審計活動展開；審核與批準(zhǔn)配置的審計活動與結(jié)果及申請相關(guān)的調(diào)整；對配置作業(yè)情形進行分析和檢討，提出改進建議。服務(wù)負責(zé)人確定自身服務(wù)涉及配置治理的配置范疇、顆粒細微性、審計周期等。配置治理員記錄和愛護配置項信息；確保責(zé)任內(nèi)的配置信息及時更新及資料準(zhǔn)確輸入；檢查生產(chǎn)環(huán)境與CMDB的配置信息。配置審核員協(xié)助流程經(jīng)理進行配置審核工作。4.3 地域代號縮寫式代號編號式代號對應(yīng)口岸/地域備注HKHK香港總部--HZHZ惠州總部--BJP1京津口岸真維斯國際SHP2上?？诎禞SP3江蘇口岸WHP4湖北口岸SCP5四川口岸ZJP7浙江口岸CSP8湖南口岸FJP9福建口岸SDC1山東口岸大進投資DBC2東北口岸HCC3河北口岸GDC4廣東口岸XBC5西北口岸ZZC6河南口岸YNC9云南口岸SXCA山西口岸SZM1蘇州菲爾寫字樓菲爾CHCH常宏(石家莊)常宏4.4 儀器種類代號儀器種類代號對應(yīng)設(shè)備舉例PC各類桌上電腦、手提電腦、伺服器PT打印機、多功能打印機(包括打印影印機)ME移動平板電腦、PDA光炮及智能手機PH掃瞄設(shè)備、外置磁帶機、光槍、光炮、光炮座、KVM切換器、周密空調(diào)、顯示器、儲備、機柜、UPS、移動硬盤、數(shù)字化儀、移動光驅(qū)或刻錄儀NW網(wǎng)絡(luò)交換機、集線器、路由器、無線AP、防火墻、網(wǎng)絡(luò)防毒(硬件)、網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備、流量治理、調(diào)制解調(diào)器、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備、寬帶設(shè)備4.5 編號格式 要緊設(shè)備按以下方式進行編號登記：XX9999YY XX=儀器種類代號 9999=4至5位數(shù)字 YY=地域代號內(nèi)的縮寫式代號 5.0 內(nèi)容 5.1 流程說明 配置治理流程從配置規(guī)劃、日常運維、配置審計、配置治理檢討的PDCA循環(huán)保證CI的完整性和有效性，其中配置規(guī)劃包括配置治理應(yīng)用的各類規(guī)則。 5.2 配置規(guī)劃(P) 5.2.1工具用途CI標(biāo)識規(guī)則安全性配置基線OTRSCMDB數(shù)據(jù)庫由OTRS工具及與系統(tǒng)治理資料庫接口產(chǎn)生的唯獨標(biāo)識全部IT服務(wù)人員能夠核查，配置治理員能夠調(diào)整每日進行的OTRS數(shù)據(jù)備份CI修改的歷史記錄系統(tǒng)治理資料庫OTRS的CMDB內(nèi)的部份接口數(shù)據(jù)來源，用作接收及整合由各分公司資產(chǎn)治理系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)通過設(shè)備名稱保證其標(biāo)識唯獨明確的授權(quán)人員方可核查每日進行的文件庫備份程序公布文件庫DSL以指定檔案名稱格式作為唯獨CI標(biāo)識全部IT服務(wù)人員能夠訪問，授權(quán)人員能夠調(diào)整每日進行的文件庫備份以增加新版本方式區(qū)分安裝包信息技術(shù)部文件服務(wù)器DML以指定檔案名稱及日期(版本)格式作為唯獨CI標(biāo)識按檔案種類授權(quán)指定人員訪問，授權(quán)人員能夠調(diào)整每日進行的文件庫備份以增加文件加日期（版本）版本方式區(qū)分安裝包OCS配置審計輔助工具N/A明確的授權(quán)人員方可核查無需要防火柜物理媒體儲存點無需要惠州防火柜由行政組管轄及儲存鑰匙，物理位置位于由集團保安治理及提供的上鎖房間。香港防火柜由系統(tǒng)治理組管轄及儲存鑰匙，物理位置位于由分公司提供的上鎖房間，房間鑰匙由信息技術(shù)部保管。明確的授權(quán)人員方可核查無需要軟件柜物理媒體儲存點無需要軟件柜位于港惠辦公室的信息技術(shù)部辦公室內(nèi)，以上鎖方式保證媒體安全。惠州軟件柜由行政組管轄，香港軟件柜由香港系統(tǒng)治理組管轄。明確的授權(quán)人員方可核查無需要資產(chǎn)治理系統(tǒng)公司的財務(wù)資產(chǎn)治理系統(tǒng)由系統(tǒng)自動產(chǎn)生的唯獨固定資產(chǎn)編號。明確的授權(quán)人員方可核查每日進行的文件庫備份版權(quán)登記資料庫集團版權(quán)資料使用原廠的唯獨標(biāo)識明確的授權(quán)人員方可核查每日進行的文件庫備份5.2.2組別治理范疇目的明細范疇必含范疇接口第一組IT類主機及周邊設(shè)備用作硬件的故障排除及支援工作，提供基礎(chǔ)架構(gòu)至桌面運維內(nèi)支援所需信息包含的是跟基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)的電子設(shè)備、桌面、桌面周邊及伺服器資訊等位于港惠兩個信息技術(shù)部辦公室及其提供桌面支援服務(wù)的所有主機及周邊設(shè)備與資產(chǎn)治理系統(tǒng)接口第二組服務(wù)組件用作記錄桌上電腦及伺服器已安裝的軟件及可提供的服務(wù)包含的是基礎(chǔ)架構(gòu)上的服務(wù)組件(容量特性、要緊軟件、服務(wù))由信息技術(shù)部提供的服務(wù)范疇無第三組自主開發(fā)類用作記錄集團自主開發(fā)的信息系統(tǒng)包含信息系統(tǒng)相關(guān)配置由信息技術(shù)部開發(fā)的系統(tǒng)無第四組位置用作提供支援用的邏輯性或物理位置信息可包括邏輯位置或物理位置兩方面訊息位于港惠兩個信息技術(shù)部辦公室、機房及其延伸的弱電間無第五組文檔用作記錄各類用作記錄各類設(shè)備的配置文件或其他有需要受控的文件包含基礎(chǔ)架構(gòu)明細信息(如：硬件明細配置、網(wǎng)絡(luò)圖)港惠兩個信息技術(shù)部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)、信息系統(tǒng)的配置文件無第六組基礎(chǔ)架構(gòu)(受控)用作記錄較為詳細的基礎(chǔ)架構(gòu)信息包含的是基礎(chǔ)架構(gòu)中核心部份的較詳細信息位于港惠兩個信息技術(shù)部辦公室、機房及其延伸的弱電間內(nèi)的設(shè)備無5.2.3序號組別CI類別用途儲存位置安裝包儲存位置支持的要緊職能小組顆粒度操縱01第一組01主機各類型主機，包括手提、平板電腦、桌上電腦、手提電腦、伺服器等，本類只會提供用作修理支援用的硬件撮要資料。OTRS+系統(tǒng)治理資料庫不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組統(tǒng)一顆粒度02第一組02其他硬件【01主機】類未包含的所有周邊硬件，包括但不限于打印機、掃瞄器、光炮、各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各類機房監(jiān)控設(shè)備。OTRS+系統(tǒng)治理資料庫不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組統(tǒng)一顆粒度03第二組11非自主開發(fā)軟件各伺服器的要緊非集團自主開發(fā)的軟件，包括商業(yè)、共享、免費軟件。OTRS軟件柜、防火柜或信息技術(shù)部文件服務(wù)器香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組行政組統(tǒng)一顆粒度04第二組12伺服器服務(wù)由伺服器提供的服務(wù)，例如SQL數(shù)據(jù)庫、Domino伺服器、檔案伺服器等OTRS不適用所有組別統(tǒng)一顆粒度05第二組13應(yīng)用集合簡單來說應(yīng)用集合確實是一份應(yīng)用清單，每張清單應(yīng)只包含同一類的多個應(yīng)用，要緊功能是用作簡化內(nèi)容重復(fù)而量大的應(yīng)用，亦是令安裝內(nèi)容統(tǒng)一化的一個手段OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、后勤組統(tǒng)一顆粒度*06第三組21自主開發(fā)軟件旭日自主開發(fā)的軟件模塊名稱OTRS程序公布文件庫所有開發(fā)組別統(tǒng)一顆粒度07第三組22OA系統(tǒng)Domino的數(shù)據(jù)庫都擁有其獨立的開發(fā)特性、治理及結(jié)構(gòu)上的獨立性，固此獨立分類方便治理OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、后勤組統(tǒng)一顆粒度08第四組31地點用作列出其他配置項的物理位置，包括各分公司的辦公室的省市街道地址、部門的辦公樓層、店鋪貨倉位置、機房等OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組、行政組統(tǒng)一顆粒度*09第五組41配置檔案各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括防火墻、路由器及交換機等有需要紀(jì)錄版本的設(shè)備設(shè)定檔案或文檔信息技術(shù)部源碼治理服務(wù)器不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組、服務(wù)臺組統(tǒng)一顆粒度10第六組51伺服器本項目提供用作提供物理或虛擬伺服器資訊，用作補充【01主機】的詳細資料。OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組、運作組、聯(lián)營組、伺服器統(tǒng)籌人統(tǒng)一顆粒度11第六組52虛擬平臺用作提供虛擬化平臺上的伺服器詳細信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度12第六組53儲備設(shè)備用作提供儲備設(shè)備的詳細信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度13第六組54機房設(shè)備用作提供機房設(shè)備的詳細信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度14第六組55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用作記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的詳細信息OTRS不適用香港系統(tǒng)治理組、惠州系統(tǒng)治理組統(tǒng)一顆粒度 5.2.4配置關(guān)聯(lián)關(guān)系(表格以外為可選關(guān)聯(lián)主體關(guān)聯(lián)類別關(guān)聯(lián)方式治理要求L01【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】【41配置文件】連接到如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備能導(dǎo)出配置檔，必需建立它的配置文件CI并作出關(guān)聯(lián)L02【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】【54機房設(shè)備】或【31地點】連接到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如是存放于機柜，應(yīng)關(guān)聯(lián)54類的機柜，沒有使用機柜，直截了當(dāng)存放機房的則關(guān)聯(lián)所在位置L03【54機房設(shè)備】【31地點】及【41配置文件】連接到每臺機房設(shè)備必需關(guān)聯(lián)所在地點如設(shè)備的設(shè)定檔能導(dǎo)出則必需建立它的配置文件CI并作出關(guān)聯(lián)L04【53儲備設(shè)備】【51伺服器】連接到儲備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到所有正搭載的伺服器L05【53儲備設(shè)備】【54機房設(shè)備】或【31地點】連接到儲備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到其安裝的機柜，如設(shè)備未有安裝在機柜，則應(yīng)關(guān)聯(lián)至使用的機房L06【53儲備設(shè)備】【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】連接到儲備設(shè)備需關(guān)聯(lián)到相關(guān)的交換機L07【52虛擬化平臺】【51伺服器】連接到虛擬平臺需關(guān)聯(lián)至用作建立此服務(wù)的物理伺服器L08【51伺服器】【01主機】或【52虛擬化平臺】連接到伺服器應(yīng)按其物理或虛擬種類關(guān)聯(lián)到主機或虛擬平臺L09【51伺服器】【11非自主開發(fā)軟件】連接到伺服器應(yīng)關(guān)聯(lián)其關(guān)鍵軟件，例如操作系統(tǒng)及提供服務(wù)的工具軟件L10【51伺服器】【12伺服器服務(wù)】連接到每臺伺服器最少需按"伺服器服務(wù)類型約定的"指定服務(wù)L11【51伺服器】【54機房設(shè)備】或【31地點】連接到伺服器需關(guān)聯(lián)到其安裝的機柜，如伺服器未有安裝在機柜，則應(yīng)關(guān)聯(lián)至使用的機房L12【51伺服器】【55網(wǎng)絡(luò)設(shè)備】連接到如伺服器正在使用核心交換機或伺服器交換機，則必需關(guān)聯(lián)相關(guān)設(shè)備L13【12伺服器服務(wù)】【13應(yīng)用集合】或【21自主開發(fā)系統(tǒng)】或【22OA系統(tǒng)】連接到伺服器服務(wù)應(yīng)關(guān)聯(lián)到自主開發(fā)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)或應(yīng)用集合(OA系統(tǒng)專用)L14【13應(yīng)用集合】【22OA系統(tǒng)】連接到應(yīng)用集合需關(guān)聯(lián)至相關(guān)的OA系統(tǒng)5.2.5 - 配置項編號是由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號，不容許修改。其他欄位均可透過變更治理的配置通知單提出修改。 - 部份欄位容許由配置擁有人或治理人以服務(wù)要求方式提出修改。 - 于配置審計時發(fā)覺的差異，容許以服務(wù)要求方式申請批量修正。 - 除<01主機>及<02其他硬件>的調(diào)整需于資產(chǎn)系統(tǒng)進行外，其他的分類的修正均是直截了當(dāng)在OTRS內(nèi)進行。 5.2.6 5.2.6.1 01 顆粒度： 每個物理設(shè)備 生命周期： 與系統(tǒng)治理資料庫同步審計范疇：港、惠辦公室內(nèi)所有未報廢或未注銷的實體電腦。 審計規(guī)則： 對審計范疇的儀器按編號以循環(huán)順序方式進行審計，頻率為每月，數(shù)量許多于總數(shù)量的10%，范疇內(nèi)每配置項于年度內(nèi)最少被覆蓋一次。由于審計量大加上部份為流淌設(shè)備，審計容許以O(shè)CS掃瞄工具作為輔助，而每次審計范疇最少需要有10%以現(xiàn)場核查作額外保證。審計方式：每月審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱*:儀器名稱/儀器編號是--部署狀態(tài)*:使用狀態(tài)/選單是--事件狀態(tài):系統(tǒng)預(yù)設(shè)欄位，本流程忽略否--資產(chǎn)歸屬公司*:法人公司/@是--其他名稱:因應(yīng)地區(qū)或日常運作而編的名稱,例如伺服器別名或口岸本地名稱否可資產(chǎn)編號:資產(chǎn)編號/@否--品牌:品牌/(選單)否--型號:型號/(選單)否--儀器分類:儀器分類/(選單)否--保修服務(wù)號:服務(wù)號/ServiceTag號否--處理器:*CPU型號/(選單)，如儀器為多路伺服器，數(shù)量由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述是--內(nèi)存(MB):*內(nèi)存/總?cè)萘?選單)，如儀器為伺服器則容許填上"Server"，并由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述是可硬碟容量硬盤/硬碟可用容量(選單)，如儀器為伺服器則容許填上"Server"，并由<51伺服器>的關(guān)聯(lián)配置詳述否可網(wǎng)卡:網(wǎng)卡/內(nèi)置網(wǎng)卡型號及數(shù)量否可使用組別﹕使用組別/@否可使用地點﹕使用地點/使用地點(選單)是可購買日期:購買日期/@否--保修日期:保養(yǎng)日期/維保最終日期否可發(fā)票號碼﹕發(fā)票號碼/@否--資產(chǎn)狀態(tài)*﹕資產(chǎn)狀態(tài)/@否--注銷狀態(tài)*﹕注銷/系統(tǒng)組注銷狀態(tài)是可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.2 02其他硬件 顆粒度： 每個物理設(shè)備 生命周期： 與系統(tǒng)治理資料庫同步審計范疇：只包括港、惠辦公室內(nèi)所有未報廢或注銷的打印機和掃瞄儀。 審計規(guī)則： 對審計范疇的儀器按編號以循環(huán)順序方式進行審計，頻率為每季度一次，數(shù)量許多于總數(shù)量的50%，范疇內(nèi)每配置項于年度內(nèi)最少被覆蓋一次。審計容許以掃瞄工具或現(xiàn)場核查進行。審計方式：每月審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱*:儀器名稱/儀器編號是--部署狀態(tài)*:使用狀態(tài)/選單是--事件狀態(tài):系統(tǒng)預(yù)設(shè)欄位，本流程忽略否--資產(chǎn)歸屬公司*:法人公司/@是--其他名稱:因應(yīng)地區(qū)或日常運作而編的名稱,例如伺服器名或口岸本地名稱否可資產(chǎn)編號:資產(chǎn)編號/@否--品牌:品牌/(選單)否--型號:型號/(選單)否--儀器分類:儀器分類/(選單)否可保修服務(wù)號:服務(wù)號/修理序號或ServiceTag號否--網(wǎng)卡網(wǎng)卡/內(nèi)置網(wǎng)卡資料否可連接介面連接介面/如設(shè)備需連接電腦，列出可支持的介面，例如:USB/Parallel/LAN否可批紙?zhí)?批紙?zhí)?@否--供應(yīng)商:購買供應(yīng)商/@否--使用地點﹕使用地點/使用地點是可購買日期:購買日期/@否--保修日期:保養(yǎng)日期/維保最終日期否可發(fā)票號碼﹕發(fā)票號碼/@否--資產(chǎn)狀態(tài)*﹕資產(chǎn)狀態(tài)/@否--注銷狀態(tài)*﹕注銷/系統(tǒng)組注銷狀態(tài)是可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.3 11非自主開發(fā)軟件 顆粒度：軟件名稱及版本 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期審計范疇：不適用 審計頻率：由于版權(quán)資料為集團核心保密數(shù)據(jù)，本分類只用作關(guān)聯(lián)參考，版權(quán)治理及審計由行政組于另一獨立系統(tǒng)"版權(quán)登記資料庫"進行登記及管控。審計方式：不適用配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--軟件名稱*:軟件名稱及版本否可部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài)/(選單)否可事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否可軟件類別:辦公軟件/工具軟件/繪圖軟件等等(選單)否可軟件代號:如有否可軟件品牌:軟件品牌(選單)否可安裝要求:填寫安裝的要求,例如操作系統(tǒng)版本，處理器、內(nèi)存、硬碟要求，依附軟件等否可版本:版本詳細資料否可版權(quán)分類:商業(yè)軟件,免費軟件.共享軟件等/(選單)否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.4 12伺服器服務(wù) 顆粒度：伺服器服務(wù)名稱(最低要求包括<伺服器服務(wù)清單>中列出的服務(wù)約定范疇) 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期審計范疇：全部 審計頻率：每年度最少全面審核一次審計方式：每月審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--服務(wù)名稱*:服務(wù)名稱-->伺服器[-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負責(zé)內(nèi)容變更愛護的組別/(選單)是--系統(tǒng)版本:系統(tǒng)版本否--啟用日期:YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.5 13應(yīng)用集合顆粒度：有需要固定的應(yīng)用清單生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期審計范疇：全部審計頻率：每半年最少全面審核一次審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--服務(wù)名稱*:集合名稱[-->伺服器][-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負責(zé)內(nèi)容變更愛護的組別/(選單)是--啟用日期(版本):YYYY-MM-DD否--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.6 21自主開發(fā)系統(tǒng)顆粒度：按負責(zé)組別協(xié)商記錄執(zhí)行生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期 審計范疇：全部 審計頻率：按負責(zé)組別協(xié)商記錄執(zhí)行(每年度最少全面審核一次)。審計方式：每季審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱*:系統(tǒng)名稱[-->模塊][-->功能]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--功能/模塊名稱:功能/模塊名稱是--系統(tǒng)名稱:系統(tǒng)名稱/(選單)是--開發(fā)組別*:開發(fā)組別/(選單)是--支援組別*:服務(wù)臺派單的優(yōu)先考慮組別/(選單)否可安裝專門要求:選填，空白代表按集團已公布的標(biāo)準(zhǔn)配置或沒有專門要求，用作補充系統(tǒng)是否有專門要求例如操作系統(tǒng)版本、內(nèi)存或配件等。否可版本*:最新版本是--適用公司:選填，空白代表集團通用否可功能路徑:功能路徑否--公布日期:YYYY-MM-DD是--失效日期:YYYY-MM-DD否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.7 22OA系統(tǒng) 顆粒度：Domino系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)庫 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期審計范疇：Domino伺服器內(nèi)全部自主開發(fā)資料庫 審計頻率：每半年最少全面審核一次。審計方式：利用自動掃瞄工具比對審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性。配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱*:資料庫顯示名稱是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--檔案名稱*:檔案名稱(無需包括資料夾)是--資料夾*:資料庫資料夾是--資料庫種類:文件庫/流程等分類否--創(chuàng)建日期:創(chuàng)建日期否--失效日期:失效日期否--抽離期限:如有規(guī)則可簡單描述或是整條公式否可最后抽離日期:最后抽離日期否可配額資料庫容量配額否可擁有組別*:負責(zé)內(nèi)容變更愛護的組別/(選單)否可支援組別*:負責(zé)日常支援組別否可范本名稱*:范本顯示名稱(無范本的可注明無范本)是--范本版本:以日期為版本否--備注:備注否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可 5.2.6.8 31位置 顆粒度：辦公室/貨倉/機房 生命周期：按各辦公室的使用及遷移進行調(diào)整審計范疇：全部 審計頻率：每半年最少全面審核一次審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱位置名稱，如是機房應(yīng)于名稱中反映地域，例如主機房-->香港是--部署狀態(tài)可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是--事件狀態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--擁有組別*:負責(zé)內(nèi)容變更愛護的組別/(選單)否可都市-省/市(機房、機柜留空）地址1是可地址-區(qū)/街/路(機房、機柜留空）地址2是可樓層-大廈/樓層(機房、機柜留空）地址3是可用途辦公室/貨倉/店鋪等(選單)是可備注補充資料否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可*5.2.6.9 41配置檔案 顆粒度：文字檔或是系統(tǒng)導(dǎo)出的配置原始檔 生命周期：當(dāng)新設(shè)備上線后，設(shè)定完成后1個月內(nèi)建立 變更規(guī)則：關(guān)于流程指定以外類型檔案，容許配置項擁有人以服務(wù)要求的方式申請修改審計范疇：全部審計頻率：每年最少審核一次審計方式：確認相關(guān)版本是否已是生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)用中的版本匹配配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--名稱*:檔案的用途名稱是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(選單)是可事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--檔案用途:檔案用途詳細描術(shù)是可檔案儲存位置:源碼服務(wù)器是--檔案名稱:跟名稱欄相同是--擁有組別:負責(zé)內(nèi)容更新的組別是可授權(quán)使用:檔案是否有專門隱秘性，是否有限制讀取者的要求名單。是可備注:補充資料否可變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求或配置通知單號否可5.2.6.10 51伺服器 顆粒度：每臺伺服器 生命周期：資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)合變更治理流程操縱生命周期審計范疇：全部記錄 審計頻率：每季度全面審計一次審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--儀器名稱*:伺服器名稱是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域:使用地域/地域代號是--儀器編號：儀器編號是--型號：型號是--批紙編號：批紙編號否--伺服器分類：伺服器分類是--操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)是--CPU：現(xiàn)有數(shù)量、可擴展數(shù)量、備注:處理器型號是--硬盤：現(xiàn)有容量(G)/可擴展位置/備注：現(xiàn)有組合是--內(nèi)存：現(xiàn)有內(nèi)存總量(G)/可擴展位置/備注：現(xiàn)有組合是--網(wǎng)口：總網(wǎng)口數(shù)量/未使用數(shù)量/備注：現(xiàn)有網(wǎng)卡類型是--儲備：獲得分配的儲備空間是--供應(yīng)商：供應(yīng)商否--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報修：報修/+國家碼號碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可支援情形：UC撮要是--HBA卡：是/否是--IP地址：網(wǎng)絡(luò)地址是--服務(wù)序號：保修號否--存在風(fēng)險：已知風(fēng)險描述(如有)否可伺服器統(tǒng)籌人：伺服器統(tǒng)籌人是可備注：其他補充資料，例如用途否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.11 52虛擬化平臺 顆粒度：每臺虛擬平臺 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期 審計頻率：每季度全面審計一次審計范疇：全部記錄審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--虛擬化平臺*:用作提供虛擬平臺的物理機是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號是--虛擬機：虛擬機是--IP地址：IP地址是--操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)是--CPU：現(xiàn)有數(shù)量、可擴展數(shù)量、備注:處理器型號是--硬盤：現(xiàn)有容量(G)/可擴展位置/備注：現(xiàn)有組合是--內(nèi)存：現(xiàn)有內(nèi)存總量(G)/可擴展位置/備注：現(xiàn)有組合是--網(wǎng)口：總網(wǎng)口數(shù)量/未使用數(shù)量/備注：現(xiàn)有網(wǎng)卡類型否--存在風(fēng)險：已知風(fēng)險描述(如有)否可伺服器統(tǒng)籌人：伺服器統(tǒng)籌人：是可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.1253儲備設(shè)備 顆粒度：每臺儲備設(shè)備 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期 審計頻率：每季度全面審計一次審計范疇：全部記錄審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--儀器名稱*:設(shè)備名稱[-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號是--設(shè)備類型：設(shè)備類型是--型號：型號是--現(xiàn)有配置描述：現(xiàn)有配置及可擴展描述是--購買日期：購買日期/YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報修：報修/+國家碼號碼否可保修日期：保修日期/YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險：已知風(fēng)險描述(如有)否可使用情形：儲備分配清單是--*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.13 54機房設(shè)備 顆粒度：每項機房設(shè)備 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期 審計范疇：全部記錄 審計頻率：每季度全面審計一次審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--儀器名稱*:設(shè)備名稱[-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號是--設(shè)備類型：設(shè)備類型是--項目名稱：項目名稱是--購買日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報修：報修/+國家碼號碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險：已知風(fēng)險描述(如有)否可使用情形：例如機柜設(shè)備分布清單否可*變更依據(jù)：申請修改的服務(wù)要求編碼(Lotus服務(wù)要求號或公布情形通知編號)否可5.2.6.1455網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 顆粒度：每項網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 生命周期：透過變更治理流程操縱生命周期 審計范疇：全部記錄 審計頻率：每季度全面審計一次審計方式：審計配置項內(nèi)的必需審計欄位內(nèi)資料的準(zhǔn)確性及關(guān)聯(lián)關(guān)系配置內(nèi)容：欄名(有*為必填項)系統(tǒng)治理資料庫欄位/規(guī)則(有@號為資產(chǎn)系統(tǒng)自動導(dǎo)入欄位)必需審計服務(wù)要求配置項編號*:由系統(tǒng)自動分配的唯獨編號是--儀器名稱*:儀器編號[NW####XX-->地域]是--部署狀態(tài)*:可選部署狀態(tài):備用/安裝中/使用中/修理/報廢/停用(以O(shè)TRS內(nèi)選單為準(zhǔn))是--事件狀態(tài):系統(tǒng)產(chǎn)生，本流程忽略否--地域：地域/地域代號是--儀器編號：儀器編號或地區(qū)應(yīng)用名稱是--設(shè)備類型：設(shè)備類型是--設(shè)備型號：設(shè)備型號是--購買日期：YYYY-MM-DD是--保修商：提供保修服務(wù)的供應(yīng)商否可報修：報修/+國家碼號碼否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：設(shè)備是否有設(shè)計使用年限或建議使用年限/XX年否可存在風(fēng)險：已知風(fēng)險描述(如有)否可*變更依據(jù)：申