辦公用品質(zhì)量保障體系

辦公用品質(zhì)量保障體系目錄第一節(jié)供應(yīng)商選擇流程 1一、供應(yīng)商管理制度 1二、供應(yīng)商的監(jiān)督與考核 4三、建立供應(yīng)商質(zhì)量體系 6四、供應(yīng)商篩選制度 6五、供應(yīng)商的評估 8六、供應(yīng)商管理流程圖 10七、使用表格 11第二節(jié)質(zhì)量控制管理制度 16一、檢測工作程序管理制度 16二、標準、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度 17三、試驗樣品管理制度 18四、檢測試驗工作安全管理制度 19五、產(chǎn)品購置及驗收制度 20六、產(chǎn)品保管維護及使用維修制度 21七、檢測設(shè)備檢定校準及標志管理制度 22八、檢測設(shè)備檔案管理制度 23九、技術(shù)人員聘用及檔案管理制度 23十、檢驗人員培訓制度 24第三節(jié)質(zhì)量控制人員職責 25一、員工守則 25二、負責人崗位職責 26三、技術(shù)負責人崗位職責 27四、質(zhì)量負責人崗位職責 27五、檢測室負責人崗位職責 28六、監(jiān)督員崗位職責 29七、內(nèi)部審核員崗位職責 29八、檢測人員崗位職責 29九、樣品管理員職責 30十、儀器設(shè)備管理員崗位職責 30十一、資料管理員崗位職責 31第四節(jié)辦公用品檢驗標準 31一、辦公文具檢驗標準 31二、辦公家具驗收標準 33三、辦公設(shè)備驗收程序 36第五節(jié)貨物質(zhì)量保障措施 43一、貨物質(zhì)量保證措施 43二、檢驗（測）、試驗 44三、包裝、運輸 45四、交貨 46五、安裝、調(diào)試計劃 47六、售后服務(wù) 48七、人員培訓 49八、擬投貨物主要性能 50第一節(jié)供應(yīng)商選擇流程一、供應(yīng)商管理制度（一）總則1.制定目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。2.適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.權(quán)責范圍（1）采購部、品質(zhì)部、財務(wù)部負責對供應(yīng)商進行評價。（2）采購部、品質(zhì)部負責對供應(yīng)商進行考核。（3）總經(jīng)理負責合格供應(yīng)商的審批工作。（二）合格供應(yīng)商的標準公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標準綜合考慮：1.供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2.優(yōu)先選擇按國家標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應(yīng)商。3.對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。①進料的檢驗是否嚴格。②生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。③出廠的檢驗是否符合我方要求。④生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。⑤考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)。4.具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5.能有效處理緊急訂單。6.有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7.同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8.樣品通過試用且合格。（三）供應(yīng)商的評價程序1.供應(yīng)商初步評價（1）品質(zhì)部、采購部、技術(shù)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。（2）采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、品質(zhì)部及技術(shù)部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。（3）在對供應(yīng)商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。2.供應(yīng)商的現(xiàn)場評審（1）根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。（2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織品質(zhì)部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，品質(zhì)部、技術(shù)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。（3）對于普通材料的供應(yīng)商，無須進行現(xiàn)場評審。（四）《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂1.采購部負責與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。2.《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。（五）確定合格供應(yīng)商的名單1.在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”三份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準。2.原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。3.對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4.接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”。5.適時對供應(yīng)商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。（六）供應(yīng)商輔導1.對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導。2.不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。3.不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導及重新作調(diào)查評核。二、供應(yīng)商的監(jiān)督與考核（一）考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。（二）考核方法公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。（三）考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每季度考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。（四）考核結(jié)果的處理1.考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2.考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。3.考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。4.對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。5.考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。6.對合格供應(yīng)商進行交期監(jiān)督，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運造成的超額費用。（五）對合格供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)督1.品質(zhì)部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2.對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。三、建立供應(yīng)商質(zhì)量體系（一）對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認證。（二）供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定1.重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評定一次。2.品質(zhì)部制訂評定計劃，采取評定小組（采購、技術(shù)、品質(zhì)）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。3.按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。4.如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。四、供應(yīng)商篩選制度（一）總則1.制定目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強對供應(yīng)商的管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.權(quán)責范圍（1）采購部、質(zhì)量管理部負責供應(yīng)商的篩選與考核工作。（2）總經(jīng)理負責對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進行審批。（二）供應(yīng)商信息收集與調(diào)查1.供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負責，其他相關(guān)部門予以配合。2.供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容（1）材料供應(yīng)狀況。（2）材料品質(zhì)狀況。（3）專業(yè)技術(shù)能力。（4）機器設(shè)備狀況。（5）管理水平。（6）財務(wù)及信用狀況。3.凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。4.若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進行修改和補充。5.采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。6.供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。（三）供應(yīng)商評審管理1.成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。2.供應(yīng)商評審管理（1）對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進行。（2）對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進行審核，并報采購部經(jīng)理審批。（3）對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進行一次復審。（4）對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。五、供應(yīng)商的評估（一）總則1.制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2.適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3.權(quán)責單位（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章核準工作。（二）供應(yīng)商評鑒程序1.評鑒項目供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例（滿分100分）：2.評鑒辦法（1）供應(yīng)商之評鑒每年進行一次。（2）將各項得分在《供應(yīng)商評估表》，并合計總得分。3.評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：（1）平均得分90.1~100分者為A等。（2）平均得分80.1~90分者為B等。（3）平均得分70.1~80分者為C等。（4）平均得分60.1~70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。4.評鑒處理（1）A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3）C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。（4）D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。（5）E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6）被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。5.附件《供應(yīng)商評估表》六、供應(yīng)商管理流程圖七、使用表格供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商全稱（加蓋公章）：通訊地址：企業(yè)照片注冊日期：注冊資金：注冊有效期：營業(yè)執(zhí)照編號：組織機構(gòu)代碼：稅務(wù)登記證號：開戶銀行：銀行帳號：網(wǎng)址：電子信箱：資產(chǎn)總額：萬人民幣凈資產(chǎn)：萬人民幣去年銷售總額：萬人民幣固定資產(chǎn)總額：萬人民幣流動資產(chǎn)：萬人民幣廠房總面積：平米主營范圍：兼營范圍：供貨范圍：法人代表：電話：傳真：總經(jīng)理：電話：員工人數(shù)：管理者代表：電話：管理者數(shù)：銷售負責人：電話：技術(shù)工藝人數(shù)：質(zhì)量負責人：電話：質(zhì)量管理人數(shù)：技術(shù)負責人：電話：檢驗員工人數(shù)：生產(chǎn)負責人：電話：管理者月均工資：財務(wù)負責人：電話：工人月均工資：提供：營業(yè)執(zhí)照組織代碼機構(gòu)稅務(wù)登記證（復印件）供應(yīng)商調(diào)查表客戶名稱去年供貨金額占營業(yè)額比例通訊地址供應(yīng)商主要原材料供貨年限質(zhì)量狀況去年供貨金額產(chǎn)品平均不良率：產(chǎn)品平均報廢率：年生產(chǎn)能力：生產(chǎn)工序質(zhì)量工序檢驗項目檢驗標準123456國內(nèi)外認證認證類型發(fā)證單位發(fā)證日期有效期證書編號合格供方名單序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人備注第二節(jié)質(zhì)量控制管理制度一、檢測工作程序管理制度為明確本公司檢測工作的程序，特制定本制度：1.項目檢測人員指導委托方填寫試驗委托單，并對委托檢測項目進行評審；2.委托測試項目評審合格后，項目檢測人員對委托方提供的樣品進行檢查，符合要求后，則予以受理，不符要求則告之委托方按標準要求重新送樣；3.項目檢測人員在規(guī)定的時間內(nèi)，開展檢測工作，并在檢測實施前，對檢測環(huán)境及設(shè)備狀況進行檢查，保證檢測質(zhì)量；4.檢測過程嚴格按檢測作業(yè)指導書規(guī)定的流程進行，并及時對檢測數(shù)據(jù)進行記錄，試驗中如出現(xiàn)不合格，要按規(guī)定及時進行上報并通知委托方；5.檢測工作完成后，對所用設(shè)備進行清潔保養(yǎng)處理并做好設(shè)備使用記錄；6.檢測人員按標準要求對檢測樣品進行留樣保存；7.檢測結(jié)果出來后，由項目檢測人員出具檢測報告書，經(jīng)審核、批準后發(fā)放給委托單位；8.委托方根據(jù)要求在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取檢測報告，如對檢測結(jié)果有異議，須在規(guī)定的時間內(nèi)進行投訴，否則將不予以受理。二、標準、規(guī)范、技術(shù)資料管理制度為了對本公司的標準、規(guī)范、技術(shù)資料進行有效管理、控制，特制定本制度：1.專職資料人員對試驗所用的標準、規(guī)范、技術(shù)資料制定統(tǒng)一標準、統(tǒng)一格式、并進行統(tǒng)一編號；2.技術(shù)負責人定期對本單位所用的各類標準、規(guī)范、技術(shù)資料進行檢查，以保證所用版本的有效性；3.各檢測項目負責人對檢測記錄、報告及委托試驗單按規(guī)定進行編號，并按年度對其進行整理后歸檔，保存時限為三年；4.如需查閱相關(guān)標準規(guī)范，須辦理借閱記錄，并按要求在規(guī)定的時間內(nèi)送回；查閱相關(guān)技術(shù)資料，須在辦理相關(guān)報批手續(xù)后方可進入檔案室進行查閱，不得將其帶出檔案室；5.資料員負責對各類標準、規(guī)范、技術(shù)資料分門別類存放；6.各類試驗資料在達到保管期限后，按照有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后作銷毀處理；7.資料存儲要進行防蛀處理并需做到防潮、防火、防盜，保證資料的完整性。三、試驗樣品管理制度為規(guī)范本公司的樣品管理，特制定本制度：1.送達本單位的檢測樣品，均由各檢測室的樣品接收人員對樣品進行核對，并進行識別和簽收；2.樣品在流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)加以防護，若遇意外，應(yīng)追查相關(guān)人員的責任；3.各檢測室要做好樣品的貯存工作，確保各類樣品的貯存環(huán)境滿足標準要求；4.試畢樣品的留樣期，按各類樣品標準規(guī)定執(zhí)行，并不得少于報告申訴期，特殊樣品可另行商定；5.委托方要求領(lǐng)回的試畢樣品，在留樣期滿后，由各檢測室通知委托方及時領(lǐng)回；6.委托方委托本室處理的試畢樣品，在留樣期滿后，由各檢測室按委托協(xié)議進行處理；7.委托方不要求領(lǐng)回的但有利用價值的試畢樣品，在留樣期滿后，由各檢測室填寫樣品處理申請表，經(jīng)技術(shù)負責人批準后進行處理；8.對于需監(jiān)護處理的試畢樣品，各檢測室在對樣品進行處理時，必須按規(guī)定執(zhí)行，以防止污染環(huán)境及造成危害，并做好相關(guān)記錄。四、檢測試驗工作安全管理制度為保證試驗室檢測工作的正常開展，保障檢測人員的人身安全，特制定本制度：1.所有檢測人員上崗前，必須經(jīng)過安全教育培訓，并持證上崗；2.進行檢測作業(yè)前，必須檢查試驗儀器設(shè)備是否正常，并正確佩帶安全防護用品；3.對易燃易爆等化學物品的使用盡量做到隨買隨用，不得過量存放，如有存放，必須有專人對其實施有效管理；4.合理配備消防器材，并定期對其進行檢查，確保其在緊急狀態(tài)下能正常使用；5.定期對所有線路進行檢修，保證檢測/試驗用電安全；6.外出檢測作業(yè)時，要嚴格做好安全、技術(shù)交底，遇大風、大霧、大雨、大雪等惡劣天氣，禁止實施外出檢測；7.不定期組織各項應(yīng)急預案演習，提高緊急狀態(tài)下的應(yīng)急/應(yīng)對能力；8.在開展連續(xù)檢測作業(yè)期間，交接人員要嚴格做好安全、技術(shù)交底，保證檢測工作安全、正常地進行；9.下班前，各室要有專人對各室的水電、門窗是否關(guān)好進行詳細檢查，確保安全后方能離開；10.“三節(jié)”期間，要作好值班安排及防火、防盜等工作。五、產(chǎn)品購置及驗收制度為了規(guī)范并有效控制本公司對檢驗/檢測質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備的購置，確保檢測質(zhì)量的可靠性，特制定本制度：1.各檢測室根據(jù)檢測工作需要，填寫儀器設(shè)備采購申請單或臨時采購申請單，申請單須注明擬購設(shè)備的規(guī)格型號、技術(shù)要求、提供時間等；2.辦公室根據(jù)各檢測室的申請，進行綜合分析匯總，填寫年度采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，再由辦公室根據(jù)合格物資供應(yīng)商名冊選擇供應(yīng)商并實施采購；3.選擇合格物資供應(yīng)商應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、具備相應(yīng)資質(zhì)并有良好的質(zhì)量信譽和資信等原則，必要時組織相關(guān)人員赴擬購廠家進行實地考察驗證合格后才決定采購；4.采購廠家確定后，辦公室負責及廠家簽定采購合同，合同內(nèi)容包括設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨日期、運輸方式、貨款支付方式等；5.儀器設(shè)備購回后，由所購設(shè)備申請室組織專門人員對所購設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi)容包括：外包裝、設(shè)備規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等。涉及到量值傳遞的設(shè)備，應(yīng)請計量所等相關(guān)設(shè)備檢定單位對所購設(shè)備進行檢定；6.經(jīng)檢查/檢定合格后方可驗收并填寫儀器設(shè)備驗收報告，并報總經(jīng)理批準后，由所購設(shè)備由申請室辦理領(lǐng)取手續(xù)后領(lǐng)去使用或保存；經(jīng)檢查/檢定不合格的產(chǎn)品由辦公室根據(jù)有關(guān)規(guī)定作退貨處理；7.儀器設(shè)備購置完成后，由設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案，并進行設(shè)備臺帳登記。六、產(chǎn)品保管維護及使用維修制度為保證本公司檢驗/檢測結(jié)果的準確、可靠，強化儀器設(shè)備的有效管理，特制定本制度：1.檢測人員須經(jīng)過培訓，詳細了解儀器設(shè)備使用說明書內(nèi)容，熟練掌握其性能后，方可按儀器設(shè)備操作規(guī)程開機操作；2.試驗完成后，操作人員要按要求及時填寫設(shè)備使用記錄并簽名，使用記錄應(yīng)包括儀器設(shè)備的使用狀況、使用時間、所做試驗項目等；3.檢測/檢驗過程嚴格按規(guī)定程序進行，避免誤操作和使用超檢定周期設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止操作并進行禁用標識；4.儀器設(shè)備在使用中如發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后，操作人員應(yīng)立即通知設(shè)備管理員，由其提出申請，報辦公室進行處理；辦公室組織有關(guān)人員對其進行檢查，需維修或涉及到技術(shù)問題的，報質(zhì)量負責人/技術(shù)負責人處理；5.故障設(shè)備維修應(yīng)請專業(yè)人員實施，維修完成后，必須經(jīng)過校準或功能檢查，符合要求后方可再投入使用，設(shè)備管理人員填寫維修記錄并保存相關(guān)資料，必要時由質(zhì)量負責人組織專人對發(fā)現(xiàn)故障前一定時期內(nèi)的檢測結(jié)果進行追溯；故障設(shè)備修復不了的，按有關(guān)規(guī)定進行報廢處理；6.設(shè)備外借時，借用人必須按要求填寫儀器設(shè)備流轉(zhuǎn)單，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借出；7.質(zhì)量負責人應(yīng)不定期組織人員對各檢測室的儀器設(shè)備的存放、保管及使用情況進行監(jiān)督檢查；8.定期對所有檢測儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)處理并作記錄，所有設(shè)備必須進行色標標識。七、檢測設(shè)備檢定校準及標志管理制度為確保檢驗/檢測結(jié)果的準確可靠，為社會提供公正數(shù)據(jù)，滿足客戶要求，特制定本制度：1.設(shè)備管理人員對本單位使用的計量器具制定周檢/自檢計劃，并按規(guī)定周期對其實施檢定或送檢；2.新購設(shè)備經(jīng)檢定合格后方可驗收并投入使用；3.檢定出現(xiàn)不合格的設(shè)備，由質(zhì)量負責人會同辦公室請專業(yè)人員進行維修，經(jīng)維修后檢定仍不合格的，報總經(jīng)理批準后作報廢處理；4.設(shè)備管理人員對各儀器設(shè)備檢定證書進行保存；5.檢定證書有效期必須連續(xù)，對使用頻率低的儀器設(shè)備可根據(jù)實際情況進行封存，封存必須填寫封存申請，并經(jīng)總經(jīng)理審批；6.對一些使用頻率高的儀器設(shè)備，在兩次檢定之間，應(yīng)做運行檢查，以保證量值的準確傳遞；7.所有設(shè)備均進行三色色標管理，色標分合格證（綠色）、準用證（黃色）、禁用證（紅色）。八、檢測設(shè)備檔案管理制度為規(guī)范本單位儀器設(shè)備檔案管理，特制訂本制度：1.對大型儀器設(shè)備均建立檔案，并進行統(tǒng)一編號和列設(shè)清單；2.儀器設(shè)備檔案應(yīng)包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品合格證、使用說明書、歷次檢定證書、維修的歷史記錄等；3.建立儀器設(shè)備履歷表，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、購置時間、歷次檢定時間及現(xiàn)存放位置等；4.新購設(shè)備由驗收人對各項資料進行搜集整理，交設(shè)備管理人員進行統(tǒng)一編號，并建立檔案；5.設(shè)備管理人員負責儀器設(shè)備檔案的管理工作，儀器設(shè)備檔案資料的存儲要做到防潮、防火、防盜、防蛀，保證其完整性。九、技術(shù)人員聘用及檔案管理制度為提高本單位技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測工作質(zhì)量，特制定本制度：1.本單位對各類專業(yè)技術(shù)人員作出具體要求（詳見崗位任職要求），符合要求的，方可應(yīng)聘；2.應(yīng)聘人員須攜帶相關(guān)證件在規(guī)定時間內(nèi)參加考核，考核合格方可錄用；3.應(yīng)聘人員一經(jīng)錄用，即按國家勞動法有關(guān)規(guī)定及其簽定勞動用工合同；4.進入本單位的應(yīng)聘人員，在取得崗位證書后方可上崗；5.各專業(yè)技術(shù)崗位采用優(yōu)勝劣汰制，堅決做到能者上、平者下、劣者汰；6.辦公室對所有專業(yè)技術(shù)人員資格證書、培訓證書、技能考核證書、學歷證書等進行收集、整理、復印并建立個人技術(shù)檔案；7.個人技術(shù)檔案由辦公室統(tǒng)一管理，存放環(huán)境應(yīng)符合防火、防盜、防潮、防蛀要求。十、檢驗人員培訓制度為提高本公司試驗檢測人員的業(yè)務(wù)水平，保證檢測結(jié)果的準確性，特制定本制度。1.各檢測室根據(jù)各室的發(fā)展需要和人員變動等情況，于每年年初提出培訓要求報辦公室；2.辦公室根據(jù)各室報的培訓需求，制訂年度培訓計劃；3.培訓計劃應(yīng)包括：相關(guān)檢測專業(yè)知識、質(zhì)量管理體系知識、計量理論知識等；4.年度培訓計劃經(jīng)負責人審批后，由辦公室根據(jù)擬定培訓時間安排培訓；5.培訓分外培和內(nèi)培，外培經(jīng)費由財務(wù)部門解決，內(nèi)培涉及到專業(yè)技術(shù)知識、計量知識的，由技術(shù)負責人組織進行，涉及到質(zhì)量管理體系知識的，由質(zhì)量負責人組織進行；6.對于培訓不合格者，由辦公室安排重新培訓，經(jīng)重新培訓仍不合格者，由總經(jīng)理按排轉(zhuǎn)崗使用或做辭退處理；7.職工培訓后，應(yīng)及時填寫職工培訓登記表，包括：培訓的目的、時間、地點、內(nèi)容及考核情況等；8.所有培訓的資料、記錄、資格證書等均由辦公室統(tǒng)一歸檔，并進入個人檔案；9.辦公室在每年年終對本年度職工的培訓情況進行統(tǒng)計匯總，根據(jù)統(tǒng)計匯總情況編制年度職工培訓匯總表上報領(lǐng)導。第三節(jié)質(zhì)量控制人員職責一、員工守則為規(guī)范本單位員工的檢測工作行為，提高員工的責任及服務(wù)意識，特制定本制度：1.遵守《計量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家法律、法規(guī)，依法辦事，嚴格執(zhí)行本公司各項管理規(guī)定；2.檢驗/檢測工作必須嚴格遵守工作程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標準，不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)；3.抵制干擾，秉公辦事，保證檢驗/檢測數(shù)據(jù)的真實性和判斷的獨立性；4.所有及檢驗/檢測工作無關(guān)的人員不得介入、干預檢驗/檢測工作的進行；5.樣品送達或現(xiàn)場檢測時間確定后，必須在規(guī)定的時間內(nèi)檢出，非客觀條件限制，不得超出規(guī)定的報告期限；6.堅決保護客戶的機密和所有權(quán)，任何人不得用客戶的技術(shù)和商業(yè)機密謀利；7.不得泄露監(jiān)督檢驗的抽樣內(nèi)容和檢驗結(jié)果，嚴守本單位機密，決不參及任何損壞本單位判斷獨立性和檢驗/檢測誠信度的活動；8.認真履行崗位職責，遵章守法，不得以權(quán)謀私，不得玩忽職守；9.若有違反以上聲明并給單位/客戶造成損失的，單位將視其情節(jié)給予行政或記過處分，情節(jié)特別嚴重的，開除公職直至移交司法機關(guān)處理。二、負責人崗位職責1.全面負責本單位的各項工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)；2.負責公司質(zhì)量管理體系策劃，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊和程序文件；3.審批管理評審計劃，主持管理評審；4.負責批準本公司的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織配置所需資源；5.任命技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負責人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人；6.組織制定和審批經(jīng)費的預決算，審批重大日常支出；7.負責審批新開展項目和設(shè)備的購置計劃；8.負責組織對全體員工的考核獎懲。三、技術(shù)負責人崗位職責1.負責本單位的技術(shù)工作，負責各項技術(shù)交流、技術(shù)培訓的組織落實；2.負責組織處理檢驗/檢測和技術(shù)改造中的重大技術(shù)問題；3.負責組織開展新項目和設(shè)備購置計劃的論證立項工作；4.負責審批檢驗/檢測方法等技術(shù)文件，負責批準技術(shù)性質(zhì)量記錄格式，負責簽發(fā)各類檢驗/檢測報告；5.負責批準試驗室間比對和能力驗證等監(jiān)控計劃，并對其結(jié)果的有效性組織評價；6.負責制定本單位的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并參及管理評審；7.負責完成負責人交辦的其他工作，在質(zhì)量負責人外出時代行其責。四、質(zhì)量負責人崗位職責1.負責本單位的質(zhì)量工作，組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件，負責審核質(zhì)量手冊和程序文件；2.組織本單位質(zhì)量管理體系的建立和運行，負責批準內(nèi)部審核計劃、委派內(nèi)審組長和內(nèi)審員、簽發(fā)內(nèi)部審核報告；3.負責組織對不合格項的控制，并對糾正措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗證；4.負責組織處理檢驗/檢測工作中的抱怨以及質(zhì)量事故；5.參及管理評審，負責編制管理評審計劃和評審報告并組織實施；6.負責管理性質(zhì)量記錄格式的批準，負責各項檢驗/檢測記錄的校核，負責審核各類檢驗/檢測報告；7.負責完成負責人交辦的其他工作，在技術(shù)負責人外出時代行其責。五、檢測室負責人崗位職責1.全面負責本室的各項工作；2.負責提出本室人員的技術(shù)培訓和考核計劃；3.負責擬定本室新開展檢驗/檢測項目和設(shè)備的購置計劃，負責本室在用儀器設(shè)備的維護管理和周檢計劃實施的組織落實；4.安排、檢查、督促本室檢測人員按規(guī)定要求完成檢驗/檢測任務(wù)；5.負責對本室出現(xiàn)的不合格項進行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實施；6.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。六、監(jiān)督員崗位職責1.負責對檢測人員是否執(zhí)行了相應(yīng)的標準、規(guī)范進行檢測實施監(jiān)督。2.負責對檢測工作程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。3.負責對檢測結(jié)果進行檢查，保證檢測結(jié)果的準確性。4.有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進行復檢或要求有關(guān)人員重新檢測。七、內(nèi)部審核員崗位職責1.接受質(zhì)量負責人的委派，對試驗室實施內(nèi)部審核。2.負責編制《內(nèi)部審核檢查表》。3.負責對在審核過程中提出的糾正措施進行審核和跟蹤驗證。4.負責編制內(nèi)部審核不合格報告。八、檢測人員崗位職責1.完成其負責的檢驗/檢測工作，并對其工作質(zhì)量負責；2.做好檢驗/檢測的原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，并負責出具檢驗/檢測報告書；3.負責其所用設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢測場所的清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器設(shè)備的使用、維修和自校工作；4.負責本專業(yè)檢驗/檢測方法的編制工作，并負責所用設(shè)備的運行檢查、比對驗證等工作的具體實施；5.有權(quán)拒絕不符要求的外界干擾，對用戶提供的技術(shù)資料、商業(yè)機密負有保密責任。6.負責完成單位領(lǐng)導交辦的其他工作。九、樣品管理員職責1.負責對樣品進行驗收。驗收合格后，方可辦理委托試驗登記手續(xù)，不合格樣品可拒收，要求送檢單位重新按標準取樣、送樣。2.負責樣品的分類、保管工作，采取相應(yīng)措施，以防失效。3.不得隨意挪用、拆裝、改裝未檢驗的樣品，做好防火、防盜工作。4.指導送檢人員按要求填寫委托單，建立樣品的臺帳，做好帳物相符，手續(xù)完備。5.負責樣品領(lǐng)用和歸還的管理工作。6.認真學習專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，為顧客提供熱情周到服務(wù)。7.完成上級交辦的其它任務(wù)。十、儀器設(shè)備管理員崗位職責1.認真學習和執(zhí)行技術(shù)法規(guī)及計量器具的檢定規(guī)程。2.負責建立儀器、設(shè)備檔案，做好各種計量器具和設(shè)備的周期檢定計劃，按時負責送檢，確保各種儀器、設(shè)備的檢定資料的齊全。3.負責組織儀器、設(shè)備的維修工作，對本單位不能修的儀器、設(shè)備，負責請人或送出檢修。4.負責自校設(shè)備的自校管理工作，負責儀器、設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。5.負責監(jiān)督檢查儀器設(shè)備在周期內(nèi)使用及三色標志的管理，有權(quán)制止使用不合格和超檢定期的計量儀器、設(shè)備。6.負責辦理儀器設(shè)備的停用、報廢手續(xù)。7.完成上級交辦的其它任務(wù)。十一、資料管理員崗位職責1.負責各類文件、書籍、規(guī)范、標準等資料的收集、分類、編號、保管及借閱登記工作。2.嚴守保密制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準任何人不得隨意復制、散發(fā)各類資料，不得損公利己。3.新收集的各種技術(shù)資料應(yīng)及時整理歸檔，原始記錄、報告等應(yīng)定期整理歸檔，妥善保存，不得遺失。4.做好防火、防盜、防蝕工作，以防資料丟失或受損。5.負責完成單位領(lǐng)導交辦的其他工作。第四節(jié)辦公用品檢驗標準一、辦公文具檢驗標準（一）目的明確文具用品進料品質(zhì)驗收標準，規(guī)范檢驗動作，使檢驗、判定標準能達到一致性。（二）范圍本標準規(guī)定了文具用品進料檢驗的技術(shù)要求、包裝要求、檢驗規(guī)則。本標準適用于本公司所有文具用品的進料檢驗。（三）檢驗項目及規(guī)則1.包裝檢查檢查產(chǎn)品是否按規(guī)定數(shù)量入箱，打包，不允許有混版，少裝，混裝現(xiàn)象。包裝時放好襯紙和墊板，保證產(chǎn)品平整受保護。檢查產(chǎn)品是否有合格證，內(nèi)容包括生產(chǎn)日期，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及保質(zhì)期等。2.外觀檢查檢查產(chǎn)品顏色或款式是否正確，材質(zhì)無誤。字體、圖案應(yīng)清晰、正確，無錯印、漏印，無油墨污染。檢查產(chǎn)品表面是否變形，受損，刮傷，污跡，斷裂，缺口，破裂，凹痕，銹跡，毛邊等。產(chǎn)品無非功能性的尖點銳邊。3.結(jié)構(gòu)尺寸檢查檢查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否牢固，裝配良好，無部件松動。比如文件夾的鉚釘，釘書機的接頭處，鉛筆盒的鉸鏈等。檢查產(chǎn)品尺寸型號是否符合申購和使用要求，不允許超出通用公差范圍。4.實際使用測試檢查產(chǎn)品的使用功能是否滿足要求，不允許出現(xiàn)影響實際使用功能的情況。例如，筆書寫斷線，線跡不均勻，橡皮擦擦不去鉛筆字，訂書機沒有功能，筆盒關(guān)不上，文件夾夾不住文件等。5.跌落性測試將產(chǎn)品從36英寸高處跌落在橡膠面上5次，跌落方向為：前部，后部，上部，一個側(cè)面，任何一個其它方向；檢查產(chǎn)品是否損壞。6.界油測試把橡皮擦子垂直置于產(chǎn)品有絲印部位表面，向下施加11/21/4磅的外力，在適當?shù)拈L度（如最少1英寸）上，按照同一方向（不需前后磨擦）磨擦10次。產(chǎn)品表面需無損壞。7.拉力和扭力測試此測試檢查產(chǎn)品的裝配強度。要求按產(chǎn)品規(guī)格執(zhí)行，產(chǎn)品規(guī)格未規(guī)定的，拉力要求為10公斤力，扭力要求為5公斤/厘米。測試后產(chǎn)品無損壞。二、辦公家具驗收標準（一）家具質(zhì)量標準1.外觀檢查：面板不允許補木塊及大面積補涂。檢查表面是否有劃傷，死節(jié)不允許。檢查補涂是否明顯，黑節(jié)疤補白土不允許。（1）裝飾面貼面表面外觀要求麻面均勻顆粒，手感不刮手，劃傷壓痕凹陷不允許；浮貼粘貼不牢、褶皺飾面重疊、缺皮翹皮、凸起亮影/暗痕全部不允許；離縫拼接縫隙不超過1㎜不超過0.5㎜不超過1㎜；木制件漆膜涂應(yīng)積粉、雜渣、刷毛、漲邊、色差、流掛、鄒皮、明顯粒子；在接觸人體或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角；（2）漆飾表面外觀要求漆膜劃痕不明顯；漆膜鼓泡不允許；漏漆不明顯；污染（包括凹槽線型套色部分）不許有；色差不允許；透砂不明顯；漆膜粒子及凹槽線型部分手感光滑；套色線型結(jié)合部分塌邊套色線型分界線流暢，均勻，一致2.五金件、附件、緊固件拉手、活頁，五金件、附件、緊固件應(yīng)滿足功能要求。家具用五金件、附件安裝位置正確、齊全、牢固，具有足夠的強度，啟閉靈活、無噪聲。所有此部分須甲方確認簽字方可生產(chǎn)。3.整體檢查檢查是否具有良好的連線約束結(jié)構(gòu)，保證計算機外部連線布線整齊；檢查整體材質(zhì)、工序、規(guī)格是否達到招標文件要求，是否和中標單位提供的樣品一致。4.家具包裝、運輸檢驗每件產(chǎn)品用包裝紙盒包裝。包裝內(nèi)應(yīng)有裝箱單和產(chǎn)品檢驗合格證。運輸時防止機械碰撞和日曬雨淋等。（二）驗收程序1.驗收程序（1）隱蔽工程（如果有）應(yīng)在下道工序覆蓋前由雙方驗收。（2）整個項目供貨完成后，我方先行檢查，確定符合要求后，申請采購方進行檢查。（3）我方在測試與驗收前，提前2日向采購方提供按本合同的技術(shù)規(guī)格、技術(shù)規(guī)范的要求進行的測試與驗收方案。（4）由雙方按照測試驗收方案進行整個項目的測試驗收工作，提交測試驗收報告，系統(tǒng)進入正式開通前的試運行階段。項目測試驗收及試運行工作是整個項目供貨實施的最后環(huán)節(jié)，目的在于檢驗項目實施的性能和質(zhì)量是否達到采購方要求。雙方在項目實施的測試驗收階段，嚴格按照測試驗收方案進行整體測試和驗收工作，包括編制測試驗收方案、進行測試和驗收以及提交測試和驗收報告等。項目測試和驗收完成后，編制項目測試和驗收報告，提交給雙方審核。（5）測試及驗收工作由買方和/或賣方組織，驗收合格后，買賣雙方簽署驗收合格證書。2.質(zhì)量判定（1）若各項均符合質(zhì)量要求規(guī)范，判為合格。（2）若在檢查中發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的問題，施工方應(yīng)立即進行整改，直至達到本規(guī)范要求。（3）不允許有不符合要求的現(xiàn)象出現(xiàn)，除非有有關(guān)主管部門出具的許可文件。三、辦公設(shè)備驗收程序（一）設(shè)備驗收組織機構(gòu)及職責設(shè)備管理部下設(shè)設(shè)備驗收組，設(shè)備驗收組在設(shè)備管理部的領(lǐng)導下開展設(shè)備驗收的具體工作。設(shè)備驗收組主要職責包括：1.根據(jù)設(shè)備驗收工作的總體策劃安排，制訂各階段設(shè)備驗收工作的具體計劃，包括：設(shè)備驗收標準、設(shè)備驗收方式、設(shè)備驗收時間等；2.制定設(shè)備驗收管理辦法；3.制定設(shè)備驗收工作流程；4.編制設(shè)備驗收報告書，為進行內(nèi)部審批程序流程提供條件；5.協(xié)助設(shè)備項目負責人進行現(xiàn)場驗收及勘察；6.辦理設(shè)備出入庫手續(xù)并建立設(shè)備臺賬；7.清點設(shè)備隨機備品備件及工具等，并辦理入庫手續(xù)；8.辦理設(shè)備移交相關(guān)手續(xù)；9.協(xié)助檔案室做好設(shè)備資料的收集；10.掌握設(shè)備工具及備品備件等的領(lǐng)用信息，并編制臺賬；11.協(xié)調(diào)解決設(shè)備驗收工作中的重要問題和制定解決方案，并上報設(shè)備管理部。（二）設(shè)備驗收管理包括接貨的準備工作、設(shè)備到貨驗收、設(shè)備試運行驗收及設(shè)備質(zhì)量保證最終驗收四個階段。1.接貨的準備工作（1）設(shè)備供貨方在設(shè)備到貨前5日通知設(shè)備項目負責人，設(shè)備項目負責人通知監(jiān)理單位、設(shè)備管理部門、設(shè)備驗收組，做好接貨準備工作。包括：通暢道路、儲存場地、場地清理、卸貨設(shè)備等工作。設(shè)備驗收組準備設(shè)備到貨驗收報告書及備品、備件、工具移交表。（2）設(shè)備儲存方案、卸貨方案、安全措施由監(jiān)理負責制定。2.設(shè)備到貨驗收（1）設(shè)備驗收設(shè)備運抵現(xiàn)場，具備驗收條件后，由項目負責人組織設(shè)備管理部門、設(shè)備驗收組、監(jiān)理單位、檔案室、設(shè)備供貨單位等相關(guān)部門進行現(xiàn)場驗收，同時進行移交工作（主機移交安裝單位；隨機工具及備品備件全部入庫辦理入庫手續(xù)；隨機資料移交公司檔案室），并做好移交記錄，由設(shè)備驗收組負責填寫《設(shè)備到貨驗收報告書》，為網(wǎng)上發(fā)起設(shè)備到貨驗收審批流程提供條件。（2）設(shè)備驗收依據(jù)①依據(jù)設(shè)備購置合同對設(shè)備進行驗收。核對設(shè)備數(shù)量、供貨周期、規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、配置、備品備件、外購件品牌、工具、材料（油品等）是否與購置合同相符。如有缺損、配置與合同不符等問題，進行詳細記錄，按程序進行索賠。②國外進口設(shè)備在開箱前必須向商檢部門及檢驗檢疫等相關(guān)部門遞交檢驗申請并征得同意后進行，或海關(guān)派人員參與開箱檢查。③到貨時外包裝有無損傷；若屬裸露設(shè)備，則要檢查其刮碰等傷痕及油漆、海水侵蝕等損傷情況。開箱前逐件檢查貨物的數(shù)量是否與合同、設(shè)備清單等相符，并作好清點記錄。設(shè)備的技術(shù)資料（圖紙、使用和保養(yǎng)說明書、備件目錄、各種證明等）、隨機備件、專用工具、檢測和診斷儀器、潤滑油脂、通訊器材等是否與合同相符。開箱檢查、核對實物與訂貨清單或裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致?lián)p壞。若發(fā)現(xiàn)有殘損現(xiàn)象則保持原狀，進行拍照、錄像，請在現(xiàn)場的商檢人員或海關(guān)人員共同查看，并辦理索賠現(xiàn)場簽證事宜。辦理索賠：不論國外設(shè)備還是國內(nèi)設(shè)備，都要按照合同條款的有關(guān)索賠、仲裁條件向制造商和承保的保險、運輸單位索要設(shè)備受損的賠償。索賠工作由項目負責人發(fā)起實施。設(shè)備開箱檢查后作出詳細的檢查記錄，由設(shè)備驗收組認真填寫。（3）登記存檔設(shè)備驗收后，由設(shè)備驗收組對設(shè)備及備品、備件、工具等辦理入庫手續(xù)；任何人不能以任何理由進行截留，如工程需要則需到物資部領(lǐng)用并辦理出庫；設(shè)備所有資料由檔案室現(xiàn)場收回，工程需要時到檔案室辦理借閱手續(xù)；設(shè)備驗收組建立設(shè)備管理臺賬。驗收手續(xù)辦理完成后，設(shè)備驗收組負責設(shè)備到貨驗收流程的發(fā)起，項目負責人負責設(shè)備付款、設(shè)備安裝協(xié)調(diào)等工作。設(shè)備驗收組及時做好入庫設(shè)備、備品備件等的出庫情況記錄，準確跟蹤設(shè)備及備品備件的去向。設(shè)備入庫后由物資部負責保管，設(shè)備辦理出庫后移交使用部門前，由項目責任部門負責保管。已出庫的設(shè)備或備品備件如長期不安裝或不投入使用，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，具備入物資部倉庫保存條件的，交由物資部保管；物資部沒有能力進行保存的，仍由項目責任部門保管。3.設(shè)備試運行驗收（1）試運行驗收。①單體設(shè)備的驗收能夠獨立完成一項工作的設(shè)備，在完成組裝后由項目負責人聯(lián)合設(shè)備管理部、設(shè)備驗收組、設(shè)備使用部門、設(shè)備維修部門、監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商、設(shè)備安裝單位根據(jù)購置合同的試運行驗收規(guī)定內(nèi)容，進行為期一個月的試運行驗收，并做好此期間的試運行驗收記錄，以此作為試運行驗收的依據(jù)，在試運行驗收結(jié)束后編寫《設(shè)備試運行驗收報告》并提起設(shè)備試運行驗收審批流程。②系統(tǒng)性設(shè)備的驗收與其他設(shè)備配套使用的系統(tǒng)性設(shè)備安裝完成后進行試運行驗收，試運行驗收分為單機試運行驗收和聯(lián)合試運行驗收兩部分。單機試運行驗收由項目負責人及監(jiān)理組織，形成驗收紀要。聯(lián)合試運行驗收由項目負責人聯(lián)合設(shè)備管理部、設(shè)備驗收組、設(shè)備使用部門、設(shè)備維修部門、監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商、設(shè)備安裝單位等相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)購置合同的試運行驗收規(guī)定進行試運行驗收，并做好此期間的試運行驗收記錄，以此作為試運行驗收的依據(jù)。在試運行驗收結(jié)束后由設(shè)備驗收組編寫《設(shè)備試運行驗收報告》并發(fā)起設(shè)備試運行驗收的審批流程。（2）設(shè)備驗收時主要依據(jù)設(shè)備購置合同執(zhí)行。檢驗、試驗、考核、驗收要求①設(shè)備安裝、調(diào)試后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)派員工參加現(xiàn)場進行的分部試運及嚴密性試驗、整機驗收，解決試驗中暴露的問題。②驗收試驗工作，應(yīng)在設(shè)備使用現(xiàn)場并在供貨方代表的指導和監(jiān)督下進行。供貨方應(yīng)按其所列試驗項目和程序提供必要的試驗手段（包括儀器、儀表及其連接和校驗等）。③設(shè)備應(yīng)進行工廠試驗和現(xiàn)場試驗，證實材料、工藝及性能滿足所采用的標準和本技術(shù)規(guī)范的要求。應(yīng)嚴格按照所采用的標準、規(guī)范、規(guī)程制定出一套完整的檢驗、試驗和驗收試驗的項目、步驟以及驗收準則，并應(yīng)以書面的形式隨提交設(shè)備監(jiān)理，由監(jiān)理和我方項目經(jīng)理審閱并提出意見。④在各項檢驗、試驗完成后，供貨方應(yīng)向礦業(yè)公司提交檢驗或試驗報告。在驗收試驗完成后，參驗各方均應(yīng)在驗收試驗報告上簽字。⑤如各階段檢驗、試驗不能滿足相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程以及本技術(shù)規(guī)范的要求，由設(shè)備負責人要求供貨方免費進行調(diào)整、修改和補充，直至滿足要求為止。⑥供貨方應(yīng)提供所有材料的合格證，制造檢驗記錄以及產(chǎn)品合格證。提供主要外購件的質(zhì)量保證書，主要外購件的配套廠商應(yīng)取得我方認可。⑦供貨方制定的檢驗、試驗計劃，至少應(yīng)包括下列檢驗、試驗項目:主受力構(gòu)件的材料試驗（包括機械性能、缺陷檢查等）、主受力構(gòu)件的焊縫檢查（超聲波檢查及X射線抽檢）、整機性能試驗、空載功能試驗、有載試運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)能力考核、連續(xù)作業(yè)考核等必要的檢驗、試驗并出示檢驗檢測證明書。4.設(shè)備質(zhì)量保證最終驗收依據(jù)合同自設(shè)備試運行驗收合格后達到合同約定的質(zhì)保期要求，由項目負責人聯(lián)合設(shè)備管理部、設(shè)備驗收組、設(shè)備使用部門、設(shè)備維修部門、監(jiān)理單位、設(shè)備供應(yīng)商、設(shè)備安裝單位根據(jù)購置合同的質(zhì)量保證最終驗收規(guī)定內(nèi)容進行考核驗收，由設(shè)備驗收組出具質(zhì)量保證最終驗收報告，并發(fā)起網(wǎng)上審批流程。報告書作為最終付款的有效憑證。（三）設(shè)備驗收審批流程設(shè)備的驗收審批流程要求電子化，工程類設(shè)備在工程OA管理系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)（工程OA管理系統(tǒng)→新建項目→擬稿→設(shè)備到貨驗收報告書/設(shè)備試運行驗收報告書/設(shè)備質(zhì)量保證最終驗收報告書→領(lǐng)導審批會簽→設(shè)備驗收流程結(jié)束）。其他生產(chǎn)類設(shè)備在OA辦公系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)（OA辦公系統(tǒng)→工作流轉(zhuǎn)→日常工作→設(shè)備、合同進度驗收→填寫驗收相關(guān)信息→領(lǐng)導審批會簽→驗收流程結(jié)束）。（四）附則對違反本管理辦法的規(guī)定，未按設(shè)備驗收管理辦法及操作流程進行驗收，在設(shè)備驗收工作中出現(xiàn)徇私舞弊、損公肥私等包庇供貨單位損害公司利益的行為，將根據(jù)XX公司有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)部門和責任人的責任，并視情節(jié)輕重給予批評或相應(yīng)處罰。1.設(shè)備運抵至現(xiàn)場，具備驗收條件后，由項目負責人及時組織相關(guān)部門（設(shè)備驗收組、設(shè)備責任部門、檔案室、監(jiān)理單位、設(shè)備供貨單位）進行現(xiàn)場驗收。如通知不及時或相關(guān)部門延誤達到7天以上考核相應(yīng)部門200元。2.依據(jù)設(shè)備購置合同對設(shè)備進行驗收。（1）核對設(shè)備數(shù)量、供貨周期、規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、配置、備品備件、外購件品牌、工具、材料（油品等）是否與購置合同相符。（2）如有缺損、配置與合同不符等問題，進行詳細記錄，按程序進行索賠（如果由于核對有誤有損公司利益按合同設(shè)備實際價格考核相關(guān)部門）。3.設(shè)備驗收完成后，7天內(nèi)以上各部2門會簽驗收報告（如有延誤考核相應(yīng)部門100元），并及時報告網(wǎng)上審批（超過3天考核設(shè)備驗收組100元）。4.驗收完畢后在具備入庫條件后（有投資計劃的情況下）及時入庫（超過3天考核相關(guān)部門100元）。5.設(shè)備驗收組、設(shè)備管理部、設(shè)備負責部門、檔案室交與分管領(lǐng)導審核（超過3天考核相應(yīng)部門100元）后存檔完成。第五節(jié)貨物質(zhì)量保障措施一、貨物質(zhì)量保證措施（一）提供合格的產(chǎn)品

我方按照采購人提供的供應(yīng)計劃（包括調(diào)整計劃）及要求的品種和數(shù)量向采購人提供滿足本合同技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的貨物。

對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施以保證供貨的及時性，因此所發(fā)生的所有費用由我方自己承擔。

（二）不合格產(chǎn)品的處理

采購人在交貨地點有權(quán)隨時抽檢我方交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合本合同規(guī)定，采購人有權(quán)拒收貨物、拒付合同價款，并追究賣方由此造成的經(jīng)濟損失。

我方供應(yīng)貨物的質(zhì)量指標不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標準，我方自行處理并承擔由此所發(fā)生的全部費用。給采購人造成損失的，我方給予賠償。

在質(zhì)保期內(nèi)，合同貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)維修后仍然出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，我方予以無償更換。質(zhì)量保修期內(nèi)，我方未能按采購人要求修復出現(xiàn)的缺陷，采購人有權(quán)另行委托其他單位修復，由此發(fā)生的費用，由我方自己承擔。二、檢驗（測）、試驗我公司按照質(zhì)量體系的要求，從貨物進庫到貨物的出庫，對產(chǎn)品質(zhì)量進行全過程的控制，每個環(huán)節(jié)均嚴格把關(guān)，為了保障交貨質(zhì)量。我方供應(yīng)的所有合同貨物都是從企業(yè)信譽、質(zhì)量、售后服務(wù)擇優(yōu)選擇合格的產(chǎn)品供應(yīng)商。進入的物資入庫前檢驗員首先要驗證該批供貨單位是否為合格供應(yīng)商，并驗證其有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗報告等），再對進貨實施必要的檢驗和測量。如該貨物不屬合格供應(yīng)商的產(chǎn)品，則予以拒檢。檢驗人員首先對產(chǎn)品包裝、外觀、色澤進行檢驗并根據(jù)實測情況和相關(guān)檢驗的要求，作出合格與否的決定，經(jīng)檢測合格后通知庫房保管部門。根據(jù)結(jié)果辦理入庫手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進行驗收，并分類堆放。我方承諾方供應(yīng)的所有合同貨物是全新，未經(jīng)使用過的。各個方面滿足招標文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。買方有權(quán)對合同貨物進行抽檢，我方積極配合并提供抽檢所需的資料和必要條件。抽檢中發(fā)現(xiàn)合同貨物存在缺陷需要修理或更換時，修理和更換兩種措施的使用次數(shù)限制為1次，經(jīng)修理、更換后仍然檢測不合格的，我方采取退貨處理。抽檢中發(fā)現(xiàn)存在缺陷的設(shè)備經(jīng)修理或更換后，我方在原有的質(zhì)保期基礎(chǔ)上順延質(zhì)保期年限：緊急缺陷順延3年，重大缺陷順延2年，一般缺陷順延1年。三、包裝、運輸我方交付的所有合同貨物均符合相關(guān)包裝儲運指示標志的規(guī)定，按照國家有關(guān)部門最新的規(guī)定進行包裝，滿足長途運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求。我方按照合同貨物的特點，按需要分別加上防沖撞、防霉、防銹、防腐蝕、防凍、防盜的保護措施，以便合同貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運抵合同貨物安裝現(xiàn)場。合同貨物包裝前，我方應(yīng)負責按部套進行檢查清理，不留異物，并保證零部件齊全。接到供貨通知后，將及時安排公司車輛進行貨物裝運，在裝運貨物時做到輕拿輕放，嚴禁碰撞或劃傷貨物，嚴格清點數(shù)量，盡量避免發(fā)生差錯給用戶帶來損失，如用敞篷車裝載完畢必須綁扎牢固并加蓋防雨篷布遮蓋，貨物在運輸時均辦理貨物保險，并督促駕駛?cè)藛T必須按照運輸合同規(guī)定按時將產(chǎn)品安全、迅速、準確無誤和保質(zhì)保量地運交到用戶指定的卸貨地點。我方認真執(zhí)行產(chǎn)品貯存、運輸規(guī)程，避免長時間燥曬，運輸中注意支點位置、捆綁方法，避免貨物表面劃傷或被污染。根據(jù)合同產(chǎn)品的特點和在運輸中的不同要求，我方在包裝箱上醒目地標明“小心輕放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字樣以相應(yīng)的標記圖案。我方應(yīng)在合同貨物包裝物外表明確標注貨物的倉儲保管要求，包裝物外表的標注應(yīng)清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明確要求或采購人按我方要求進行倉儲保管，合同貨物在保管期間發(fā)生損壞的，我方承擔由于修理或更換損壞的合同貨物而發(fā)生的一切費用。若因我方車輛限制或調(diào)配原因無法運輸而由買方車輛承運部分，則我方按市場價格向買方支付運輸費用。四、交貨若我公司有幸中標，簽訂供貨合同后，我公司將根據(jù)合同供貨批次數(shù)量進行貯備并庫存貨物，合理調(diào)配生產(chǎn)線，優(yōu)先供應(yīng)本項目所需貨物。并根據(jù)買方的要求和交貨計劃，準時、安全的將貨物運至采購人指定地點。不論我方采用何種運輸方式，我方均保證采購計劃供應(yīng)量，并保證有必要的調(diào)峰運輸能力，確保采購人的需要。我方在交貨時提供合同貨物出廠有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗報告等），確保交貨質(zhì)量。如果合同貨物是易燃和危險的，我方在發(fā)運15日前向買方提交6份說明合同貨物名稱、性能、保護措施和處理事故的方法的報告。若合同貨物中包含危險化學品，我方應(yīng)在發(fā)運15日前向買方提交6份材料安全技術(shù)/數(shù)據(jù)說明書MSDS。我方負責辦理發(fā)運合同貨物所需要的運輸手續(xù)及合同貨物交付前的運輸，合同貨物運抵并卸至合同約定交貨地點前的毀損、滅失風險由我方承擔。我方應(yīng)負責及時自費對因風險滅失或損失的合同貨物補充供貨，修理或更換，并承擔由于補充和/或修理和/或更換損壞的合同貨物而發(fā)生的一切費用。五、安裝、調(diào)試計劃我公司資深技術(shù)人員將在接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，為用戶提供安裝、調(diào)試，我方嚴格按照技術(shù)資料、檢驗標準、圖紙及說明書進行安裝，并充分配合買方，采取一切必要措施，使合同貨物盡快投入使用。合同貨物安裝完畢后，我方派人參加調(diào)試，調(diào)試時間應(yīng)按照買方要求為準。在合同履行過程中，對由于我方原因需要進行的檢查、試驗、再試驗、修理或更換，我方應(yīng)承擔進行上述工作所需的費用。當合同貨物運抵交貨地點，買方按國家、行業(yè)及買方標準開展現(xiàn)場交接試驗，對交接試驗不合格的，我方按照買方認可的方案負責處理并再次進行交接試驗，相關(guān)處理、試驗的費用由我方承擔。若因交接試驗不合格不能達到合同要求，我方承擔延遲交貨的違約責任。安裝、調(diào)試、交接試驗驗收中，合同貨物的本體或任何組件如有缺陷我方及時處理。我方對合同貨物缺陷的處理不能達到合同要求，買方有權(quán)退貨。安裝過程中我方處理缺陷超過買方要求期限的，按延遲交貨承擔違約責任。六、售后服務(wù)我公司指派經(jīng)驗豐富，有較高技術(shù)水平的技術(shù)人員到現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)，負責解決合同貨物在安裝、調(diào)試（試運行）過程中發(fā)現(xiàn)的問題。若不能勝任工作，我方按買方要求重新（或增加）選派技術(shù)人員，并保證不影響買方工作需要和進度。相關(guān)費用由我方負責。我公司在接到買方通知后，及時問清出現(xiàn)的問題的大概情況，我方技術(shù)人員在30分鐘之內(nèi)給予答復并在24小時內(nèi)帶上備品和維修設(shè)備響應(yīng)到現(xiàn)場，及時查出問題原因并完成維修或更換，以保證