ISO45001人力資源部第三方審核記錄

檢查表□QMS□EMS■OHSMS□FSMS/HACCP□EnMS□其他審核區(qū)域：人力資源部/安全代表陪同人員：XXX第頁條款號審核記錄審核發(fā)現(xiàn)注：審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項），OB（觀察項），NC（不符合項）+報告編號UCCA12/第6版S6.1.1S7.2S7.3S7.4S6.2S6.1.2S6.1.4S6.1.3S9.1.2S8.1S9.1S8.1.2S8.1.3S8.1.4S8.2S10.2S10.3應(yīng)對風(fēng)險何機(jī)遇的措施能力意識信息交流職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇的評價/措施的策劃合規(guī)義務(wù)合規(guī)性評價運行策劃和控制監(jiān)視測量分析與評價消除危險源和降低OH&S風(fēng)險變更管理采購應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn)組織建立《組織風(fēng)險管理程序》HH-HS-025查：（風(fēng)險與機(jī)遇管理表），識別組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險如：傳染性疾病風(fēng)險、員工宿舍、建筑物發(fā)生火災(zāi)風(fēng)險、食堂燃?xì)庑孤┌l(fā)生爆炸、火災(zāi)風(fēng)險，法律法規(guī)未及時更新等風(fēng)險，制定了管理措施，措施實施情況：已經(jīng)完成。編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX符合要求建立《人力資源控制程序》HH-HS-036，對各崗位任職條件要求在入職要求中得到明確.包括對環(huán)境直接或間接影響的人員。組織通過入職前進(jìn)行考核和在職定期評價對相關(guān)人員的能力進(jìn)行評價；由行政部制定培訓(xùn)計劃并組織實施。查20XX年度培訓(xùn)計劃，有安全等方面內(nèi)容。查：20XX.6.13培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：遵守安全生產(chǎn)法，當(dāng)好第一責(zé)任人,參加人員:XX、XX等23人,培訓(xùn)講師：XX，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查：20XX.06.16培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：安全生產(chǎn)月培訓(xùn),參加人員:XX、XX等50人,培訓(xùn)講師：XX，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查：20XX.06.11培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：安全生產(chǎn)月培訓(xùn),參加人員:XX等35人,培訓(xùn)講師：XX，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查特殊工種培訓(xùn)記錄：1）.電工證：姓名：XX，證號：T4507211989111XXXXX，有效期：2025-12-17，準(zhǔn)操項目：低壓電工，發(fā)證單位：陽春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局姓名：XX，證號：T44252719680619XXXX,有效期：2023-11-23，準(zhǔn)操項目：熔化焊接與熱切割作業(yè)，發(fā)證單位：赤壁市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2）.安全培訓(xùn)合格證：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：姓名：XX，性別：男，身份證號碼：XXX4，證書編號：QM-AQ20110164，發(fā)證時間：2020年11月13日，培訓(xùn)單位：東莞全民安全安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。3）.安全培訓(xùn)證書：姓名：XX，性別：男，安全生產(chǎn)管理人員，身份證號：XXX，證書編號：ZTPX2019-A03646，發(fā)證時間：2020年1月8日，有效期：2023年1月8日，培訓(xùn)單位：XX安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。安全培訓(xùn)證書：姓名：XX，性別：男，危險化學(xué)品從業(yè)人員，身份證號：XXX，證書編號：ZTPX2018-W01348，發(fā)證時間：2018年10月8日，有效期：2024年10月8日，培訓(xùn)單位：XX安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。.急救培訓(xùn)，姓名：XX，領(lǐng)證日期：20XX年5月30日，有效期1年，編號：20XX05104發(fā)證單位：東莞市XX醫(yī)院。姓名：XX，領(lǐng)證日期：20XX年5月30日，有效期1年，編號：20XX05107發(fā)證單位：東莞市XX。通過培訓(xùn)、溝通等形式，激勵員工認(rèn)識到自己從事工作的重要性，使之為實現(xiàn)公司安全目標(biāo)而努力，作出自己的貢獻(xiàn)。組織建立《信息交流及溝通管理程序》HH-HS-035公司通過舉行會議，進(jìn)行面談，組織職工培訓(xùn)，文件發(fā)布，張貼標(biāo)語，書寫黑板報等形式進(jìn)行內(nèi)溝通。會議有自上而下的各部門匯報工作的情況，對好的方面予以總結(jié)，對不足的方面和需要改進(jìn)的方面予以通報。由各部門提出好的建議，管理層分析研究，最終形成會議決議，由有關(guān)各部門執(zhí)行。外部信息溝通采用電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、面談、文件等形式進(jìn)行。部門還采用發(fā)放環(huán)境告知書、簽訂合同協(xié)議等方式進(jìn)行外部溝通。查：公司門口貼有“來訪人員登記、禁鳴喇叭、車輛入廠安全、禁扔垃圾、禁止泄露等通知”。公司內(nèi)外信息溝通渠道通暢，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。組織建立了《目標(biāo)實現(xiàn)與策劃管理程序》HH-HS-030查：（環(huán)安目標(biāo)指標(biāo)管理方案表）有序號、目標(biāo)、指標(biāo)、計劃的方法與實施步驟、措施、費用預(yù)算、開始日期、完成日期、執(zhí)行部門、責(zé)任人、配合部門、實際達(dá)成狀況、檢查人等。制表：XXX審核：XX批準(zhǔn)：XX如：在職員工患病人數(shù)為零，重大工傷事故事件0次/年等，詳見附件符合要求建立有《危源源辨識與風(fēng)險評價控制程序》HH-HS-033危源源識別評價：1.建立了危險源因素識別與評價程序，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查：危險源識別與風(fēng)險評價表（人力資源部）：消防器材失效、勞保用品準(zhǔn)備不充分、電工作業(yè)時絕緣防護(hù)措施不到位、帶電操作/移動/檢修設(shè)備、電纜等危險源得到識別，有控制方式。制表：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XX3.查：（重大危險源及控制要求清單）：火災(zāi)或觸電、機(jī)械傷害、職業(yè)病等。制表：XXX審核：XX批準(zhǔn)：XX。危險源因素的識別評價考慮了三種時態(tài)三種狀態(tài)八個方面，均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。符合要求組織建立了《合規(guī)義務(wù)與評價管理程序》HH-HS-031查：《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求登記表》共收集93個法規(guī)，如：中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法、廣東省安全生產(chǎn)條例、工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理條例等，內(nèi)容有：類別、編號、名稱、編號、實施日期、收集時間、收集人，詳見附件。制定：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX查：環(huán)安法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄表1.組織已建立合規(guī)性評價程序文件，內(nèi)容包括合規(guī)性評價頻次；2．針對實施了合規(guī)性評價；3．合規(guī)性評價內(nèi)容：針對收集的法律法規(guī)和其它要求的符合性做了確認(rèn)，評價項目為93項，例如:針對中華人民共和國消防法，其合規(guī)性評價為:按文件每年由第三方對公司進(jìn)行監(jiān)測。于2021年12月10號進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練。1、組織已建立了程序，明確了相關(guān)的要求《機(jī)械危害管理程序》HH-HS-03、《職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序》HH-HS-06.2、績效監(jiān)測=1\*GB2⑴消防器材：查消防器材檢查表：滅火器鉛封是否完好、滅火器的數(shù)量、器材的消防通道是否阻擋，消防水帶是否完好等，所有消防器材均有每月進(jìn)行點檢一次，最近點檢20XX-6-11，檢查人：張，其消防器材均在有效期內(nèi)。(2)環(huán)安檢查：一個月一次。查20XX年6月7日環(huán)安運行控制監(jiān)控表，管控因素：安全教育及行為規(guī)范、化學(xué)危險品管理、機(jī)械設(shè)備安全、用電安全、現(xiàn)場防火安全等，依管控措施、方法進(jìn)行管控，結(jié)果：合格。檢查人員：陳X。（3）組織內(nèi)危險化學(xué)品包括：碳?xì)淝逑磩⒐I(yè)酒精等，化學(xué)品倉庫存放的化學(xué)品，張貼有化學(xué)品安全須知標(biāo)識，張貼有化學(xué)品MSDS標(biāo)識，及職業(yè)危害告知卡、防泄露措施、人員有護(hù)目鏡、耐酸堿手套等。設(shè)置有洗眼器，并且每月有點檢記錄。設(shè)置有滅火器、消防沙等，并附有點檢記錄。（4）組織區(qū)域有食堂和宿舍。食堂廢水經(jīng)過隔油、隔渣后排入市政管網(wǎng)。油煙經(jīng)過活性炭凈化后，檢測達(dá)標(biāo)排放。查：食品安全第一責(zé)任人：XX，食品安全直接責(zé)任人：姓名：XX查：食品經(jīng)營許可證：XX公司科技（東莞）有限公司，社會信用代碼：XXXX，許可證編號：JY3441900084058，發(fā)證機(jī)關(guān)：東莞市市場監(jiān)督管理局，經(jīng)營項目：熱食類食品制售，有效期：2025年12月29日。查：健康證：姓名：XX，女，證號：4304211974092*****，體檢日期：2021-07-22，體檢單位：東莞市XX醫(yī)院.姓名：XX，男，證號：5129211974062*****，體檢日期：2021-09-10；體檢單位：東莞市XX醫(yī)院符合要求現(xiàn)場生熟案板分開，食品有留樣48H，查：20XX-6-20日早餐留樣湯河粉與湯面條有相關(guān)標(biāo)簽與記錄，符合。（5）要求辦公室人員人走機(jī)停燈滅，杜絕長流水與長明燈、辦公室用紙盡可能雙面使用，盡可能以電子文件的方式傳遞文件，有控制空調(diào)使用，夏天空調(diào)子在26度方可開啟，現(xiàn)場空調(diào)設(shè)置處于關(guān)閉狀態(tài)。（6）查：《勞保用品管理程序》HH-HS-008中勞保用品穿戴提示牌中對各部門需佩戴的勞保用品進(jìn)行了規(guī)定，《勞保用品發(fā)放情況表》20XX-5-3對液態(tài)車間無塵手套發(fā)放，張燕有領(lǐng)用。（7）外部監(jiān)測食堂的米與油由東莞XX管理有限公司負(fù)責(zé)配送，查：20XX-2-16大米由XX檢測技術(shù)有限公司檢驗合格，報告編號：JX-FB-2038-001，符合抽查飲用水檢驗報告，報告編號：ZJ01-HJ2202095，樣品名稱：生活飲用水取水口，委托單位：XX公司科技（東莞）有限公司，抽樣日期：20XX.2.16日，分析日期：20XX-2-16，檢驗單位：廣東XX檢測技術(shù)有限公司，結(jié)果：合格，簽發(fā)日期：20XX.2.25日。抽查:壓力表校驗證書，校驗單位：深圳市XX計量儀器有限公司，證書編號：20XX0407582009,型號規(guī)格：（0-1.6）MPA，校驗結(jié)果：合格，檢驗日期：20XX年4月12日，下次校驗日期：2023年4月11日。查：廣東省定期防雷裝置檢測報告，檢測單位：廣東省XX服務(wù)中心，報告編號：粵雷檢【20XX】YFS-2-1279號，檢測時間：20XX-5-30，下次檢測時間：20XX-11-30，結(jié)論：合格。查：《工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告》報告編號：ZJ01-PJ22031503，日期：20XX-3-17，檢驗單位：廣東XX檢測技術(shù)有限公司，結(jié)果：碎料崗等噪音超標(biāo)，已制訂糾正措施，詳見附件。

查職業(yè)病體檢:姓名：XX，性別：男，身份證號：XXX，危害因素：異丙醇，結(jié)論：未見異常，日期：20XX-1-5，體檢單位：東莞XX醫(yī)院；姓名：江長榮，性別：男，身份證號：XXX，危害因素：異丙醇，結(jié)論：未見異常，日期：20XX-1-5，體檢單位：東莞XX醫(yī)院；查：之前所使用的CQ-TR50便攜式X射線機(jī)與HB-WJ8便攜式X射線機(jī)因射線超標(biāo)已停用，詳見附件情況說明。查：電離輻射檢測，報告編號：ZJ01-WT22031501R1，日期：20XX-3-17，檢驗單位：廣東XX檢測技術(shù)有限公司，結(jié)果：合格。查：東莞市職業(yè)病防治中心，莞職衛(wèi)檢字第JL[2021]719年度，外照射個人劑量XX等檢測未達(dá)4次，僅供參考。公司有對作業(yè)員購賣五險一金，為預(yù)防新型冠狀病毒，公司在各部門的洗手間張貼有洗手的方法與配置洗手液，車間各區(qū)域有免消洗手液，口罩回收桶，每天給員工發(fā)放口罩，進(jìn)入廠區(qū)均需測量體溫，體溫合格方可入廠，防疫措施有效。車間各處有應(yīng)急藥品箱，有管理人員、藥品清單，領(lǐng)用記錄等且公司配備了急救員。消除危險源和降低OH&S風(fēng)險的措施：在危險源識別與風(fēng)險管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運行控制程序里，得到實施。查2021-07-08號與東莞市XX紙制品有限公司、東莞市XX硅膠科技有限公司、東莞市XX實業(yè)有限公司等有簽訂（相關(guān)方環(huán)安協(xié)議、安全告知書）。1、組織建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，用于識別對可能造成環(huán)境影響潛在緊急情況和事故并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。2、組織已于2021年12月10號進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，行政部組織各部門人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程/化學(xué)品標(biāo)簽識別/MSDS了解/化學(xué)品泄漏演練/滅火器和消防水帶的使用等，具體有公司消防演習(xí)/化學(xué)品泄漏演習(xí)總結(jié)報告。3、應(yīng)急設(shè)備滅火器和消防栓每月均有維護(hù)點檢，并附有點檢表在消防器材上，最近一次點檢：20XX-06-11日，點檢人：張，均為合格有效。4、演習(xí)后進(jìn)行了評價，程序和預(yù)案是可行的。5、查：生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案登記表，備案編號:44190010-2018-0029，你單位上報的《XX公司科技（東莞）有限公司生產(chǎn)安