社會責(zé)任體系審核檢查表范文

1XXXXXX有限公司20xx年度2社會責(zé)任內(nèi)審計劃1、審核目的：評價新建立的社會責(zé)任管理體系符合社會責(zé)任行為守則的程2、審核范圍：公司所有中工及其在廠區(qū)內(nèi)之活動區(qū)域；3、審核準(zhǔn)則：公司社會責(zé)任體系文件、適用的法律法規(guī)、相關(guān)方之要求。5、審核組長：XXX時間備注全體員工會議下料、針車車間隨機(jī)抽談成型、包裝車間隨機(jī)抽談內(nèi)審會議，發(fā)布改正方法與措施隨機(jī)抽談注：以上被審核人員不一定指該部門負(fù)責(zé)人，可以是隨機(jī)抽問該部門的員工。3社會責(zé)任內(nèi)部審核總結(jié)報告審核目的驗證社會責(zé)任管理體系符合性審核依據(jù)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件審核范圍社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的全部范圍審核部門各部門審核時間審核組長審核組員20xx-06-30內(nèi)審組對本公司社會責(zé)任管理體系的符合性，實施、保持情況進(jìn)行了一次全面審核。本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極支持和配合通過1天審核活動，大部分條款均能到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，但也有發(fā)現(xiàn)不符合1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水、部分沒有配備二次容2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個藥箱藥品不足。3、針車車間、包裝車間、成型車間員工月加班超36小時4、沒有為所有員工購買社保五險審核組一致認(rèn)為：本公司建立的社會責(zé)任管理體系符合社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求和公公司的社會責(zé)任管理體系文件符合要求，并正在有效實施，員工社會責(zé)任意識請各部門立即提交整改計劃，并在1個月內(nèi)完成改善。審核組長：XXX4日期：20xx-06-30不合格內(nèi)容1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水，部分沒有配備二次容器。2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個藥箱藥品不足3、針車車間、包裝車間、成型車間月加班超36小時不合格分析1、車間管理缺失，員工沒有培訓(xùn)如何進(jìn)行化學(xué)品安全作業(yè)2、車間健康安全管理負(fù)責(zé)人沒有及時檢查藥品的使用情況4、訂單生產(chǎn)有波動，無法確保加班有效控整改計劃實施部門措施預(yù)防內(nèi)容預(yù)訂完成日期期成型車間1、立即給所有化學(xué)品配備二次容器2、給接觸化學(xué)品的員工提供化學(xué)品安全知識培訓(xùn)，教導(dǎo)正確的使用二次容器針車車間1、立即補(bǔ)齊缺失的藥品2、要求藥箱管理人員定期檢查、及時補(bǔ)充藥品、并做好藥品檢查記錄、使用記錄生產(chǎn)部1、盡量合理安排生產(chǎn)計劃，減少加班時間2、制定社保繳納計劃，盡量為更多的員工繳納社保確認(rèn)糾正措施實施結(jié)果確認(rèn)預(yù)防措施實施結(jié)果確認(rèn)符合要求符合要求●此單由不合格發(fā)現(xiàn)部門或不合格接收部門發(fā)出，經(jīng)不合格發(fā)現(xiàn)部或不合格接收部門5XXX有限公司XXX有限公司20xx年度社會責(zé)任管理評審報6社會責(zé)任管理評審計劃就本公司社會責(zé)任的現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人1.童工及未成年工政策2.非強(qiáng)迫勞動和禁止歧視騷擾政策3結(jié)社自由及集體談判權(quán)的落實4.重大質(zhì)量事故的處理情況；5.全廠的的健康與安全環(huán)境6.關(guān)于工資工時7.公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、法律法規(guī)或其他要求；8.供應(yīng)商與分包商的管理與政策9.糾正預(yù)防措施的管理與落實10.對外溝通流程及落實情況各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求，請于20xx年7月15日前準(zhǔn)備好以下資料健康安全程序、記錄本部門人員名單上班考勤記錄加班請假記錄社會責(zé)任手冊、程序文件等編制：XXX審核：XXX7社會責(zé)任管理評審報告評審地點：公司會議室參加人：各部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、健康安全代表、員工代表、內(nèi)審組全體成員、各車間主管一、評審目的：驗證本公司社會責(zé)任管理體系的充分性、適宜性和有效性。二、評審方式：通過舉行中高層管理人員會議，根據(jù)社會責(zé)任體系的運行情況，從資源投入、管理績效等方面來實現(xiàn)評審目的。1.社會責(zé)任政策2.內(nèi)審報告和不符合項整改情況3.守法情況4.體系運行績效(一).社會責(zé)任政策我公司的社會責(zé)任政策為：遵守國家法規(guī)和社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)(二)內(nèi)審報告和不符合項整改情況見內(nèi)審報告(見附件)。(三)守法情況社會勞動保障局等相關(guān)政府主管部門對本公司作了例行檢查，出具了具有法律意見的書面資料，認(rèn)為我公司的消防設(shè)施和消防管理制度、勞動保障方面均符合法律或地方要求。(四)體系運行績效1.本公司根據(jù)國家和地方的法律法規(guī)、職業(yè)健康有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、消防安全標(biāo)準(zhǔn)的要求、參考職業(yè)健康安全管理體系的管理思想，結(jié)合本公司的實際情況和行業(yè)的特點，經(jīng)過周密的策劃，建立一套較為完善的文件體系，從社會責(zé)任管理手冊、管理文件及其記錄表式，保證本公司的社會責(zé)任管理體系有制度可依。2.用工情況童工：本公司嚴(yán)格把好招工的關(guān)，禁止招用童工，通過認(rèn)真識別身份證的真?zhèn)巍⒄泄っ嬲?、員工舉報等方式來防止誤用童工，本公司通過員工嚴(yán)格排查，未發(fā)現(xiàn)未成年工：無。如果特殊情況下招聘未成年工時，我公司將對使用的未成年工建并按規(guī)定不得安排其從事危險的、有害的崗位工作。3強(qiáng)迫勞動、懲戒措施和申訴公司制定的《員工手冊》和《獎懲條例》,對員工的違紀(jì)情況作了規(guī)定，嚴(yán)禁管理人員體罰員工或進(jìn)行精神上的脅迫和辱罵，為了防止管理人員有令不守，欺上瞞下，公司行政部以還公平選舉的方式組織各車間員工選舉了員工代表，同時在公司區(qū)域內(nèi)設(shè)立意見箱，公開管理者代表、健康安全代表、員工代表的電話，保證員工的申訴渠道暢通無阻。4.宣傳與公開公司的社會責(zé)任政策、薪酬管理規(guī)定、勞動法法規(guī)、最低工資規(guī)定、員工行為規(guī)范、健康知識宣傳等資料分別在公司廠區(qū)宣傳欄和各車間張貼，力求每個員工基81)培訓(xùn)：公司對新進(jìn)員工進(jìn)行了公司管理制度的培訓(xùn)和三級安全教育，培訓(xùn)合格率達(dá)100%。2)消防3)設(shè)備：公司對生產(chǎn)設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，對機(jī)器進(jìn)行定期檢查，未發(fā)了工人的工作時間，公司實施了周48個小時工作制，目前工人加班時間暫時無法滿足月加班不超36小時的規(guī)定。政部與其他配合部門的共同努力下，所取得的成績顯著,與會人員也一致認(rèn)為，重于完成生產(chǎn)任務(wù)，對社會責(zé)任相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的真正涵義和實施意義理解尚不夠透9社會責(zé)任體系審核檢查表審核員審核日期序號審核內(nèi)容符合不符合不適用問題描述工廠是否有禁止使用童工方面的程序文件?√有要求每個員工出示能證明其年齡的原始文件√工廠現(xiàn)在是否沒有聘用低于16周歲的員工?√過去1年內(nèi)，核查工廠沒有聘用過低于16周歲的員工?√是否有員工使用虛假身份證或借用他人身價證入職?√員工的入職檔案是否完整?√員工的身份證應(yīng)是否在有效期內(nèi)?√事檔案內(nèi)填寫的出生日期是否與身價證一致√未成年工是否有到當(dāng)?shù)貏趧硬块T登記嗎?√是否安排未成年工到有毒有害崗位及夜間工作、加班√是否按規(guī)定對未成年工定期進(jìn)行健康檢查?√是否有禁止使用強(qiáng)迫勞動，禁止使用囚工、以及將生序文件√員工的行動自由沒有受到不合理的限制√工廠沒有使用抵債工?√辭工通知期限是否應(yīng)遵循法律規(guī)定√保安人員以及管理人員沒有強(qiáng)迫或恐嚇員工√聘用員工時沒有收押金，沒有扣押員工身份證√√工廠與分承包商均未使用囚工√是否有一套使用當(dāng)?shù)卣Z言編制的關(guān)于歧視問題的書面政策和/或程序文件√工廠在招聘，升職，分獎金等情況中未有歧視存在√√工廠是否就紀(jì)律程序與員工溝通，且員工已基本了解其內(nèi)容√未對員工使用體罰以及身體脅迫√未有任何威脅性行為√采取紀(jì)律措施應(yīng)通過正常的管理措施來執(zhí)行√未罰款的方式處分員工√是否有關(guān)工作時間和加班時間的書面政策和/或程序√每日正常工作時間不多于8小時，周工作時間不得多√每月加班時間是否超過36小時?×生產(chǎn)車間一線員工月加班超過36小時是否對每個勞動者的工作時間進(jìn)行準(zhǔn)確而又完整的記錄√員工是否每七日應(yīng)有一天休息√員工的入職日期，離職日期，請假條，離職單及生產(chǎn)記錄等文件應(yīng)與員工考勤記錄是否保持一致。√員工在每個班次內(nèi)都是否都有一次用餐時間√是否有中文編寫關(guān)于工資與補(bǔ)貼的工廠政策和/或程序?√正常班與加班的工資和補(bǔ)貼是否符合法律法規(guī)要求?√是否有執(zhí)行法律規(guī)定的代扣代繳項目嗎?√員工聘前是否被告知工資中代扣代繳款項和其他應(yīng)扣款項√從工資中扣減伙食與住宿費是否合理合法√提供的諸如勞保用品、制服、工作證等，未收取押金√是否有向員工提供法定的福利嗎×未給所有員工繳納社保五險是否有向員工提供工資清單√工資支付周期是否超過30日√停工待料，返工是否給足工資嗎?√是否有員工自由選舉產(chǎn)生的員工代表√是否有指定管理代表就相關(guān)問題與員工代表面對面溝通√是否有關(guān)注并審議員工涉及到有關(guān)問題的意見√是否有高層管理代表負(fù)責(zé)健康、安全、福利以及常規(guī)設(shè)施的事宜√是否為員工提供安全的生產(chǎn)環(huán)境?√是否有一定數(shù)量且經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)機(jī)器故障或緊急事件時的保養(yǎng)維修工作?√工作區(qū)是否保持通風(fēng)?√所有工作場所均是否充足照明√電梯，叉車等特種設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)認(rèn)證，相關(guān)人員持有上崗證√是否提供適宜飲用的飲水√是否提供充足的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生間數(shù)量√洗手設(shè)施是否保證其功能和衛(wèi)生條件√是否制定火災(zāi)危險和應(yīng)急準(zhǔn)備總體計劃書√所有預(yù)警系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)均是否定期保養(yǎng)與檢測√緊急疏散路途應(yīng)是否應(yīng)急照明燈√緊急路線的疏散圖是否張貼在墻上√每樓層至少是否有兩個出口√緊急出口門及撤離通道是否明確標(biāo)示√所有出口門都是否易于朝外開啟√每年是否進(jìn)行緊急疏散演習(xí)√存放易燃物品的容器是否貼有以中文標(biāo)識及危險警告標(biāo)識√是否標(biāo)示并張貼有“禁止吸煙”標(biāo)志√便攜式加熱器、馬達(dá)、烤箱等發(fā)熱設(shè)備是否遠(yuǎn)離易燃物√空貨盤是否擺放在安全、平穩(wěn)的專門區(qū)域√所有電氣布線是否妥善定位、支承與防護(hù)√是否只使用達(dá)標(biāo)的固線裝置、插頭、斷路器及其它工具√所有的接線盒、插座以及配電板都是否有穩(wěn)固的盒、蓋防護(hù)√作業(yè)區(qū)是否有如明火或火星等點火源√儲存易燃液體的庫房都是否設(shè)計和安裝自然排氣或機(jī)械抽風(fēng)排氣系統(tǒng)√可燃物料的正確操作程序及其可能存在的危害√工廠是否正確配置滅火器√攜式滅火器材是否每月作一次外觀檢查√每年進(jìn)行操作滅火器的培訓(xùn)教育√物品沒有阻塞通道，消防器材√10.0環(huán)境衛(wèi)生與安全(EHS)是否有建立全面的EHS程序文件程序√員工是否有機(jī)會提出對EHS問題的意見√全資料表’(MSDS)、化學(xué)品是否配備二次容器×成型車間部分膠水未配備二次容器所有使用危險化學(xué)品的場所是否都有緊急洗眼設(shè)備√是否禁止身著寬松衣服、配戴飾物或留長發(fā)的人員操作或接近運轉(zhuǎn)中的機(jī)器√員工是否接受機(jī)器安全防護(hù)方面的培訓(xùn)√所有機(jī)器是