增值稅開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出

增值稅開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出河南百望財(cái)稅科技有限公司2016年7月5日目錄增值稅開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出 1百望財(cái)稅科技有限公司 1一、綜述 2二、稅控盤開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出 2三、金稅盤開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出 6四、開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅財(cái)通軟件 7五、小規(guī)模納稅人差額征稅開(kāi)票（稅控盤）操作 9一、綜述增值稅稅控開(kāi)票系統(tǒng)有兩種，稅控開(kāi)票系統(tǒng)（黑盤）與金稅開(kāi)票系統(tǒng)（白盤），二者的軟件有多個(gè)版本，其中2.0.09或更高版本的開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)才符合國(guó)家稅務(wù)總局的接口規(guī)范，稅財(cái)通支持2.0.09或更高的版本導(dǎo)出的開(kāi)票數(shù)據(jù)，2.0.09以前的版本導(dǎo)出的開(kāi)票數(shù)據(jù)稅財(cái)通不再支持。二、稅控盤開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出此種方法導(dǎo)出的開(kāi)票數(shù)據(jù)含有商品編碼信息雙擊桌面的“增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（稅控盤版）”在打開(kāi)的登錄窗口中輸入密碼點(diǎn)擊“登錄”按鈕進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，如下圖：登錄開(kāi)票系統(tǒng)后點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”如下圖：打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”菜單如上圖：選擇“發(fā)票批量導(dǎo)出”命令，如下圖：系統(tǒng)打開(kāi)發(fā)票查詢窗口如下圖：選擇“發(fā)票種類”、“開(kāi)票日期”點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)此日期范圍內(nèi)所有開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)列示在窗口中間，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，選擇“發(fā)票導(dǎo)出”命令，系統(tǒng)打開(kāi)文件另存為窗口如下圖：選擇自己容易找到的保存路徑保存導(dǎo)出的文件，如桌面、計(jì)算機(jī)的下面任意驅(qū)動(dòng)器(盤)的根目錄上，文件名要自己起一個(gè)容易識(shí)別的，如上圖中的20160601-08，表示2016年6月1日至8日的開(kāi)票數(shù)據(jù)，文件類型有兩種可供選擇：xml、excel，建議使用默認(rèn)的xml格式；點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定驅(qū)動(dòng)器指定文件中。三、金稅盤開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出步驟一、啟動(dòng)【增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件（金稅盤版）】——》稅號(hào)——》密碼步驟二、打開(kāi)“報(bào)稅管理”菜單，選擇“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”——》“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”子菜單，如下圖：系統(tǒng)打開(kāi)“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”窗口如下圖：依次選擇“票種”、“月份”、“日期范圍”，按“確定”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“另存為”窗口，選擇好要保存的路徑，如：桌面，文件名：增值稅專普發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出+年月日，保存類型：有兩種文件類型XLS、XML，XML格式為國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定格式，這兩種類型稅財(cái)通均支持，建議使用XML類型，點(diǎn)擊“保存”按鈕，把導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)保以文件的形式保存。如下圖：四、開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅財(cái)通軟件打開(kāi)稅財(cái)通軟件，點(diǎn)擊【稅務(wù)處理】——》【銷項(xiàng)發(fā)票】如下圖：系統(tǒng)打開(kāi)“銷項(xiàng)發(fā)票管理”窗口，點(diǎn)擊工具欄上“導(dǎo)入”按鈕，如下圖中=1\*GB3①所示：系統(tǒng)接下來(lái)打開(kāi)文件選擇窗口，如上圖，找到導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)文件=2\*GB3②，點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕=3\*GB3③，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入開(kāi)票數(shù)據(jù)顯示在發(fā)票列表中，如下圖：導(dǎo)入的發(fā)票數(shù)據(jù)如果與當(dāng)前會(huì)計(jì)期一致，則發(fā)票數(shù)據(jù)直接顯示出來(lái)，如果不一致，需要點(diǎn)工具欄上的“查詢”按鈕設(shè)置條件查詢。如下圖：上圖設(shè)置的條件是查詢6月份所有增值稅專票，各種條件可以組合使用。五、小規(guī)模納稅人差額征稅開(kāi)票（稅控盤）操作只有應(yīng)稅服務(wù)才允許差額征稅開(kāi)票，操作如下：登錄稅控盤開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊工具欄【發(fā)票管理】按鈕，再點(diǎn)【發(fā)票填開(kāi)】如下圖：系統(tǒng)打開(kāi)發(fā)票種類與征稅方式選擇窗口，如下圖，選擇差額征稅，按“確定”按鈕。錄入購(gòu)貨單位名稱并選擇“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”，服務(wù)項(xiàng)目選入后系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)“差額設(shè)置”窗口如下圖：錄入含稅銷售額——既總金額，扣除額——既分包給其他服務(wù)商的金額，按“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算并填列到發(fā)票中。差額征稅計(jì)算方法：（含稅銷售額-扣除額）/（1+稅率）*稅率。如本例中含稅銷售