制造(車間)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題處理流程

湖北三環(huán)離合器有限公司文件編號(hào)：Q/HL-GT-047制造（車間）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題處理流程版序狀態(tài)：A/1第三層次文件頁碼：3/31目的為了規(guī)范制造過程中質(zhì)量問題的處置，對(duì)制造現(xiàn)場(chǎng)的不合格品進(jìn)行有效管理和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用，特制定本流程。2范圍本流程適用于制造現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的質(zhì)量問題。3職責(zé)3.1制造部各車間生產(chǎn)線班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天收集《工序檢查記錄表》，每周交品質(zhì)部主管進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，各班長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)《工序檢查記錄表》上記錄的不合格情況，督促操作人員每天及時(shí)填寫《不合格品報(bào)告單》，以書面形式提出處置要求。3.2品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)對(duì)制造部各車間提出的質(zhì)量問題情況進(jìn)行評(píng)估，如需技術(shù)工程部或研發(fā)部處置的，通知技術(shù)工程部或研發(fā)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、評(píng)審。3.3品質(zhì)部部長(zhǎng)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題及已產(chǎn)生的不合格品最終審核和處置，按《不合格品評(píng)審辦法》執(zhí)行。3.4制造部各車間工段長(zhǎng)/班長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促操作人員對(duì)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并嚴(yán)格按品質(zhì)部處置結(jié)論執(zhí)行。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并歸口管理、存檔。4表格使用4.1產(chǎn)品批量生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)不符合圖紙標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品偏差，由生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)品偏差許可申請(qǐng)單》。4.2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員在日常巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格情況，由質(zhì)檢員填寫《不合格品報(bào)告單》。4.3流水線作業(yè)產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，由各生產(chǎn)車間當(dāng)班操作人員填寫《不合格品報(bào)告單》。4.4需要技術(shù)部門進(jìn)行跟蹤、改進(jìn)的不合格問題，由品質(zhì)部填寫《質(zhì)量信息（問題）反饋單》。5流程統(tǒng)計(jì)、匯總、跟蹤統(tǒng)計(jì)、匯總、跟蹤尺寸偏差提出處理要求技術(shù)部門初步評(píng)審品質(zhì)部最終處置《產(chǎn)品偏差許可申請(qǐng)單》《不合格品報(bào)告單》不合格品制造部門執(zhí)行、實(shí)施6內(nèi)容序號(hào)工作名稱工作描述輸入輸出責(zé)任部門(人)01反饋信息質(zhì)檢員首檢、巡檢、操作工自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員反饋車間管理人員，暫停生產(chǎn)，并向技術(shù)工程部提出現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)要求?！恫缓细衿穲?bào)告單》制造部各車間工段長(zhǎng)/班組長(zhǎng)/質(zhì)檢員生產(chǎn)車間根據(jù)交付情況對(duì)批量生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)不符合圖紙標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品偏差，可向技術(shù)部門提出偏差許可申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)部核準(zhǔn)，方可繼續(xù)生產(chǎn)?！懂a(chǎn)品偏差許可申請(qǐng)單》02隔離、標(biāo)識(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的車間通知相關(guān)人員將不合格產(chǎn)品用區(qū)域或標(biāo)識(shí)卡等方式標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品流入下道工序。不合格品標(biāo)識(shí)和隔離的不合格品各車間各線班組長(zhǎng)03現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及初步評(píng)審技術(shù)工程部人員會(huì)同品質(zhì)部檢驗(yàn)人員現(xiàn)場(chǎng)分析，并提出解決方案，對(duì)不合格情況初步評(píng)審，并判定責(zé)任單位。處理要求《不合格品報(bào)告單》技術(shù)工程部、品質(zhì)部04最終處置品質(zhì)部對(duì)初步評(píng)審的不合格情況進(jìn)行最終處置，并評(píng)估是否需要采取改進(jìn)措施。如需，以《質(zhì)量信息（問題）通知單》的形式將整改要求、完成時(shí)間下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門。評(píng)審報(bào)告、《品質(zhì)部部長(zhǎng)及授權(quán)人05執(zhí)行、實(shí)施讓步接收：品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員根據(jù)處置結(jié)論讓步；降級(jí)：對(duì)無法再利用的零件，由車間報(bào)品質(zhì)部確認(rèn)開廢品單報(bào)廢；返工返修：車間根據(jù)評(píng)審報(bào)告的處置要求，對(duì)不合格品進(jìn)行返工和返修。報(bào)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員復(fù)檢，并判定。評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品生產(chǎn)車間06統(tǒng)計(jì)信息品質(zhì)